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El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.
2327177-5
13981
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 580796155-3
13981
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JAIRO ENRIQUE DIAZ RAMOS cazSvRXwVXyYQxZcbcP
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CL 69 A NO 121 - 25 DlFpFvdvFdLgoVTrRI:
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BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
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0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE PROM FEB
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cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRE:
asWLpetg7h0G4ASf8 CRO: $0
CLASE DE SERVICIO:
GRUPO: 1 CIRCUITO: BL35-4899TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:
D;9bEvWOv9PNdg0tP Residencial
i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 2 Consumo promedio de trimestre: 0 kWh
sqMfJcnAKAZMBUPpX CARGA kW: 9
ZrFqNLHf1hBn7GhF8
cc3bqrwErISCjbyL0 FACTOR: 1
Zs:Z:tpa0cRMwphR0 RUTA REPARTO: 3000 5 05 502 1845 HORAS INTERRUMPIDAS
ucSZsNFcKz0ZBDypX RUTA LECTURA: 3000 5 05 503 0712 5
13 FEB/2020
10,626 - Page 2 of 2
$204,370
$174,270 $30,100 $204,370 17 FEB/2020
02 MAR/2020
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ENERGÍA 74543 74154 389 $535.38 $208,264
(415)7707209914253(8020)01232717755807961553(3900)00000000204370
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $535.3829 X Beneficio -49.00% $-34,143
No. Cuenta 2327177-5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,617 DIARIOS SUBTOTAL: $174,121
INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:28,59- E $147 SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS $14,700
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $2 CONTRATO EXEQUIAL 3 $15,400
SUBTOTAL: $149
2327177-5
PAGO MÍNIMO MES $30,100
580796155-3
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $30,100