OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar si los requisitos del apartado #6 de la norma ISO: 9001 2015 están siendo aplicados en
el departamento de Jefatura De Prevención del cuerpo de bomberos de Milagro realizando las
respectivas conclusiones y recomendaciones del caso.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Verificar la aplicación en el departamento Jefatura De Prevención del Sub Apartado 6.3
Planificación de los cambios Norma ISO: 9001 2015

 Revisar la planificación establecidas del cumplimiento de los objetivos y determinar si el

departamento de JEFATURA DE PREVENCIÓN, ha cumplidos con los parámetros
establecidos.

 Identificar si la planificación de los cambios tiene afectaciones en el SGC y están preparados

para cual situación.

 Identificar cuando en la planificación existe cambio, si hay una correcta delegación del
personal responsable.
HALLAZGOS
Planificación de los Objetivos de calidad del Área Jefatura De Prevención

 Implementar políticas contables con el fin de elaborar y crear un manual de calidad de una
manera organizada y sistematizada.

 Realizar semestralmente el mantenimiento de al menos el 50% de la propiedad planta y equipo

logrando un desempeño optimo en los procesos del área Jefatura De Prevención.

 Mantener semestralmente al menos un 88% de efectividad en el Sistema de Gestión de

Calidad conforme a los requerimientos de la Norma de Sistema de Gestión de Calidad ISO-
9001:2015 logrando un desempeño eficiente en el área de Prevención.

INCONSISTENCIAS
Falta de personal apto para la planificación y de compromiso
En este caso énfasis a la planificación de los objetivos que se encuentran establecidos por el
Cuerpo de Bomberos del cantón Milagro, no existe la elaboración de un soporte en caso de hacer
cambios significativos que afectan directamente a los procesos de Prevención, además del no
contar con el personal competente que la realización se base al cumplimiento alcanzable de los
objetivos establecidos en los tiempos concretados y redactados en la planificación, por lo general
el Cuerpo de Bomberos carecen de información y capacitación del personal.
De acuerdo a la planificación del cumplimiento de los Objetivos de calidad no son aplicados
en los tiempos requeridos y si son cambios en el tiempo o en el objetivo no está
reestructurada la planificación.
Por causa de no realizar o concretar los objetivos en el tiempo del mismo, hace que infrinja en la
Norma ISO 9000:2015, hace que existe varias inconsistencias en el manejo de la prevención del
Cuerpo de Bombero y que sus procesos no sean eficiente en este caso se hace referencia a que él
se debe realizar el mantenimiento del equipo semestralmente, en lo cual lo realiza anualmente, y
este tipo se situación no se registrada en la planificación del cumplimiento de los objetivos de
calidad del departamento de Prevención, al momento de aplicarlos ocurra consecuencias del caso
del mantenimiento del equipo se dañen parcialmente y genere gastos innecesarios al GAD
Municipal de Milagro al que le corresponde la planificación, fomento, control, prevención y
supervisión de los desastre del Cantón de Milagro
Falta de personal capacitado para contratar que tengan habilidades proactivas y a su aporte
a la planificación de los objetivos y de cambios en caso de haberlos.
La liquidez es un factor vitalicio de suma importancia para la contratación, pero no determina que
en la ejecución de actividades no se den como en la planificación y en caso de haber cambios son
sean registrados, que antes de contratar evaluar las competencias de acuerdo a los requerimientos
del SGC.
CONCLUSIONES:
La firma auditora pudo concluir que existe una serie de irregularidades, las mismas que surgen
de:
 Falta de personal idóneo para la realización de planificación en el departamento de
Jefatura De Prevención, lo que no les permite fluir y realizar los procesos de manera
prolija, lo que hace que el organismo del Cuerpo de Bombero no sea de referencia en
cuestión de ordenamiento en sus actividades y del cumplimiento de las mismas.

 Falta de registro de los cambios efectuados en una planificación y con que tienen
afectaciones graves en un futuro y su vez no cumplan con los requisitos del SGC, y su
manejo no sean eficientes al momento de realizar sus actividades del departamento de
Prevención, por diferir en las fechas establecidas, lo que es importante hoy en día en las
organizaciones para ser exitosas.

 Puedo concluir que el último hallazgo tiene importancia, sin embargo, depende del
presupuesto asignado por el estado y de la planificación de las actividades del Cuerpo
de Bombero, pero su vez el personal existente contratado deben ser proactivos para
cumplir con las funciones asignadas.

RECOMENDACIONES:
La firma auditora hace referencia a los problemas detectados y considera pertinente
recomendar el siguiente:

 Establecería dentro del manual de funciones que el personal del Cuerpo de Bombero
realice la planificación de los objetivos y del cumplimiento en los tiempos establecidos y
que a su vez sean socializados con el personal de la misma

 Revisar mensualmente la planificación de los objetivos si existen cambios en el tiempo o

en objetivo trazado, poder registrarlo y si tiene incidencia en los procesos a realizar las
acciones correctivas pertinentes.

 Que el presupuesto se realice una correcta proyección donde se detallen los implementos
necesarios y el dinero suficiente para el personal administrativo de acuerdo a los perfiles
que se encuentran elaborando.

 Con el formato existente de planificación, hacer la misma estructura la planificación en

caso de ocurrir cambios con las especificaciones pertinentes y con los responsables, y en
caso de existir cambios que los procedimientos a seguir estén registrados y poder lograr
el que se cumpla la planificación y el cumplimiento en los tiempos.