TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Gestión e Implementación del Formato Matriz Legal y Actualización

Evaluación del Grado de Desarrollo del sistema de gESTIÓN Seguridad y

Grupo SST - Gestor de la ARL P E P P P
Salud en el Trabajo 2018
PLANEAR

Diseño y definición del plan de capacitación anual para la prevención e

Grupo SST P E
intervención de los Riesgos

Revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo SST P E

Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo Profesionales de la ARL. Grupo SST - Gestor Jusava.Net p E

Revisión estado de Actividades por parte de la ARL Grupo SST - Gestor Jusava.Net P E P P P

Asesoría en la documentación del SG- SST. (Revision matriz,

Grupo SST - Gestor Jusava.Net P E P P P
documentos que soporte el SG
HACER

Divulgar la política del Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el

Grupo SST - Asesores Jusava.Net P E
Trabajo.
Reporte trimestral para los indicadores de gestión del Subsistema y lo
Grupo SST - Gestor Jusava.Net P E P P P
realizado con los diferentes Subprogramas

Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de

Grupo SST P P
Gestión para la Subdirección de Talento Humano (a solicitud)

Gestión e Implementación del Formato Matriz Legal y Actualización Grupo SST - Gestor Jusava.Net P E P

Aprobación del Plan de Trabajo de SST por parte del Subdirector del Grupo SST- Subdirector del Talento
P E
VERIFICAR

Talento Humano Humano

Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año
Grupo SST - Gestor Jusava.Net P P
2018 al COPASST y a la Entidad.

Cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal Grupo SST P E P E P E P E P P P

Divulgación por la intranet de las actividades de Seguridad y Salud en el

Grupo SST P
Trabajo.

Rendición de cuentas al interior de la entidad Grupo SST P P

ACTUAR
 ACTUAR Revisión de la Alta Dirección Alta Dirección P P

Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) Auditores Internos P

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Actualización Matrices de Riesgos: identificación, valoración, establecer

Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P
Controles; Gestión de Control de Riesgos.

Matriz de jerarquización sobre medidas de prevención y control frente a

un peligro/riesgo. Gestión Seguimiento sobre Medidas de Grupo SST - Asesor Jusava.Net P P P P P P P
Recomendación

Implementación y seguimiento de medidas de protección individual y

colectiva, de estándares de seguridad y de procedimientos de trabajo Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P
seguro

Continuar con la implementación del programa de inspecciones

planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo
Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P
en las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda. Generar e
implementar reporte de Condiciones Inseguras

Documentar el Programa de Investigación de Accidentes de Trabajo;

gestionar análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P E P E P P P P P P P
trabajo
HACER

Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo Grupo SST - Asesor Jusava.Net P P P P P P P P P P

Actualización de los Planes de Emergencia para cada una de las Sedes

Grupo SST - Grupo Brigadistas P
de la Secretaría y Supercades
Reuniones Periódicas con Brigadas de Emergencias. Apoyar actividades
relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de Grupo SST - Grupo Brigadistas P E P E P P P P P P P P
las Sedes de la Secretaria
Documentar el proceso de selección de elementos, equipos y dotación a
Grupo SST - Grupo Brigadistas P
la Brigada de emergencia
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad
Grupo SST - Grupo Brigadistas P P
vigente
 Documentar el inventario físico de extintores y gabinetes Grupo SST - Grupo Brigadistas P

Mantenimiento y recarga de extintores Grupo SST P

Generación y evaluación de indicadores para el SG-SST Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P P

Inclusión de Novedades y Reportes de ATEL en el sistema de la ARL

para funcionarios Planta y contratistas Grupo SST P E P E P E P E P P P P P P P
VERIFICACIÓN

Acompañamiento a Reuniones del COCOLA - COPASST, (de acuerdo a

Grupo SST- Acompañamiento ARL P E P E P P P P P P P P
pertinencia técnica).

Asesorar la Implementación de medidas de intervención sugeridas en la

Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P P
matriz de riesgos para las diferentes sedes de la AQUI SU EMPRESA

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Documentar programa y planeación de la Programación y seguimiento de
Evaluaciones de Aptitud para práctica Deportiva y brigadistas Grupo SST - Asesores Jusava.Net P E P E P E

Documentar y realizar Programación y seguimiento de Evaluaciones

Médica. Grupo SST - Asesores Jusava.Net P

Realizar actualización del profesiograma (priorizar lo cargos a los que se

le debe realizar) e inclusión de un nuevo cargo (según requerimiento) Grupo SST - Asesores Jusava.Net P E

Documentar procedimiento perfiles de clasificación epidemiológicos por

áreas, que permitan realizar Grupos de Exposición Similar y realizar
actividades preventivas enfocadas a los riesgos. Grupo SST - Asesores Jusava.Net P
HACER

Documentar el procedimiento de valoraciones medicas a los funcionarios

de los diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Hacienda, de acuerdo Grupo SST- Asesoría Médico ARL P P
al riesgo identificado.
Documentar procedimiento de valoraciones y seguimiento en las diferetes
areas de la empresa Grupo SST- Asesoría Médico ARL P P
 HAC Desarrollar un instrumento que permita la medición de indicadores de
Grupo interdisciplinario de la entidad P P
morbilidad sentida y ausentismo
Análisis del informe epidemiológico elaborado por la entidad responsable
y concepto medico ocupacional como insumo de los PVE desarrollados Grupo SST - Asesoría Médica ARL P
en SST.
Documentar proceso de seguimiento y evaluaciones Post-Incapacidad.
Grupo SST - Asesoría Médica ARL P P P
Acompañamiento en las Actividades de Intervención a los PVEs de
acuerdo con los casos encontrados Grupo SST - Asesoría Médica ARL P E P E P E P E P P P P P P P P
Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios,
Entidades externas (EPS. Juzgados, etc.) Grupo SST P E P E P E P E P P P P P P P P
Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los
Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y
VERIFICACION

post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los Grupo SST - Asesoría Médica ARL P E P E P E P E P P P P P P P P
funcionarios que lo requieran)
Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades,
incidentes y accidentes laborales
Grupo SST - Asesoría Médica ARL P P

GESTIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Desarrollo del programa de riesgo cardiovascular (diagnóstico,
seguimiento, control de los asistentes del PVE) Grupo SST - Asesoría Médica ARL P E P E P P P P P P P P
HACER

Ejecución de actividades de acuerdo al análisis del informe Grupo SST -Asesor y Asesoría Médica
epidemiológico de acuerdo con los PVE implementados en SGSST P P P P P P P P
ARL

GESTIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
 PLANEACIÓN

Identificar las áreas críticas en donde se implementará el protocolo de

intervención de los DME (Desordenes Musculo Esqueleticos). Grupo SST - Asesoría Médica ARL P P P
(Herramienta KAPRA)

Aplicar encuesta de DME para detección de sintomatología de lesiones

Grupo SST - Asesor Jusava.Net P P P P P P P
osteomusculares (escuelas terapéuticas,Herramienta SIN - DME).

Acompañamiento y seguimiento a las evaluaciones ergonómicas de

puesto de trabajo, realizadas por la Fisioterapeuta de la ARL. (Si Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P E P E P E P P P P P P P P
requieren valoración y/o concepto médico)
Promover las Pausas Activas en los funcionarios de la Secretaría Distrital
de Hacienda (según Requerimiento) Grupo SST - Asesor Jusava.Net P P P P P P P
Realizar Valoracion medica biomecanica tamizaje osteomuscular. Grupo SST - Asesor Jusava.Net P P
HACER

Documentar Programa de prevención de lesiones deportivas Grupo SST - Asesor Jusava.Net P

Documentar procedimiento de inspecciones a Puestos de Trabajo e

implementación de recomendaciones medicas de las EPS y ARL. (según Grupo SST - Asesor Jusava.Net P
Requerimiento)

Desarrollar actividades de formación en higiene postural y uso de

Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P E P E P E P P P P P P P P
elementos ergonómicos en las diferentes áreas de la SDH.

Visitas de análisis de los puestos de trabajo para prueba piloto de

Grupo SST - Asesor Jusava.Net P
teletrabajo
Acompañamiento y concepto técnico en el diseño de puestos de trabajo
en sedes, oficinas (teniendo en cuenta aspectos arquitectónicos, Higiene Grupo SST - Asesor Jusava.Net P E P P P P P P P P
y Ergonomía), (según Requerimiento)

GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Establecer, revisar y actualizar el Programa de Vigilancia Epidemiológica

en Riesgo psicosocial para el año 2018 (Documento Guía y documento Psicologos ocupacionales SHD P E P E
del Programa de Gestión).
PLANEAR
 Elaboración del Plan de Trabajo y el Programa Anual de Capacitacion
PLANEAR

del año 2018 para la intervención al Riesgo psicosocial en la SDH. Grupo SST - equipo psicologos
P E P E
(cronograma de reuniones y actividades de planeación, ejecución y ocupacionales
verificación).

Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad,

diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de Grupo SST P E P E P
establecer actividades de preencion e intervención del Riesgo Psicosocial

Revisión y actualizacion de la ficha socio demográfica psicosocial de los

Grupo SST P E
servidores públicos y contratistas de la SDH.
Realización de entrevistas de confirmacion para la deteccion e
intervencion del Riesgo Psicosocial, de acuerdo a los resultados de la Grupo SST P E P P
Bateria de Riesgo Psicosocial.

Estructuracion y participacion en el las jornadas de Induccion Institucional

dela SDH, centrada en el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Grupo SST P E P
Riesgo Psicosocial en marcado detro del SG - SST de la SDH.

Realización de consejerías psicológicas individuales en el marco de las

actividades de prevención del Riesgo Psicosocial Individual y Extra laboral Grupo SST P E P E P E P P P P P P P P
de acuerdo a la demanda y solicitud de los servidores y contratistas
HACER

Realización de actividades colectivas o grupos focales que permitan

ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial planeado a través
Grupo SST P E P P P P P P P
de los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial
realizado en las sedes y dependencias de la SDH

Elaboración del documento del programa para la prevencion del

P E P E
consumo de alcohol, tabajo y spa.
Realización de actividades de sensibilización y prevención del consumo
de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de Grupo SST P P P P P
prevención de la SDH
Acompañamiento técnico para la formacion, funcionamiento y
fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comité Grupo SST P P P
de Convivencia Laboral de la SDH.
Acompañamiento técnico psicosocial para el fortalecimiento del
Grupo SST P P
Teletrabajo en la SDH.
VERIFICAR

Realizar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área Grupo SST P E P P P
 VERIFICAR Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el
Grupo SST P E P P P
programa a través del análisis de indicadores.
ACTUAR

Ajustes al Programa de Gestión de Prevención e Intervención del Riesgo

Grupo SST P P
Psicosocial

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GENERAL EN SST

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PLANEAR

Realizacion del plan de capacitación en Seguridad y salud en el trabajo

Grupo SST- Jusava.Net P E
para los servidores y contatista de la Entidad para el 2018

Desarrollar capacitación en temas de SST Grupo SST- Jusava.Net P E P E P P P P P P P P

Desarrollar la Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre

HACER

Grupo SST- Jusava.Net P E P P P P P P

Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación COPASST: Investigación de Accidentes de Trabajo,

Grupo SST- Jusava.Net P E P P
Inspecciones Planeadas
ACTUAR VERIFICAR

Revisar el cumplimiento de las actividades programadas en el SG-SST Grupo SST- Jusava.Net P E P P P

Revisar el cumplimiento de los indicadores de gestión del sistema Grupo SST- Jusava.Net P E P P P

Replantear si es necesario las actividades referentes al sistema de

Grupo SST P P
gestión: indicadores, actividades, planes.

IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO EN LA ENTIDAD

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PLANEAR

Documentar la organización laboral de teletrabajo en la Entidad Grupo SST - Asesor DGC P E P E P E P

HACER

Responsables de las Direcciones de

Identificar los procesos suceptibles de treletrabajo Gestión Corportaiva, Jurídica, P P P P
Sistemas, Presupuesto.
ACTUAR

Responsables de las Direcciones de

Desarrollar el plan piloto del teletrabajo Gestión Corportaiva, Jurídica, P P P
Sistemas, Presupuesto.
VERIFICAR

Responsables de las Direcciones de

Realizar seguimiento a los teletrabajadores en el lugar de trabajo, con el
Gestión Corportaiva, Jurídica, P P P
fin de verificar condiciones de SST
Sistemas, Presupuesto.
 CONSOLIDADO
EVIDENCIAS METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas

P E % CUMPLIMIENTO

Formato de evaluación 4 1 25%

Acta de Reunión y documento del Plan

1 1 100%
de capacitación para el SG SST

Documento del sistema de gestión 1 1 100%

Plan de trabajo final 1 1 100%

Informe Trimestral Gestión Actividades 4 1 25%

Actas de reunión, informes 4 1 25%

Listados de asistentes y actas de

1 1 100%
reunión

Indicadores de gestión 4 1 25%

Informe de gestión 2 0 0%

Informe de gestión 2 1 50%

Documento firmado 1 1 100%

Acta de reunión del COPASST 2 0 0%

Listados de asistencia e informes 7 4 57%

Publicación en INTRANET 1 0 0%

Soporte medio escrito o magnético 2 0 0%

Acta de revisión 2 0 0%

Documento 1 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO

Informe de condiciones de seguridad en

3 1 33%
el trabajo.

Informe de Seguimiento a las

recomendaciones e la Investigación de 7 0 0%
Accidentes

Procedimientos, instructivos o listados 3 1 33%

Procedimiento e Informes de Inspección

3 1 33%
- formato de inspecciones

Procedimiento e Informe de Análisis de

10 3 30%
Accidentalidad

Formato de Investigación de AT 10 0 0%

Documento del Plan de emergencia, con

Análisis de Vulnerabilidad.; Planes de 1 0 0%
Contingencia

Listados de asistencia 10 2 20%

Contrato 1 0 0%

Formato de Inspección 2 0 0%
Formatos 1 0 0%

Contrato, Formatos de certificación 1 0 0%

Hoja de Vida Indicadores, Resultado de

4 1 25%
Indicadores

Reporte 11 4 36%

Copia de acta y Listados de asistencia 10 2 20%

Formato de seguimiento de medidas 4 1 25%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO

Concepto de valoraciones. Cuadro

3 3 100%
Consolidado de valoraciones

Concepto de valoraciones. Cuadro

1 0 0%
Consolidado de valoraciones

Avances del documento 1 1 0%

Documento Proyectado. Formato de

Investigación de Enfermedades 1 0 0%
Laborales

Informe 2 0 0%
Informe 2 0 0%

Informe 1 0 0%

Informe 3 0 0%

Informe 12 4 33%

Respuesta a requerimientos 12 4 33%

Concepto y Recomendaciones médicas 12 4 33%

Informe 2 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO

Control de asistencia 10 2 20%

Control de asistencia 8 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO
informe 3 0 0%

Informe de intervención y listados de

7 0 0%
asistencia

Concepto de la evaluación del puesto de

12 4 33%
trabajo, listado de asistencia

Listados de asistencia 7 0 0%

Listados de Asistencia e Informe 2 0 0%

Documento, formatos de evaluacion,
1 0 0%
listado de asistencia

Informe, listado de asistencia 1 0 0%

Listados de Asistencia e Informe 9 1 11%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO

Documento del programa de vigilancia

epidemiológica del Riesgo Psicosocial 2 2 100%
año 2016
Acta de Reunión, documento de Gestión
del Riesgo Psicosocial y cronograma
2 2 100%
de trabajo para la prevención del Riesgo
Psicosocial año 2016

Acta de reunión, listado de Asistentes y

presentación grafica de los resultados
3 2 67%
obtenidos por el Diagnostico de Riesgo
Psicosocial.
Formato o modelo de ficha
1 1 100%
sociodemográfica

Listado de asistentes y encuesta de

3 1 33%
satisfacción

Listado de asistentes y encuesta de

2 1 50%
satisfacción

Listado de asistentes, consentimiento

informado, informe de ejecución y
11 3 27%
supervisión mensual e informe de
gestión semestral

Listado de asistentes, encuesta de

satisfacción, informe de ejecución y
8 1 13%
supervisión mensual e informe de
gestión semestral

Listado de asistentes y encuesta de

5 0 0%
satisfacción

Acta de reunión y documento del plan

de intervención de acuerdo a los 3 0 0%
resultados encontrados

Acta de reunión, documento del informe

de gestión mensual y anual y 4 1 25%
Presentación de resultados
Acta de reunión y Presentación de
4 1 25%
resultados

Acta de reunión y Documento del

2 0 0%
Programa de Gestión

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO

Definifr los indicadores del COPASST 1 1 100%

Listado de asistentes 10 2 20%

Listado de asistentes 7 1 14%

Listado de asistentes 3 1 33%

indicadores de gestión 4 1 25%

indicadores de gestión 4 1 25%

Informe de cumplimiento de indicadores 2 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES

P E % CUMPLIMIENTO
3 0 0%

3 0 0%

3 0 0%

3 0 0%