TAREA SEMANA 6

PROCESOS DE AUDITORIA DE UN SGC

Juan Pablo Leiva castillo

GESTION DE CALIDAD

Instituto IACC

09.03.2020
 Desarrollo

1.-Respuesta pregunta 1.

Trazabilidad: como definición, podemos decir, que se compone por posesos prefijados, los

cuales se realizan los diversos pasos que recorre un producto, desde que se crea hasta su destino

final. Este concepto lo podemos dividir en dos tipos:

A. Trazabilidad interna, en este paso se obtiene la taza que deja el producto por todos los

procesos internos dentro de la empresa, desde su manipulación, composición, maquinas a

utilizar, turno, temperatura y lote, es decir, los indicios que hacen o pueden hacer en

variar el producto hasta que llega al consumidor.

B. Trazabilidad externa, en este paso se externaliza los datos de la taza interna y se añaden

indicios si fuese necesario, como rotura en el embalaje, cambio en la cadena de

temperatura.

Como consecuencia se observa que, para la obtención de trazabilidad en un producto, se debe

registrar los indicios que deja el producto mientras se traslada en la cadena, siendo en el sentido

normal o inverso. A su vez existen diversas formas de registrar los indicios, ya sea sensores de

temperatura, humedad, pero los métodos de transmitir esos indicios que existen son menores, en

una forma estandarizada en sus distintos agentes dentro de la cadena, los cuales se destacan la

codificación GS1-126 y el código electrónico del producto.

Certificación: como definición podemos decir, que comprende como la consecuencia del

sistema implementado se está llevando de manera óptima y que la empresa está realizando de

forma correcta las cosas la certificación no se debe tomar como una meta final, sino que todo

está funcionando de forma correcta.

Con la puesta en marcha de la ISO 9001/2015, permite que la organización pueda lograr la

mejora continua de su sistema de gestion de calidad, y a su vez de los procesos a la cual

comprende. Esto contribuye a mejorar en la capacidad en sus operaciones, satisfaciendo las

necesidades y expectativas de los clientes.

La certificación SGC ayuda que la organización mejore su rendimiento, demostrando el logro de

los objetivos que se propuso la organización.

Algunas ventajas en la certificación de un SGC para una empresa son;

1. Genera mayor eficiencia.

2. Estimula la moral de sus trabajadores.

3. Ofrece reconocimiento internacional.

4. Mejora la gestion de procesos.

5. Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente.

2.-Respuesta pregunta 2.

Profesionalismo en los procesos: En esta etapa, ningún detalle queda al azar debido a que no se

tienen que inventar nuevas formas de realizar los trabajos, y que, si se tienen un protocolo

establecido, es necesario que se cumplan los procesos de manera correcta y profesional para la

obtención de los resultados estipulados. Cumpliendo como resultado final, la satisfacción del

cliente con un producto 100% aceptable al mercado.

Correcto funcionamiento de los procesos: Para la motivación de seguir trabajando con el

profesionalismo para los trabajadores, por tener un plan implementado para cada proceso, con su

verificación y lograr determinar algún detalle en el producto final, que no pase por un problema

de mano de obra, sino que más bien un problema de proceso en las maquinarias o herramientas
externas que generar un producto con detalle. En este punto se verificará el problema del proceso

que será resuelto a la brevedad, logrando con esto un correcto funcionamiento del proceso.

Incremento en la productividad: con la implementación de una auditoria en el proceso, se ven

reflejados los beneficios con respecto al crecimiento de la empresa, de tal manera se abrirán una

gran cantidad de oportunidades de negocios futuros. Al estar certificado por una ISO, la empresa

gana un plus adicional ya que es una norma principal para ingresar a ciertos mercados, esto

incrementará las ganancias y nos dará una gran responsabilidad a seguir trabajando para lograr

mantener nuestra certificación incrementando recursos y profesionalizando los procesos.

Recursos: cuando se identifican o determinan las posibles fallas en los procesos en donde está el

problema, lo que se logra, será cuidar los recursos. Lo que nos determinara el proceso más

profesional y minimizar las pérdidas de nuestros procesos al estar realizando de manera correcta

los procesos disminuyendo los insumos por concepto de pérdidas y agregando los mismo en

fomentar herramientas para seguir avanzando en nuestra auditoria y posterior certificación.

Buen producto: este punto es el final, pero para llegar a esto tuvimos que profesionalizar todo

un sistema para lograr nuestro objetivo final, como por ejemplo el control de los productos, la

recepción de este, el almacenamiento y correcto etiquetado, el correcto empaque y a la

temperatura optima y el despacho para llegar a nuestro cliente final. Muchos son los pasos que

dentro de una organización deben cumplirse para llegar a un cliente conforme y esa es una de las

razones de ser auditados y obtener la certificación ISO 9001/2015 certificar un todo.

3.-Respuesta pregunta 3.

PLAN AUDITORIA INTERNA INTEGRADA SGI

Objetivos: 1.- Verificar que el SIG está en conformidad con las Normas Internaciones ISO9001:15 - ISO14001:15 y OHSAS18001:07
 
2.- Verificar el aporte del SIG para alcanzar los objetivos en Mantención de Equipos Mineros

  Equipo correas: Auditor 1 Juan Perez  

Equipo Molinos Auditor 2 Luis Castro
   
Equipo Auditor 3 Gustavo herrera
  chancado  
Auditor Líder
  Auditor Líder:
Pedro Rubio  
(*) Auditor en entrenamiento U/O Observador
       
Ítem Fecha Horario Equipo Auditado(s) Procesos a Auditar
Desde Hasta Área
Auditor
1 4-abril-20 11:00 11:30 Auditor 1 Juan Reunión de Apertura
Correas
Perez
Planificación de la Producción Kpi - Planes de
Acción
Control Operacional (Q-SSO-MA) No conformidades
Auditor 1 Juan Incidentes Estado 5S
2 4-abril-20 11:30 13:00 Sistema Motriz correa Encargado de Área
Perez

Jefe de Bodega,
Asistentes
Control Operacional (Q-SSO-MA) Evaluación
Auditor 1 Juan
3 4-abril-20 11:30 13:00 Poleas Proveedores
Perez Control de Sustancias Peligrosas (Int+Ext).

Orden y aseo Procedimientos de trabajo Política de

Calidad Información documentada
Cumplimiento de requisitos cliente
Auditor 2 Luis Supervisor y
4 4-abril-20 11:30 13:00 Estaciones
Castro personal del área

     
4-abril-20 13:00 14:00 Almuerzo  

Jefe Turno Líder Documentación legal Registros

Acería Capacitación y formación
Auditor 2 Luis Selección d personal, perfiles de cargo,
5 4-abril-20 14:15 16:00 molinos
Castro competencias laborales.

Jefe Turno Control Operacional (Q-SSO-MA) No conformidades

Incidentes Matriz SIG
Auditor 2 Luis
6 4-abril-20 14:15 16:00 estanques
Castro

Jefe Turno Programa de mantención Tareas preventivas

Auditor 3 Líder y Operadores Controles operacionales CASSOMA
7 4-abril-20 14:15 16:00 chancado Gustavo S. Arena
herrera

Jefe Turno Control Operacional (Q-SSO-MA) No conformidades

Auditor 3 Líder y Operadores Incidentes Matriz SIG
8 4-abril-20 16:15 17:30 Harnero principal Gustavo Rueda de Moldeo
herrera

Jefe Mantención
Auditor 3 Mecánica Mecánico
Turno Mecánicos
9 4-abril-20 16:15 17:30 harnero secundario Gustavo Convenios Gestión Comercial
herrera

Jefe Mant. Eléctrica

Líder Mant. Eléctrica
Auditor 3 Eléctr. Turno
10 4-abril-20 16:15 17:30 Harnero terciario Gustavo Eléctricos Logística
herrera

11 4-abril-20 17:30 18:00 Auditor Líder Todos

Reunión de Cierre
Pedro Rubio  
 Bibliografía

IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.