ad, Procedimientos e Informes de auditorias internas y externas/ Normas NTC ISO 9001: 2015/ NTC ISO 14001:2015/ ISO

19011:2012. Documentos del SI

A Y LA DEAJ SE REALIZARAN AUDITORIAS COMBINADAS CON AUDITORES CERTIFICADOS EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO 14001:201

PROGRAMACIÓN: 18/06/2019 A 29/07/2019

PROCESO CIUDAD AUDITOR LIDER

FECHA DE INICIO FECHA FIN

1. ANTIOQUIA: MEDELLIN-ENVIGADO-ITAGUI.

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

CEFERINO VELÁSQUEZ
Conocimiento/Gestión del Cambio.
MEDELLIN 6/18/2019 6/19/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ENVIGADO 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
 ENVIGADO 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ENVIGADO 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ENVIGADO 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ENVIGADO 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ITAGUI 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ITAGUI 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
 ITAGUI 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ITAGUI 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ITAGUI 6/20/2019 6/20/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
 2. ATLANTICO

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

SANDRA CASTILLO
Conocimiento/Gestión del Cambio.
BARRANQUILLA. 6/20/2019 6/21/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BARRANQUILLA. 6/20/2019 6/21/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

BARRANQUILLA. 6/20/2019 6/21/2019 SANDRA CASTILLO

Procesos Misionales: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
BARRANQUILLA. 6/20/2019 6/21/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

3. BOLIVAR

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

SANDRA CASTILLO
Conocimiento/Gestión del Cambio.
CARTAGENA 7/8/2019 7/10/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CARTAGENA 7/8/2019 7/10/2019 SANDRA CASTILLO
 CARTAGENA 7/8/2019 7/10/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CARTAGENA 7/8/2019 7/10/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CARMEN DE BOLIVAR 7/10/2019 7/10/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
 SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SAN ANDRES ISLAS 7/25/2019 7/26/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
 4. BOGOTA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
DORIS SARMIENTO
19/06/2019 CONSEJO
Procesos de Apoyo: Gestion del
BOGOTA 6/18/2019 SECCIONAL: 29-
Conocimiento/Gestión del Cambio.
30/07/2019

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BOGOTA 6/4/2019 6/14/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
 5. CUNDINAMARCA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

DORIS SARMIENTO
Conocimiento/Gestión del Cambio.
CUNDINAMARCA 6/20/2019 6/21/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

6. BOYACA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

CINDY LÓPEZ
Conocimiento/Gestión del Cambio.
TUNJA 7/2/2019 7/3/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
 7. CALDAS

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

HECTOR MARÍN
Conocimiento/Gestión del Cambio.
MANIZALES 7/8/2019 7/9/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
MANIZALES 7/8/2019 7/9/2019 HECTOR MARÍN
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

8. CESAR
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
VALLEDUPAR 6/12/2019 6/13/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
VALLEDUPAR 6/12/2019 6/13/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

9. GUAJIRA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

CINDY LÓPEZ

RIOHACHA 6/25/2019 6/26/2019

Procesos Misionales: Gestion del
CINDY LÓPEZ
Conocimiento/Gestión del Cambio.
RIOHACHA 6/25/2019 6/26/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

10. NARIÑO

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del MANUEL FERNANDO

Conocimiento/Gestión del Cambio. PIÑEROS
PASTO 6/25/2019 6/26/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

11. NORTE DE SANTANDER

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

CUCUTA 7/17/2019 7/17/2019 WES

Procesos Misionales: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
CUCUTA 7/17/2019 7/17/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

12. RISARALDA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

SANDRA CASTILLO
Conocimiento/Gestión del Cambio.
PEREIRA 7/3/2019 7/3/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
PEREIRA 7/4/2019 7/5/2019 WES/JULIAN CHAVES
 PEREIRA 7/4/2019 7/5/2019 WES/JULIAN CHAVES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

13. SANTANDER

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

RICARDO MOLINA
Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUCARAMANGA 7/24/2019 7/26/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUCARAMANGA 7/24/2019 7/26/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
 BUCARAMANGA 7/24/2019 7/26/2019 RICARDO MOLINA

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUCARAMANGA 7/24/2019 7/26/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

14. TOLIMA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

RICARDO MOLINA
Conocimiento/Gestión del Cambio.
IBAGUE 7/8/2019 7/9/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
IBAGUE 7/8/2019 7/9/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
IBAGUE 7/8/2019 7/9/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CHAPARRAL 7/8/2019 7/9/2019 RICARDO MOLINA
 CHAPARRAL 7/8/2019 7/9/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

15. VALLE DEL CAUCA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CALI 6/19/2019 6/21/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CALI 6/19/2019 6/21/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
 CALI 6/19/2019 6/21/2019 WES

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
CALI 6/19/2019 6/21/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO

Procesos Misionales: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
 BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
BUGA 7/25/2019 7/26/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

16. SUCRE

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SINCELEJO 7/8/2019 7/9/2019 CINDY LÓPEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
 17. MAGDALENA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
SANTA MARTA 7/2/2019 7/2/2019 BLANCA MONTAÑEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

18. CÓRDOBA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
MONTERIA 6/26/2019 6/28/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
MONTERIA 6/26/2019 6/28/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
MONTERIA 6/26/2019 6/28/2019 WES
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

19. QUIBDÓ

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

CHOCÓ 6/27/2019 6/28/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ

Procesos Misionales: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.
CHOCÓ 6/27/2019 6/28/2019 CEFERINO VELÁSQUEZ
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

20. META

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
VILLAVICENCIO 6/18/2019 6/19/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
VILLAVICENCIO 6/18/2019 6/19/2019 RICARDO MOLINA
 VILLAVICENCIO 6/18/2019 6/19/2019 RICARDO MOLINA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

21. CAUCA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
POPAYÁN 7/18/2019 7/19/2019 SANDRA CASTILLO
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

22.CAQUETÁ

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
FLORENCIA 7/8/2019 7/9/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
 FLORENCIA 7/8/2019 7/9/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

23.HUILA

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

FRANCISCA ARÉVALO
Conocimiento/Gestión del Cambio.
NEIVA 7/4/2019 7/5/2019
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

24.QUINDÍO

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

MELQUISEDEC VALENCIA
Conocimiento/Gestión del Cambio.
ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019
 MELQUISEDEC VALENCIA

ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019

Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evaluación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC
Procesos Estratégicos: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

Procesos Estratégicos: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos Misionales: Gestion del

Conocimiento/Gestión del Cambio.
ARMENIA 6/25/2019 6/26/2019 MELQUISEDEC VALENCIA
Procesos de Apoyo: Gestion del
Conocimiento/Gestión del Cambio.

Procesos de Evauación y Mejoramiento del

SIGCMA-SGC

25. NIVEL CENTRAL

Reordenamiento Judicial Bogotá - Nivel Central 6/21/2019 6/21/2019

Modernización Judicial Bogotá - Nivel Central 6/21/2019 6/21/2019

Gestión para la Integración de Listas de

Bogotá - Nivel Central 7/10/2019 7/10/2019
Altas Cortes

Administración de la Carrera Judicial Bogotá - Nivel Central 7/10/2019 7/10/2019

Gestión de la Formación Judicial Bogotá - Nivel Central 6/25/2019 6/25/2019

Registro y Control de Abogados y Auxiliares

de Bogotá - Nivel Central 6/25/2019 6/25/2019
Justicia.

Gestión de la Información Judicial Bogotá - Nivel Central 6/25/2019 6/25/2019

Auditoria Interna Bogotá - Nivel Central 7/10/2019 7/10/2019

Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Bogotá - Nivel Central 7/2/2019 7/2/2019

Gestión Humana Bogotá - Nivel Central 7/2/2019 7/2/2019

WILLIAM ESPINOSA
SANTAMARIA/CAROLINA
RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
Gestión de la Información Estadística Bogotá - Nivel Central 6/25/2019 6/25/2019
 SANTAMARIA/CAROLINA
RODRIGUEZ ESTUPIÑAN

Asistencia Legal Bogotá - Nivel Central 7/10/2019 7/10/2019

Administracion de la Seguridad Bogotá - Nivel Central 6/25/2019 6/25/2019

Gestión Tecnológica Bogotá - Nivel Central 6/26/2019 6/26/2019

Gestión Documental Bogotá - Nivel Central 7/3/2019 7/3/2019

Gestión Financiera y Presupuestal Bogotá - Nivel Central 6/26/2019 6/26/2019

Adquisición de Bienes y Servicios Bogotá - Nivel Central 7/17/2019 7/17/2019

1:2012. Documentos del SIGCMA y los especificos de cada Sistema de Gestión: SGC

1:2015 Y NTC ISO 14001:2015.

EQUIPO AUDITOR

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL PIÑEROS Y BLANCA MONTAÑEZ

MANUEL PIÑEROS Y BLANCA MONTAÑEZ

MANUEL PIÑEROS Y BLANCA MONTAÑEZ

MANUEL PIÑEROS Y BLANCA MONTAÑEZ

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

CINDY LÓPEZ

CINDY LÓPEZ

CINDY LÓPEZ
 CINDY LÓPEZ

CEFERINO VELÁSQUEZ

CEFERINO VELÁSQUEZ
CEFERINO VELÁSQUEZ

CEFERINO VELÁSQUEZ

CEFERINO VELÁSQUEZ
DRA JUDITH IBARRA Y RODRIGO BATANERO

DRA JUDITH IBARRA Y RODRIGO BATANERO

DRA JUDITH IBARRA Y RODRIGO BATANERO

 DRA JUDITH IBARRA Y RODRIGO BATANERO

DRA JUDITH IBARRA Y RODRIGO BATANERO

DRA LUZ DARY ORTEGA, DRA JUDITH IBARRA Y

RODRIGO BATANERO
DORIS SARMIENTO
DORIS SARMIENTO

CINDY LÒPEZ
LUZ MARÍA ZEA

LUZ MARÍA ZEA

 WES

WES

BLANCA MONTAÑEZ
 BLANCA MONTAÑEZ

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

WES
 WES

RODRIGO BATANERO

CAROLINA RODRIGUEZ , YOLI SALINAS, DRA

LUZ DARY ORTEGA Y RODRIGO BATANERO
CAROLINA RODRIGUEZ , YOLI SALINAS, DRA
LUZ DARY ORTEGA Y RODRIGO BATANERO

CARLOS SACRISTÀN, DRA JUDITH IBARRA Y

DR CESAR TORRES.

CARLOS SACRISTÀN, DRA JUDITH IBARRA Y

DR CESAR TORRES.
CARLOS SACRISTÀN, DRA JUDITH IBARRA Y
DR CESAR TORRES.

CARLOS SACRISTÀN, DRA JUDITH IBARRA Y

DR CESAR TORRES.

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL FERNANDO PIÑEROS

MANUEL PIÑEROS
 MANUEL PIÑEROS

RODRIGO BATANERO

RODRIGO BATANERO
RODRIGO BATANERO

RODRIGO BATANERO

SANDRA CASTILLO

SANDRA CASTILLO
SANDRA CASTILLO

SANDRA CASTILLO

SANDRA CASTILLO
SANDRA CASTILLO

SANDRA CASTILLO

BLANCA MONTAÑEZ
RODRIGO BATANERO

RODRIGO BATANERO
RODRIGO BATANERO

RODRIGO BATANERO

CEFERINO VELÁSQUEZ
CEFERINO VELÁSQUEZ

RICARDO MOLINA

RICARDO MOLINA
 RICARDO MOLINA

SANDRA CASTILLO

MELQUISEDEC VALENCIA
MELQUISEDEC VALENCIA

FRANCISCA ARÉVALO

MELQUISEDEC VALENCIA
MELQUISEDEC VALENCIA

MELQUISEDEC VALENCIA

MELQUISEDEC VALENCIA
 MELQUISEDEC VALENCIA

MELQUISEDEC VALENCIA

JULIAN CHAVEZ
JULIAN CHAVEZ

WES

WES

DORIS SARMIENTO

RICARDO MOLINA (Auditor Lider) y FRANCISCA

ARÉVALO

FRANCISCA ARÉVALO

WES

CARLOS CASTRO (Auditor Lider) Y DORIS

SARMIENTO

CARLOS CASTRO

FRANCISCA ARÉVALO
WES

RICARDO MOLINA

DORIS SARMIENTO

CARLOS CASTRO

CEFERINO VELÁSQUEZ

WES
 DEPENDENCIA/FECHAS
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Centro de
Servicios
Administrativos de
BOGOTA 7/23/2019 7/24/2019
Ejecución de
Penas y Medidas
de Seguridad
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE
BOGOTÁ Y OFICINA DE APOYO DE SENTENCIAS
Juzgados Civiles
Municipales de
Ejecución de
BOGOTÁ 7/25/2019 7/26/2019
Bogotá y Oficina
de Apoyo de
Sentencias
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ

Jurisdicción
Contencioso
BOGOTÁ 7/29/2019 7/30/2019
Administrativa de
Bogotá Juzgados.
AUDITORES

CRISTIAN BOHORQUEZ
RODRIGUEZ

FREDY ALBERTO
RAMIREZ ANGARITA

OLGA PATRICIA MOLANO

ROJAS
 PALOQUEMAO PALOQUEMAO
RAUL CIRCUITO
GARANTIAS
CARDENAS CONOCIMIENTO

5 5
TOMÁS DESAJ
VILLAGRÁN
 SEDE CONVIDA
MUNICIPAL
ESPECIALIDAD CONOCIMIENTO

JUZGADOS POR DÍA 5