Auditoría de sucursal

Sucursal:
Auditor:
Fecha de auditoría:
Hora de auditoría:

Cumple (1) /
A) Exterior del sucursal Puntaje
No Cumple (0) Observaciones
1 Banqueta limpia 15
2 Pintura en buen estado 10

3 Cristales limpios y en buen estado 10

4 Anuncio cumpliendo el estandar definido 10

5 Piso en buen estado 10
6 Buena iluminación de local y logotipo 15

7 No vehiculos de personal en estacionamiento 20

de clientes
8 Cortinas metalicas limpias 5
9 Escaleras limpias 5
100 0

Cumple (1) /
B) Administrativas Puntaje No Cumple (0) Observaciones
Se envia al día la información administrativa a
1 20
oficina (facturas, notas, etc)
2 Se llena el formato de entregas de repartidor 10
diariamente
Se generan y archivan las actas administrativas
3 5
(si aplica)
4 Depositos de venta realizados al día 30

5 Se registra la venta negada 20

6 Se registran las devoluciones 10

Se llenan a tiempo los indicadores cada
7 semana 15

8 Se realizó inventario muestra semanal 20

100 0

Cumple (1) /
C) Sucursal Puntaje
No Cumple (0) Observaciones

1 Pisos limpios y en buen estado 5

2 Techos limpios 5

3 Pintura en buen estado 5

4 Mobiliario en buen estado 5

5 Temperatura agradable 5
6 Mostrador con personal en todo momento 5

7 Iluminación adecuada en la sucursal 5

8 Mostrador limpio y libre de objetos 15

No hay nada a la vista de uso diario (escoba,
9 cubetas, mochilas, etc.) 5

10 Exhibición de productos en el exterior 10

Personal con uniforme del día y presentable
11 15
(fajado, planchado, buen color)
12 Música de exterior con volumen moderado y 5
con música no ofensiva
Validar Letreros y promociones disponibles y
13 10
en buen estado
Baños con papel, jabón, limpios, buen estado y
14 5
buen olor
100 0

Cumple (1) /
D) Almacén Puntaje No Cumple (0) Observaciones

1 Pasillos limpios, libres y ordenados 10

2 Mercancía y estantes limpios 10

3 Toda la mercancía esta acomodada y 20
clasificada por giro
4 Toda la mercancía esta dada de alta en el 20
sistema
Herramientas y equipos de trabajo en buen
5 estado y reportadas las fallas que se detecten 5
en la revisión
6 Pedido para resurtido de stock realizado cada 15
3 días
Se tiene un plan para la rotación de mercancía
7 10
obsoleta
8 Almacén iluminado 10
100 0

Cumple (1) /
E) Cajas Puntaje No Cumple (0) Observaciones

1 Área limpia y libre de objetos personales 50

Validar con cajas si cuentan con suficiente
2 morralla 10
3 Funcionamiento de Vouchera  25
4 No tener más de $4000 en caja 15

100 0

Cumple (1) /
F) Atención del personal Puntaje No Cumple (0) Observaciones

1 Dar bienvenida a los clientes y saludarlos 10

2 Teléfonos funcionando y disponible 15
3 Uso correcto de vocabulario ante el cliente 15

4 Atención amable y rápida en caja 20

5 Contestar en menos de 2 timbrazos 20
Se genera venta sugerida (vivir 2 clientes
6 20
teléfono o mostrador)
100 0

Cumple (1) /
G) Seguridad interna Puntaje
No Cumple (0) Observaciones
No tener multicontacto para varios equipos
1 15
grandes
2 Enchufes y conexiones en buen estado 15
3 Extintores vigentes y suficientes 20
El acomodo de mercancía es el adecuado para
4 15
no provocar incendios
5 Se utiliza el equipo de seguridad 15
6 Señalamientos de emergencia (salidas, 20
extintores, etc)
100 0
Compromisos de auditoría
Fecha
Compromisos Responsable compromiso