Veterinaria Titi-pets CODOGO:

VENCIMIENTO:
PROGRAMA DE AUDITORIA EMISIÓN:

Objetivos de programa Cumplir con los requicitos para la satisfaccion deuna norma del Sistema de Gestion verificar la
eficiencia y la eficacia en los procesos
Alcance La Auditoria comprende el Sistema de Gestión de Calidad, para el buen funcionamiento de los
procesos administrativos y financieros, incluyendo los servicios que presta.
Procedimiento Auditoria interna

Año 2020

Dependencia(A Equipos
N° Proceso Alcance Fecha Inicial Fecha Final Criterio Recursos
rea) auditados
Gestión Auditor liner y
1 2/13/2020 2/13/2020 papeleria
adminsitrativa Acompañantes
2 Gestion diretiva 2/13/2020 2/13/2020 Auditor liner y papeleria
Acompañantes
Servicios y
3 procedimientos 2/13/2020 2/13/2020 Auditor liner y papeleria
esteticos Acompañantes
Departamento de Auditor liner y
5 2/13/2020 2/13/2020 papeleria
mantenimiento Acompañantes
6 Atencion al Cliente 2/13/2020 2/13/2020 Auditor liner y papeleria
Acompañantes
Servicios de
papeleria y
7 acompañamiento 2/13/2020 2/13/2020 Auditor liner y transporte
animal Acompañantes
8 Gestión financiera 2/13/2020 2/13/2020 Auditor liner y papeleria
Acompañantes

Firma de
Firma de Quien lo Elaboró Quien lo
Elaboró
Cargo Cargo
N° PROCESOS CRITERIOS EQUIPO AUDITOR

1 Gestión adminsitrativa ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes

2 Gestion diretiva ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
3 Servicios y procedimientos esteticos ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
5 Departamento de mantenimiento ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
6 Atencion al Cliente ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
7 Servicios de acompañamiento animal ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
8 Gestión financiera ISO 9001:2015 Auditor liner y Acompañantes
 MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Impacto
Probabilidad Alto Mediano Bajo
Alta Externo Alto Mediano
Mediana Alto Mediano Bajo
Baja Mediano Bajo Minimo

Calificacion del Accion para

Riesgos Probabilidad Impacto
Riesgo mitigar riesgo
Gestión adminsitrativa

Gestion diretiva

Servicios y procedimientos esteticos

Departamento de mantenimiento

Atencion al Cliente

Servicios de acompañamiento animal

Gestión financiera
 Veterinaria Titi-pets

PLAN DE AUDITORIA

Auditores:

Lider del equipo auditor:

Proceso de auditar: Gestión de la Calidad

Objetivo de la auditoria Verificar los procesos y actividades que se realizan, cumplen con la normatividad establecida

Alcance de la auditoria: detectar y analizar las fallas presentes para aplicar medidas correctivas

Criterio de la auditoria: ISO 9001 2015

Hora
Fecha Asunto Responsable Recursos
Inicial Final

Presentación Personal

Canales de Comunicación

Declaraciones de
Confidencialidad

Declaración de Conformidad
 CODOGO:
VENCIMIENTO:
EMISIÓN:

en con la normatividad establecida

icar medidas correctivas

Observaciones