TRABAJO COLABORATIVO 2 – GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO -

PASO 3: ESTIMAR Y PRESUPUESTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO

GRUPO: 104004A_471

Presentado Por:

DIANA MERCEDES MORA ROA

C.C. 1.123.510.214
JORGE ALEJANDRO RUIZ MORA
C.C. 97.612.599
DIANA KATHERINE CASCAVITA
C.C 1.121.877.561
ANGIE KARINA LOPERA PEREZ
C.C. 1.116.864.244
ANDERSON STIVEL RUIZ OLARTE
C.C. 1.123.086.845

Presentado A:

Tutora FLOR MANUELA ARIZA MOLINA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE
NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
Abril 2018
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
 OBJETIVOS

Objetivo General

 Estimar y presupuestar los costos del proyecto Grupo empresarial Manuelita S.A. a

través de los estándares internacionales que establece el PMBOK.

Objetivos Específicos

 Definir el Plan de Gestión de Recursos Humanos del proyecto.

 Identificar los riesgos del proyecto.

 Establecer cuáles son los factores ambientales del proyecto

 Determinar los activos de los procesos de la organización

 Determinar la estimación de costos por actividades del proyecto.

 Definir la base de las estimaciones de los costos del proyecto.

 Establecer la línea base de los costos del proyecto.

 Identificar cuáles son los requisitos de financiamiento del proyecto.

 Actualizar los documentos del proyecto.

 CONSTRUCCIÓN PRODUCTOS SOLICITADOS

ESTIMACION DE COSTOS
ENTRADAS:
PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

PERSONAL RESPONSABILIDADES SALARIOS COMPENSACIONES

REQUERIDO
 Realizar una buena $ 2’100.000 Bonificaciones por
Profesional administración de los cumplimiento de metas
Administrativo recursos disponibles.

REGISTRO DE RIESGO

Demora en el proceso de Adquisición

1. Que el presupuesto no alcance

2. La no aprobación de los planos

3. Fallas en software diseñado

4. Demora en la entrega de equipos

5. Que la fase de implementación no coincida con el reseco de la planta

6. Demoras en el proceso de capacitación al personal operativo

 FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA

FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA

Condiciones Del Mercado

El mercado azucarero que en la actualidad predomina en Colombia, tiene matices que

aluden de forma directa la sana competencia del azúcar y sus derivados, la monopolización

del mercado azucarero está a cargo notoriamente de 5 empresas (INCAUCA – RIOPAILA

– CIAMSA – INGENIO PROVIDENCIA S.A. y MANUELITA) que por su capacidad

productiva, de infraestructura, experiencia y tradición, acaparan un sustancial negocio que

bajo ninguna circunstancia están en condiciones de ceder a ninguna compañía emergente o

foránea.

Dejando atrás los temas negativos del dominio del mercado azucarero en Colombia, se

puede establecer que las compañías azucareras de nuestro país producen alrededor de 2.2

millones de toneladas al año (cifra 2014) generando excedentes para satisfacer con creces el

mercado de los dulces y galletas, luego de satisfacer la demanda doméstica e industrial. Sin

embargo las importaciones de azúcar entre los años 2012 y 2013 fueron alrededor de

400.000 toneladas situación que deja al descubierto la libre competencia de empresas

extranjeras en el territorio nacional.

En conclusión el mercado colombiano con respecto al azúcar demuestra ser muy generoso

y amplio, dado que tanto las empresas nacionales como las extranjeras pueden tener

participación y satisfacer las diferentes compañías que a través de este insumo fabrican sus

productos.

Información comercial de dominio publico

La industria azucarera en Colombia es muy prospera y genera movimientos a gran escala,

de tal manera que la competencia directa de MANUELITA S.A. asegura con gran éxito una

participación muy activa en la satisfacción del mercado nacional, veamos algunas cifras.
Los países con mayor producción de azúcar, se relacionan a continuación dejando en la

posición número 7 a Colombia, luego de países como Brasil, India, China, Tailandia,

Pakistán y México.

Fuente: Corpoica

Queda demostrado con cifras del 2014 como las compañías nacionales azucareras logran

satisfacer en gran porcentaje la demanda de azúcar en el país tanto a nivel doméstico como

industrial.
Fuente: Asocaña

Los valores comerciales del azúcar están reglamentados para todos los ingenios existentes

en el país y su unidad de medida está dado en bultos de 50 kilogramos.

Tasas de cambio e inflación

Analistas económicos y diferentes gremios asociados al manejo de las divisas, aseguran que

la inflación será del 3,47% y el dólar de $2.995 al cierre de 2018

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

Políticas De Estimación De Costos

Las organizaciones con el fin de ser muy eficientes en el manejo de los recursos

económicos establecen unas políticas que orientan los parámetros a seguir cuando se desee

emprender un proyecto, gasto o compra, el Grupo Empresarial Manuelita S.A no es la

excepción y para ello se muestra a continuación algunas de las políticas que más se

relacionan con los procedimientos implícitos en los costos del presente proyecto.
  Delimitar un monto coherente según las condiciones del mercado para cada

proyecto a ejecutar, en este caso dicho monto fue de un presupuesto máximo de $

680,000.000 (Seiscientos ochenta millones de pesos)

 Priorizar la calidad de los entregables de cada proyecto en ejecución a través de la

contratación de personal calificado y la compra de materiales certificados con

normas internacionales.

 Manejar la conversión de divisas en la compra y adquisición de elementos propios

del proyecto, sin poner a consideración los sobrecostos a que esto de lugar.

 Someter a verificación y aprobación por parte de la junta directiva cada costo que se

tenga en cada fase del proyecto.

 Validar la información comercial de la competencia versus los costos totales del

proyecto con el fin de buscar el punto de equilibrio de los productos a desarrollar y

ofertar.

 Dar prioridad a la calidad de los entregables del proyecto sobre los costos de cada

uno de ellos.

Plantillas De Estimación De Costos

El Grupo Empresarial Manuelita S.A en atención a las lecciones aprendidas en la ejecución

de otros proyectos relaciona a continuación las siguientes plantillas de estimación de

costos, ya que para efectos de información y un claro entendimiento, estas logran cumplir a

cabalidad con el objetivo, sin embargo se deja a consideración del equipo formulador del

proyecto los ajustes que consideren oportunos dentro de la estructura de las mismas, no sin

antes exponer tal modificación a la oficina interna de proyectos de la compañía.

CONTROL DE VERSIONES
Revisada Aprobada
Versión Hecha Por Fecha Motivo
Por Por
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Nombre Del Proyecto Siglas Del Proyecto

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

Tipo De Estimación Modo De Formulación Nivel De Precisión

UNIDADES DE MEDIDA
Tipo De Recurso Unidades De Medida

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL

Cuenta de Fecha
entregables presupuesto responsable
control Inicio-fin

PLANIFICACIÓN GRADUAL
Componentes De Fecha De Emisión
Etapa Responsable
Planificación De Presupuesto
 NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL
Tipo De Estimación De Nivel De Estimación De Nivel De Control De
Costos Costos Costos

HERRAMIENTAS
Software de gestión de proyectos
Existen múltiples herramientas que podemos utilizar en la gestión de proyectos y que

facilitan la labor del Director de proyectos. Una gestión de proyectos efectiva dependerá

más que de una elección adecuada, de la correcta aplicación y uso de la herramienta.

 Sin lugar a dudas, una de las herramientas más adecuadas para una gestión eficaz en el

desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso,

administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo es Microsoft Project,  es considerada la

herramienta más OI poderosa en cuanto a gestión de proyectos se trata.

Microsoft Project (MSP) es un software de administración de proyectos diseñado,

desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos.

El software Microsoft Office Project en todas sus versiones, es útil para la gestión de

proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBoK (Management Body of

Knowledge) del PMI (Project Management Institute).

La primera versión de Microsoft Project fue lanzada para DOS en 1984 por una compañía

que trabajaba para Microsoft.  Importante destacar que aunque este software ha sido

etiquetado como miembro de la familia Microsoft Office hasta el momento no ha sido

incluido en ninguna de las ediciones de Office.

La herramienta cuenta con diferentes vistas tales como:

Calendario: muestra las tareas y sus duraciones. El calendario es utilizado para mostrar las

tareas programadas en una semana o en un intervalo de semanas concreto.

Diagrama de Gantt: Lista las tareas e información relacionada y un diagrama que muestra

tareas y duraciones en función del tiempo

Diagrama de Red: muestra todas las tareas y sus dependencias. Crea y ajusta la

programación en formato de diagrama de flujo.

 Lista de tareas: muestra los recursos asignados agrupados bajo cada tarea. Asigna tareas

específicas y para definir el perfil del trabajo.

Gráfico de recursos: este muestra la asignación, los costos o el trabajo de los recursos.

Muestra información sobre un solo recurso o sobre un grupo de recursos a lo largo del

tiempo.

 Hoja de recursos: lista de recursos e información relacionada. Introduce y modifica

información acerca del recurso en un formato similar al de una hoja de cálculo

 Uso de recursos: lista de recursos que muestra la asignación, el costo o la información del

trabajo de cada recurso a través del tiempo.

Entre otras cosas la herramienta permite visualizar el resumen del proyecto, tareas de nivel

superior, tareas críticas, tareas sin comenzar, tareas que comienzan pronto, tareas en curso,

tareas completadas, tareas que deberían haber comenzado

Diagrama de Red: muestra todas las tareas y sus dependencias. Crea y ajusta la

programación en formato de diagrama de flujo.

Lista de tareas: muestra los recursos asignados agrupados bajo cada tarea. Asigna tareas

específicas y para definir el perfil del trabajo.

Gráfico de recursos: este muestra la asignación, los costos o el trabajo de los recursos.

Muestra información sobre un solo recurso o sobre un grupo de recursos a lo largo del

tiempo.

Hoja de recursos: lista de recursos e información relacionada. Introduce y modifica

información acerca del recurso en un formato similar al de una hoja de cálculo

 Uso de recursos: lista de recursos que muestra la asignación, el costo o la información del

trabajo de cada recurso a través del tiempo.

Entre otras cosas la herramienta permite visualizar el resumen del proyecto, tareas de nivel

superior, tareas críticas, tareas sin comenzar, tareas que comienzan pronto, tareas en curso,

tareas completadas, tareas que deberían haber comenzado.

Al usar el informe de asignaciones podemos producir informes acerca de las asignaciones

de recursos en el proyecto. Podemos gestionar: tareas y recursos humanos, tareas, recursos

humanos y fechas, lista de tareas pendientes, recursos sobreasignados.

Carga de trabajo: puede utilizar esta categoría para producir informes del uso de tareas y

recursos en el proyecto tales como: uso de tareas, uso de recursos.

El diagrama de Gantt es una herramienta muy utilizada en la actualidad, su objetivo es el de

mostrar el tiempo programado, las fechas de iniciación y terminación para las diferentes

tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Es una herramienta también

útil para aplicarla en el entorno personal pues todos realizamos proyectos en nuestra vida,

pintar la casa, realizar una mudanza, son ejemplos de proyectos, pero en esencia un

proyecto es un conjunto de tareas que cumplen un objetivo común y que tiene principio y

fin. [ CITATION Den13 \l 9226 ]

SALIDAS:
ESTIMACION DE LOS COSTOS
Anderson stivel ruiz Olarte
Mode
Calendario
Cantidad de Origen lo Horario Necesidades Total de
de costos
Roles Trabajadores del Total de de de meses
de recurso
personal contratació recursos capacitación requeridos
humano
n
Representante Legal de 4 horas
1 trabajador Interno 4.000.000 Mensual Fijo 48 Horas 18
la empresa semanales
semanales
Interno 3.900.000 Mensual Obra y/o 48 Horas 4 horas
Director de Proyecto 1trabajador labor semanales semanales 18
con el fin de garantizar
un buen desarrollo del
trabajo asignado

Ingeniero Residente 18
con el fin de promoción 1trabajador
Mensual 5 horas
y preparación de
semanales
actividades en tiempos Obra y/o
Interno 2.500.000 48 Horas
establecidos logrando labor
semanales
un desarrollo ambiental
y social

Analista de Costos 1 Mensual 7 horas 18

Encargado de gestionar semanales
Obra y/o
los factores económicos Interno 2.100.000 48 Horas
labor
de la empresa semanales

Coordinadora de 1 Interno 2,100.000 Mensual Obra y/o 5 horas 18

recursos humanos semanales
Encargado de la
contratación del
48 Horas
personal además de esto labor
semanales
capacitación constante
con los trabajadores

HSEQ 1 5 horas 18
Encargado de capacitar semanales
a todo el personal de la Mensual
Obra y/o
empresa mitigando los Interno 1,800.000 48 Horas
labor
accidentes de trabajo semanales

Director de calidad 1 Mensual 7 horas 18

Planificando la semanales
Obra y/o 48 horas
estructura del proyecto Interno 1.900.000
labor. semanales
logrando un desarrollo
sostenible
1
Diseñadores
Mejorando cada día la 2 Mensual 3 horas
40 horas semanales
organización del Externo 6.000.000 Obra y/o labor
semanales
proyecto

Jefe de Instrumentación Mensual 5 horas 18

y automatización 1 semanales
Obra y/o
Logrando armonía y Interno 2.400.000 48 Horas
labor
desempeño en todas las semanales
actividades a desarrollar

Jefatura de Evaporación 1 Interno 3.700.000 Mensual Obra y/o 4 horas 18

Logrando los trabjos en 48 Horas semanales
labor
horarios establecidos semanales
Mensual 2 horas 18
Asistente de 1 semanales
Automatización Obra y/o
Interno 1.600.000 48 Horas
Realizando mejoras labor
semanales
continuas durante el
desarrollo del proyecto
Operación Asistida 1 Mensual 1 horas 18
En busca de mejores Obra y/o semanales
Interno 2.600.000 48 Horas
resultados cada día labor
semanales
Interno Mensual 5 horas 18
Jefe de programación 1 semanales
Capacitando sobre Obra y/o
3.400.000 48 Horas
nuevas técnicas a lo labor
semanales
largo del proyecto

Jefe de adquisiciones 1 Interno Mensual 4 horas 18

Logrando que lo semanales
adquirido sea de la Obra y/o
2.200.000 48 Horas
mejor calidad y se labor
semanales
encuente en buen estado

Cronograma 8
Contratistas/proveedore de actividades
s Una sola vez
228.600.00 del proyecto
Encargados de brindar Por obra Fase III,
Externo 0
todos los materiales a lo terminada IV,V
largo del proyecto

$
Total recursos 780.000.00
0
 BASE DE LAS ESTIMACIONES

ROLES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD COMPETENCIA

Representante Legal

Responsables de gestionar licencias Autorizado para solicitar Comunicación asertiva con la

y permisos para el proyecto, toma permisos ante entes dirección de proyectos logrando
de decisiones en adquisición de gubernamentales y entidades los cronogramas de actividades.
recursos financieros con el fin de la que lideran el proyecto .
realización de un proyecto exitoso

Encargado de planificar, dirigir y Conocimientos técnicos

llevar a cabo la ejecución del especializados,
Director de Proyecto proyecto. Liderazgo,
Responsable de solucionar riesgos Coordinación,
y cambios en el proyecto siempre Comunicación asertiva.
buscando la mejor solución ate los Autorizado para dar órdenes Conocimiento en calidad de
problemas que se puedan presentar y directrices durante la materiales
ejecución del proyecto,
exigir responsabilidades

Autorizado para informar

avances e imprevistos de la
Ingeniero Residente obra durante su ejecución.
Responsable del control de Informando cada etapa y su
materiales, tiempo, control de desarrollo Conocimiento de objetivos del
personal logrando que cada proyecto, estándares de
actividad que se desarrolla este cumplimiento.
monitoreada en tiempo real y se Conocimientos técnico de
cumplan con los periodos de equipos y maquinaria,capacitacon
tiempos establecidos en el de personal
cronograma del proyecto

Analista de Costos Perfil contador público o Aprobación y desaprobación Conocimiento de mano de obra y
administrador de empresas de compras, control de equipos
Responsable de coordinar gastos, presupuesto. Tener experiencia en proyectos y
 ejecución de obras
Conocer presios de los materiales
Conocimientos de Legislación
Contable.
Trabajo en equipo.

presupuesto, contabilidad de la
organización y de análisis
financiero en cada etapa del
proyecto

Contratación de personal
capacitado y asignado para el cargo
Coordinador de recursos Responsable de la selección y Socialización de actividades
humanos contratación del personal, diarias a realizan con el fin
encargado de la estructura de mitigar los accidentes de Manejo de trabajo en equipo,
organizacional, capacitaciones y trabajo sentido de partencia con la
seguimiento del recurso humano Autorización para la empresa Excelentes relaciones
del proyecto. contratación y capacitación interpersonales,
del recurso humano. Conocimientos en Normatividad
Laboral.

Conocimientos en seguridad y
salud laboral.
Coordinación el alturas.
Liderazgo.
Capacitación diaria a todos los Exigencia al cumplimiento de
empleados de la empresa estándares.
HSEQ Encargado de brindar la seguridad y Exigencia y cumplimiento de Manejo y capacitación al
salud en el trabajo, Cumplimiento maquinaria, equipos y personal.
de políticas de la organización. personal.
Mediante la realización de pausas Cursos avanzados en manejo
activas cuidando la salud de los defensivo ,manejo de cargas
trabajadores

Director de calidad Exigencia para seguimiento

de procesos y Capacitación en leyes y normas
documentación ya que todos de proyectos en Colombia
Encargado de llevar a cabo el los permisos deben estar en Certificado como auditor de
seguimiento a los procesos según regla y las fechas de los calidad.
los estándares de calidad con el fin contratos se tiene que Liderazgo
de mejoras continuas cumplir . Motivación
Diseñadores

Plano de Arquitectura de Red Conocimiento en diseño de redes

aprobado.
Plano de Control PID – Plan
Maestro de
Automatización.
Plano de Control PID aprobado.
Documento de Lista de Señales
eléctricas aprobadas.
Documento de Hardware y
Software aprobados.
Jefe de Instrumentación y
automatización
monitoreo de proyectos y normas
y estándares de calidad ya que sus
Caracterizados por ideas ideas son socializadas con el
innovadoras a lo largo del grupo de trabajo.
proyecto Cumplimiento de
diseños y planos según
requisitos del proyecto.

Autorizado para informar los

posibles cambios en la
automatización del proyecto Conocimientos en electrónica
Encargado de verificar todas las ingeniería civil y desarrollo de
conexiones al tablero de control así proyectos
como de informar oportunamente
las no conformidades.
Pruebas punto a punto de todos los
equipos.

Jefatura de Evaporación

Autorizado para brindar

informes sobre los procesos Conocimientos en procesos
de evaporación y industriales y ambientales
clarificación de los procesos
que se lleven a cabo durante
Informe de el proyecto
Monitoreo y calidad del proyecto

Asistente de Automatización
Supervisar equipos de
comunicación y
programación con el fin de
estar conectados con
eldesarrollo del proyecto en
todas sus etapas Conocimientos en informática y
redes de computo programas de
Supervisar pruebas de monitoreo
comunicación realizadas por el
Proveedor del Servicio de
Programación y todo el personal de
la empresa informando los posibles
cambios que se pueda presentar a lo
largo del proyecto
Operación Asistida

Socialización del cronograma de
actividades Encargada de brindar
capacitación al personal y todos los
funcionarios de la empresa
logrando un ambiente laboral sano
Conocimientos en manejo de
cargas ,capacitación industrial y
Autorizado para dar las seguridad y salud en el trabajo
especificaciones y
capacitación a los
encargados de máquinas y
demás aparatos que sean
manejas en el proyecto .

Jefe de programación
- Operación asistida durante el
proyecto.
-Informe de pruebas del sistema de Conocimientos en desarrollos de
control aprobado. proyectos.
-actividades de pruebas de Autorizado para dar
Software y hardware del Sistema de aprobación al servicio de
control. programación contratado.
Jefe de adquisiciones

Excelentes conocimientos en
equipos de automatización
industrial.
Encargado de realizar las compras
de todos los equipos y servicios Autorizado para aprobar la
necesarios para el inicio y puesta en compra de equipos y
marcha del proyecto. servicios.
Entregar el montaje de Autorización por los entes de
Contratistas/Proveedores equipos y servicios servicios públicos para la
contratados en beun estado y realización de instalaciones.
listos para su buen Certificados de competencia
funcionamiento laboral.
Servicios Conocimientos y experiencia en
Adquiridos: montajes electrónicos, eléctricos
Servicio de Montaje Eléctrico. y de comunicaciones con el fin de
Servicio de Tendido de Red (Fibra que el proyecto sea un éxito total
Óptica,
Ethernet y Profibus DP).
Planos Eléctricos finales del
proveedor del servicio de Montaje,
que contiene todo el detalle de
conexión física de los instrumentos
de campo hacia el tablero de
control.
Informe de pruebas de Software y
hardware del Sistema de control.
Montaje y ubicación de
equipamiento en campo.
-Software instalado y configuración
 en sala de control.
- Tendido de fibra óptica, Ethernet
y Profibus DP canalizado.

ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DETERMINAR EL PRESUPUESTO
ENTRADAS:
ACUERDOS
DIANA CASCAVITA

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS DE RESERVAS

Es una técnica analítica que se emplea en la gestión de proyectos, principalmente en la

gestión del tiempo y de los costos, cuya finalidad es establecer una reserva de tiempo y/o

costos destinada a cubrir gastos imprevistos no planificados o modificaciones del alcance

del proyecto. Esta técnica se aplica en la determinación del presupuesto del proyecto, así

como en otros procesos de planificación. Generalmente, una vez determinados los costos

directos e indirectos del proyecto, se aplica el análisis de reserva en la forma de un

porcentaje sobre la suma de los costos estimados, calculándose de esta manera el monto de

la reserva.

Dependiendo del origen y destino de la reserva,  para el caso particular de los costos de un

proyecto, estas pueden ser de dos tipos: de contingencia y de gestión

Reservas de Contingencia

Es un fondo adicional que se agrega a cada actividad del cronograma, en forma de un

porcentaje o de otra unidad como puede ser horas-hombre, cuyo fin es cubrir los costos

adicionales no planificados pero de ocurrencia probable, sobre  situaciones identificadas en

el registro de riesgos del proyecto. El propósito de este tipo de reserva es mitigar o reducir

el margen de incertidumbre que existe sobre las actividades y su costo asociado. La reserva

de contingencia es un “colchón” de tiempo  o costo que se puede agregar de manera puntual

sobre una o varias actividades donde exista alguna condición incierta o sobre todas las

actividades del proyecto. Los costos calculados hasta este punto, es decir, incluyendo la

reserva por contingencia, conforma la Línea Base de Costos del proyecto.

Reservas de Gestión

La reserva de gestión es un colchón extra que se agrega a la Línea Base de Costos, en la

forma de un porcentaje cuya cantidad queda a discreción de la directiva de la organización

ejecutante, cuyo fin es cubrir riesgos no identificados o desconocidos, que usualmente

implican una modificación drástica del alcance del proyecto. Esta es una de las diferencias

entre este tipo  de reserva y la reserva de contingencia. En la reserva de contingencia, los

riesgos son conocidos, porque están identificados en el registro de riesgos del proyecto y se
pueden aplicar puntualmente sobre determinadas actividades o paquetes de trabajo. En el

caso de la reserva de gestión los riesgos no están identificados, es decir, puede tratarse de

cualquier situación imprevista sobrevenida. La reserva de gestión se incluye en el

presupuesto pro no forma parte de la Línea Base de los Costos ni se considera su inclusión

para efectos de seguimiento y control. [ CITATION Die15 \l 9226 ]

En el proyecto de la empresa Manuelita se debe tener en cuenta las reservas, debido a que

según el análisis de riesgos, en caso de que estas se presenten, se debe activar dichas

reservas, con el fin de que no se vea afectada la ejecución del proyecto y sus actividades ya

planteadas en el cronograma respectivo. El análisis de reservas, se debe tener en cuenta

para los riesgos que presenta el proyecto, los cuales son:

 Demora en el proceso de adquisición

 Que el presupuesto no alcance

 La no aprobación de los planos

 Fallas en el software diseñado

 Demora en la entrega de los equipos

 Que la fase de implementación no coincida con el reseco de la planta

 Demoras en el proceso de capacitación al personal operativo

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este

documento fue elaborado por el Project Manager y revisado y aprobado por el patrocinador.

Se evalua el impacto de cualquier posible cambio del costo, en especial las consecuencias

en los ojetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto deberá
ser presentado al Sponsor y evaluara distintos escenarios posibles, cada uno con los cuales

corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa

asignable y deberá ser auditada

Si se considera por fuera del 5% el valor seria de 714.000.000

Si se considera dentro del 5% el valor seria de 646.000.000

SALIDAS:
LINEA BASE DE COSTOS
ANGIE LOPERA
 REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Las principales fuentes de financiación para estos costos directos de proyectos, durante la
fase de realización del proyecto son.
 Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del

proyecto.

 Solicitud de crédito.

 Comprobante de ingresos brutos de la compañía Manuelita.

 Identificación oficial

 Ingresos netos se deberán restar los impuestos como comisiones, y otros

comprobables de la compañía.

 Los gastos los debemos determinar claramente, tener presente los egresos y restarlos

a los ingresos, es importante considerar los gastos fijos y las variables de cada mes.

 Se debe tener en cuenta la capacidad de pago de la empresa manuelita S.A. S.

 Determinar un estudio socioeconómico.

 Realizar una investigación de viabilidad para el respectivo crédito.

[ CITATION Fin11 \l 9226 ]

VENTAJAS:
 Capacidad de crecimiento de ventas en la empresa.

 Mejor tasa de rendimiento sobre el capital.

 Reduce los gastos por adelantado y hay una relación más cercana entre los pagos

por arrendamiento y los ingresos del proyecto.

 Manejo del riesgo de mal desempeño por parte del equipo, ya que el proveedor del

mismo tiene un incentivo para ofrecer equipos confiables.

CARACTERISTICAS:
  Tasas de interés.

 Plazo.

 Montos de apoyo.

 Destino del financiamiento.

 Los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en

momentos diferentes.

ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

ACTUALIZACION DE REGISTRO DE RIESGOS DURANTE EL PROYECTO

MANUELITA S.A.S.
Realizar un plantilla de gerencia de Riesgos donde incluya todas estas técnicas de solución
de Riesgos:
 software líder en gestión de proyectos

 Actas de proyecto.

 Definiciones de alcance.

 Realizar cronogramas.

 Tablas de Gantt.

 Realizar un plan de comunicación.

 Control de Riesgos según la probabilidad si es alta o baja.

 Saber actuar y convertir las debilidades en fortaleza.

 Plan de mitigación de Riesgos.

 Planes de contingencia.

 Calificación del riesgo, Análisis del Riesgo.

[ CITATION ofi13 \l 9226 ]

RIESGOS
 El alcance nos puede presentar cambios, debido a que el proyecto crece en

complejidad a medida que los clientes añaden nuevos requerimientos y esto

puede ampliar el alcance o modificarlo.

 Posible riesgo en la planificación, por lo que es posible que el proyecto no se

desarrolle de la manera en la que se había planificado inicialmente no

necesariamente tienen por qué ser errores propios de nuestro equipo, sino que

pueden obedecer a causas externas.

 Retrasos en el suministro por parte de un proveedor externo, accidentes u otros

imprevistos no controlados, pueden alterar la planificación inicial, Por

ello, debemos de realizar una adecuada planificación debe prever todos los

escenarios posibles y además cuantificarlos, tanto en la probabilidad de que se

presenten.

 Recursos del proyecto: Son los que disponen en el momento de realizar el

proyecto es posible que durante el desarrollo del proyecto nos pueda presenten

cambios en la situación económica en la parte que se dedica la empresa, en estos

casos el procedimiento que debemos de realizar es eliminar las tareas que nos

aporten menos al proyecto tratando de garantizar un resultado que cumpla con

los requisitos mínimos para considerar que el proyecto ha sido exitoso.

 Los recursos humanos también nos puede experimentar modificaciones debido

a que el personal que comienza realizar un proyecto no necesariamente será el

mismo que lo termine. Además, los nuevos miembros que se incorporen al

equipo cuando el proyecto ya se encuentre comenzado, deberán emplear un

 tiempo en adaptarse. Esto supondrá, al menos temporalmente, una menor

eficiencia y productividad.

 Riesgo Tecnológico: Utilizar software u otras utilidades informáticas

inadecuadas implica un disminución en la productividad esto hace que se retrase

la entrega del proyecto, podemos tener a la disposición un software líder en

gestión de proyectos.

 Pérdidas económicas por asignación de labores a contratistas sin disponibilidad

de equipos o implementos.

 Pérdidas económicas por aumento de costos de financiación.

 Pérdidas económicas por fluctuación de precios de venta en los mercados

internos y externos.

 Sobrecosto por reproceso s administrativos.

[ CITATION Jua16 \l 9226 ]

CONTROL DE LOS RIESGOS:

-Debemos de aceptar los riesgos esto significa adoptar una decisión informada de consentir

las consecuencias y probabilidades de un riesgo en particular, sin adelantar acciones de

reducción y control.

- aprovechamiento de los riesgos nos implica llevar una excelente planeación y ejecución

en el proyecto ya que nos da la oportunidad de mejorar la situación incierta que se pueda

presentar.

-Mitigar, planificar y ejecutar medidas dirigidas a reducir o disminuir el riesgo del

proyecto.

[ CITATION Kha15 \l 9226 ]

CONCLUSIONES
 BIBLIOGRAFÍA

Rosa, D. R. (15 de Abril de 2013). Microsoft Project en la gestion de proyectos. Obtenido de

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/04/15/microsoft-project-en-la-gestion-de-proyectos/
Sorg, D. (25 de Abril de 2015). Analisis de reservas. Obtenido de
http://gproyectods.blogspot.com.co/2015/04/analisis-de-reserva.html

Finanzas practicas. (julio 18,2011).

https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/entienda/que_es/solicitar.
php.
Rosa, D. R. (15 de Abril de 2013). Microsoft Project en la gestion de proyectos. Obtenido
de http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/04/15/microsoft-project-en-la-gestion-de-
proyectos/
oficina de proyectos PMOinformatica.com. (2 de septiembre, 2013).
http://www.pmoinformatica.com/2013/09/plantilla-plan-gestion-riesgos.html.
Finanzas practicas. (julio 18,2011).
https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/entienda/que_es/solicitar.
php.
Juan, D. M. (Septiembre 26, 2016). ¿Cuáles son los principales riesgos en gestión de
proyectos? http://www.itmplatform.com/es/blog/cuales-son-los-principales-riesgos-
en-gestion-de-proyectos/.
Khaterine, A. (2015). IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS PARA EL SECTOR
AZUCARERO. CALI:
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8009/Katherine_AlzateCifuen
tes_IvanAndres_Santiago_2015.pdf?sequence=2.