38 - Manual para Proveedor E-Commerce Factura Electronica

Av. Alejandro de Rodas No.
3102-A
Col. Cumbres 8º Sector C.P. 64610
Monterrey, N.L. México
Manual Ingreso a Portal Proveedores

y Factura Electronica
e - Commerce Soriana
Av. Alejandro de Rodas No. 3102-A
Contenido
Objetivo del manual
Proceso del proveedor para darse de alta a través del portal de proveedores.
Introducción
Tema 1.- Ingreso al portal de proveedores.
Tema 2.- Envió correcto de factura

1. ACCESO AL PORTAL REGISTRANDO NUEVO USUARIO

ACCESO UNICO PARA ADMINISTRADORES Y COLABORADORES
Contamos con dos Tipos de Perfiles:

a) Usuario Administrador.- Solo podrá tener UNO por cada número de proveedor,
mismo que tendrá acceso a todos módulos del portal, además, será el responsable
de la aceptación o rechazo de solicitudes de sus colaboradores.
b) Usuario Colaborador.- No existe número límite de registros; sin embargo estos
usuarios solo podrán ingresar a los módulos previamente autorizados por su
respectivo Administrador.
INICIO DEL REGISTRO

I –Ingrese a la dirección:
http://proveedor.soriana.com/sprov/Aviso_Nuevo_Portal_Prov.html
II -Oprimir botón Registro, para iniciar la captura de la solicitud.
III- En la siguiente pantalla, deberá indicar la cuenta de correo electrónico, si no se

ha registrado anteriormente entonces debe darle clic en registrar nuevo usuario.
Nota: El correo electrónico se utilizara para ingresar al portal.

IV.- Se mostrarán las pantallas: la primera Datos Generales, la segunda Datos

Laborales y la tercera Datos Fiscales, la información marcada con (*) es requerida y
obligatoria para definir SUPROPIA CLAVE DE ACCESO. Una vez capturados todos los
campos oprima el botón de siguiente en todos sus casos.
V.- Al seleccionar siguiente aparecerán los términos y condiciones establecidas en el

contrato que podrá leerlas al ingresar a contrato, se deberá aceptar para habilitar el
botón Registrar.
VI.- Sé mostrará la siguiente pantalla, mostrando el centro de prensa y en la esquina

superior derecha aparecerá el nombre registrado.
VII-Para ser colaborador o administrador seleccionar el botón inicio, y se

desplegarán las siguientes opciones: Inicio, Directorio de Tiendas, Información de
Usuario.
VIII-Seleccionar la opción Información Usuario se desplegara la siguiente pantalla
para llenar los campos según corresponda el caso.
IX- En el caso de solicitar la información para ser colaborador llenar el campo

obligatorio con el número de proveedor, y seleccionar el botón Enviar solicitud para
colaborar.
X.- Al capturar el número de proveedor en la opción Solicitud de Administrador,

seleccionar el botón Enviar solicitud de administrador se mostrará la siguiente
pantalla, aparecerá el número del proveedor a registrar, y la fecha de la solicitud
para ser atendido por nuestros ejecutivos los cuales verificaran la información a mas
tardear en un plazo de 12 horas.
2. FACTURAELECTRÓNICA
FACTURACIÓN CON ADDENDASORIANA.COM
Se incorpora Tipo de entrega e-Co mmerce

Addenda
ADDENDA dependiendo el
Reverse
tipo de entrega.
Publ i ca el pedi do en el porta l
Elemento de la El CFDI debe s er El a bora y envía a tra vés del

Factura electrónica envi a do por l o menos web s ervi ce l a fa ctura
que contiene datos 12hrs a ntes de l a el ectróni ca
comerciales entrega de Mcía .
(pedido). Entrega l a Merca ncía
Encabezado de una Elementos principales

remisión electrónica, Proceso adicional e-Com
contiene serie de
datos para
Remisión Envía r PDF y XML de l a
comprobar que el
fa ctura a l os s i gui entes
documento esté us ua ri os
completo y correcto. jorgea ra ga @s ori a na .com
da l i a mmm@s ori a na .com
Contiene el o Folios
de Pedido, así como Pedidos Tres día s há bi l es
datos de control. pos teri ores a l a fecha de
que envía l a s fa ctura s s e
publ i ca n en el porta l
Se debe considerar:
Detalle de artículos
que se incluyen en la Artículos
CFDI enviado por medio Web Service a Tiempo
factura, cantidades
facturadas de cada
Folio Pedido Corresponda al emisor CFD
uno de ellos y costo.
Pedido No Vencido
Fecha entrega Mcía dentro del rango

embarque del pedido
Importe CFD corresponda al importe de la

remisión electrónica
Artículos incluidos en la remisión Electrónica

pertenezcan al pedido
No haya agotado el pedido es decir la cantidad

facturada sea menor o igual a la cantidad disponible
a facturar del proveedor
I.- Ejemplo de la Addenda
Etiqueta Descripción
1. Proveedor Número de Proveedor asignado por Soriana al Socio Comercial.
Serie + Folio de la Remisión Electrónica, este normalmente coincide con la Serie + Folio del
2. Remisión
CFD.
3. Consecutivo En esta etiqueta se asigna el valor constante de ‘0’ (cero).
Es la fecha de emisión del documento, normalmente es el mismo día de ‘hoy’. Se puede
4. Fecha Remisión
llegar a aceptar una fecha mayor o igual al día de hoy y hasta siete días atrás.
5. Tienda Número de Det CEDIS e-Commerce: 5688
Se asigna el valor constante de ‘1’ para referirse a peso. Los valores permitidos son:
6. Tipo de moneda
1 = Peso, 2=Dólares, 3=Euros
Indica en forma genérica como se ‘empaca’ la mercancía, los valores admitidos son:
7. Tipo de bulto
1 = Cajas, 2= Bolsas
8. Entrega de Mercancía Indica el número que corresponde a lugar en que se entregará la mercancía, e-Commerce=1
9. Cumple Req. Fiscales Se asigna el valor constante de ‘true’.
10. Cantidad de Bultos Indica la cantidad total de ‘bultos’ que ampara el documento.
Es la suma del Costo Neto de cada Artículo multiplicado por la Cantidad Facturada (Sin incluir
11. Subtotal
impuestos).
12. IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
13. IVA Impuesto al Valor Agregado.
14. Otros Impuestos Es el importe total de otros Impuestos.
15. Total Es la suma de: Subtotal + IEPS + IVA + Otros Impuestos.
16. Cantidad de Pedidos Es la cantidad de Folios diferentes de Pedido incluidos en la Remisión Electrónica.
17. Fecha de Entrega Es la Fecha en la cual se entregará la mercancía amparada por el documento. Esta fecha debe
Mercancía de estar dentro del Rango de Fechas de Embarque del Pedido.
18. Cita Para e-Commerce no hay Cita
II.- Ejemplo de pedido
2. Remisión
CFD.
3. Folio Pedido Indica el Folio de la Orden de Compra/Orden de Surtido (Súper City)
Es la cantidad de artículos diferentes incluidos en la remisión electrónica (ADDENDA),
5. Cantidad Artículos
equivale a contar los códigos de barras distintos
2. Remisión
CFD.
3. Folio Pedido Indica el Folio de la Orden de Compra/Orden de Surtido (Súper City)
El código de barras (EAN/UCC) que identifica al producto que se incluye en la Remisión
5. Código Electrónica (ADDENDA).Es importante que se indique el mismo código que se muestra en la
Orden de Compra cuando esta emitida por Soriana.
6. Cantidad Unidad Cantidad de Unidades de Compra(i.e Cajas)que se están facturando (incluyen en la Remisión
Compra Electrónica)
7. Costo Neto Unidad Costo Neto por Unidad de Compra, es decir, incluye el o los descuentos pero sin considerar
Compra impuestos.
8. Porcentaje IEPS Porcentaje IEPS considerado en el Producto.
9. Porcentaje IVA Porcentaje de IVA considerado en el Producto.
Preguntas frecuentes Factura electrónica para el envío correcto.

https://proveedoresbeta.soriana.com/Archivos/Manuales/27-
%20FACTURA%20ELECTRONICA%20PREGUNTAS%20FRECUENTES.pdf
Catálogo de Errores Factura Electrónica. Ponemos a su disposición un

catálogo de errores completo de factura electrónica.
https://proveedoresbeta.soriana.com/Archivos/Manuales/10-
%20CATALAGO%20DE%20ERRORES%20FACTURA%20ELECTRONICA.pdf
Tema 2 Módulo de Remisión Electrónica
Una vez que digite su Cuenta de Usuario y Password correctamente, se

desplegará el siguiente menú de opciones, en el cual deberá dar click en
la opción que requiera consultar:
A. Factura con Adenda
1. El proveedor podrá cargar sus facturas electrónicas con addenda,

desde la opción “FACTURA CON ADENDA”
2. Una vez dado clic al botón “Factura con Adenda”, se mostrara la siguiente
pantalla:
3. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla

flotante para seleccionar el archivo XML de la nota de crédito o
complemento de pago que se requiera cargar. Se deberá seleccionar el
archivo y posteriormente seleccionar el botón abrir.
4. Se mostrará en pantalla, los primeros y últimos caracteres del nombre del

archivo que se enviará para su carga. Por último, se da clic al botón “Enviar”.
5. Si el documento cumpla con todos los requisitos fiscales recibirá el mensaje

“El complemento fue recibido con Éxito”

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Manual Ingreso a Portal Proveedores

Objetivo del manual

Tema 1.- Ingreso al portal de proveedores.

Tema 2.- Envió correcto de factura

1. ACCESO AL PORTAL REGISTRANDO NUEVO USUARIO

Contamos con dos Tipos de Perfiles:

INICIO DEL REGISTRO

III- En la siguiente pantalla, deberá indicar la cuenta de correo electrónico, si no se

Nota: El correo electrónico se utilizara para ingresar al portal.

IV.- Se mostrarán las pantallas: la primera Datos Generales, la segunda Datos

V.- Al seleccionar siguiente aparecerán los términos y condiciones establecidas en el

VI.- Sé mostrará la siguiente pantalla, mostrando el centro de prensa y en la esquina

VII-Para ser colaborador o administrador seleccionar el botón inicio, y se

IX- En el caso de solicitar la información para ser colaborador llenar el campo

X.- Al capturar el número de proveedor en la opción Solicitud de Administrador,

Se incorpora Tipo de entrega e-Co mmerce

Publ i ca el pedi do en el porta l

Elemento de la El CFDI debe s er El a bora y envía a tra vés del

Encabezado de una Elementos principales

Fecha entrega Mcía dentro del rango

Importe CFD corresponda al importe de la

Artículos incluidos en la remisión Electrónica

No haya agotado el pedido es decir la cantidad

I.- Ejemplo de la Addenda

II.- Ejemplo de pedido

Preguntas frecuentes Factura electrónica para el envío correcto.

Catálogo de Errores Factura Electrónica. Ponemos a su disposición un

Tema 2 Módulo de Remisión Electrónica

Una vez que digite su Cuenta de Usuario y Password correctamente, se

A. Factura con Adenda

1. El proveedor podrá cargar sus facturas electrónicas con addenda,

3. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla

4. Se mostrará en pantalla, los primeros y últimos caracteres del nombre del

5. Si el documento cumpla con todos los requisitos fiscales recibirá el mensaje

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