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FORMATO SNIP-02:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
11/10/2006
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
1.2 RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
Nombre del Proyecto de Inversión Pública:
DEGRADADOS EN LA MICRO CUENCA ALTA DEL RÍO QUEMPIRI –
MARGEN DERECHA – VALLE DEL RÍO ENE -VRAEM, DISTRITO DE RÍO
TAMBO - SATIPO – JUNIN
1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública:

Función
17 Ambiente
División Funcional 054: Desarrollo Estratégico, Conservación y
Programa
aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural
Grupo Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de los
Subprograma ecosistemas

Responsable Ambiente o Agricultura (en forestación y reforestación)


Funcional (según 7)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión


1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública

Departamento Provincia Distrito Localidad


CATARATA, OMAYA, OTARI SAN MARTÍN,
CUSCO LA CONVENCION PICHARI PUERTO MAYO, MANTARO, VALLE
QUISTO, LA LIBERTAD y SANKIROSHI.

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO

Persona Responsable de
Eco. JUAN ORLANDO VILLANUEVA RUIZ
Formular:
Persona Responsable de
Ing. ALFREDO GUILLEN CANCHARI
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUN. DIS. DE PICHARI

Persona Responsable de
Ing. MIKY JOAQUIN DIPAS HUAMAN
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)

PERFIL 28/02/2006 Eco. JUAN ORLANDO VILLANUEVA RUIZ PRESENTADO


5,000

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
La actividad que causa mayor impacto es la agropecuaria (agricultura migratoria), ya que
los agricultores queman enormes cantidades de bosques para obtener áreas descubiertas.
Este proyecto ha sido priorizado en el taller de presupuesto participativo 2006, ya que una
gran extensión del distrito se encuentra con graves problemas ambientales, tanto de la
destrucción de Recursos Naturales y Forestales, por lo que el problema central es la
“Inadecuado aprovechamiento de los recursos forestales en 08 comunidades de Pichari”.

Causas: Deforestación, desconocimiento de sistemas agroforestales productivos, creciente


demanda de productos forestales, Escasa conciencia de conservación de recursos
naturales, escasos programas de extensión y capacitación, Escasa asistencia técnica.
Efectos: Incremento de la pobreza y degradación ambiental en el Distrito de Pichari,
disminución de bosques primarios, degradación del recurso suelos, incremento de bosques
secundarios, escasos productos forestales, disminución de la fertilidad de los suelos,
Incremento de la erosión de los suelos, decrecimiento del ingreso económico de los
pobladores.
Número de los Beneficiarios Directos: 620 familias
3.2 Características de los Beneficiarios Directos:
Los pobladores vienen talando los árboles para dar paso al monocultivo del café, cacao y la
coca, éste último se ha constituido en un factor degradante de los suelos en el ámbito del
territorio del distrito. Aproximadamente el 65% de los pobladores son del lugar, el 20 % de
las personas son de la provincia de Huanta y el otro 15% de otras provincias de Cangallo,
Huamanga, La Mar, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo entre otros lugares.
La PEA está constituida por el sector agropecuario, y constituye la fuente de ingresos
monetarios y da ocupación al 70% de la población total y el 85% de la PEA total. El clima
favorece la producción de las plantas y recuperación del ecosistema. Por lo que el presente
proyecto, es de carácter piloto; que incidirá en la sensibilización y concientización a los
agricultores beneficiarios de la importancia ecológica del bosque y la función que cumple
en el medio ambiente.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Adecuado aprovechamiento de los recursos forestales en 08 comunidades de Pichari
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 A) Manejo y gestión sostenible de los recursos naturales: Diseño en


(Recomendada) planificación y ejecución sostenible en base al manejo integral de los
recursos naturales, Elaboración de un plan estratégico forestal con una
propuesta de legislación ambiental municipal.
B) Programas de extensión y capacitación: Capacitación en educación
ambiental, Fortalecimiento organizacional – comunitario, Elaboración de
material de capacitación, Capacitación en sistemas agroforestales,
Instalación de parcelas demostrativa.
C) Asistencia Técnica: Visita de campo a beneficiarios, Seguimiento
técnico, Orientación técnica.
D) Establecimiento de plantaciones forestales: Instalación de viveros
volantes, Establecimiento de plantones forestales en terreno definitivo;
maderables, medicinales y usos diversos.
A) Manejo y gestión sostenible de los recursos naturales: Diseño en
planificación y ejecución sostenible en base al manejo integral de los
recursos naturales, Elaboración de un plan estratégico forestal con una
propuesta de legislación ambiental municipal.
B) Programas de extensión y capacitación: Capacitación en educación
ambiental, Fortalecimiento organizacional – comunitario, Elaboración de
Alternativa 2 material de capacitación, Capacitación en sistemas agroforestales,
Instalación de parcelas demostrativa.
C) Asistencia Técnica: Visita de campo a beneficiarios, Seguimiento
técnico, Orientación técnica.
D) Establecimiento de plantaciones forestales: Compra de plantones a
FONDEBOSQUES, Establecimiento de plantones forestales en terreno
definitivo; maderables, medicinales y usos diversos.
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


Monto de la Inversión A Precio de Mercado 1,582,733 1,688,171 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,155,572 1,293,668 0
Valor Actual Neto
1,826,235 1,687,718 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
34.00 31.00 0.00
(%)
Ratio C/E 0.00 0.00 0.00
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
0 0 0
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


El proyecto es sostenible en el tiempo, ya que se trata de una obra social- ambiental de
prioridad y estratégica para el desarrollo sostenible de la zona, considerándose además las
siguientes razones:
a.- Arreglos Institucionales
Municipalidad Distrital de Pichari, a través de la Gerencia de Desarrollo Agrario, ejecutara
el presente proyecto brindando la asistencia técnica, capacitación, fomentando el
fortalecimiento organizacional y el desarrollo agropecuario, conservando los recursos
existentes y reforestando las áreas degradadas por el intensivo uso de los suelos en la
práctica del monocultivo.
b.- Capacidad de gestión
La municipalidad, cuenta con profesionales y todo lo necesario para el buen manejo
económico. La Oficina de presupuesto, cuenta con los profesionales pertinentes para el
correcto funcionamiento de las actividades programadas. Respecto a la ejecución de la
obra estará bajo la responsabilidad de la Sub gerencia de Desarrollo Agrario. La buena
gestión de estas dependencias asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida
útil.
c.- Disponibilidad de Recursos
La sostenibilidad está garantizada por encontrarse priorizado en el taller de presupuesto
participativo 2006. Además de la existencia de materiales agregados en abundancia, lo
cual implica un menor costo en la ejecución del proyecto, sumado a la calidad de la mano
de obra local, aseguraría la eficiente ejecución de la reforestación. En consecuencia, los
recursos presupuéstales, humanos y tecnológicos están previstos.
d.- Los costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento están garantizados con la alternativa 01 (la
seleccionada) del presente proyecto, ya que los recursos financieros son del canon
gasífero, según la metodología para proyectos de reforestación establece el financiamiento
de los costos operativos y de mantenimiento para los 03 primeros años de ejecución.
e.- Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios directos serán los principales actores en todo el proceso de ejecución del
proyecto, dando sugerencias y alternativas viables para el mejoramiento de las actividades;
los promotores capacitados y sensibilizados por el proyecto serán los encargados a impartir
los conocimientos aprendidos a su comunidad; así mismo los beneficiarios serán tomados
en cuenta en las diferentes labores de campo; por otro lado los beneficiarios se
comprometen ceder en calidad de sesión de uso los terrenos requeridos para los Viveros
sectorizados durante el ciclo de vida del proyecto, existiendo la voluntad y el interés por
participar en el proyecto, ya que ellos fueron quienes gestionaron que el proyecto se
materialice.
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:

METAS
Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta
2006 2007 2007 2008 2008 2009
Expediente técnico 30,000 0 0 0 0 0 30,000
Componente 01:
MANEJO Y
GESTIÓN 17,920 17,920 0 0 0 0 35,840
SOSTENIBLE DE
LOS RR.NN.
Componente
02:PROGRAMAS DE
71,500 71,500 0 0 0 0 143,000
EXTENSIÓN Y
CAPACITACIÓN
Componente 03:
ASISTENCIA 58,180 58,180 58,180 58,180 58,180 58,180 349,080
TÉCNICA
Componente 04:
ESTABLECIMIENTO
161,618 161,618 0 0 0 0 323,236
DE PLANTACIONES
FORESTALES
Gastos Operativos
para las plantaciones 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 378,000
forestales
Gastos
Mantenimiento de las
17,603 17,602 12,615 12,615 12,615 12,615 85,665
plantaciones
forestales
Gastos Generales
14,686 14,686 14,686 14,686 14,686 14,686 88,116
(ADM. del Proyecto)
Supervisión 22,029 22,029 22,029 22,029 22,029 22,029 132,174
Imprevisto 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 17,622
Total por periodo 459,473 429,472 173,447 173,447 173,447 173,447 1,582,733

5.2 Cronograma de Metas Físicas:


METAS
Semestres
Unidad 2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por
de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta
Medida 2006 2007 2007 2008 2008 2009
Expediente técnico Exp. 1 0 0 0 0 0 1
Componente 01:
MANEJO Y
GESTIÓN GLOBAL 1 1 0 0 0 0 2
SOSTENIBLE DE
LOS RR.NN.
Componente
02:PROGRAMAS DE
GLOBAL 1 1 0 0 0 0 2
EXTENSIÓN Y
CAPACITACIÓN
Componente 03:
ASISTENCIA GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6
TÉCNICA
Componente 04:
ESTABLECIMIENTO
GLOBAL 1 1 0 0 0 0 2
DE PLANTACIONES
FORESTALES
Gastos Operativos
para las plantaciones GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6
forestales
Gastos
Mantenimiento de las
GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6
plantaciones
forestales
Gastos Generales
GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6
(ADM. del Proyecto)
Supervisión GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6
Imprevisto GLOBAL 1 1 1 1 1 1 6

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)


COSTOS Diciembre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2006
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 126,000 126,000 368,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
PIP Mantenimiento 35,205 25,230 25,230 12,660 12,660 12,660 12,660 12,660 12,660

5.4 Inversiones por reposición:


No se han registrado inversiones por reposición
5.5 Fuente de Financiamiento: CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

En la evaluación social, la Alternativa 02: el Valor Actual Neto a Precios Sociales (VANS:
1,687,718.94 Nuevos soles) es menor en función a la Alternativa 01: VANS = 1,826,235.00
Nuevos Soles.. Así mismo, tenemos que la TIR de la Alternativa 01 es mayor que la TIR de
la Alternativa 02 (TIRA1 = 34%> TIRA2 = 31%). Otro forma de determinar la rentabilidad
del proyecto es la relación Beneficio / Costo, con la Alternativa 01 nos indica que por cada
sol invertido recibiríamos 2.59 > 2.31 nuevos soles de la Alternativa 02.
Viabilidad Ambiental:
Mejorara las condiciones ambientales de las comunidades rurales de Omaya, Catarata, La
Libertad, Puerto Mayo, Quisto Valle, Otari San Martín, Sankiroshi y Mantaro.
Es un proyecto base de impacto distrital que permitirá replicar, desarrollar otros proyectos
similares y establecer un Fondo Municipal de Reforestación para continuar con la
producción de plantones y establecimiento de plantaciones forestales en todo el distrito.
Viabilidad Sociocultural:

Mejorar el nivel de vida en forma directa, con ingresos permanentes y empleos sostenibles,
en el proceso de establecimiento, manejo y aprovechamiento de las plantaciones
forestales.
Incrementar el número de Hectáreas reforestadas.
Generar capacidades de desarrollo forestal en los gobiernos locales conjuntamente con la
población beneficiaria dentro del proceso de transformación de los recursos forestales
maderables y no maderables.
Viabilidad Institucional:

La ejecución del proyecto será financiada con recursos obtenidos del canon gasífero.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Documento
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
Anexado
OPI MUNICIPALIDAD
No se han registrado No se ha anexado
18/04/2006 11:53 Hrs. PERFIL OBSERVADO DISTRITAL DE
observaciones documento
PICHARI

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad


OFICIO Nº 005 - 2006-MDP-SGDA/AGC 03/03/2006 SALIDA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OFICIO Nº 005 - 2006-MDP-SGDA/AGC 15/03/2006 ENTRADA
PICHARI
INFORME Nº 036-2006-MDP-OPI/FAHM 18/04/2006 ENTRADA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME Nº 036-2006-MDP-OPI/FAHM 18/04/2006 SALIDA
PICHARI
OFICIO Nº 002-2006-MDP-SGDA/ASQ 22/09/2006 SALIDA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO

9.2 Documentos Complementarios


No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 Este Proyecto de Inversión Pública, además del monto de inversión a precio de
mercado, SI se enmarca en las competencias del Gobierno Local, de acuerdo a Ley.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

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