PLAN DE CALIDAD PC-GEN-001

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PLAN DE CALIDAD PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE
ESTACIONAMIENTO
CENTRO COMERCIAL
PLAZA NORTE”

Fecha Rev. Descripción Elaborado Revisado Aprobado

AGOSTO/2018 0 Emitido para implementación EIO EIO EIO

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INDICE

1. Objeto y Campo de Aplicación

2. Proyecto
2.1. Datos generales
3. Alcances
4. Sistema de gestión de calidad
4.1. Política de Calidad y Objetivos de la Calidad.
4.2. Control de los documentos y los registros
5. Organización y Responsabilidades
6. Responsabilidad de la Dirección
6.1. Compromiso de la Dirección
6.2. Revisión por la dirección
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Información para la revisión.
7. Gestión de recursos
7.1. Provisión de recursos
7.2. Recursos Humanos.
7.3. Capacitación
7.4. Infraestructura.
7.4.1. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
7.4.2. Mantenimiento de equipos
7.4.3. Ambiente de trabajo
8. Realización del producto
8.1. Planificación de la realización del producto
8.2. Procesos relacionados con el cliente
8.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
8.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
8.2.3. Comunicación con el cliente
8.3. Adquisiciones
8.3.1. Verificación de los productos adquiridos
8.4. Producción y prestación del servicio
8.4.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
8.4.2. Identificación y trazabilidad
8.4.3. Propiedad del cliente
8.4.4. Preservación del producto
9. Medición, Análisis y mejora
9.1. Generalidades
9.2. Seguimiento, medición y monitoreo
9.2.1. Satisfacción del cliente
9.2.2. Auditoría interna
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9.2.3. Control de equipos de inspección y ensayos

9.2.4. Seguimiento y medición de procesos y del producto
9.3. Control del producto no conforme
9.4. Análisis de datos
9.5. Mejora
9.5.1. Mejora continua
9.5.2. Acción correctiva
9.5.3. Acción preventiva

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1. Objeto y Campo de Aplicación

El presente Plan de la Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas:

 ISO- 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”
 ISO-10005:2005 “Directrices para los Planes de la Calidad”.
Tiene como finalidad la planificación de la calidad considerando las características particulares de este
proyecto; considerando a los subcontratistas contratados para el proyecto, identificando y asegurando el
cumplimento de los requisitos del cliente establecidos en el contrato, así como los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
Se excluye del requisito 7.3 de la Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad,
que se define:
Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo; debido a que los requisitos para la prestación de los servicios están
definidos por los clientes.

Directriz Objetivo General Objetivo Especifico Meta del Objetivo General

Cumplir presupuesto Entregar las obras Controlar el flujo de Realizar las obras con el
con el presupuesto inversión del proyecto. presupuesto estimado.
estimado.
Cumplir plazo Cumplir el plazo Establecer un No sobrepasar el tiempo
establecido para la cronograma para el estipulado de las obras, en
obra. control de las obras. circunstancias normales de
trabajo.
Cumplir Una vez terminadas Verificar periódicamente Que las obras a ejecutar,
Especificaciones las obras, éstas que las actividades de la cumplan con los diseños y
Técnicas cumplan con los obra, se ajusten a sus especificaciones para las
diseños y respectivos diseños y cuales fueron concebidas.
especificaciones. especificaciones.
Establecer el Plan de
puntos de inspección
para las actividades
críticas de calidad que
serán sometidas a
control.
Contar con personal Ejecutar la obra con Seleccionar el personal a Durante el transcurso de la
idóneo en la obra personal capacitado. laborar tanto técnico, obra, todo el personal a
administrativo y de laborar serán obreros
cuadrillas; teniendo en calificados.
cuenta los requisitos del
contrato

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2. Proyecto
2.1. Datos Generales

Empresa : CONSTRUCTORA ARQUITRABE S.A.C

Proyecto :"CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO

COMERCIAL PLAZA NORTE”

Cliente : CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE -CEW.

Modalidad : Suma Alzada.

Alcance : “Construcción edificio de estacionamiento de 7 niveles”

Plazo de ejecución ref. : 192 días calendarios.

3. Alcance

El presente plan de calidad se aplicará durante la ejecución del proyecto :"CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE ESTACIONAMIENTO CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE”
Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad.

4. Sistema de gestión de calidad

4.1. Política de Calidad y Objetivos de la Calidad.

La Dirección de CONSTRUCTORA ARQUITRABE SAC ha desarrollado la política de calidad, la cual es

revisada sistemáticamente, durante las Revisiones del Sistema por parte de la Dirección, para asegurar su
adecuación a los propósitos de la organización y es el marco de referencia para la definición de los objetivos
de calidad. *

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4.2. Control de los documentos y los registros

Se ha establecido el procedimiento Control de Documentos en el cual se definen los controles necesarios

para la:
 Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
 Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación, -
Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
 Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso
 Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Para el control de los registros la empresa tiene establecido el uso de formatos para registrar las
inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido con el fin de tener evidencia
objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los requisitos del cliente.

Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por personal de construcción
y calidad, para aprobación y/o validación de la supervisión. El llenado contempla realizar las anotaciones
en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.

La administración de los registros de calidad está a cargo de la oficina de Calidad de Obra, quien realiza
el archivo de los mismos.

En el procedimiento Control de registros quedan establecidos los lineamientos de identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros.

5. Organización y Responsabilidades

Estructura organizacional para la ejecución del contrato:

Las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de
la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera:

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6. Responsabilidad de la Dirección
6.1. Compromiso de la Dirección

La Dirección de CONSTRUCTORA ARQUITRABE S.A.C. proporciona evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del SGC, así como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:
 Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales
y reglamentarios. Para ello se asegura de determinar adecuadamente los requisitos de sus clientes, con
el fin de aumentar la satisfacción de los mismos.
 Establece la Política de Calidad, asegurándose de su difusión.
 Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organización.
 Promueve la comunicación, sensibilización e información necesaria.
 Efectúa las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la dirección para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
 Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia.

6.2. Revisión por la dirección

6.2.1. Generalidades

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La alta dirección por medio del Gerente de Operaciones, en intervalos planificados, deberá revisar los
sistemas de gestión de la organización declarados en el plan general de obra, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en los sistemas de gestión.

6.2.2. Información para la revisión.

Informes, comunicaciones, conformidad de producto, y los necesarios para cumplir con los estándares del
plan de obra y de la empresa.

7. Gestión de recursos
7.1. Provisión de recursos

El Ingeniero Residente es responsable de definir y proveer los recursos, para la operación de la estructura
funcional del Proyecto a través de la documentación generada en el Plan de Trabajo, y actualización de los
ratios de costos y productividad puestos a consideración en el Informe Final del Proyecto.

7.2. Recursos Humanos.

El Proceso de selección y contratación de profesionales lo realizan las diferentes gerencias de área, siendo
el área Administrativa de la obra el encargado de este proceso para el personal obrero.

7.3. Capacitación

Se analiza las competencias de profesionales y se identifica necesidades de capacitación,

generándose requerimientos de capacitación, los cuales deben ser atendidos por el Área de Recursos
Humanos.
Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones internas
referentes a calidad y SSOMA para todo el personal de la obra y de Subcontratos.

7.4. Infraestructura.

7.4.1. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

Tanto en la Oficina Central como en la Obra se garantiza la infraestructura adecuada para el desarrollo de
los procesos. La infraestructura incluye elementos tales como:
 Edificaciones e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios adecuados, para el
desarrollo de las diversas actividades.
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 Servicios de apoyo, agua, electricidad, líneas telefónicas, accesos, sistema de vigilancia y otros
necesarios para la realización de los procesos.
 Equipamiento, medios de computación, materiales, herramientas y otros, garantizando el
mantenimiento adecuado de los mismos.

En el caso de las obras, la infraestructura necesaria es definida por el Ingeniero Residente de obra, quien
gestiona las instalaciones y servicios generales con las áreas pertinentes.

7.4.2. Mantenimiento de Equipos

El mantenimiento de equipos mayores en la obra es responsabilidad de los propietarios de equipos

(proveedor). La obra debe coordinar con los propietarios de equipos el mantenimiento de los mismos.

En caso de equipos menores se establece el proceso de mantenimiento en obra que consiste en una
revisión del equipo para verificar su operatividad.

Para los equipos de cómputo, se establece un mantenimiento preventivo una vez movilizado el equipo a su
punto de uso.

7.4.3. Ambiente de trabajo

CONSTRUCTORA ARQUITRABE S.A.C. proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio,

ordenado y seguro, contribuyendo de esta manera que los procesos se efectúen según los requerimientos
del producto.

8. Realización del producto

8.1. Planificación de la realización del producto

El Ingeniero Residente a través de las Jefatura de Producción identifica y planifica los procesos y
subprocesos de producción necesarios para la realización del producto en función de los requisitos del
cliente, así mismo, emite los respectivos planes y programas de trabajo.

8.2. Procesos relacionados con el cliente

8.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos relacionados con el producto son identificados y definidos en función de lo especificado en
los documentos resultantes de la ingeniería, antes y después de la firma del contrato.

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8.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos relacionados con el producto, son revisados por el Ingeniero Residente antes de adquirir
el compromiso de ejecución del proyecto, no obstante, durante la ejecución del proyecto pueden surgir
interrogantes o dudas relacionadas con el producto, las cuales son plasmadas en consultas hacia los
proyectistas o al cliente.

8.2.3. Comunicación con el cliente

Los mecanismos de comunicación con el cliente se efectuara de acuerdo a la matriz de responsabilidades

del proyecto respecto a solicitudes de información sobre el producto, consultas, pedidos, quejas, se
realizará a través de minutas de reunión, cuaderno de obra y/o correos electrónicos.

o Comunicación con el cliente

La comunicación oficial establecida con el Cliente es la siguiente:
 Reuniones semanales de coordinación con la Supervisión (Acta de Reunión)
 Cartas oficializadas a través del Ingeniero Residente de obra
 Requerimiento de Información (RFI)

Si durante el transcurso de la obra existen indefiniciones o es necesario aclarar alguna duda en los
antecedentes presentados por el Cliente, se realizan las consultas pertinentes empleando los Requerimientos
de información (RFI)
Todo deterioro o avería en la Propiedad del cliente, será comunicado al cliente a través de las medias
indicadas líneas arriba.

o Comunicación interna
Para comunicación interna dentro de la obra se utilizará:
 Reuniones de coordinación.
 Correos electrónico.

8.3. Adquisiciones

Se controla el proceso de selección, adquisición de productos, materiales y servicios para asegurar que
los mismos satisfacen los requisitos; estos procesos están regulados en los procedimientos del área
logística.
La empresa tiene desarrollado procedimientos que darán el soporte respectivo al funcionamiento de los
procesos de subcontratación. La verificación de los productos comprados para obra se realiza de acuerdo
a los procedimientos de Almacén de Obra.

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8.3.1. Verificación de los productos adquiridos

Cuando sea aplicable, se realizará la verificación de productos (a ser incorporados en el proyecto) en las
instalaciones del proveedor, fabricante o contratista, los acuerdos de verificación y los métodos para
liberar el producto son establecidos en los documentos de compra (Orden de compra).

8.4. Producción y prestación del servicio

8.4.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

El Ingeniero Residente asegura a través del Jefe de Campo, la planificación y llevar a cabo la ejecución
de los procesos necesarios bajo condiciones controladas para satisfacer los requisitos relacionados con
el producto, a través de:

 Planificación del proyecto

En la etapa de planificación se prepararán los recursos necesarios para asegurar la Calidad del
Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarán las siguientes acciones:
Como resultado del proceso de planificación de la obra se realiza el Programa de Obra, el que
debe ser realizado durante período de planificación o en los 15 primeros días de iniciada la obra.
El Jefe de Oficina Técnica o quien designe es responsable de acuerdo con el Jefe de Campo de
elaborar, controlar y actualizar el Programa de Obra y distribuirlo a los responsables de ser
necesario.
 Control de Gestión
El control de gestión de la obra se realiza verificando de manera periódica el Resultado Operativo
de la obra, el cual es controlado por el Ingeniero Residente de obra y el Jefe de Oficina Técnica.
 Identificación de Procesos Claves
Se definen los siguientes procesos claves para la obra:
o Ingeniería de estructuras
o Montaje de torre grúa
o Carpintería encofrado
o Habilitado y colocado de acero
Los procesos críticos se definen en la planificación de la obra y su control se define de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos de trabajo, en donde se establece la obligación de contar con registros,
según sea su complejidad técnica y las herramientas o métodos de inspección y ensayo que se necesiten.

Con los procedimientos se definen las instancias y prácticas de verificación y control que se efectuarán,
incluyendo la presencia del cliente, los que se deberán definir en conjunto una vez acordado el proceso
de liberación y entrega de cada etapa constructiva.

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8.4.2. Identificación y trazabilidad

Las diversas actividades desarrolladas se documentan mediante registros o protocolos, los cuales se
encuentran disponibles para el cliente.

En todos los casos se garantiza la conformidad del producto en relación a los requisitos del contrato,
efectuando un seguimiento y medición en cada etapa de la obra. Esto se materializa mediante registros o
protocolos, correspondientes a las diversas actividades desarrolladas, los cuales se encuentran disponibles
para el cliente.

8.4.3. Propiedad del cliente

La empresa asegura la confidencialidad de la información entregada por el cliente. Verificará el

cumplimiento de los requisitos y suministros especificados y proporcionados por el cliente a utilizarse o
incorporarse a la obra, que se hayan identificado como críticos en la planificación de la calidad, con el
propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos especificados.
La empresa comunicará inmediatamente al Cliente, a través de los canales oficiales, cuando se detecte el
no cumplimiento de un requisito especificado, la pérdida o deterioro de un producto suministrado por él.

8.4.4. Preservación del producto

El área de Abastecimientos cuenta con procedimientos documentados para todos los procesos del
almacén de obra, los cuales serán implementados por el Jefe de almacén de la obra.
A todos los productos suministrados por el cliente se le dará tratamiento según lo indicado en el ítem
8.4.3. Propiedad del cliente.
Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, serán debidamente almacenados y protegidos
para evitar su deterioro, contaminación e inclusive pérdida, desde la recepción, despacho y posterior
incorporación al proyecto.
Por su parte, el producto final, será preservado hasta la liberación y entrega parcial o total.

9. Medición, Análisis y mejora

9.1. Generalidades

El Ingeniero Residente a través del área de Calidad, planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios a través de controles de avance y análisis para:
a) Demostrar la conformidad del producto
b) Asegurar la conformidad del SGC, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

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9.2. Seguimiento, medición y monitoreo

9.2.1. Satisfacción del cliente

Debido a la importancia de medir y mejorar la calidad de nuestro servicio se realiza una encuesta al
cliente. Este proceso se describe en procedimiento Satisfacción del cliente.
La encuesta se realizará al finalizar la obra y los resultados deben ser transmitidos a la Alta dirección.

9.2.2. Auditoría interna

Las Auditorias son una herramienta que nos permite controlar el cumplimiento de un sistema de gestión
y nos proporciona información sobre la cual podemos actuar para mejorar el desempeño de los procesos.
Se realizan de acuerdo a la programación entregada por la empresa y de acuerdo a procedimiento
Auditorías Internas.

9.2.3. Control de equipos de inspección y ensayos

El proceso de control de equipos de medición y ensayo se realiza de acuerdo a procedimiento Control de

Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (EIME), en tanto que: La administración de los EIME será
responsabilidad del Jefe de Almacén de la obra. La tenencia de certificados de calibración de EIME será
responsabilidad del Jefe de Calidad de la obra.

9.2.4. Seguimiento y medición de procesos y del producto

Nuestros procesos son sujetos de seguimiento y medición, con la finalidad de controlar y determinar el grado
de avance y cumplimiento de los requisitos, evitando resultados indeseados.

De igual forma se realiza el seguimiento y medición del producto, para verificar que se cumplen los requisitos
del mismo, desde la autorización de ejecución de un determinado trabajo, pasando por la inspección o ensayo
para determinar las características del producto, hasta lograr la entrega o liberación parcial o total de los
entregables, a través de la firma de los protocolos respectivos.

9.3. Control del producto no conforme

La empresa se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones técnicas del proyecto
sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional. Para ello se implementa en los
proyectos el procedimiento documentado Control del producto no conforme, en el cual se definen los
controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme (aceptar, reparar o rechazar).

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Durante el desarrollo de sus proyectos, se identifica y analiza las causas de las no conformidades tanto
existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas
o evitar su ocurrencia.

Entre las no conformidades además de las referentes al control de cumplimiento de términos de referencia o
especificaciones de diseños, materiales y obras, se encuentran las de incumplimiento al programa general
de ejecución del proyecto, por lo que el seguimiento realizado con el diagrama GANT permite conocer los
puntos de incumplimiento, investigar las causas, tomar acciones correctivas y preventivas, o modificar el
programa general de Ejecución cuando el incumplimiento o la no ejecución de una o varias etapas del
proyecto no es posible corregirlo con el alcance del contrato.

9.4. Análisis de datos

Los datos resultantes de la ejecución de los procesos, son recopilados y analizados apropiadamente para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC, y permite evaluar donde se puede realizar la mejora continua.

9.5. Mejora

9.5.1. Oportunidad de Mejora

Del análisis de las acciones correctivas y preventivas, durante el desarrollo de la obra se debe generar al
menos una oportunidad de mejora, al término de la misma, las cuales deben ser canalizadas al Jefe de
Calidad de Obra e Ingeniero Residente.

9.5.2. Acción correctiva y acción preventiva.

Se identifica e investiga las causas de las No Conformidades existentes o potenciales e implementa

acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su ocurrencia, realizando un seguimiento
sistemático, garantizando así, la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

Para ello se tiene el Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidad de Mejora, en el que
se definen los responsables de la identificación, análisis, seguimiento y eliminación a las No
Conformidades existentes o potenciales.

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