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El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

2327177-5

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FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 580796155-3

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JAIRO ENRIQUE DIAZ RAMOS cazSvRXwVXyYQxZcbcP
Z;cHgj0SX6m3cZgV7hZ
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CL 69 A NO 121 - 25 DlFpFvdvFdLgoVTrRI:
hBKVMyF6r4V5Y7BbjlR
XUNIyMo8RsaRW8nV0vX
0 6NRfNG5ZGpq3IBdZ1JZ
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Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.
BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
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LA FAENA
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Promedio últimos 6 meses con


consumo real:
KWh
468 442 460
409 418 411 409
384 389
351

234

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117

0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE PROM FEB

PERÍODO FACTURADO: Valor Kwh prom. CONSUMO MES Kwh


03 ENE/2020 A 03 FEB/2020 $535.38 389

En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo


habitual.

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ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRE:
asWLpetg7h0G4ASf8 CRO: $0
CLASE DE SERVICIO:
GRUPO: 1 CIRCUITO: BL35-4899TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:

D;9bEvWOv9PNdg0tP Residencial
i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 2 Consumo promedio de trimestre: 0 kWh
sqMfJcnAKAZMBUPpX CARGA kW: 9
ZrFqNLHf1hBn7GhF8
cc3bqrwErISCjbyL0 FACTOR: 1
Zs:Z:tpa0cRMwphR0 RUTA REPARTO: 3000 5 05 502 1845 HORAS INTERRUMPIDAS
ucSZsNFcKz0ZBDypX RUTA LECTURA: 3000 5 05 503 0712 5

MANZANA DE LECTURA: MS00566680


MEDIDOR NO: 10041075
MEDIDOR NO: 0
0.00 0.00 0.00 0.00
ACUM
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:231.59 T: 33.62 D: 181.28 CV: 47.89 PR: 41.04 R: -0.06 CF: 0.00 / $535.38 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de
Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 06 FEB/2020
13 FEB/2020

13 FEB/2020
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$204,370
$174,270 $30,100 $204,370 17 FEB/2020

02 MAR/2020
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JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvkMfBLf4xaC4y5LcMguw4KpfIvcIVcpWFrv9jS7F
ENERGÍA 74543 74154 389 $535.38 $208,264

(415)7707209914253(8020)01232717755807961553(3900)00000000204370
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $535.3829 X Beneficio -49.00% $-34,143
No. Cuenta 2327177-5

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,617 DIARIOS SUBTOTAL: $174,121

INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:28,59- E $147 SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS $14,700
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $2 CONTRATO EXEQUIAL 3 $15,400
SUBTOTAL: $149

Productos y servicios diferentes a los servicios


$174,270 de energía y aseo $30,100
aDespués de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -


LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.59% E.A.

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Seguros y Asistencia


TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
JAIRO ENRIQUE DIAZ RAMOS MAPFRE CONTRATO EXEQUIAL TRADICIONAL $15,400
JAIRO ENRIQUE DIAZ RAMOS MAPFRE SALDO ANTERIOR PENDIENTE POR CANCELAR $14,700

2327177-5
PAGO MÍNIMO MES $30,100

580796155-3
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $30,100

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