Aseguramiento Consultoría Proceso auditoría interna

No hay interacción con los Se creo el puesto de gerente Riesgo, control, gobierno
clientes para conocer sus de ventas que tuvo más corporativo
necesidades, sugerencias, interacción con los clientes…
quejas y reclamos
Los empleados no tienen Crear los manuales de Gorbieno corporativo
clara sus funciones dentro funciones y procedimientos
de la empresa porque no
existen manuales de
funciones y procedimientos

Mide las aptitudes de los Reestructuración cargos Gobierno corporativo

empleados (gerente directivos
general y demás)

Se desconoce si la empresa Ofrecer servicio de asesoría Gobierno corporativo

tiene utilidades o pérdidas contable y financiera

No existen procedimientos Establecer las políticas Control-riesgo

para determinar si el
inventario está deteriorado
ya sea por acumulación o
por deterioro
No existe un proceso de
publicidad, mercadeo y
seguimiento de la marca
No existe control de la vida
útil y del nivel de deterioro
de los activos fijos
Diseñar un proceso para
supervisar el deterioro del
inventario
Se sugiere buscar asesoría en Gobierno corporativo
marketing y publicidad
Diseñar un proceso para Control
controlar los activos fijos

El proceso de entrega es Se sugiere diseñar y actualizar Control

obsoleto y defectuoso el proceso de entrega

Se encontró un gobierno Diseñar sistema de gobierno Gobierno

corporativo sin claridad en corporativo
las líneas de mando,
autoridad y decisión

Revisa la imagen de la Se sugiere contratar servicios Gobierno

empresa que visualiza el de diseño de interiores y
cliente y determina que esta espacios físicos
descuidada
No existe sistema de Implementar un sistema de control
control y valuación de inventario sistematizado
inventario
No tienen un catálogo de Diseñar un catálogo Gobierno
productos a ofrecer al cliente
No hay controles para Establecer un sistema de control
verificar el cumplimiento del control de llegada y salida de
horario por parte de los los empleados
empleados
No hay controles para medir Diseñar un proceso de control
el inventario comparando el revisión de costos y precios de
costo contra el valor venta (análisis financiero y de
razonable mercado)