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PROPUESTO POR:
HUANCAYO-2016
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACION
IV. FORMULACION
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
i. Localización
ii. Tamaño
El ancho de las vías es: Av. Huancayo en el primer sub tramo 14 m y 16m en el
segundo, se construirá veredas en 6,064 m2, contara con cunetas a ambos lados de
la vía en 873.67 m2, áreas verdes 1,564.45m2, desagüe pluvial con tuberías en
1,143.40 ml.
iii. Tecnología
En el presente proyecto debido al monto de inversión del proyecto a precios de mercado es de:
S/. 4’199,551.76. Por ende nuestra clasificacion del PIP resulta un PIP mayor (Mayor de S/.
1’200,000 hasta S/. 6’000,000).
Sostenibilidad institucional.
Sostenibilidad Técnica.
Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta en el compromiso
de mano de obra no calificada.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio que
recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversión como FONIPREL,
fondo mi vivienda).
COSTO
ITEM COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA UNITARI
TOTAL
D O
01 IMPACTO AMBIENTAL
01.01 Acondicionamiento de botadero para H 0.50 2,689.84 1,344.92
01.03 Manejo de residuos solidos Gl 1.00 1,849.08 1,849.08
ob
01.04 Reacondicionamiento de los campamentos Gl 1.00 1,121.66 1,121.66
01.05 Reacondicionamiento de áreas de m 250.00 10.50 2,625.00
01.06 Reforestación de áreas afectadas H 0.75 3,119.66 2,339.75
PRESUPUESTO TOTAL DE MA 9,280.41
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El financiamiento para la ejecución del presente proyecto está a cargo de la Municipalidad Distrital
con el aporte del 100% del presupuesto de obra y Comité Pro Pavimentación de la Junta Directiva
de PRO ASFALTADO DE LA AV. HUANCAYO tramo: Carretera Centras – Jr. Los Andes con el aporte de
mano de obra no calificada del presupuesto de obra. La ejecución de obra, mantenimiento
periódico y rutinario de la obra una vez ejecutada estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad Logística,
Técnica y Financiera para ejecutar el proyecto.
L. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución de obra en su etapa de
inversión es aproximadamente 08 meses para las Alternativas de construccion a nivel de
pavimento flexible se propone que sea realizado el siguiente mes de elaborado el expediente
técnico.
Cronograma de Ejecución Física
Alternativa Seleccionada
SUB TOTAL
RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTOS DIRECTOS:
PAVIMENTO FLEXIBLE Y 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
DESAGUE PLUVIAL
VEREDAS Y AREAS VERDES 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
GRADERIAS 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
GASTOS GENERALES 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
SUPERVISION 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
EXPEDIENTE TECNICO 157,529.0 157,529.0
COSTOS DIRECTOS:
P. FLEXIBLE Y DESAGUE PLUVIAL 122,102.9 122,102.9 244,205.8 488,411.7 488,411.7 488,411.7 488,411.7 2,442,058.5
VEREDAS Y AREAS VERDES 59,515.2 59,515.2 59,515.2 59,515.2 59,515.2 297,576.2
GASTOS GENERALES 31,310.1 31,310.1 31,310.1 31,310.1 31,310.1 31,310.1 31,310.1 219,170.7
SUPERVISION 45,008.2 45,008.2 45,008.2 45,008.2 45,008.2 45,008.2 45,008.2 315,058.0
MITIGACION AMBIENTAL 4,640.2 4,640.2 9,280.4
M. MARCO LOGICO
Matriz del Marco Lógico
ASPECTOS GENERALES
16
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACION
a) Ubicación Geográfica:
Departamento Junín
Provincia Huancayo
Distrito San Agustín de Cajas
Zona Anexos: Vista alegre, Bellavista
Calle Av. Huancayo tramo: Carretera Central – Jr. Los Andes
AV. HUANCAYO
Imagen 01:
Ubicación Específica del proyecto (Vista aérea del área del proyecto)
Función 15 : Transporte
Programa 036 : Transporte Urbano
Sub programa 0074 : Vías Urbanas
Sector Responsable : Gobiernos Locales
Dentro del proceso de identificación y priorización del proyecto han participado distintas
instituciones como son:
Población Beneficiaria:
Está dada por los pobladores que utilizan las vías, los que se encuentran en el área
de influencia del proyecto, es decir los vecinos de la Av. Huancayo tramo: Carretera
central – Jr. Los Andes de manera directa; y transeúntes q circulan especialmente por
la vía para para poder llegar a otros puntos como el cementerio general o plaza
principal. Respecto al grado de participación de los vecinos para la ejecución del
proyecto, podemos mencionar muchas obras de interés vecinal que se ejecutaron
con comités vecinales, teniendo especial interés en la ejecución del presente
proyecto, los cuales se comprometen en formar grupos de trabajo para en la
ejecución de la obra.
Para tal fin además se conformó la Junta Directiva del Comité de Gestión y Desarrollo
de las obras de pavimento de vía, desagüe pluvial, veredas ya áreas verdes (Pro
Pavimentación del Av. Huancayo); para realizar las gestiones necesarias para su
construcción y cumplir el compromiso de brindar mano de obra no calificada en la
ejecución del proyecto. Los transeúntes también serán considerados como población
beneficiaria ya que existe población que usa frecuentemente la Av. Huancayo como
vía principal de tránsito hacia el cementerio general, que tiene un flujo de visitas en
promedio de 400 personas al mes y también como vía para llegar a la plaza
principal o otras vías arteriales al distrito.
Tabla 01:
Entidades Involucradas y Beneficiarios
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIA
INVOLUCRADOS
Promover una adecuada prestación
de los servicios públicos locales así como el
Equipamiento residencial de desarrollo integral, sostenible y armónico
influencia provincial sin interconexión de de su circunscripción, promoviendo el Exigencia al Municipio de
vías de acceso y desvinculados del desarrollo cuantitativo y cualitativo. contener el proyecto priorizado Considerar al proyecto dentro
La Municipalidad sistema vial principal. Integrar y articular las diferentes zonas en el Plan de Desarrollo Distrital y del Programa Multianual de
Provincial de Huancayo Insuficientes recursos públicos con urbanas y de expansión, mediante una Provincial. Inversiones.
que cuenta la municipalidad cada año. interconexión vial. Crecimiento urbano
Mejorar la articulación de la ciudad desordenado.
con el resto del sistema Metropolitano.
Participación vecinal para la
elaboración del perfil técnico.
Dificultad para el Escasos recursos Participación de la junta
desplazamiento p e a t o n a l debido a Contar c o n u n a a d e c u a d a vía peatonal económicos disponibles de la Directiva en la elaboración del
que existe inadecuada vía peatonal. y vehicular. población beneficiaria para iniciar Presupuesto Participativo, fondo
Dificultad en el tránsito Predisposición de la población las gestiones pertinentes. concursable, perfil y expediente
Población vehicular debido a la beneficiaria a participar en la ejecución de Población no atendida técnico.
Beneficiaria inadecuada vía vehicular. obra. reclama ante la Sensibilizar a los vecinos sobre la
Inadecuado alineamiento de la vía. Predisposición de los vecinos de alinearse. Municipalidad para mejorar sus importancia de alineamiento.
condiciones de vida.
IDENTIFICACION
22
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Cuadro N°03:
Tramos intervenidos en el proyecto
Longitud Altitud
Tramo Topografía
Km msnm
Av. Huancayo tramo: Carretera Central –
Av. Ferrocarril 0.38 plana 3161
Av. Huancayo tramo: Av. Ferrocarril – Jr. Los
Andes 1 plana 3158
3.1.2. D i a g n ó s ti c o actual del servicio de transito
Vía de transito
Imagen 03 A:
Estado situacional de la infraestructura vial (1er sub tramo:
Carretera Central – Av. Ferrocarril)
Se observa El Inicio
d e la Av. Huancayo
en cruce con la
carretera central y se
puede apreciar los
desniveles, baches,
ondulaciones al
inicio de la via.
Imagen 03 B:
Estado situacional de la infraestructura vial (1er sub tramo:
Carretera Central – Av. Ferrocarril)
Se dividió en dos sub tramos, debido a que el primer sub tramo (Carretera
Central – Av. Ferrocarril) presenta un ancho de vía menor al segundo, además en
esta parte de la vía la población cuenta con el servicio de agua, luz y desagüe. El
segundo sub tramo (Av. Ferrocarril – Jr. Los andes) cuenta con un ancho de
vía mayor y solo cuenta con el servicio de agua y luz.
Imagen 04 A:
Estado situacional de la infraestructura vial (2do tramo Av.
Ferrocarril – Jr. Los Andes)
Veredas
Áreas Verdes
La vía presenta litinadas aéreas verdes conformada por plantas silvestres como
grama y otros arbustos, cactus de la región y también arboles generalmente de
eucalipto, que no son las adecuadas para la vía, además carece de sardinales
para un adecuado delimitamiento entre las veredas y áreas verdes.
Imagen 05:
Áreas verdes en la Av. Huancayo
Aspecto Ambiental
Cuadro Nº 05:
MAYOR INCOMODIDAD
Av. Huancayo tramo: Carretera Central – %
Jr. Los Andes
La polvacera 32%
Enfermedades respiratorias 14%
La acumulación de la basura 20%
El barro y lodo 34%
Total 100 %
Por la falta de tratamiento a las vías los predios adyacentes a la Av. Huancayo, no
están valorizados en precios similares a las calles pavimentadas o asfaltadas, lo
que limita las economías de las familias.
PROBLEMAS SOCIALES
Av. Huancayo tramo: Carretera Central – Jr. Los Andes %
Delincuencia 670
Pandillaje 10
Drogadicción 2
Alcoholismo 18
Total 100.0
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 42.00 43.00 46.00 47.00 48.00 52.00 53.00 55.00 58.00 60.00 65.00
Automóvil 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 17.00
Camioneta 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
C.R. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00
Micro 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 21.00 22.00 24.00 25.00 26.00 28.00 29.00 31.00 33.00 35.00 37.00
Tráfico
Generado 0.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 10.00
Automóvil 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00
Camioneta 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00
IMD TOTAL 42.00 49.00 53.00 54.00 55.00 59.00 60.00 63.00 66.00 68.00 75.00
Población:
La población del distrito de San Agustín de Cajas tuvo una población de 10,267
habitantes (INEI 2007). La población directamente beneficiaria parte el primer
lugar por la población de que se encuentra en las vías: Av. Huancayo tramo:
Carretera Central – Jr. Los Ángeles, que tiene una población de 210 habitantes
para el año 2014.
También se considerara como población beneficiaria a la población que hace uso
de la vía al transitar por esta hacia lugares recurridos como el cementerio
general, otras vías locales y plaza principal.
Otro porcentaje de la población usa la vía para trasladarse a otras vías locales,
colegios, plaza principal, local comunal, etc. Este porcentaje esta expresado en
transeúntes que usan diariamente la vía para su traslado a pie, en bicicleta y
moto taxi, el porcentaje de estos se ha estimado de acuerdo a visita de campo
en 30 personas a la semana. Según conteo simple de transeúntes que se
movilizan a pie, bicicleta y moto taxi en parte o la totalidad de la vía.
TASA DE
CENSO CRECIMIENTO ANUAL
N° DE
SECTOR POBLACIONAL
BENEFICIARIOS
POBLACIÓN REFERENTE
TOTAL POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO
(Proyección 2012) 117,439
POBLACIÓN OBJETIVA
Ubicada: Av. Huancayo tramo: Carretera Central - Jr. Los Andes 210
Servicios Básicos
Agua Potable:
Cuadro Nº 19:
Conexión de Agua de los Beneficiarios
N° de Viviendas Porcentaje
Los 42 predios que se encuentran en el área del proyecto (Av. Huancayo) tienen
el servicio de agua potable con conexión domiciliaria, los terrenos cuentan con
su respectiva caja de suministro.
Alcantarillado:
Cuadro Nº 21:
N° de Viviendas Porcentaje
Las viviendas de la Av. Huancayo comprendidas dentro del sub tramo Av.
Ferrocarril – Jr. Los Andes. No cuentan con el servicio de saneamiento en su
totalidad de 16 predios.
Cuadro Nº 22:
Conexión de alcantarillado sanitario en el sub tramo 02
N° de Viviendas Porcentaje
Conex publica 16 0
3.2.2. A n á l i s i s de Causas
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efectos Final:
Medios
Tener una adecuada calzada es tener una vía sin baches, huecos etc.
Fines
Fin Último
Grafico 04:
Sección de segundo sub tramo: Av. Ferrocarril – Jr. Los Andes
CAPITULO IV
FORMULACION
4.2 AN ÁLISIS DE LA DEMANDA
DESCRIPCION BENEFICIARIOS
Viviendas Ubicadas: Av. Huancayo tramo: Carretera
Central - Jr. Los Andes 210
Transeúntes frecuentes en la Av. Huancayo 4472
Total de beneficiarios directos 4682
b) Población proyectada
Cuadro Nº 31:
Proyección de la población Demandante
VIA TRAMO
Características de la Vía y Pavimento
Calzada Longitud
Topografía
1,380.00
Ancho de vía (m)
plana
Ancho de Superficie de rodadura (m) 14.00/16.00
Velocidad directriz (Km/hora)
9.50/10.70
Tipo de Superficie de Rodadura
20-30 flexible/
Espesor de pavimento (m) rígido
Sardineles Sumergidos 0.05
(m) Expuestos (m)
Veredas
Área de veredas (m2) Áreas 1,979.05
verdes (m2) Espesor de 2,207.60
Vereda (m)
Concreto en veredas F´C=(Kg/cm2)
La vía existente fue recorrida a inicios del mes de agosto del 2016 con la
finalidad de identificar su estado actual; a continuación se describe un
Cuadro Nº 33:
VIA TRAMO
Características de la Vía y Pavimento
Calzada
Longitud
1,380.00
Topografía
plana
Ancho de vía (m)
variado
Ancho de Superficie de rodadura tierra
(m) Velocidad directriz (Km/hora) 20
Tipo de Superficie de Rodadura tierra
Espesor de pavimento (m) -
Sardineles
Sumergidos (m)
Expuestos (m) no existe
Veredas no existe
Área de veredas (m2)
Áreas verdes (m2) variado
Espesor de Vereda (m) variado
Av. Huancayo (Carretera Central – Jr. Los Andes): construcción a nivel de pavimento,
construcción de veredas, áreas verdes y u n adecuado sistema de alcantarillado pluvial,
Cuadro Nº
34:
Balance Oferta -
Demanda
Veredas
6,064.00 0.00
Área de veredas (m2)
1,565.64 0.00 -6,064.000
Áreas verdes (m2)
Espesor de Vereda (m) 0.10 0.00 -1,565.640
-175.000
CARTEL DE OBRA DE 3.60m X 7.00m UNA CARA und 1.00 1.00 1.00
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
SUB-BASE 0.20 M
DRENAJE
SARDINEL SUMERGIDO
JUNTAS
SEÑALIZACION
OBRAS DE CONCRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXPLANACIONES
RAMPAS
JUNTAS
AREAS VERDES
VARIOS
4.7.1. Estimación de Costos de Inversión del proyecto a. Costos en la situación Sin proyecto
Están dados por los costos de mantenimiento mínimos que son necesarios
para que la vía pueda conservar la transitabilidad existente y que a la larga
son más costosas por qué no soluciona de raíz el problema solo calma el
problema temporalmente; este costo sin proyecto es el denominado costo de
mantenimiento optimizado (de no desarrollar el proyecto anualmente se
debería desembolsar esta cantidad a fin de mantener las condiciones
mínimas de transitabilidad de la vía). En esta situación se ha considerado una
inversión para Pistas y Veredas para la evaluación correspondiente.
Cuadro Nº 39:
Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos
de mantenimiento rutinario y periódico necesarios para mantener la
transitabilidad de las vía. Asimismo estos están
expresados a precios privados que son los costos a precios de mercado
y a precios sociales que son los costos privados corregidos por el factor de
corrección establecido por el SNIP.
Costos de inversión
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Cuadro Nº 44:
Resumen de Inversión Global - proyecto
Cuadro Nº 48:
Resumen de Inversión Pistas y Desagüe Pluvial - proyecto
UNIDAD
CONCEPTO DE ALTERNATIVA
MEDIDA
Pavimento Flexible M2 2,072,986.85
Desagüe Pluvial M2 369,071.66
Costos Directos 2,442,058.51
Gastos Generales 8% Global 195,364.68
Utilidad 7% Global 170,944.10
Presupuesto de Obra 2,808,367.29
IGV 18% Global 505,506.11
Supervisión de Obra 10% Unidad 280,836.73
Expediente Técnico 5% Estudio 140,418.36
Mitigación Ambiental Global 9,280.41
Total de Inversión 3,744,408.90
Cuadro Nº 52:
Resumen de Inversión Veredas y Áreas verdes - proyecto
UNIDAD
CONCEPTO DE ALTERNATIVA
MEDIDA
Veredas y Áreas Verdes M2 297,576.24
Costos Directos 297,576.24
Gastos Generales 8% Global 23,806.10
Utilidad 7% Global 20,830.34
Presupuesto de Obra 342,212.68
IGV 18% Global 61,598.28
Supervisión de Obra 10% Unidad 34,221.27
Expediente Técnico 5% Estudio 17,110.63
Total de Inversión 455,142.86
Cuadro
Nº 54:
Cuadro Nº 58:
Proyección Costos del proyecto Global
Cuadro Nº 68:
Costo de
Costo de Operación
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
y Mantenimiento
Mantenimiento con
Sin Proyecto
Proyecto
4,199,551.76 4,199,551.76
0 7,818.56 73,640.46 65,821.90
1
2 7,818.56 73,640.46 65,821.90
3 7,818.56 73,640.46 65,821.90
4 7,818.56 73,640.46 65,821.90
5 7,818.56 73,640.46 65,821.90
6 7,818.56 96,644.69 88,826.13
7 7,818.56 73,640.46 65,821.90
8 7,818.56 73,640.46 65,821.90
9 7,818.56 73,640.46 65,821.90
10 7,818.56 73,640.46 65,821.90
VACT 4,635,690.85
C/E 866.05
Pob. beneficiaria 5,353
Cuadro Nº 72:
Evaluación Costo Efectividad de Pistas y Desagüe Pluvial del Proyecto
0 3,744,408.90 3,744,408.90
1 7,818.56 73,640.46 65,821.90
2 7,818.56 73,640.46 65,821.90
3 7,818.56 73,640.46 65,821.90
4 7,818.56 73,640.46 65,821.90
5 7,818.56 73,640.46 65,821.90
6 7,818.56 96,644.69 88,826.13
7 7,818.56 73,640.46 65,821.90
8 7,818.56 73,640.46 65,821.90
9 7,818.56 73,640.46 65,821.90
10 7,818.56 73,640.46 65,821.90
VACT 4,180,547.99
C/E 781.02
Pob. beneficiaria 5,353
Cuadro Nº 76:
Evaluación Costo Efectividad Veredas y Áreas verdes
0 455,142.86 455,142.86
1 7,818.56 73,640.46 65,821.90
2 7,818.56 73,640.46 65,821.90
3 7,818.56 73,640.46 65,821.90
4 7,818.56 73,640.46 65,821.90
5 7,818.56 73,640.46 65,821.90
6 7,818.56 96,644.69 88,826.13
7 7,818.56 73,640.46 65,821.90
8 7,818.56 73,640.46 65,821.90
9 7,818.56 73,640.46 65,821.90
10 7,818.56 73,640.46 65,821.90
VACT 891,281.95
C/E 166.51
Pob. beneficiaria 5,353
Elaboración: Equipo Técnico
4.9 AN ÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad institucional.
Sostenibilidad Técnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (pavimento flexible con carpeta asfáltica
en caliente de 2"), el cual garantiza la durabilidad de las vías locales durante el horizonte del
proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y periódico en el año 6, adaptándose mejor
al tipo de vía, intensidad de tráfico y topografía llana.
Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta en el compromiso de mano de
obra no calificada.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio que recibe por parte
del gobierno central y por los programas de inversión como FONIPREL, fondo mi vivienda).
En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluación
social puesto que se genera los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los
compromisos necesarios por parte de la población beneficiaria y la Municipalidad para encargarse de
la inversión y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad.
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren de manera significante
el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construcción a ejecutarse se harán en el área de la Av. Huancayo tramo: Carretera Central –
Jr. Los Andes, situación que no afectará a terrenos destinados para otros usos.
Se planificarán técnicamente el terreno donde se construirán de modo que se adecuen a las condiciones
de seguridad física del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques garantizando el equilibrio ecológico.
Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 89:
Presupuesto de Mitigación Ambiental
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución
de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 08 meses para las alternativas de
construccion a nivel de pavimento flexible se propone que sea realizado el siguiente
mes de elaborado el expediente técnico.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
SUB TOTAL
RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTOS DIRECTOS:
PAVIMENTO FLEXIBLE Y 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
DESAGUE PLUVIAL
VEREDAS Y AREAS VERDES 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
GRADERIAS 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
GASTOS GENERALES 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
SUPERVISION 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Cuadro Nº 69: Cronograma de Ejecución Financiera
ALTERNATIVA
RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
EXPEDIENTE TECNICO 157,529. 157,529
COSTOS DIRECTOS:
P. FLEXIBLE Y DESAGUE 122,102. 122,102. 244,205. 488,411. 488,411. 488,411. 488,411 2,442,058
VEREDAS Y AREAS VERDES 59,515. 59,515. 59,515. 59,515. 59,515. 297,576
GASTOS GENERALES 31,310. 31,310. 31,310. 31,310. 31,310. 31,310. 31,310. 219,170
SUPERVISION 45,008. 45,008. 45,008. 45,008. 45,008. 45,008. 45,008. 315,058
MITIGACION AMBIENTAL 4,640. 4,640. 9,280.