Nombre o razón social NIF/CIF

Nº recibo
Dirección/teléfono/correo/etc.
Fecha Emisión

Recibí de: Nombre y apellidos DNI/NIF/CIF/ ********

La suma de:Cantidad en letras

Como Honorarios por concepto de:

Total

IVA 21.00%

Total recibido
********
 Factura

<Condiciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Cliente Envie a

<Nombre de empresa> <Nombre del cliente> <Nombre de contacto>

<DNI/CIF> <Departamento>
<Dirección> <Dirección> <Dirección>
<Sitio Web> <Teléfono> <Teléfono>
<Teléfono> <Email>
<Email>

Descripción Unidades Precio Unitario

Total parcial
Observaciones / Descuento
Instrucciones de pago:
Subtotal menos descuento
IVA
Total impuestos
Envío

TOTAL FACTURA

Firma de la empresa Firma del cliente

 Fecha
07.08.2019
Nº de factura
10001

recibo, vencidas en X días)>

ontacto>
o>

Precio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00

0.00€
 PAGARÉ No. BUENO POR:

En_____________ a ________________ de____________________2019

Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de: [Nombre de la persona a quien debe pagarse]
en (lugar de pago)_____________________ el (fecha de pago)________________
La Cantidad de#NAME?
:
Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al_________ y
todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibl
todos los que les sigan en número, además de ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este docume
hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de ______% mensual, pagadero en esta
ciudad juntamente
con el principal.
Nombre:____________________________
Domiclio:____________________________ Firma:____________________________
Ciudad:____________________________ Acepto
 $

sona a quien debe pagarse]

merada del 1 al_________ y

vencimiento, serán exigibles
encimiento de este documento
mensual, pagadero en esta
Nombre de la compañía ORDEN DE COMPRA
[Lema de la compañía]
Fecha:
[Dirección] 8/1/2019
[Dirección 2] Autorizado por:
[Ciudad, código postal]
[Teléfono] Transporte:
[Fax]
A la atención de:
Emitido para:
[Nombre] Enviar el:
[Dirección]
[Dirección 2]
[Ciudad, código postal]
[Teléfono]

DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal 0.00 €
Impuestos
Impuesto ventas 0.00 €
Otros
Total 0.00 €

Firma del empleado Fecha

 Fecha:_________________________

Cliente____________________________________
Nº:____________________________

Dirección del cliente:

___________________________________________________________________

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTE/UNIDAD

COSTE TOTAL: _____________________€

Forma de pago: ________________________________

Envío:

Dirección:
____________________________________________________________________________

Observaciones:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________
NIDAD

____________€

______

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Nº Fecha Descripción de la transacción Débito  (-)
1/20/2019 Saldo anterior
1022 2/21/2019 Comestibles € 12,378.00
2/22/2019 Depósito, premio lotería
1034 3/3/2019 Tintorería € 1,221.00
Crédito (+) Saldo
€ 43,599.00 € 43,599.00
€ 31,221.00
€ 10,000.00 € 41,221.00
€ 40,000.00
 CI.PRA.CO. A ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
de Aldo Sivi NÚMERO: 0001-000000____
FECHA: ____/____/_____
Carabobo 123 - CABA CUIT: 23-12457862-9
Ingr. Brutos: 0926839-01
IVA Responsable Inscripto
Inicio actividad: ___/_______
Señor/es: R.I. N.R.
Domicilio: C.F. Exento
CUIT: Monot.
Condiciones de venta Contado Cta Cte
Cant. Detalle P. Unit Importe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 0.00
I.V.A. % 0.00

TOTAL 0.00
 ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
___
___
9

___/_______

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 NOTA DE CRÉDITO 3/24/2020

NÚMERO: 125-299

PROVENIENTECON DESTINO A: NÚMERO DE FACTURA:

MALVINA S.A ROMUAL SRL NÚMERO DE PEDIDO:
Junín 123 Reforma 456 VENDEDOR:
Buenos Aires,Santa Fe, 6000
(02241) 523-178

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS
ARTÍCULO PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE
Z9021 Anteojos de pl $25.00 -10 ###

SUB-TOTAL -$250.00
IVA 21% ###
TOTAL CRÉDITO -$302.50

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

Mercadería devuelta

NÚMERO DE APROBADO POR