PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADA EN

NORMAS NACIONALES

1. Datos Generales de la empresa (misión, visión, valores y organigrama).

2. Descripción del diagrama de flujo de proceso de una empresa/organización
pública/área, etc.
3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Perfil de puestos del Supervisor o Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.
5. Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, con su
respectivo matriz de Iperc.
- Mapeo de procesos. (Procesos, actividades, tareas y el puesto de trabajo)
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos de cada una de las tareas.
6. Procedimiento de Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos
Legales y otros Requisitos con su respectivo Matriz de Requisitos Legales.
7. Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
8. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
9. Procedimiento de Investigación de Incidente, Accidente de Trabajo y
Enfermedad Ocupacional.
10. Plan de Auditoría Interna.
1: Datos Generales de la empresa

1.1. Descripción general de la empresa

G Y R electromin es una pequeña empresa que brinda el servicio de instalación y
mantenimiento eléctrico en máquinas y equipos y sistemas de distribución.
La empresa se inició en el año 2014 con el nombre de GyR “ELECTROMIN”, siendo
un negocio familiar que brindaba servicios de mantenimiento de equipos de y
sistemas eléctricos.

1.2. La misión

De GyR “ELECTROMIN” es ofrecer calidad a sus clientes en los servicios de

mantenimiento y instalación de equipos y sistemas eléctricos.

1.3. Su visión

Es posicionarse en Arequipa como la mejor alternativa en servicios de Gestión de

Mantenimiento e instalación de equipos y sistemas eléctricos.

1.4. Valores

Seguridad
Confianza
Responsabilidad
Superación
Trabajo en equipo.

El objeto de colocar como primer valor la

Seguridad, es concientizar al personal de la importancia de ésta en su trabajo y en
su vida.
-Seguridad: trabajamos con seguridad, cumpliendo con las normas, para la
protección de nuestra integridad física y psicológica.
- Confianza: atendemos los compromisos asumidos por nuestros clientes,
proveedores y trabajadores; cumpliendo con nuestra palabra.
- Responsabilidad: asumimos y analizamos las consecuencias de nuestros actos.
- Superación: ofrecemos calidad en nuestro servicio; buscando la mejora continua
en nuestros procesos.
- Trabajo en equipo: reconocemos que del trabajo de todos dependen nuestros
logros; por lo que, respetamos las ideas de los demás.
 1.5. Organigrama de funciones

GERENTE

Remigio torres Solís

FINANZAS Y CONTABILIDAD

Luz marina Gómez f.

JEFE DE OPERACIÓN JEFE DE ADMINISTRACION

FERNANDO SURCO C. LUZ HACCO M.

JEFE DE GESTION Y MEJORA

CONTINUA

Fernando surco c

TECNICO 1 FFEFEFFE TECNICO 2 TECNICO 3

Constantino loza s. Percy sayco c. Juan Quispe ch.

2: Diagrama de flujo de proceso de una empresa/organización pública/.
INICIO
OOOO
OOO
PRIMER
CONTACTO CON
EL CLIENTE

COTIZACIO ACESORAMIENTO Y
N DEL RENEGOCIACION
PRODUCTO
O

CONTRATO CON
CLIENTE

PREPARACION DEL
EQUIPO EN EL AREA

INSPECCION GENERAL

SATISFA MEJORA DEL

CCION PRODUCTO

1
3.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa GyR “electromin” asegura el desarrollo responsable de todas sus actividades dando
énfasis en la prevención de riesgos, el cuidado de la salud, el ambiente, la relación sostenible con
nuestros colaboradores. Por ello, GyR “electromin” está comprometida a:

 Proteger la integridad y la salud de los trabajadores, la seguridad de las instalaciones, la

productividad, la calidad y la preservación del ambiente dentro de un proceso de mejora continua.

 Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes ocupacionales de nuestros

colaboradores, clientes, proveedores, visitantes, comunidad y otros que se encuentren bajo nuestra
responsabilidad.

 Establecer y revisar objetivos, mecanismos de capacitación y control de los servicios que

potencialicen la adopción de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, para minimizar la
probabilidad de incidentes y accidentes en la empresa.

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la empresa se adhiera en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la empresa.

 Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente
en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Evaluar y garantizar que toda situación peligrosa que se detecte en las operaciones, será tratada
de manera inmediata o suspendida de ser necesario.

 Establecer programas de mejora continua del Sistema de Gestión y desempeño de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, así como la compatibilidad e integración con otros sistemas.

 Comunicar nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la empresa,
y partes interesadas.

la empresa estará comprometida con la normativa general 29783

las capacitaciones de los colaboradores serán 4 veces como mínimo al año o cuando acurra algún
incidente o accidente
 4.- Perfil de puestos del Supervisor o Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.

Funciones del líder de prevención de riesgos

Este jefe de seguridad debe ser y desempeñar las funciones de líder. Recomienda que los líderes
en prevención:
 Tomen en serio su responsabilidad en materia de seguridad y salud.
 Sean capaces de crear una cultura de seguridad en la organización.
 Trabajen para conseguir el compromiso de mandos intermedios y de la alta dirección.
 Garanticen la aplicación coherente de las políticas preventivas.
 Garanticen recursos suficientes para la seguridad y salud en el trabajo.
 Aprendan de las buenas prácticas preventivas de terceros.
 La dirección asuma un compromiso en seguridad y la salud como valor primordial de la
organización y lo comunica a todos los empleados.
 Los directivos tengan una visión precisa del perfil de riesgos de la organización.
 La dirección predique con el ejemplo y demuestra la integridad de su liderazgo.
 Aquellas funciones y responsabilidades de las personas implicadas en la prevención y gestión de
los riesgos laborales queden claramente definidas y planificadas y se someten a un seguimiento
periódico;
 La prevención de riesgos laborales forme parte de la estrategia de sostenibilidad y/o de
responsabilidad social corporativa de la empresa, y se fomente a lo largo de la cadena de
suministro.

Capacidad para asumir responsabilidad

Cuando el líder acepta la responsabilidad del logro de una meta, está de acuerdo en que es
responsable ante sus superiores del desempeño de sus seguidores.

Cuando el líder acepta la responsabilidad del liderazgo, asume el posible riesgo de fracaso si no
logra con sus subalternos los resultados esperados.

Debe ser perceptivo

La percepción supone la capacidad para observar o descubrir las realidades del ambiente propio.
Los líderes deben conocer los objetivos y metas de toda la organización para poder trabajar en pro
de su logro.

Ser objetivo

La objetividad es la capacidad de considerar los problemas de manera racional, impersonal e

imparcialmente. Es una extensión de la percepción. Donde la percepción crea una conciencia de
los hechos, acontecimientos y otras realidades, la objetividad ayuda al líder a minimizar los
factores emocionales y personales que pudieran obscurecer la percepción de la realidad.
Saber establecer prioridades

El líder debe tener la capacidad de ver qué es importante y qué no lo es, saber qué alternativas
son dignas de consideración y cuáles no. Cuando está en juego la supervisión, el líder enfocado
hacia las prioridades presta atención a las áreas más importantes y críticas.

Comunicativo

Se trata de la capacidad para transmitir y recibir información en forma útil. Este punto es muy
importante en el área de la prevención de riesgos laborales.

Si el líder puede cumplir eficazmente algunas de las metas ya mencionadas, ganará más terreno
todavía si envía y recibe mensajes con toda claridad.
 5.- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, con su
respectivo matriz de Iperc.

5.1. OBJETIVO

Establecer las pautas para identificar peligros, evaluar los riesgos y definir controles para
todas las actividades, procesos, instalaciones y/o servicios que la empresa

5.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias.

b) Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
subcontratistas y visitantes).
c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
d) Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y pueden afectar de
manera adversa la salud y seguridad de las personas que se encuentran bajo el control de
la organización dentro del lugar de trabajo.
e) Peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades relacionadas
con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organización
f) Infraestructura, equipos y herramientas en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por
la organización o por otros.
g) Cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales.
h) Modificaciones en el sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales y sus
impactos en las operaciones, procesos y actividades.
i) Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación
de controles necesarios.
j) El diseño de las tareas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo,
procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas.
k) Cambios en la organización, en el sistema de gestión de SST o sus actividades
l) Antes de la implementación de acciones correctivas, preventivas y/o controles
operacionales que estén relacionados con los peligros no identificados (nuevos o
modificados).

5.3 TIPOS DE IPER

Ninguna actividad (rutinaria o no rutinaria) puede ser realizada sin antes haberse
efectuado una identificación de peligros y evaluación de sus riesgos y haber tomado las
medidas de control de ser necesarios.
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) se ha de realizar bajo 2
modalidades:
IPER Base, a realizarse en periodos definidos de tiempo para determinar los riesgos y
definir acciones macro para reducir su nivel de criticidad.
IPER Continuo, a realizarse en forma permanente durante las actividades diarias.

IPER BASE
La identificación de peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) se debe realizar cumpliendo
las siguientes Fases:

o fase i: designación de responsables.

o fase ii: identificación de actividades
o fase iii: identificación de peligros
o fase iv: evaluación de riesgos

IPER CONTINUO

El supervisor y trabajadores en general efectuaran en IPER – continuo en forma

permanente durante el desarrollo de sus actividades, para los cuales utilizaran los formatos
correspondientes

Se deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través
de la información brindada por todos los trabajadores

La evaluación del riesgo: Para evaluar el riesgo se utilizará la siguiente matriz, en donde se
consideran tres niveles de riesgo.
5.4 MAPEO DE PROCESO

PROCESO ACTIVIDAD TAREA

Inspección del área

de trabajo

Demarcación del
área de trabajo

Requerimiento de
materiales y
herramientas

Desajuste de pernos
Mantenimiento Mantenimiento preventivo
de guarda de
de sistemas y de motor eléctrico
ventilador
equipos
eléctricos en Retiro y
taller posicionamiento de
la guarda del
ventilador

Extracción del
ventilador

Desajuste de los
pernos laterales del
motor eléctrico

Desmontaje de los
las tapas laterales

Desmontaje del rotor

Desmontaje de los
rodamientos

Inspección de las
bobinas
 Lavado de las bobina
y campo
electromagnético

Barnizado de las
bobinas

Lavado de la caja de
bornes de conexión

Limpieza e la
carcasa del estator y
tapas laterales
Mantenimiento Mantenimiento preventivo
de sistemas y de motor eléctrico Montaje de los
equipos rodamientos a eje
eléctricos en rotor
taller
Montaje de eje rotor
a el campo o estator

Montaje de las tapas

laterales

Ajuste de pernos
laterales

Montaje de
ventilador

Montaje de guarda
del ventilador

Pintado del motor

electrico

Inspección final

Retiro de
herramientas
TIPO DE TAREA PELIGROS RIESGOS
Inspección del área Exposición al polvo Enfermedades
de trabajo Caídas o resbalones ocupacionales
fracturas
Demarcación del área Resbalos
de trabajo Caídas
Exposición otros Enfermedades
materiales o químicos ocupacionales
dela área fracturas
Requerimiento de Exposición a distintos
materiales y materiales de ambiente Enfermedades
herramientas Caídas ocupacionales
fracturas
Desajuste de pernos Heridas
de guarda de Cortes Hemorragia
Golpes Ceguera
ventilador
Salpicaduras de objetos Enfermedades
extraños ocupacionales
Exposición a químicos infecciones
Retiro y Mutilaciones
posicionamiento de la Ceguera
guarda del ventilador Cortes Enfermedades
Sobre carga ocupacionales
Mala ubicación de la
guarda
Extracción del Cortes
ventilador Sobre esfuerzos Mutilaciones
Quemaduras Ceguera
Salpicadura de objetos Enfermedades
extraños ocupacionales
Exposición a químicos
Desajuste de los Cortes
pernos laterales del Golpes Heridas
Salpicaduras de objetos Hemorragia
motor eléctrico
extraños Ceguera
Quemaduras Enfermedades
Ruido ocupacionales
Exposición a químicos infecciones
Desmontaje de los las Cortes
tapas laterales Ruido Fracturas
Salpicadura de objetos o Sordera
viruta Perdida de vista e
+ridas
Desmontaje del rotor Sobre carga Fracturas
Cortes Sordera
 Perdida de vista e
Golpes Ridas
Caídas Fracturas
Torceduras Ceguera
Voladuras de pequeños muerte
objetos
Electrocución
Caída de objetos

Desmontaje de los Cortes

rodamientos Golpes
Electrocución
Voladura de pequeños Perdida de vista
objetos extraños Muerte
Exposición a químicos Enfermedades
ruido ocupacionales
Inspección de las Exposición al polvo
bobinas Cortes Toxicacion
Exposición a gases Sordera
químicos fallecimiento
Lavado de las bobina
y campo Toxicacion
electromagnético Exposición a químicos Sordera
ruido fallecimiento
Barnizado de las Toxica miento
bobinas Exposición al ruido Sordera
Agentes químicos Ceguera
salpicaduras
Lavado de la caja de Exposición al ruido Toxicacion
bornes de conexión Agentes químicos Sordera
salpicaduras fallecimiento
Limpieza e la carcasa Polvo
del estator y tapas Cortes Toxicacion
Salpicadura de viruta Sordera
laterales
Químicos Fallecimiento
electrocución Hemorragia
Montaje de los
rodamientos a eje Quemadura
rotor Electrocución Dislocamiento
cicatriz
Montaje de eje rotor Sobre carga
a el campo o estator Cortes Toxicacion
Golpes Sordera
ruidos Fallecimiento
Dislocamiento
Montaje de las tapas
laterales Cortes Luxaciones
Sobre carga hemoragia
Ajuste de pernos Cortes
laterales Ruidos Sordera
hemorragia
Montaje de
ventilador Cortes
hemorragias
Montaje de guarda Sobrecarga Toxicacion
del ventilador Cortes Sordera
Caídas Fallecimiento
Hemorragia
Pintado del motor Químicos
eléctrico Polvo Toxicacion
Electrocución Sordera
ruido Fallecimiento
Hemorragia
Inspección final Toxicacion
Caídas Sordera
Cortes Fallecimiento
Hemorragia
Retiro de Toxicacion
herramientas Sobrecargas Sordera
Caídas Fallecimiento
Cortes Hemorragia
Desorden luxaciones
 Índice de Personas
Expuestas
ACTIVIDAD/TAREA
Índice de Controles
Existentes

Índice de Capacitación, Rutinario

entrenamiento,
comportamiento y capacidad
Humana
TIPO DE

No Rutinario

PROBABILIDAD
ACTIVIDAD

Indicé de Frecuencia de
Exposición al Riesgo
Normal

Indicé de Probabilidad
Anormal

Indice de Severidad
Emergencia
TIPO DE SITUACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGO PRELIMINAR

Magnitud del Riesgo
(Probabilidad x Severidad)

Nivel de Riesgo Preliminar

(Trivial, Moderado, Importante,
PELIGRO

Intolerable)

Eliminación

Sustitución
Fecha de actualización: ____________________ Cargo: __________________

Controles de ingeniería
Consecuencias

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
JERARQUÍA DE CONTROLES
Actuales

Equipo de protección personal)

Medidas de Control
 Medidas de Control a Implementar

Índice de Personas
Expuestas

Índice de Controles
Existentes

Índice de Capacitación,
entrenamiento,
comportamiento y capacidad
Humana
PROBABILIDAD

Indicé de Frecuencia de
Exposición al Riesgo

Indicé de Probabilidad

Indice de Severidad

Magnitud del Riesgo

(Probabilidad x Severidad)
EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Nivel de Riesgo Preliminar

(Trivial, Moderado, Importante,
Intolerable)

Clasificación del Riesgo

No Crítico (NC) Crítico (C)