INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4, CAPI

NOMBRE DEL ESTUDIANTE FECHA

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 DECRETO 1072 DEL 2015 LIBRO 2,
NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN PARTE 2, TITULO 4, CAPITULO 6

0
Introduccion
0.1
Generalidades
0.2 0 Introduccion 0 Introduccion
Enfoque basado en procesos
0.3
Relacion con la Norma ISO 9004
0.4
Compatibilidad con otros medios de gestion

1 objeto y campo de aplicación Art 2.2.4.6.1

1 1.1 generalidades 1 objeto y campo de accion 1 objeto y campo de accion Art 2.2.4.6.3
1.2 Aplicación
Art 2.2.4.6.5
Art 2.2.4.6.6
2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 2 Referencias normativas Art 2.2.4.6.7

3 Terminos y definiciones 3 Terminos y definiciones 3 Terminos y definiciones Art 2.2.4.6.2

Requisitos de sistema de gestion Requisitos del sistema de gestion de S Y SO (solo
4 Sistema de gestion de la calidad(solo titulo) 4 4 Art 2.2.4.6.4
ambiental (solo titulo) titulo)
Art 2.2.4.6.8
4.1 Requisitos generales Art 2.2.4.6.9
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Art 2.2.4.6.10

Art 2.2.4.6.5
5.1 Compromisos de la dirección Art 2.2.4.6.11
5.3 Politica de calidad 4.2 Politica ambiental 4.2 Politica de S y SO
8.5.1 Mejora continua

5.4 Planificacion (sólo título) 4.3 Planificacion (sólo título) 4.3 Planificacion (sólo título) Artículo 2.2.4.6.17.
5.2 Art 2.2.4.6.15
7.2.1 Enfoque al cliente
Determinacion de los requisitos relacionados
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y Art 2.2.4.6.23
7.2.2 con el producto Art 2.2.4.6.24
determinacion de los controles
Revision de los requisitos relacionados con el
producto
5.2 Artículo 2.2.4.6.5.
7.2.1 Enfoque al cliente Artículo 2.2.4.6.6.
Determinacion de los requisitos relacionados
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros
con el producto

5.4.1
5.4.2 Objetivo de calidad
Planificacion del sistema de gestión de la calidad 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos y programa(s) Artículo 2.2.4.6.1.
8.5.1 Mejora continua

Implementacion y operación (solo

7 Realizacion del producto (solo titulo) 4.4 4.4 Implementacion y operación (solo titulo) Art 2.2.4.6.18
titulo)
 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 DECRETO 1072 DEL 2015 LIBRO 2,
NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN PARTE 2, TITULO 4, CAPITULO 6
Artículo 2.2.4.6.27
5.1 Compromiso de la direccion Artículo 2.2.4.6.28
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de
5.5.1 Representante de la direccion
responsabilidad y autoridad cuentas y autoridad
6.1 Provision de recursos
6.3 Infraestructura

6.2.1 Generalidades (recursos humanos) Competencia, formacion y toma de

4.4.2 4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia
6.2.2 Competencia, toma conciencia y formacion conciencia Art 2.2.4.6.35
5.5.3 Comunicación interna
4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, participacion y consulta
7.2.3 Comunicación con el cliente Art 2.2.4.6.14

4.2.1 (Requisitos de la documentacion) Generalidades 4.4.4 Documentacion 4.4.4 Documentacion Art 2.2.4.6.12

4.2.3 Control de documentacion 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos Art 2.2.4.6.13
7.1
7.2
7.2.1

7.2.2 Planificacion de la realizacion de producto

7.3.1 Procesos relacionados con el cliente
Determinacion de los requisitos relacionados
7.3.2 con el producto
7.3.3 Planificacion del diseño y desarrollo
7.3.4 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.5 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.6 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional Artículo 2.2.4.6.26.
Revision del diseño y desarrollo
Verificacion del diseño y desarrollo
7.3.7 Validacion del diseño y desarrollo
7.4.1 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4.2 Proceso de compras
7.4.3 Informacion de compras
Verificacion de los productos comprados

7.5 Produccion y prestacion de servicio

Control de la produccion y de la prestacion del
7.5.1 Artículo 2.2.4.6.24.
servicio
7.5.2 Validacion de los procesos de la produccion y de
la prestacion del servicio Artículo 2.2.4.6.27.
7.5.5 Preservacion del producto

Preparacion y respuesta ante

8.3 Control del producto no conforme 4.4.7 4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.25
emergencias

8 Medicion, analisis y mejora (solo titulo) 4.5 Verificacion (solo titulo) 4.5 Verificacion (solo titulo) Artículo 2.2.4.6.34.
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NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN PARTE 2, TITULO 4, CAPITULO 6
7.6 Artículo 2.2.4.6.19.

8.1 Artículo 2.2.4.6.20.

8.2.3
8.2.4
8.4 Control de los dispositivos de seguimiento y Artículo 2.2.4.6.21.
medicion (medicion, analisis y mejora)
Generalidades
4.5.1 Seguimiento y medicion 4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño
Seguimiento y medicion de los procesos Artículo 2.2.4.6.22.
Seguimiento y medicion del producto
Análisis de datos

8.2.3 Seguimiento y medicion de los procesos

4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal 4.5.2 Evalucion del cumplimiento legal y otros
8.2.4 Seguimiento y medicion del producto Art 2.2.4.6.16

Artículo 2.2.4.6.32.
Investigacion de incidentes, no conformidades, Artículo 2.2.4.6.33.
4.5.3
acciones correctivas y preventivas

4.5.3.1 Investigacion de incidentes Artículo 2.2.4.6.32.

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Analisis de datos No conformidad accion correctiva y
4.5.3 4.5.3.2 No conformidad accion correctiva y accion preventiva Artículo 2.2.4.6.33.
8.5.2 Accion correctiva accion preventiva
8.5.3 Accion preventiva
Artículo 2.2.4.6.36.
4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros Artículo 2.2.4.6.37.

Artículo 2.2.4.6.29.

Artículo 2.2.4.6.30.
8.2.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna

5.1 Compromisos de la direccion

5.6 Revision por la direccion (solo titulo)
5.6.1 Generalidades Artículo 2.2.4.6.34.
4.6 Revision por la direccion 4.6 Revision por la direccion
5.6.2 Informacion para la revision Artículo 2.2.4.6.31.
5.6.3 Resultados de la revision
8.6.1 Mejora continua
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NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN PARTE 2, TITULO 4, CAPITULO 6
TION Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4, CAPITULO 6

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACION SOPORTE PARA TODOS LOS SISTEMAS

GUIA DE INTRODUCCION

Objeto y campo aplicación

Seguridad y salud en el trabajo(SST) MANUAL DE SISTEMA DE GESTION

politica de seguridad y salud en el trabajo (sst)

Requisitos de la politica de seguridad y salud en el
trabajo MATRIZ LEGAL
Objetivos de la politica de seguridad y salud en el
trabajo(sst)

Definiciones MARCO CONCEPTUAL

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el
MANUAL DE ESTANDARES DE MANUAL DE GESTION
trabajo(sg-sst)

Obligaciones de los empleadores

Obligaciones de las administradoras de riesgos
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES POR NIVELES
laborales (ARL)
Responsabilidades de los trabajadores
politica de seguridad y salud en el trabajo (sst)
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST.
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN
TRABAJO

Planificación del sistema de gestión de la seguridad GUIA

y salud en trabajo SG-SST. PLAN DE TRABAJO ANUAL

Identificación de peligros, evaluación y valoración de

los riesgos.
Gestión de los peligros y riesgos. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS
Medidas de prevención y control.

Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Requisitos de la política de seguridad y salud en el
trabajo.
MATRIZ LEGAL

Objeto y campo aplicación. MANUAL DE SISTEMA DE GESTION

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Objetivos del sistema de gestion de la seguridad y
INDICADORES
salud en el trabajo (SG_SST)
AUDITORIAS
 DESCRIPCIÓN DOCUMENTACION SOPORTE PARA TODOS LOS SISTEMAS
Adquisiciones.
Contratación. FORMATO DE SEGUIMIENTO
INFORMES PERIODICOS
MANUAL DE FUNCIONES
TABLA DE PRESUPUESTOS

MANUAL DE FUNCIONERS
capacitacion Obligatoria
FORMATO DE REGISTO DE FUNCIONES
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN INTERNO Y EXTERNO
Comunicación COMUNICACIÓN EN SITIOS VISIBLES
EVIDENCIA DE DOCUMENTACION
Documentacion
PROTOCOLO DE DOCUMENTACION
Conservacion de los documentos SISTEMA DE ARCHIVO (FISICO MAGNETICO Y MUERTO)

Gestión del cambio. FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO

MANUAL DE PRODUCCION

Medidas de prevención y control. INFORMES DE CONTROL

Adquisiciones. MAPA DE PROCESOS

PLAN DE EMERGENCIAS
Prevención, preparación y respuesta ante
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON)
emergencias.
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
Mejora continua.
INDICADORES Y PROTOCOLOS DE REVISION
 DESCRIPCIÓN DOCUMENTACION SOPORTE PARA TODOS LOS SISTEMAS

Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo SG-SST.
Indicadores que evalúan la estructura del sistema de
gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST.
Indicadores que evalúan el proceso del sistema INDICADORES Y PROTOCOLOS DE REVISION
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Indicadores que evalúan el resultado del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

FORMATO DE EVALUACION
Evaluación inicial del sistema de gestión de la INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. AUTOEVALUACION(DIAGNOSTICO INICIAL)

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION E INVESTIGACION
enfermedades laborales.
FORMATO DE CONTROL ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Acciones preventivas y correctivas.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION E INVESTIGACION
enfermedades laborales.

Acciones preventivas y correctivas. REGISTRO DE AUDITORIAS

Sanciones.
Transición.
FORMATO DE CONTROL (LISTAS DE CHEQUEO)

Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión

de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. MANUAL DE GESTION DE CALIDAD
Alcance de auditarla de cumplimiento del Sistema REGISTRO DE RESULTADOS
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo PLAN DE AUDITORIAS (IDONEIDADD DEL AUDITOR Y PARTICIPACION DE
(SG-SST). LA EMPRESA)

Mejora continua. PROTOCOLO DE REVISION (RESPONSABILIDADES ALTA DIRACCION)

Revisión por la alta dirección. INDICADORES DE RESULTADO
DESCRIPCIÓN DOCUMENTACION SOPORTE PARA TODOS LOS SISTEMAS