Cod: POMM-05

PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2

MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 1/8

MONITORIZARE SI MASURARE

Data: 02.04.2010

APROBAT
ADMINISTRATOR
Ing. Gabriel BÂGIU

Elaborat Verificat
Numele si prenumele RSMI: Ing. Mirela ŢETCU RM: Ing. Virgil REZUŞ
Semnatura
Data 02.04.2010
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 2/8

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatarul
Revizia Exemplar Data Semnatura
crt. documentului
1 Administrator 0 1

2 Director General/ RM 0 2
Birou Calitate, Mediu, Sanatate si
3 0 3
Securitate Ocupationala/ RSMI
4 Serviciu Tehnic-Ofertare-Contractare 0 4

5 Birou Economic/ Resurse Umane 0 5

6 Serviciu Executie Lucrari 0 6

7 Compartiment Aprovizionare 0 7

8 Proiectare 0 8

9 Juridic 0 9

10 Organism de Certificare SRAC CERT 0 10

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 3/8

Localizarea CONTINUTUL MODIFICARII E V A

Revizia modificării Nume/ Semnatura Observatii
rev/cap/pag
0 1…10 Elaborare iniţială
0 1…8 Rescriere completa procedura
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 4/8

Cuprins Pagina

1 SCOP 5
2 DOMENIU 5
3 DEFINITII SI PRESCURTARI 5
4 DOCUMENTE DE REFERINTA 6
5 PROCEDURA 6
6 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 8
7 ANEXE SI INREGISTRARI 8
Anexa 1 – Program de management de mediu cu masuri de sso cod PMM-01
Anexa 2 – Consum de resurse cod FM-05-01
Anexa 3 – Program de monitorizare a factorilor de mediu cod FM-05-02

1 SCOP
Aceasta procedura stabileste modul de masurare, monitorizare si automonitorizare a
factorilor de mediu identificati ca fiind relevanti in activitatile desfasurate de S.C. RAMB
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 5/8

SISTEM S.R.L. si raportarea acestora catre autoritatile de mediu si partile interesate, cat si
modul de masurare si monitorizare a performantei de OH&S care tine sub control pericolele
si riscurile de imbolnavire profesionala.
Prezenta procedura are ca scop stabilirea metodelor si responsabilitatilor pentru
masurare, monitorizare si automonitorizare in mod regulat a caracteristicilor principale ale
activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei, care pot avea un impact semnificativ asupra
mediului si influenta sanatatea si securitatatea persoanelor care lucreaza pentru si in numele
organizatiei.
Prezenta procedura se conformeaza atat cu cerintele standardului de mediu ISO
14001:2004, cat si cu cerintele standardului de sanatate si securitate ocupationala BS
OHSAS 18001:2007.

2 DOMENIU
Prezenta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate in cadrul S.C. RAMB
SISTEM S.R.L. care pot avea un impact semnificativ asupra mediului si asupra sanatatii si
securitatii ocupationale a persoanelor care lucreaza pentru sau in numele organizatiei.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI
Termenii utilizati sunt definiti conform SR ISO 14050:2009 – Managementul mediului.
Vocabular si SR OHSAS 18001:2007 – Sisteme de management de sanatate si securitate
ocupationala; Cerinte.
SMI – Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate
Ocupationala
PMM – Program de Management de Mediu cu Masuri de SSO
RM – Reprezentantul Managementului
RSMI – Responsabilul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si
Securitate Ocupationala
AEM – Analiza Efectuata de Management
- dovada obiectiva: date care sustin ca ceva exista sau este adevarat;
- inspectie: evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de
masurare, incercare sau comparare cu un calibru;
- incercare: determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o
procedura;
- verificare: confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, ca au fost indeplinite
cerintele specificate;
- validare: confirmarea, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite
cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate;
- sistem de control al masurarii: ansamblu de elemente corelate sau care
interactioneaza pentru obtinerea confirmarii metrologice si controlului continuu al procesului
de masurare;
- proces de masurare: ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei
marimi;
- echipament de masurare: mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta
sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de
masurare;
- caracteristica metrologica: trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele
masurarii;
- functie metrologica: functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si
implementarea sistemului de control al masurarii;
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 6/8

- imbolnavire profesionala: conditie fizica sau psihica deteriorata, identificabila,

provocata de/ sau o situatie legata de munca;
- pericol: sursa, situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare, in
termeni de ranire sau imbolnavire profesionala, sau o combinatie a acestora;
- risc: combinatie a probabilitatii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii
(expunerilor) la acesta si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi
cauzata de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta.

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare.
SR EN ISO 14004:2005 – Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele si tehnicile de aplicare.
SR ISO 14050:2009 – Managementul mediului. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala;
Cerinte.
OUG 195/ 2005 – privind protectia mediului completeaza si modifica Ordinul nr. 439/2002 –
pentru aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei mediului, modificata si
completat de Ordinul nr. 963/2006 si Ordinul nr. 818/2003 – pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu si Ordinul nr. 1158/2005 – pentru modificarea si
completarea anexei la Ordinul nr. 818/2003 si Ordinul nr. 36/2004 – privind aprobarea Ghidului
tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu si Ordinul
nr. 1798/2007 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu si HG nr.
573/2002 – pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;
Legea nr. 319/ 2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
HG 1425/ 2006 – Hotarare de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/ 2006.
Manualul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate
Ocupationala cod MMI-01, ed. 2, rev. 0.

5 PROCEDURA

5.1 Diagrama flux privind monitorizarea si masurarea

Masurarea si monitorizarea se refera la pastrarea informatiilor care permit urmarirea

performantei, a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele generale si
specifice de mediu si de sanatate si securitate ocupationala ale S.C. RAMB SISTEM S.R.L.

Nr.
Etapa proces Responsabil Descriere Formular
crt
1 Identificarea Responsabilul Se stabileste un responsabil cu Harta proceselor,
proceselor sistemului de monitorizarea/ masurarea proceselor in anexa 4 la MMI-01,
management vederea identificarii caracteristicilor ed.2, rev.0
Integrat Calitate- principale ale operatiilor si activitatilor
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 7/8

Nr.
Etapa proces Responsabil Descriere Formular
crt
desfasurate de S.C. RAMB SISTEM S.R.L.
Mediu – Sanatate si
care pot avea un impact semnificativ asupra
Securitate
mediului si pot influenta sanatatea si
Ocupationala
securitatea ocupationala a persoanelor care
RSMI
lucreaza pentru sau in numele organizatiei.
Performanta de mediu si de SSO este Conform procedurii:
stabilita in politica referitoare la calitate- - Evaluarea Conformarii
mediu-sanatate si securitate ocupationala – POMM-07
Performanta de
2 Echipa Manageriala prin obiectivele generale si obiectivele - Monitorizarea si
mediu
specifice de mediu si sanatate si securitate masurarea performantei
ocupationala. Raportarea acesteia se face de SSO POMSSO-02
anual. - RAM
Controlul operational se realizeaza pentru
fiecare proces impreuna cu aspectele de
Responsabilul -Control operational de
mediu asociate care pot contribui la
sistemului de SSO POMSSO-04
producerea unui impact semnificativ de
management - Program de
mediu si cu operatiile si activitatile asociate
Controlul Integrat Calitate – monitorizare a factorilor
3 operational Mediu – Sanatate si
pericolului de ranire si imbolnavire
de mediu cod FM-05-02
profesionala. Mentinerea autorizatiilor
Securitate - Plan de urgenta in
specifice si a conditiilor din acestea, pe faze
Ocupationala cazul poluarii
de proces. Monitorizarea si masurarea
RSMI accidentale
factorilor de mediu corespunzator conditiilor
impuse prin Autorizatia de Mediu in vigoare.
Se urmăreşte conformitatea cu cerinţele
Responsabilul Conform procedurilor:
legale şi de reglementare de mediu si de
sistemului de - Evaluarea
Conformitate cu securitate si sanatate in munca în vigoare
management Conformarii,
obiectivele pe care organizaţia le-a implementat şi, de
Integrat Calitate- cod POMM-07
4 generale si
Mediu – Sanatate si
asemenea, conformitatea cu obiectivele
- Masurarea si
specifice de generale şi obiectivele specifice integrate
Securitate monitorizarea
mediu si SSO calitate - mediu - sanatate si securitate
Ocupationala performantei de SSO,
ocupationala stabilite de organizatie
RSMI cod POMSSO-02
(conform anexa 5 la MMI-01, ed. 2, rev. 0).
- Inregistrari de mediu
specifice
-buletine de analiza
emisii, imisii, ape uzate
Mentinerea -fise de gestiune
inregistrarilor de deseuri
monitorizare- Conform procedurilor: - Inregistrari specifice
Compartiment
masurare factori Comunicarea interna si externa de sanatate si
Calitate-Mediu –
de mediu si a cod POMM-03 securitate ocupationala:
5 aparitiei
Sanatate si Securitate
Consultare, participare si comunicare, chestionare de
Ocupationala
pericolelor de cod POMSSO-03 si consultare angajati,
/ RSMI
ranire Planului Anual de Monitorizare si Masurare regsitru de evidenta boli
imbolnavire profesionale
profesionala - Raport anual de mediu
privind evaluarea
performantei de mediu
a organizatiei,
cod FM-03-04
Analiza datelor Compartiment
de mediu si Calitate-Mediu – Conform procedurii
Impreuna cu AEM comuna pe calitate-
6 Sanatate si Sanatate si Securitate
mediu-sso
Analiza efectuata de
Securitate si Ocupationala management PSMI-04
Ocupationala / RSMI

6 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Administratorul
 Cod: POMM-05
PROCEDURA OPERATIONALA DE MANAGEMENT DE Editia: 2
MEDIU
Revizia: 0
MONITORIZARE SI MASURARE
Pag. 8/8

- aproba documentele si planurile de monitorizare si masurare factori de mediu si

referitoare la aparitia pericolelor si riscurilor de imbolnavire profesionala si
analizeaza conformitatea rezultatelor monitorizarii;
- participa la analizele SMI efectuate de management unde se aproba programele
de monitorizare, automonitorizare si tinere sub control limite admisibile poluanti si
a pericolelor si riscurilor de imbolnavire profesionala;
- aproba si asigura resursele pentru mentinerea si aplicarea acestei proceduri;
- urmareste indeplinirea obiectivelor de mediu ale societatii, a actiunilor stabilite in
PMM cu masuri de SSO si a masurilor stabilite in urma analizelor SMI.

6.2 Responsabilul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si

Securitate Ocupationala – RSMI/ Reprezentantul Managementului – RM
- analizeaza in cadrul analizei efectuate de management conformitatea
programului de monitorizare si masurare factori de mediu si eficienta activitatilor
desfasurate in acest sens;
- intocmeste planurile de masuri pentru monitorizare, masurare si
automonitorizare factori de mediu si a aparitiei pericolelor si riscurilor de
imbolnavire profesionala;
- intocmeste Rapoartele in urma analizelor SMI si Planurile de masuri;
- urmareste indeplinirea obiectivelor de mediu si de sanatate si securitate
ocupationala ale societatii, indeplinirea actiunilor stabilite in PMM cu masuri de
SSO si a masurilor stabilite in urma analizelor SMI;
- elaboreaza Raportul anual de mediu pentru comunicarea externa.

6.3 Toate compartimentele societatii

- raspund de monitorizarea si masurarea factorilor de mediu aferenti programului de
monitorizare stabilit si aprobat la nivelul organizatiei;
- raspund de raportarea rezultatelor monitorizarii la RSMI/ RM sau autoritatile
competente.

7 ANEXE SI INREGISTRARI
Anexa 1 – Program de management de mediu cu masuri de sso cod PMM-01
Anexa 2 – Consum de resurse cod FM-05-01
Anexa 3 – Program de monitorizare a factorilor de mediu cod FM-05-02