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1. MARCO NORMATIVO
2. PLATAFORMA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
3. PROGRAMA DE AUDITORIA
3.1 OBJETIVOS DEL PAMEC
3.2 ALCANCE DEL PAMEC
3.3 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUDITORIA.
3.3.1 ACCIONES PREVENTIVAS
3.3.2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO
3.3.3 ACCIONES COYUNTURALES.
3.4 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLES DEL DESARROLLO
DEL PAMEC.
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE EVALUCION
3.6 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
3.8 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESO
3.8 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA
3.9 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
3.10 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO.
3.11 ETROALIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.
4. INDICADORES DE CALIDAD
4.1 OBJETIVOS
4.2 INDICADORESDE CALIDAD A MEDIR
ANEXOS
INTRODUCCIÓN
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SALUS IPS busca constante la calidad de los servicios de salud que presta a sus
usuarios, toma como referente el Decreto N° 1011 del 3 abril de 2006, que establece el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General
de Seguridad Social en el cual se relaciona el PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC), en procura de lograr un documento base
que ofrezca los conceptos y los instrumentos que faciliten la labor de evaluación y
mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención que
reciben los usuarios.
Este programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la atención “PAMEC”,
se documentó siguiendo los pasos de la ruta crítica para el desarrollo de la Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud propuestos por el Ministerio de la
Protección Social, en donde con base en una autoevaluación institucional se
establecieron Los subprocesos prioritarios a mejorar, con el único fin de acercar la
institución a los usuarios satisfaciendo sus necesidades y expectativas, con la intención
de generar acciones planificadas y sistemáticas en las cuales la participación de la
dirección asegura la viabilidad de las acciones de mejoramiento y a su vez guía el
proceso institucional de desarrollo hacia un objetivo corporativo de calidad.
SALUS IPS toma el PAMEC como parte del programa de marco estratégico de la
empresa, por lo cual se regirá por los estándares de acreditación para efectuar sus
evaluaciones a fin de ampliar los niveles de exigencia en sus procesos, con el único
propósito de desarrollar un proceso de crecimiento empresarial acorde a los
requerimientos del usuario que cada día exige la calidad como parte integral del servicio.
Con este fin fortalece los programas de desarrollo de su personal para que el programa
de Mejora continua sea del colectivo, por ende este documento es la recopilación del
trabajo Mancomunado de los miembros de la organización.
1. MARCO NORMATIVO
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GARANTÍA DE LA CALIDAD
Para el éxito en la implementación del MCC, la organización debe orientar sus acciones
hacia los clientes, a satisfacer sus necesidades y expectativas. Esta transición de los
prestadores de servicios de atención hacia el enfoque de satisfacer a sus clientes, implica
un compromiso continúo de la organización para hablar con ellos, entenderlos, traducir
esas necesidades en productos y servicios y finalmente verificar si los resultados de la
atención cumplieron con dichas expectativas.
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superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadores de Servicios de salud,
de las Entidades Promotoras de Salud, Las Administradoras del Régimen Subsidiado,
las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada éstas que
voluntariamente decidan acogerse a este proceso.
Misión
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Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad ,
orientada a satisfacer las necesidades de salud del usuario, familia y comunidad en
general , desarrollando estrategias integrales de promoción , prevención y recuperación
de la salud, a través de un equipo multidisciplinario competente y comprometido con el
mejoramiento continuo de los servicios que permiten la sostenibilidad de la entiedad
Visión
En el año 2015 seremos reconocidos por la comunidad como institución de salud líder en
su área de influencia, siendo generados de cambios positivos en el estilo de vida de la
población atendida, cumpliendo altos estándares de calidad que garantizan la fidelización
de nuestros usuarios.
Política De Calidad
2. Servicio al cliente, para SALUS IPS el usuario es nuestra razón de ser, por esta razón
se buscará brindar un servicio con calidad, respeto, responsabilidad y honestidad.
3. Trabajo en equipo. SALUS IPS considera que para el logro de los objetivos
corporativos, el trabajo en equipo es una herramienta fundamental que busca no solo
satisfacer al usuario, sino el lograr la interrelación de conocimientos de profesionales,
equipo técnico y comercial.
PRINCIPIOS INSITUCIONALES
Un principio es el primer instante de la existencia de algo Son las bases o normas
morales que deben existir en toda empresa para el logro de la misión organizacional.
5
Eficiencia: Los trabajadores SALUS IPS realizarán sus actividades buscando
producir los mejores logros y resultados, así como que los recursos de los que se
disponen se les dé el máximo y adecuado aprovechamiento.
VALORES INSTITUCIONALES
Son todo lo favorable que tiene el ser humano y que permite su evolución y realización, es
tomar conciencia de la importancia de los valores y propiciar su desarrollo.
Compromiso
Profesionalismo
Ponemos nuestro tiempo, esfuerzo, inteligencia y los más altos valores éticos y morales,
para alcanzar las metas y resultados propuestos por la institución en favor de nuestros
usuarios y la comunidad.
Responsabilidad
En el cumplimiento de nuestros objetivos enfocados a darle al usuario el mejor servicio y
la calidad del mismo. Así como a poner en práctica nuestros valores éticos y morales.
Amabilidad
El respeto, el buen trato, la actitud de servicio serán siempre los parámetros que nos
identifiquen para que nuestros usuarios se sientan cómodos y a gusto con nuestra
entidad.
Objetivos de calidad
Garantizar la tasa más alta de calidades los tratamientos para nuestros usuarios.
Desarrollar la cultura del servicio y el mejoramiento continuo en el cliente interno.
Adquirir los equipos más modernos y eficaces.
Atender de manera oportuna a los usuarios apoyándolos y comprendiéndolos.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Odontología general
Medicina general
Toma de muestras
Laboratorio clínico
Rayos x periapical
Terapia respiratoria
3 PROGRAMA DE AUDITORIA
7
3.1 OBJETIVOS DEL PAMEC.
8
Por otro lado la información acumulada en la entidad muestra que el nivel de madurez y
desarrollo hacia los sistemas de gestión, exige para la implementación de un programa de
auditoría sostenibilidad de los tres tipos de acciones operando en los niveles de
autocontrol y auditoría interna, para garantizar el logro de los objetivos.
En el NIVEL DE AUTOCONTROL entendido como el conjunto de tareas de Planeación,
ejecución verificación y ajuste, que se lleva a cabo cada miembro de la entidad sobre los
procedimientos a su cargo, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares
de calidad definidos con la normatividad vigente.
A NIVEL DE AUDITORIA ENTERNA, definido como conjunto de procesos de evaluación
sistemática de la calidad de la atención en salud, realizados por la misma institución
desde una estancia externa al proceso que se audita, incluyendo acciones de evaluación
retrospectiva, concurrente de los procesos de atención, incluyendo técnicas de auditoría
generalmente aceptadas.
SALUS IPS es una institución prestadora de Servicios de salud (IPS), que trabaja con
excelencia, calidad, seguridad y de fácil acceso, con el compromiso de mejorar la calidad
de vida de nuestros usuarios.
Se han desarrollado experiencias constantes de cambio en la organización provenientes
de los procesos de formación del talento humano que la conforman, los cuales han venido
dándole un crecimiento sostenible en materia de calidad. Es así como desde el año 2011
se inicia un trabajo mancomunado hacia el logro de una organización que presta servicios
de calidad, desarrollándose un modelo de gestión por empoderamiento el cual
estudiamos, inferimos y aplicamos hasta obtener nuestra estructura de calidad, definiendo
los principios y valores que serían el pilar fundamental del crecimiento de la empresa. Con
esta decisión tomada y con el compromiso del talento de la empresa, se inicia un ciclo de
formación del personal en el tema de calidad y una construcción paulatina en la medida
en que se amplía la conceptualización del tema. Por la importancia del tema y el
compromiso adquirido, cada una de las áreas de la empresa efectuara el control de
calidad en su dependencia y es la gerencia la que lidera el proceso dado que se configuró
como rama estructural en el plan estratégico y sobre ella se apalancan los procesos que
se realizan en la organización. Somos una empresa que continuara el proceso de
consolidación en el tema de calidad, intentando migrar hacia una sostenibilidad que nos
permita efectuar una expansión en el mercado y nos asegure un alto desempeño en la
atención al usuario.
En cuanto al mejoramiento continuo de la calidad la IPS SALUS IPS para la realización de
este trabajo la institución debió conformar el grupo de calidad que se dará a la tarea de
levantar los procedimientos realizados en cada área, de tal manera que sean basados en
la evidencia y contar con la participación activa del Recurso humano de la institución.
9
El Comité de Calidad, queda conformado de la siguiente manera:
Personal Asistencial
Personal Administrativo
VER ACTA DE CREACION DEL COMITÉ DE CALIDAD.
El proceso liderado por el asesor externo desarrollara una dinámica que consiste en:
Después de establecer una ruta de intervención se establecerá un trabajo para cada una
de las áreas, por medio de un cronograma a cumplir (ver ruta crítica)
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3.7 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESO
Teniendo en cuenta que se utilizara los estándares del Sistema único de Acreditación
como base para la autoevaluación y que la intencionalidad es de orientar el proceso de
mejoramiento continuo hacia los niveles superiores de calidad y adherencia de los
usuarios, dichos estándares se convertirán en la calidad esperada en términos
cuantitativos, de los procesos de atención desarrollados en los servicios ofertados por
SALUS IPS. Adicionalmente, la caracterización de los procesos de la entidad elaborada
como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, complementa esta
calidad esperada, en términos del cumplimiento de los requisitos en los servicios prestado
de conformidad con lo dispuesto en cada proceso. Los indicadores de evaluación a utilizar
corresponden a los adoptados formalmente por la entidad, en la constante búsqueda de
mantenerlos en términos de niveles sobresalientes.
En los anexos se describe en formatos, las actividades a realizar para poder determinar
los indicadores y parámetros a seguir, para la evaluación y mejoramiento de los servicios
que se prestan en SALUS IPS; en los que se especifica: Nombre de Proceso, Meta a
Lograr e Indicador de Seguimiento.
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3.11 RETROALIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.
4. INDICADORES DE CALIDAD
4.1 OBJETIVOS
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• CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el
conocimiento científico.
• PERTINENCIA: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.
• SEGURIDAD: Es minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso
de atención de salud o de mitigar sus consecuencias
1.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad OPORTUNIDAD DE ATENCION
PROCESO
Nombre del
Oportunidad de citas para los servicios de Odontología general (días).
indicador:
Tipo de De control: Mide el tiempo en
indicador: días entre la solicitud y el día
Objetivo del Determinar la oportunidad de citas para que se asigna la cita.
Indicador consulta de odontología general De resultado: determina el
grado de satisfacción en el
cumplimiento de nuestro
estándar interno
Formula: Sumatoria del número de días Descripción:
Unidad de transcurridos entre la solicitud del
medida: servicio primera vez de odontología Tiempo transcurrido entre la
general y el momento en el cual es llamada para la solicitud de la
prestado el servicio cita y la atención del usuario
________________ con cita programada.
Total de atenciones en el servicio de
odontología general
Periodicidad Meta:
Trimestral 1 día.
Cálculo:
Estándar ( Línea de Base de la Medición): 1 Día. Fuentes Registro de
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Unidad de Medición Días de Datos: recepción de
llamadas
RESPONSABILIDADES
Responsable-Cálculo Comité de calidad Responsable Comité de calidad
Alimentar Indicador: Fijar Meta:
Responsable de Lograr Comité de calidad Responsable .Comité de calidad
Meta: Seguimiento:
2.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad OPORTUNIDAD DE ATENCION
PROCESO
Nombre del
Oportunidad de citas para los servicios de medicina general (días).
indicador:
Tipo de De control: Mide el tiempo en
indicador: días entre la solicitud y el día
Objetivo del Determinar la oportunidad de citas para que se asigna la cita.
Indicador consulta de medicina general De resultado: determina el
grado de satisfacción en el
cumplimiento de nuestro
estándar interno
Formula: Sumatoria del número de días Descripción:
Unidad de transcurridos entre la solicitud del
medida: servicio primera vez de medicina Tiempo transcurrido entre la
general y el momento en el cual es llamada para la solicitud de la
prestado el servicio cita y la atención del usuario
________________ con cita programada.
Total de atenciones en el servicio de
medicina general
Periodicidad Meta:
Trimestral 1 día.
Cálculo:
Estándar ( Línea de Base de la Medición): 1 Día. Fuentes Registro de
Unidad de Medición Días de Datos: recepción de
llamadas
RESPONSABILIDADES
Responsable-Cálculo Comité de calidad Responsable Comité de calidad
Alimentar Indicador: Fijar Meta:
Responsable de Lograr Comité de calidad Responsable Comité de calidad
Meta: Seguimiento:
14
3.
15
FICHA TECNICA DE INDICADOR
5.
16
FICHA TECNICA DEL INDICADOR
Nombre del
% de satisfacción global
indicador:
Objetivo del Determinar el % de Tipo de De control: Mide % de satisfacción de los
Indicador satisfacción en los indicador: usuario .
usuarios
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6.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
% de Reingreso de pacientes
PROCES OBJETIVO DEL
por el mismo motivo de Calidad Técnica
O PROCESO
consulta
Nombre
del
% de Reingreso de pacientes por el mismo motivo de consulta a la IPS
indicador
:
Objetivo Determinar la Tipo de indicador: De control: Mide el seguimiento de los
del calidad de los controles de seguimiento de los pacientes.
Indicador tratamientos que De resultado: determina el grado de
se ofrecen en la satisfacción en el cumplimiento de nuestro
ips estándar interno
Formula: % de Reingreso Descripción:
Unidad de pacientes por
de el mismo motivo
medida: ______________
% de Reingreso de pacientes por el mismo
__ X 100
motivo de consulta
Tota de
pacientes
atendidos
Periodici Meta:
dad Trimestral 0%
Cálculo:
Estándar ( Línea de Base 100%. Fuentes de Estadísticas , Rips, Historia
de la Medición): Datos: Clínica
RESPONSABILIDADES
Responsable Cálculo Comité de calidad Responsable Comité de calidad
- Fijar Meta:
Alimentar Indicador:
Responsable de Comité de calidad Responsable Comité de calidad
Lograr Meta: Seguimiento:
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FICHA TECNICA
PROCESO: CONTINUIDAD
Nombre del indicador: continuidad en los procesos de intervención del los usuarios en la IPS
Objetivo del OBJETIVO Darle continuidad a los tratamientos que se
% de continuidad
Indicador DEL ofrecen en el IPS, haciendo seguimiento a los
PROCESO controles .
Formula:
Proporción de usuarios que continuaron el tratamiento ofrecido en el IPS.
Unidad de
medida:
Periodicidad Determinar el % de usuarios que Tipo de De seguimiento: Mide la
Cálculo: continuaron el tratamiento indicador: continuidad del tratamiento
asignado por los profesionales
Estándar ( Línea Número total de pacientes que Descripci
de Base de la tuvieron continuidad en los ón:
% de pacientes que asisten los
Medición): tratamientos ofrecidos en el IPS
tratamientos
________________ X 100
Número total de pacientes que
asistieron a la IPS a controles de
sus tratamientos.
Periodicidad Meta:
Trimestral 90%
Cálculo:
Estándar ( Línea de Base de la Medición): 100%. Fuente Rips, historias
s de clínicas
Datos:
RESPONSABILIDADES
Responsable Comité de calidad Responsable Fijar Comité de calidad
Cálculo - Meta:
Alimentar Indicador:
Responsable de Comité de calidad Responsable Comité de calidad
Lograr Meta: Seguimiento:
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7.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL Seguimiento a nuestros indicadores
DOMINIO Pertinencia
PROCESO de calidad
Nombre del Resultado satisfactorio Adherencia a los procesos de calidad por parte de las
indicador: evaluaciones realizadas al personal
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