PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO

CALERA GARDENS

Elaboró:
Karol Diaz

Revisó
Juan Eudoro Gutierrez

Aprobó:
Jhon Jairo Beltran Cruz

Fecha de actualización:
(Noviembre de 2018)

Identificación SGI
F-GCQ-008
Versión 02
01/08/2018
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO Versión 02
15/08/2018

Contenido

1. Introducción...........................................................................................................................4
1. Alcance....................................................................................................................................4
2. Objetivo General..................................................................................................................4
2.1. Objetivos específicos..................................................................................................4
3. Responsabilidad de la dirección.....................................................................................5
4. Planificación y control operacional................................................................................6
4.1. Descripción del proyecto...........................................................................................6
4.2. Estructura organizacional del proyecto...............................................................8
4.3. Recursos humanos internos.....................................................................................8
4.4. Recursos humanos externos....................................................................................9
5. Infraestructura......................................................................................................................9
5.1. Instalaciones..................................................................................................................9
5.2. Equipamiento..............................................................................................................11
5.3. Planteamiento del proyecto...................................................................................12
6. Requisitos de los productos y servicios.....................................................................12
6.1. Comunicación con el cliente..................................................................................12
6.2. Requisitos legales del producto............................................................................12
6.3. Requisitos técnicos y arquitectónicos del producto......................................13
7. Planificación del diseño y desarrollo...........................................................................14
7.1. Etapas de planificación............................................................................................14
7.2. Entradas del diseño y desarrollo..........................................................................14
7.3. Controles del diseño y desarrollo.........................................................................15
7.4. Salidas del diseño y desarrollo..............................................................................16
7.5. Cambios de diseño y desarrollo............................................................................16
8. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
17
8.1. Generalidades.............................................................................................................17
8.2. Recepción.....................................................................................................................18
8.3. Almacenamiento y control de inventario..........................................................18
8.4. Entrega de materiales, insumos y herramientas............................................19
8.5. Recepción de facturación de proveedores o contratistas...........................19
8.6. Pago a proveedores o contratistas......................................................................19
9. Producción y provisión del servicio.............................................................................21
9.1. Control de los dispositivos de seguimiento y medición...............................22
9.2. Identificación y trazabilidad...................................................................................22
9.3. Propiedad del cliente o proveedores externos................................................23
9.4. Previo al proceso constructivo..............................................................................23
9.5. Durante el proceso constructivo..........................................................................23
9.6. Después de la entrega del inmueble..................................................................24
10. Liberación de los productos y servicios.................................................................24
11. Control de las salidas no conformes.......................................................................24
12. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)..............25
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12.1. Generalidades.........................................................................................................25
12.2. Programas y/o planes de gestión.....................................................................25
13. Sistema de Gestión Ambiental (SGA).....................................................................26
13.1. Generalidades.........................................................................................................26
13.2. Programas y/o planes de gestión.....................................................................26
14. Seguimiento y evaluación SG-SSTA........................................................................27
15. Evaluación del desempeño.........................................................................................28
15.1. Indicadores de gestión.........................................................................................28
15.2. Auditoria interna....................................................................................................28
Anexo No. 1 Control de cambios..........................................................................................29
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1. Introducción

El presente Plan de Gestión Integrado describe el conjunto de acciones que se

deben implementar para la ejecución del proyecto de Construcción CALERA
GARDENS con el fin de garantizar la CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, en todas sus fases y componentes a través del
cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente, normatividad aplicable según
las características propias del proyecto y las medidas necesarias para brindar
seguridad y bienestar en el desarrollo de las actividades a todas las personas que
intervienen en ejecución de la obra.
EL GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S concibe este Plan de Gestión Integrado con el
fin de proporcionar una herramienta eficaz que permita la trazabilidad,
transparencia y mejora continua del proceso de construcción. Para lograr este
objetivo se definen una serie de actividades y parámetros cuyo cumplimiento traerá
para la empresa una mejora de la calidad del producto final.
Para la implementación de este Plan de Gestión Integrado se tendrán en cuenta
todos los requisitos contemplados en la legislación colombiana sobre construcción,
junto con los parámetros que apliquen bajo el modelo de calidad establecido en las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y demás requisitos
aplicables.

2. Alcance

El proyecto CALERA GARDENS VIVIENDA contempla las etapas de planeación, diseño

arquitectónico y técnico, coordinación del proyecto, construcción, ventas y entrega
del producto final a satisfacción del cliente.

3. Objetivo General

Determinar los parámetros y actividades requeridas para el cumplimiento total de

los requisitos legales, técnicos y ambientales que a partir del seguimiento y control
de cada componente del presente plan, garantizando la correcta ejecución del
proyecto y la entrega a satisfacción al cliente final.

3.1. Objetivos específicos

 Cumplir con las metas comerciales mensuales en un 85%.

 Cumplir las actividades programadas en el cronograma de obra en un 90% cada

corte, que permita llevar a cabo la entrega satisfactoria de la obra.

 Cumplir con el presupuesto asignado a través del control y seguimiento a la

ejecución presupuestal permitiendo una variación no mayor al 2 % del
presupuesto original.
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 Mantener y controlar el nivel de accidentalidad bajo la política de cero

accidentes, que garantice una tasa inferior al 2 % mensual durante el desarrollo
de la obra.

 Cumplir en un 80% las actividades auditadas en las visitas de Seguimiento y

control de HSE, que permitan garantizar la correcta aplicación de lineamientos
en materia de Calidad, Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente

4. Responsabilidad de la dirección

La dirección del proyecto estará dada por la Gerencia de Proyectos y Dirección de

obra del Grupo Empresarial Oikos S.A.S; por tanto serán estos actores los
responsables de establecer los lineamientos o políticas bajo las cuales se
desarrollaran todas las fases constructivas y administrativas para el desarrollo del
proyecto.
A demás debe:

 Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros para el cumplimiento de las

acciones del presente proyecto.

 Definir los mecanismos de control y seguimiento para el desarrollo del proyecto.

 Comunicar las necesidades y expectativas frente al desarrollo del proceso

constructivo.

 Establecer los mecanismos de control para asegurar que las acciones del
presente plan son llevadas a cabo de forma adecuada.

El desarrollo y cumplimiento de este Plan de Gestión Integrado estará liderado por la

Gerencia de Proyectos y Gerencia de Planeación y Control del GRUPO EMPRESARIAL
OIKOS S.A.S, de igual forma, la ejecución será parte integral de todas los
involucrados directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto.
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5. Planificación y control operacional

5.1. Descripción del proyecto

CALERA GARDENS es un proyecto de uso mixto vivienda y comercio ubicado en el

casco urbano del municipio de La Calera a 9 Km del Peaje los patios. Se compone por
tres torres de siete pisos para un total de 199 apartamentos estrato 4, que van desde
los 38 m2 hasta 101 m2 Construidos en una, dos y tres habitaciones construidos en
sistema tradicional (pórticos) con amplias zonas verdes rodeado por los cerros
orientales del rio Teusacá y cerca del hermoso paisaje del embalse San Rafael, en
medio de la naturaleza.
Adicionalmente cuenta con un fácil acceso a las rutas de servicio público que
comunican directamente con la ciudad de Bogotá y a poblaciones cercanas como Sopo
y Guasca.
Se compone por tres torres de siete pisos para un total de 199 apartamentos estrato 4,
que van desde los 38 m2 hasta 101 m2 Construidos en una, dos y tres habitaciones
construidos en sistema tradicional (pórticos) con amplias zonas verdes rodeado por los
cerros orientales del rio Teusacá y cerca del hermoso paisaje del embalse San Rafael,
en medio de la naturaleza.

ZONAS COMUNES
El conjunto contará con una portería y Lobby dotado con recepción y cuarto para
servicios de vigilancia, así como salón de negocios, sala de proyecciones, ludoteca,
teppanyaki, salón social, zonas húmedas (Sauna y Jacuzzi) y sala de TV y gimnasio
dotado con (2) dos Bicicletas Spinning, (1) una trotadora, Equipo multifuerza, 5
colchonetas, balón de pilates y batería de servicios) que conforman toda la experiencia
de un club house que se complementa a nivel externo con áreas como sendero de
trote, parque infantil, golfito y zona BBQ.

ZONAS COMUNES DE USO EXCLUSIVO:

El Proyecto cuenta con zonas comunes de uso exclusivo en las áreas de terrazas de 1er
y 7 mo piso.

ADMINISTRACION:
El valor de la administración de la copropiedad se estima en un valor aproximado de
$2.800 pesos por metro cuadrado. Este valor es aproximado, ya que depende
directamente del presupuesto que autorice La administración Provisional o la
asamblea de copropietarios

SERVICIOS PUBLICOS:
El proyecto contara con los servicios públicos básicos como son agua, energía, gas y
contará con toda la infraestructura para el tema de telefonía la cual deberá instalarla
cada propietario por su propia cuenta.
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DISEÑO
El proyecto cuenta con varios tipos de apartamentos:

ETAPA 1 – TORRE 2
     
CANT AREA AREA
TIPOLOGIA
  INMUEBLE CONSTRUIDA m² PRIVADA m²  
     
  APTO TIPO 1A 1 101,48 88,02  
  APTO TIPO 1B 5 100,79 88,02  
  APTO TIPO 1C 1 100,79 88,02  
  APTO TIPO 2A 1 78,89 72,80  
  APTO TIPO 2B 5 84,91 72,80  
  APTO TIPO 2C 5 84,91 72,80  
  APTO TIPO 3A 6 65,20 57,82  
  APTO TIPO 3B 6 66,16 58,39  
  APTO TIPO 3C 5 83,90 74,43  
  APTO TIPO 4A 1 66,55 61,01  
  APTO TIPO 4B 1 66,91 60,83  
  APTO TIPO 4C 1 60,44 54,00  
  APTO TIPO 4D 1 68,54 61,11  
  APTO TIPO 4E 5 69,71 61,01  
  APTO TIPO 4F 5 69,38 60,83  
  APTO TIPO 4G 5 70,03 61,11  
  APTO TIPO 6 6 61,04 53,79  
  APTO TIPO 7 6 38,92 33,77  
  APTO TIPO 8 1 103,52 88,64  
     
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5.2. Estructura organizacional del proyecto

Gerencia de
proyecto
(Oikos- Exact)

Interventoria

Residente
Residente Tecnico Coordinador HSE
Admenistrativo
5.3. Recursos humanos internos

El Grupo Empresarial Oikos S.A.S en su calidad de constructor, asegurará la gestión

adecuada de los recursos humanos internos requeridos para el correcto desarrollo
del proyecto, para ello se basará en los procedimientos Internos P-GRA-001
Procedimiento de selección y contratación y P-GRA-002 Mejoramiento de
competencias y desempeño del personal. Para ello realizará las siguientes acciones:

 Para ingreso de personal al proyecto se realizará su vinculación a través del

formato F-GRA-012 Autorización de Ingreso de personal y el F-GRA-041
Requisición de personal, los cuales deben estar autorizados por el líder de
proceso que requiera su vinculación previo visto bueno de la Gerencia de
Construcciones y/o Dirección de Obra, contando con todos los requisitos de
ingreso que valide la capacidad física, mental e intelectual para el desarrollo de
las labores asignadas.

 Cada persona que solicite el ingreso de una persona deberá diligenciar el

formato F-GRA-018 Descripción de cargo y funciones, el cual deberá ser
entregado al proceso de GTH para que este sea entregado al momento de la
inducción del personal.

 Previo al inicio de las labores se deberá realizar la inducción del personal a cargo
del proceso de HSE y Dirección de Obra del Grupo Empresarial Oikos S.A.S, para
lo cual se dejará como registro el formato F-GRA-015 Inducción al personal.

 Los periodos de prueba deben ser evaluados de acuerdo a la naturaleza del

contrato de acuerdo al formato F-GRA-046 Evaluación periodo de prueba.
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 Al desarrollo de la operación se debe reportar todas las novedades

(Ausentismos, horas extras F-GRA-013 Relación de horas extras, vacaciones F-
GRA-026 Solicitud de vacaciones, incapacidades, comisiones, licencias) de cada
uno de los empleados por parte de los directivos o gerentes de cada área, por
medio del correo novedadesnomina@oikos.com.co

5.4. Recursos humanos externos

El Grupo Empresarial Oikos S.A.S en su calidad de constructor para la vinculación de

personal externo deberá garantizar lo siguiente:
 El personal externo asignado al proyecto que incida en la calidad del proyecto,
cumpla con los requerimientos mínimos para garantizar la buena ejecución de
las labores que sean asignadas, Esto debe controlarse a través de la verificación
de hojas de vida solicitadas en los pliegos de licitaciones cada vez que sea
necesario.

 Todo personal externo vinculado al proyecto cumple y cuenta con los soportes
de pago de seguridad social y parafiscales los cuales deberán ser entregados
antes del inicio de labores y mensualmente para autorizar el ingreso respectivo.

 Todo personal externo deberá cumplir con la competencia requerida de acuerdo

a la labor contratada (trabajo en alturas, izaje de cargas, operario de
maquinaria)

 Para personal externo al momento de su ingreso se deberá realizar la inducción

a través del formato F-GRA-015 Inducción al personal.

6. Infraestructura

6.1. Instalaciones

La dirección de la obra debe proporcionar las instalaciones, equipos y materiales

necesarios para asegurar la calidad y eficiencia en el suministro del servicio y
ejecución de la labor. Esto incluye locación para almacenamiento de productos y
materiales, y para el funcionamiento y adecuación del área administrativa.
Las características generales con las que deben contar estas instalaciones son las
siguientes:

Almacén

 Se contara con un espacio dentro de la obra que cumpla con la necesidad

interna del almacén, este debe ser suficiente para gestionar los productos y
equipos empleados de forma que se garantice su seguridad, protección y
conservación en las condiciones adecuadas para su aplicación en obra.
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 La iluminación de la instalación debe ser suficiente para proporcionar la

visibilidad adecuada al almacenista que le permita identificar claramente los
productos y equipos.

 La distribución y estantería deben asegurar la accesibilidad a todos los productos

y permitir un almacenamiento adecuado de las sustancias químicas y peligrosas
acorde a las normas de seguridad.

 El área de almacén debe contar un extintor ABC para la atención de

emergencias, así como salidas demarcadas y señalización necesarias.

Campamento

 Se contara con una instalación física y mobiliario adecuado para el buen

desarrollo de las actividades administrativas y técnicas del proyecto.

 Este deberá garantizar una correcta iluminación, orden y limpieza, Confort

térmico y seguridad en las instalaciones.

 Las instalaciones deben asegurar que la documentación de los proyectos esta

archivada, protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen
estado y legibilidad. Para ello se deberá tener presente el Instructivo I-GDO-006
manejo Documental Obras.

 Se deberá disponer de un extintor Solkaflan para la atención de emergencias, así

como salidas demarcadas y la señalización necesarias.

 Se deberá destinar un espacio para los Contratistas este podrá ser o a través de
contenedores de obra o campamentos provisionales de obra, en cualquiera de
los dos casos estos deberán estar provistos de Extintor, señalados y en completo
orden y aseo.

Servicios de Aseo

Se instalará una batería sanitaria por cada 50 personas en Obra.

 Estas baterías estarán ubicadas 2 (dos) en las zonas de campamentos para

personal administrativo y técnico a cargo del proyecto y las demás serán
ubicadas en los sitios estratégicos definidos dentro del proyecto para garantizar
la cobertura del personal operativo.

 Para el acopio de residuos se tendrá un punto designado en la obra, separado

por tipo de material, garantizando que este material se mantenga cubierto de la
intemperie para facilitar su manipulación y garantizar las condiciones de los
materiales a disponer.

Casino
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 Se contara con una instalación apropiada para el funcionamiento y atención de

hasta 50 personas simultáneamente.

 Este deberá tener una adecuada ventilación, zona de almacenamiento de

víveres, preparación y lavado de alimentos, y contara con suministro de agua
potable permanentemente durante su funcionamiento.

 Los residuos provenientes de este, deberán contar con un lugar de acopio

específico y retirado de la zona de preparación de alimentos garantizando la
separación en la fuente de los mismos.

 En caso de utilizar tanques de gas para la cocción de alimentos, se deberá

contar con cerramiento que restringa su acceso solo permita al personal
autorizado, de igual forma se deberá disponer de un extintor multipropósito y
señalización preventiva que permita evitar posibles accidentes.

 Todas las medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura deben ser

implementadas por el personal que estará a cargo del establecimiento,
garantizando productos de buena calidad para quienes hagan uso del servicio.

6.2. Equipamiento

 Los equipos para la construcción deben ser suficientes y adecuados para

asegurar la capacidad de la organización en el cumplimiento de la ejecución del
cronograma propuesto para obra.

 Se debe asegurar la existencia de equipos de medida y ensayo para la

realización de los controles de inspección determinados en la norma ISO
9001:2008 referente a la calibración de equipos, o bien se debe subcontratar el
servicio a una entidad que asegure el cumplimiento de los ensayos en las
condiciones establecidas.

 Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la

planificación y control de las actividades realizadas, realizando copias de
seguridad a intervalos planificados que permitan llevar registro, control y
trazabilidad durante todo el proceso constructivo.

 Se deberá contar con una cámara para llevar el registro fotográfico del
proyecto.

 Todos los equipos y maquinaria de construcción deben estar perfectamente

identificados y se debe controlar su buen funcionamiento y mantenimiento. A
nivel interno se deberá identificar y registrar en el formato F- CPI-020 Relación
planta y equipo el cual deberá ser actualizado por el almacenista y el residente
administrativo y reportado mediante comunicación escrita al servicio de
vigilancia cada vez que se requiera. Este registro será enviado a oficina principal
los 5 primeros días hábiles de cada mes.
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6.3. Planteamiento del proyecto

El planteamiento y desarrollo del proyecto será definido y ajustado conforme el

proceso constructivo y avance de obra donde se establecerá las condiciones y
espacios requeridos para el correcto funcionamiento como son accesos, Oficinas de
obra, almacén, casino, Servicios sanitarios, acopio de materiales y residuos.

7. Requisitos de los productos y servicios

7.1. Comunicación con el cliente

La comunicación con el cliente será de forma escrita y directa y/o a través del Área
Comercial para ello las siguientes instancias serán las avaladas a través del
presente Plan:
 Comunicado formal escrito

 Correo Electrónico

El canal para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias será por
intermedio de la página Web o el correo electrónico servicioalcliente@oikos.com.co.
En caso de recepción de PQRS, vía telefónica, se solicitará al cliente remitirla al
correo electrónico asignado a Oikos Constructora con copia a
servicioalcliente@oikos.com.co. La metodología descrita para el tratamiento de PQR
se define en el P-GCQ-003 Procedimiento servicio de atención al cliente.

7.2. Requisitos legales del producto

 Resolución No. 170 de 2015 Licencia de urbanismo no. 143/15

 Resolución no 119 de 2016 cambio de titularidad de la licencia no.
143/15
 Resolución no. 224 de 2017 Prórroga a licencia de urbanismo no.
143
 Resolución No. 218 de 2015 Licencia de construcción vivienda no.
181/15
 Resolución No. 122 de 2016 Cambio Titularidad Licencia Vivienda
No 181/15
 Resolución No. 149 de 2018 Prórroga a Licencia De Vivienda No.
181/15
 Resolución No. 217 de 2015 Licencia de construcción centro
comercial no. 180/15
 Resolución No. 121 de 2016 Cambio de Titularidad Licencia De
Construcción centro comercial No. 180/15
 Resolución No. 148 de 2018 Prórroga a licencia de construcción
centro comercial no. 180/15
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 Escritura pública 209 del 31 de enero de 2014 –Fideicomiso

Azytana
 Escritura pública 3371 del 22 de junio de 2015 – Restitución de
inmueble a título de fiducia mercantil
 Escritura pública 1190 del 23 de diciembre de 2015 – Cesiones
municipio
 Escritura pública 857 del 11 de septiembre de 2015 – Compra
predio montallantas 96 m².
 Acuerdo Privado Oikos – EXACT

7.3. Requisitos técnicos y arquitectónicos del producto

La Gerencia de Construcciones, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Planeación y

Control junto con la Dirección de Coordinación de proyectos y Dirección de obra del
Grupo Empresarial Oikos S.A.S, serán los responsables de garantizar que los
diseños se ejecuten de acuerdo a las especificaciones entregadas.

Frente a este punto se relaciona los documentos técnicos y arquitectónicos

requeridos para el desarrollo del proyecto:

ESTUDIOS
NOMBRE CONTACTO CORREO TELÉFONO
TECNICOS
EYR
ESPINOSA Y CARLOS eyr@eyr.com.co
Estudio de suelos 6104770
RESTREPO RESTREPO suelos@eyr.com.co
S.A.)
carlos.ospina@ospinagarquitectos
Ospina García .com 319
Diseño arquitectónico CARLOS OSPINA
arquitectos) arquitecto6@ospinagarquitectos.c 3498030
om
INGENIERÍA Y
PROYECTOS
DE
Diseño estructural Oscar Ordoñez oscar.ordonez@ipi.com.co 3002115214
INFRAESTRUC
TURA I.P.I.
S.A.S.)
PROTENUS jairojaramilloprotenus@gmail.com
Diseño Hidrosanitario Jairo Jaramillo 7457944
SAS gerencia@hjingenieros.com
rcadena@amvsa.com
Diseño eléctrico (AMV S.A.) Rodolfo Cadena 7424309
spulido@amvsa.com

8. Planificación del diseño y desarrollo

Para el diseño y desarrollo del proyecto se establece como mecanismos las

siguientes herramientas para garantizar la provisión del producto.

8.1. Etapas de planificación

Se establece como hitos del proyecto las siguientes etapas y responsables:

ETAPA RESPONSABLE
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Diseño Comité de diseño

Presupuesto Gerencia de Planeación y Control
Director de Presupuesto
Gerente de Proyectos
Director de Obra
Trámites legales (Licencias y/o permisos) Gerencia de Planeación y Control
Director de Coordinación de Proyectos
Gerente de Proyectos
Director de Obra
Crédito constructor Gerencia de Planeación y Control
Director de Coordinación de Proyectos
Gerente financiero
Construcción Gerente de Construcciones
Gerente de Proyectos
Director de Obra
Reglamento de Propiedad Horizontal Gerencia de Planeación y Control
(RPH)
Entrega al cliente Gerente de Construcciones
Gerente de Proyectos
Director de Obra
Postventas Gerente de Construcciones
Gerente de Proyectos
Director de Obra
Liquidación Gerencia de Planeación y Control
Gerente de Construcciones
Gerente de Proyectos
Director de Obra

8.2. Entradas del diseño y desarrollo

Se definen los siguientes instrumentos como elementos de entrada para el diseño y

desarrollo del proyecto.
 Estudio de Mercado.

 Norma Aplicable al predio (Definición de producto).

 Se establece el Programa General de Diseño que contempla la programación

de la elaboración y coordinación técnica de las diversas especialidades.

 Se establece el programa General de Obra que contempla la planificación

general del proceso constructivo en todas sus etapas.

 Se estable el Programa General Compras que contempla con base al proceso

constructivos las necesidades en materia de adquisiciones para el correcta
ejecución del proyecto.

 Se establece el Plan de Inspección y Ensayo del proyecto el cual tiene como

principio planificar la ejecución de pruebas y controles para el proceso
constructivo.

8.3. Controles del diseño y desarrollo

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Dentro de los criterios para la validación, verificación del diseño y desarrollo del
proyecto, se establecen las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CLAVE RESPONSABLES EVIDENCIA

Comité de Ventas se reunirá Gerente comercial
una vez al mes en el cual se Gerente general
planten y se tomen decisiones Gerente de Informe Ventas
propias del proceso de construcciones
comercialización del proyecto. Gerente SIP
Comité de Diseño se reunirá
Gerente general
conforme a la programación
Gerente de
con cada una de las
construcciones
especialidades en el cual se F-COO-001 acta de
Gerente de proyecto
planten y se tomen decisiones proyecto
Gerente SIP
propias del proceso de
Director de coord. De
definición del producto a nivel
proyectos
constructivo.
Comité de Gerencia se
reunirá una vez cada dos
semanas en el cual se planten
y se tomen decisiones propios
del proceso comerciales
Gerente general
jurídicos, técnicos y
Gerente de
administrativo del proyecto,
construcciones
con el fin de establecer F-COO-001 acta de
Gerente de proyecto
seguimiento Gerencial a los proyecto
Gerente SIP
objetivos del proyecto, validar
Director de coord. De
y verificar aspectos de entrada,
proyectos
y salidas, identificación de
problemas, proposición de
acciones de mejora y
cumplimiento de requisitos.

Comité de Obra se reunirá

una vez cada dos semanas en
el cual se planten y se tomen
decisiones propios del proceso
constructivo , administrativo y
HSE del proyecto, para lo cual
se contará con la participación
de los responsables del
proyecto (Constructor, Gerente de proyecto F-COO-001 acta de
Diseñadores y en los casos que Director de obra proyecto
se requiera contratistas y/o
especialistas) con el fin de
establecer aspectos de
entrada, verificación del
avance, identificación de
problemas, proposición de
acciones de mejora y
cumplimiento de requisitos
Reporte diario de obra: Se Director de obra F-CPI-002 Reporte
deberá llevar un Libro de Maestro general diario de obra
Obra con las firmas
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(Autorizadas), cuyo fin sea

consignar el resumen de las
actividades realizadas
diariamente.

8.4. Salidas del diseño y desarrollo

Dentro de los criterios para la validación, verificación del diseño y desarrollo del
proyecto, se establecen las siguientes actividades:
 Actas de comité ver punto anterior.

 Informe de gestión A final del mes se presentara un informe de gestión

donde se informe el avance del proyecto en relación a la programación,
presupuesto, cumplimientos de objetivos, modificaciones de obra, resultados
plan de inspección y ensayo, gestión en materia ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo, entre otros.

 Informes de supervisión técnica.

 Indicadores de gestión.

8.5. Cambios de diseño y desarrollo

En caso de presentarse cambios sobre el diseño y desarrollo del proyecto la

organización debe:

 Para efecto de cambios por parte del CLIENTE, se deberá notificar por medio
escrito a la persona encargada de realizar tales modificaciones sobre los
diseños aprobados, estos serán evaluados a través el comité del proyecto en
términos del impacto sobre el proyecto y proceder a su ejecución, el registro
de los cambios generados por el cliente deberán ser registrados en el
formato F-CIO-007 Aprobación Modificación del Cliente. Los cuáles serán
contralados en el formato F-COO-003 Control de Modificaciones Aprobados,
cuyo responsable será la Coordinación técnica del proyecto y la Dirección de
obra.

 En relación a cambios de diseño por el proceso constructivo, estos deberán

ser presentados, validados y aprobados a través del Comité de Gerencia de
Obra y/o , en caso de ser aceptados se deberá actualizar los planos
respectivos identificando en ellos la modificación en el cuadro resumen y se
deberá garantizar que todos los cambios se integren previamente al proceso
constructivo con el fin de minimizar reprocesos y sobre costos, así mismo
todos los cambios deberán estar consolidados en los planos record del
proyecto.

 Para efecto de cambios por parte del CLIENTE, se deberá notificar por medio
escrito a la persona encargada de realizar tales modificaciones sobre los
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diseños aprobados, estos serán evaluados a través el comité del proyecto en

términos del impacto sobre el proyecto y proceder a su ejecución.

 Para lo anterior se deberá registrar los siguientes formatos F-COO-003

Control de Modificaciones Aprobados y F-CPI-026 Solicitud de Modificaciones
o Cambios en Obra, para luego ser evidenciadas en los planos Record de
Obra.

 En relación a cambios de diseño por el proceso constructivo, estos deberán

ser presentados, validados y aprobados a través del Comité de Gerencia de
Obra y/o , en caso de ser aceptados se deberá actualizar los planos
respectivos identificando en ellos la modificación en el cuadro resumen y se
deberá garantizar que todos los cambios se integren previamente al proceso
constructivo con el fin de minimizar reprocesos y sobre costos, así mismo
todos los cambios deberán estar consolidados en los planos record del
proyecto.

9. Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente

9.1. Generalidades

 La organización evaluará y seleccionara a sus proveedores con forme al

procedimiento P-GCO-001 Compras y contratación de proyectos
construcción.

 Todas las compras y contrataciones serán revisadas y aprobadas por parte

de la Gerencia y/o Dirección del proyecto conforme a los montos y criterios
aprobados para la realización en cada uno de ellos.

 No se podrá iniciar ninguna actividad sin garantizar que los contratos hayan
sido legalizados y se presente la documentación requerida de acuerdo a los
términos de cada negociación

9.2. Recepción

 La organización a través del almacenista de obra controlará la entrada de los

productos comprados, para verificar que estos cumplen con las
características y calidad requeridas.

 Para lo cual en los casos que se requiera se debe contar con las fichas
técnicas y/o certificados de calidad de los productos recibidos. Los cuáles
serán entregados al responsable asignado en el proyecto.

 Para el ingreso de almacén de productos, deberá contar con los vistos

buenos sobre la remisión y/o factura donde quede constancia de la revisión y
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aprobación de las cantidades y especificaciones de los productos adquiridos,

conforme a la orden de compra generada en el sistema SINCO ERP Modulo
ADPRO Almacén orden de compra enviada al proveedor por el residente
administrativo.

 Los productos que no superen los controles de entrada deben ser

identificados y separados de los productos conformes, para ser devueltos y
evitar su uso indebido. esta devolución deberá ser registrada a través de un
comunicado escrito al proveedor y/o sobre la remisión o registro de ingreso
de almacén.

 Entrada Almacén: los productos deben ingresar al almacén y soportada con

la remisión del proveedor las cuales deben ser descargadas en SINCO a
diario por el almacenista y controlado por el residente administrativo
generando en el sistema el visto de programación para que sea proyectado
por el proceso de contabilidad dando cumplimiento a la normas NIIF.

9.3. Almacenamiento y control de inventario

 Para el correcto almacenamiento de materiales se deberá cumplir lo

establecido en el I-GCO-002 Instructivo manejo de almacén.

 Los productos almacenados deben estar rotulados y separados de acuerdo a

la etapa del proyecto.

 El inventario del almacén funcionará bajo el sistema FIFO (First in First out),
es decir que se deben utilizar en obra primero aquellos materiales que llevan
más tiempo almacenados.

 El almacenamiento debe asegurar un perfecto estado de conservación de los

elementos presentes allí, para su correcta aplicación.

 Para el control del stock e inventario de almacén se define SINCO como

herramienta tecnológica para tal fin.

 El control del inventario del almacén es responsabilidad directa del

Almacenista y del Residente administrativo, por tanto conforme al Instructivo
de almacén I-GCO-002, Mensualmente se realizará un inventario físico al
almacén de materiales, por parte de personal externo de almacén dejando
trazabilidad en la F-GCO-029 Lista de chequeo de visitas de almacén definida
para este fin.

 Para los reporte de informes resultantes del inventario realizado al almacén

de Obra, ya sea por compras, control interno o calidad, estos deberán ser
respondidos en un plazo no mayor a 3 días hábiles por parte del almacenista,
Residente Administrativo y Director de Obra.
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9.4. Entrega de materiales, insumos y herramientas

 Toda entrega de materiales, insumos y herramientas deberá realizarse

mediante autorización expresa de las personas responsables (Maestro de
obra, Residentes y/o Director de Obra), para ello se establece el formato F-
CPI-004 Solicitud de materiales, que deberá ser entregado al almacén y será
el registro de soporte para realizar el descargue de los materiales en el
sistema SINCO ERP Modulo ADPRO Almacén Salidas.

 Para el caso de préstamo de herramientas y otros elementos propios del

proyecto estos deberán ser controlados e inventariados diariamente por el
almacén, identificando el préstamo a través de fecha de entrega,
responsable, actividad y fecha de devolución para ello se llevara el registro
en el Formato F-GCO-025 Préstamo de herramientas y equipos.

9.5. Recepción de facturación de proveedores o contratistas

Los criterios para la recepción de facturas de proveedores o contratistas deben

cumplir con los requisitos definidos en el procedimiento de facturación electrónica.

9.6. Pago a proveedores o contratistas

De acuerdo al proceso de compras y contratación definido para el proyecto se

establece los siguientes requerimientos para el pago de proveedores:

 Pago anticipos: se procederá cuando aplique en la compra y/o suministro de

materiales o Contratos todo costo, el cual se tramitara una vez quede
legalizado la orden de compras, el contrato y/u orden de trabajo este no
podrá exceder más del 30% en caso de requerirse deberá ser aprobado por
comité de gerencia de proyecto.

 Las facturas deberán llegar de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.5.

adjuntándose los soportes técnicos de cortes de obra y copia de la Seguridad
social y parafiscales del periodo vigente.

 Se deberá contar con los vistos buenos por parte de la gerencia técnica, la
Dirección de obra, residente administrativo, almacenista y/o interventoría,
para ello se contara con un memorando con las firmas autorizadas.

 Todos los pagos se realizaran directamente al titular a través de

transferencia electrónica y con sello restrictivo para el caso de Cheques.

 Los pagos se realizaran de acuerdo a la programación de pagos y

disponibilidad de recursos por tanto se estable con 8 días calendario llegada
la documentación requerida y exigida para tal fin.

 Pagos Semanal: Aplica a las facturas que correspondan a Cortes de obra,

anticipo de contratos de mano de obra, Anticipos de Concreto y Hierro, y Caja
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Menores, las cuales deben ser radicadas entre el día lunes o martes de la
semana a la recepción de Oikos para ser verificadas por compras y
presupuestos y estás se tramitan en condiciones normales (Vo.Bo. y soportes
OK) para pago el viernes de la siguiente semana a su radicación.

 Pagos Quincenal: Aplica a las facturas que correspondan a suministro de

productos y anticipo de contratos de suministro, las cuales deben ser
radicadas entre el día lunes o martes de la semana a la recepción de Oikos
para ser verificadas por compras y presupuestos y estás se tramitan en
condiciones normales (Vo.Bo. y soportes OK) para pago el viernes de las dos
semanas siguientes a su radicación.

 Pagos URGENTES: Aplica EXCLUSIVAMENTE para pago servicios públicos y/o

Tramites ante entidades públicas y/o privadas que impliquen cumplimiento
legal del proyecto se dará trato especial y prioridad en máximo (2) dos días
hábiles Radicado a oficina Principal.

 Notificación de Pagos: Los días Miércoles de la cada semana el residente

Administrativo deberá consultar las facturas tramitadas en el sistema Sinco,
en caso de No encontrar relación de pagos que deban estar programados
para esa semana, procederá a remitir la consulta al Área de Tesorería para
su validación.

10. Producción y provisión del servicio

De acuerdo a la planificación del proyecto, la organización a través de la Gerencia

Comercial, Gerencia Planeación y Control, Gerencia de Construcción, Gerencia de
proyectos y Dirección de proyectos establece los siguientes controles para
garantizar las características del producto.
 A nivel externo en el expediente de cada cliente, se encuentra definido el
declaro conocer, hoja de negocio, planos ayuda ventas, promesa de
compraventa, encargo fiduciario.

 A nivel interno el control documental del proyecto se mantendrá actualizado

mediante el formato F-COO-010, cuyo responsable será la Coordinación de
proyecto y Dirección de obra.

 A nivel constructivo se llevará el control de especificaciones Técnicas y

Arquitectónicas, Estudios técnicos, planos constructivos, Matriz de
especiaciones y Acabados, cuyo responsable será la Coordinación de
proyectos.

Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control a

través del formato F-CPI-001 Plan de inspecciones y ensayo específico y los registros
correspondientes a los resultados. Este se basara en la normatividad relacionada en
el sector y lo establecido en los estudios técnicos y recomendaciones dadas por los
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especialistas en caso que aplique. Así mismo se tendrá en cuenta los siguientes
formatos durante el proceso constructivo:

Formato Nombre
F-CPI-008 Control de ingreso de concreto
F-CPI-011 Memorias de calculo
F-CPI-013 Control resultados muestras de concreto
F-CPI-014 Control equipos de medición
F-CPI-015 Pruebas de presión hidrosanitarias
F-CPI-017 Control de asentamientos
F-CPI-022 Control instalación de pavimentos
F-CPI-023 Control densidades en campo
F-CPI-033 Control de pruebas de estanqueidad

 Se realizará reuniones por parte de la dirección de obra con los contratistas

con el fin de planificar, verificar y controlar las actividades de acuerdo al
proceso constructivo.

 Se realizará conciliaciones entre los procesos de presupuesto y Contabilidad

con el fin de validar la información de costos y registros contables del
proyecto para su correcta liquidación .

10.1. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

La Organización deberá identificar controlar y validar las herramientas o dispositivos

de seguimiento y medición que sean aplicados durante el desarrollo del proyecto
CALERA GARDENS. Por lo tanto en la siguiente tabla se describen los dispositivos
básicos y se establecen sus parámetros de seguimiento que estarán bajo la
responsabilidad del proceso de calidad del Constructor.
Necesita Dispositivo de
Mantenimien Seguimiento y Responsable Observaciones
Nombre to Medición
No Si No Si
Camisas Mantenerlas
para pruebas   x x   Almacenista aceitadas y
de concreto limpias
Cono de
Mantenerlas
AbransSlump   x x   Almacenista
aceitado y limpio
.
Entidad
Equipo de Residente
  x   x certificadora
topografía Técnico
acreditada
Entidad
Residente
Niveles Laser x x certificadora
Técnico
acreditada
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Equipo para Entidad

Residente
toma de x X certificadora
Técnico
densidades acreditada

De igual forma se deberá registrar en el formato F-CPI-014 Control Equipos De

Medición, todos aquellos instrumentos que se requieran durante el proceso
constructivo.

10.2. Identificación y trazabilidad

Con relación a este punto se definen las siguientes herramientas para identificar el
estado del proyecto:

 Implementación del Libro de diario de obra el cual será diligenciado y firmado

por personal autorizado (Gerencia y dirección del Proyecto)

 Implementación del reporte diario de obra F-CPI-002, documento exclusivo de

OIKOS y será diligenciado por el maestro general del obra.

 El acta del comité de proyecto F-COO-001 validara el avance, estado,

seguimiento y medición del proyecto.

 El Acta de comité de contratistas Evaluara el seguimiento a las distintas

actividades de las diferentes especialidades para ello se utilizara el formato F-
COO-001 acta del comité de proyecto.

 Se presentara un Informe de Gestión del proyecto el cual será elaborado por el

Director del proyecto y su grupo para ser presentado a la Gerencia de proyecto
y Gerencia de Planeación y Control para finalmente ser reportado a las partes
interesadas por la Gerencia SIP.

 Se llevara un Registro fotográfico por parte de la Dirección de obra, el cual se

registrara en orden cronológico por carpetas con identificación del mes y dentro
de ellas con Sub carpetas por No de semanas.

10.3. Propiedad del cliente o proveedores externos

10.4. Previo al proceso constructivo

Se Constituye un contrato de administración con Alianza Fiduciaria quien se

encargará de recaudar los dineros de los clientes previo al inicio de obra y hasta
lograrse el punto de equilibrio del proyecto, salvaguardando los recursos de los
clientes en caso de que se llegase a abortar el proyecto.

10.5. Durante el proceso constructivo

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Se constituye las siguientes Póliza Todo Riesgo:

 Póliza No 022343274/0 del 09 de octubre de 2018
Vigencia 15 de junio de 2020

Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo a la planta y equipo

durante la ejecución del proyecto cuyos responsables serán el personal HSEQ para
su ejecución.

Se deberá preservar las partes constitutivas del proyecto, es decir, los materiales
que serán usados en el proyecto y los cuales se encuentran resguardados en el
almacén, estableciendo las condiciones adecuadas para la manipulación, embalaje,
almacenamiento y la preservación de los materiales por usar durante el desarrollo
del proyecto.

 Junto con el informe mensual de gestión se realizará la entrega del reporte que
identifique el elemento, fecha de compra, Valor y estado de cada uno de los
activos del proyecto. Para ello se llevara el formato F-CPI-020 Relación de Planta
y Equipo por parte del residente Administrativo el cual reportara los primeros 5
días de cada mes.

10.6. Después de la entrega del inmueble

El servicio de postventas se realizara bajo las actividades descritas en el documento

Instructivo Servicio Posventa I-CPI-001, adicionalmente la organización establece los
siguientes conductos para elevar las solicitudes:

 Formato F-CPI-018 Solicitud de Postventa

 Correo electrónico postventas@oikos.com.co
 Página Web www.oikos.com.co sección contacto

Las postventas serán relacionadas en el Sistema SINCO módulo de postventas y a su

vez se diligenciara el formato F-CPI-019 Control Reporte de Postventas cuyo
responsable será el Coordinador Técnico de proyecto y personal de obra Asignado a
esta actividad.
Las necesidades y requerimientos que se presenten después de la entrega del
proyecto, serán atendidos, documentados y efectuados, con el fin de lograr una
satisfacción total del producto entregado.

11. Liberación de los productos y servicios

Para el proceso de entrega se tendrá en cuenta el procedimiento de

comercialización de inmuebles P-CIO-001, Así mismo para la entrega física del
inmueble al cliente se realizara mediante los formatos F-COO-002 Inventario Entrega
Proyecto e Inmuebles y el formato F-COO-005 Acta de entrega Inmueble, los cuales
deberán ser diligenciados por cliente que recibe el inmueble y un responsable de la
obra. Conjuntamente con la aceptación del producto por parte del CLIENTE se
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realizara la entrega oficial del MANUAL DE USO Y MANTENMIENTO DEL INMUEBLE,

copia física y/o magnética cuyo objetivo será el de ilustrar al usuario sobre las
características constructivas del proyecto las recomendaciones de uso y
mantenimiento preventivo de las partes constitutivas del proyecto CALERA
GARDENS.

12. Control de las salidas no conformes

El Grupo Empresarial OIKOS S.A.S Establece en el Procedimiento P-GCQ-005 Salidas

No Conformes los lineamientos frente al manejo documental, técnico, seguimiento y
cierre de los productos no conformes en el sistema SINCO, que para el caso
específico de proyecto se establecen en:

 Incumplimiento en Plan de Inspección y Ensayo

 Pérdida o Robo a la Propiedad del Cliente
 Siniestro por Incumplimiento Legal a las obligaciones de Contratos u órdenes de
compra
 Sanciones y/o Multas por entes de control de tipo Urbanístico, arquitectónico,
ambiental, laboral u otro.

13. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)

13.1. Generalidades

EL GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S a través del Proceso HSE se encarga de dar los
lineamientos generales basados en el Manual del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el cual a través de sus programas y subprogramas permite el
control de las condiciones y actividades propias del proyecto que puedan afectar la
salud física y psicológica de los trabajadores y el entorno del proyecto. Para ello se
establecen como instrumentos de planificación los siguientes documentos que
permiten garantizar el cumplimiento normativo vigente en esta materia, los cuales
son basados a partir del cronograma de obra y proceso constructivo propio del
proyecto.

 Matriz de Peligros

 Plan de Emergencias

La responsabilidad del cumplimiento del SG-SSTA recae directamente sobre la

gerencia y/o dirección de obra como a su vez del Coordinador HSEQ de obra en su
implementación, control y seguimiento.

13.2. Programas y/o planes de gestión

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De acuerdo a los programas y/o planes de gestión definidos en el Manual del

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso específico del
proyecto se tendrá especial énfasis en los siguientes Programas:
 Programa de gestión de protección y prevención contra caídas

 Programa de Seguridad Química

 Programa estratégico de Seguridad Vial

Así mismo durante el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes
procedimientos y/o programas con sus respectivos formatos asociados:

 P-CPI-001 Procedimiento de contratistas.

 P-HSE-001 Procedimiento de investigación de incidente y accidente laboral.

 P-HSE-003 Procedimiento de inspecciones de seguridad.

 P-HSE-004 Procedimiento de trabajos de alto riesgo.

 P-HSE-007 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control del

riesgo.

 PG-HSE-001 Programa de seguridad química.

 PG-HSE-005 Programa de protección y prevención contra caídas.

14. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

14.1. Generalidades

EL GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S a través del Proceso HSE se encarga de dar los
lineamientos generales basados en el PL-HSE-001 Plan de Manejo Ambiental, el cual,
a través de sus programas y subprogramas permite el control de las condiciones y
actividades propias del proyecto que puedan afectar el ambiente en función del uso
de bienes y servicios ambientales. Para ello se establecen como instrumentos de
planificación los siguientes documentos que permiten garantizar el cumplimiento
normativo vigente en esta materia, los cuales son basados a partir del cronograma
de obra y proceso constructivo propio del proyecto.

 Matriz de aspectos e impactos ambientales

 Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición

La responsabilidad del cumplimiento del SG-SSTA recae directamente sobre la

gerencia y/o dirección de obra como a su vez del Coordinador HSEQ de obra en su
implementación, control y seguimiento.
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Para el proyecto CALERA GARDENS y por encontrarse dentro de la jurisdicción de la

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de La Calera, contará
con un plan de manejo ambiental que será radicado ante esta entidad.

14.2. Programas y/o planes de gestión

De acuerdo a los programas y/o planes de gestión definidos en el PL-HSE-001 Plan de

Manejo Ambiental, en el caso específico del proyecto se tendrá especial énfasis en
los siguientes programas:

 Programa de consumo de bienes y servicios ambientales

 Programa integral de residuos

Así mismo durante el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes
procedimientos y/o programas con sus respectivos formatos asociados:

 P-CPI-001 Procedimiento de contratistas.

 P-HSE-001 Procedimiento de investigación de incidente y accidente laboral.

 P-HSE-003 Procedimiento de inspecciones de seguridad.

 P-HSE-005 Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e

impactos ambientales.

 PG-HSE-001 Programa de seguridad química.

15. Seguimiento y evaluación SG-SSTA

Dentro del Sistema de Gestión Integrado (SGI) se definen las siguientes estrategias
como mecanismos de seguimiento y evaluación:
 Horas de calidad: Estrategia a cargo de la coordinación de calidad, con el
objetivo de validar la implementación de procedimientos, instructivos o formatos
incluidos dentro del SGI, cuya periodicidad será definida en el cronograma de
horas de calidad.

 La verificación del cumplimiento del SG-SSTA se realizará de manera mensual

por la coordinación HSE de oficina principal y se aplicara la lista de chequeo F-
HSE-031 Lista de Verificación Visitas HSE, establecidas en el Sistema integrado
de gestión, cualquier desviación y/o incumplimiento será objeto de calificación y
según su impacto se documentará en el software SINCO según corresponda (No
conformidad, Acción correctiva).

 Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se establece la

política de NO Alcohol y drogas por medio de la cual se establecen lineamientos
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y restricciones de trabajo para personal bajo los efectos de alcohol y sustancias

psicoactivas por lo cual se realizará de manera aleatoria pruebas de aliento de
alcohol y de ser necesario pruebas de química sanguínea para comprobar uso de
sustancias de abuso.
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16. Evaluación del desempeño

16.1. Indicadores de gestión

Los indicadores a utilizar para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos

propuestos para el proyecto CALERA GARDENS, son:
Frecuencia
Objetivo Indicador Formula Meta Responsable
de Medición
Cumplir las actividades
programadas en el Duración
cronograma de obra en un Programada
Porcentaje Director del
90% cada semana, que > 90% Mensual
Avance de Obra proyecto
permita llevar a cabo la
entrega satisfactoria de la Duración Real
obra
Cumplir con el presupuesto
asignado a través del control
Control de (Presupuesto
y seguimiento a la ejecución
ejecución Teórico - -2 hasta Director de
presupuestal, permitiendo una Mensual
presupuestal Presupuesto 2 Puntos Proyecto.
desviación máxima del 8
Ejecutado)
puntos del costo total del
proyecto
No Horas
Mantener y controlar el nivel Hombre de
de accidentalidad y personas
ausentismo bajo la política de accidentadas
Tasa de Coordinador
cero accidentes, que < 2% Mensual
Accidentalidad HSE
garantice una tasa inferior al 2 Total Horas
% mensual durante el Hombre
desarrollo de la obra. Trabajadas

Cumplir en un 80% las

actividades auditadas en las Promedio de
visitas de Seguimiento y Ítems
control de HSE, que permitan Evaluados en
Cumplimiento Coordinador
garantizar la correcta los diferentes >80% Mensual
HSEQ HSEQ
aplicación de lineamientos en programas de
materia de Seguridad, salud Gestión
en el trabajo y Ambiente.

16.2. Auditoria interna

El Grupo Empresarial Oikos S.A.S realizará a intervalos planificados auditorios de

control interno sin previo aviso, con el fin de validar el cumplimiento de requisitos
legales, técnicos, operativos, seguridad industrial y medio ambiente aplicables al
proyecto. Se deberán implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos
identificados. La metodología utilizada se encuentra descrita en el P-GCI-001
Procedimiento de Gestión de Control Interno.

En cuanto al Sistema de Gestión Integrado, se definirán dos auditorías anuales

durante todo el desarrollo del proyecto, las fechas de ejecución serán informadas a
todo el personal de obra con antelación, se deberán documentar y tomar las
acciones correctivas y de mejora necesarias para las no conformidades y
observaciones encontradas, según los procedimientos y formatos del Sistema de
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Gestión del Grupo Empresarial Oikos S.A.S. La metodología utilizada será la descrita
en el Procedimiento P-GCQ-002 auditorías Internas.

Anexo No. 1 Control de cambios

No. ITEM CAMBIOS OBSERVACIÓN

Ajuste de versión de Norma, Formato
1, de control de requisitos legales, Cambio efectuado por
1 7.11.2, formula Indicador de gestión Gerencia de Planeación y
11.3 Cumplimiento HSE y tratamiento de Control
salida de no conformes
Ajuste en la estructura del documento y Cambio efectuado por
2 N/A
organización del contenido. coordinación de calidad
Inclusión de los ítems 7.1. Etapas de
planificación, 7.2. Entradas del diseño y Cambio efectuado por
3 N/A desarrollo 7.3. Controles del diseño y Gerencia de Planeación y
desarrollo 7.4. Salidas del diseño y Control
desarrollo.
Inclusión de la información
Cambio efectuado por
documentada para evidenciar y
4 9 Gerencia de Planeación y
garantizar las características del
Control
producto.
5 9.5. Ajuste en la cobertura de la póliza todo Cambio efectuado por
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Gerencia de Planeación y
riesgo.
Control
Inclusión del procedimiento P-CIO-001
Cambio efectuado por
Comercialización de inmuebles en el
6 10. Gerencia de Planeación y
ítem de liberación de los productos y
Control
servicios.
Actualización de planes o programas
Cambio efectuado por
7 13. relacionados con el Sistema de Gestión
coordinación de calidad
Ambiental.
Inclusión de las auditorias de control Cambio efectuado por
8 15.2.
interno coordinación de calidad
Inclusión del programa de horas de
Cambio efectuado por
9 14. calidad como parte de la mejora del
coordinación de calidad
SGI.