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PILAR No.

OBJETIVO QUE SE VA HACER

Garantizar la cobertura dentro del área de


1.1.1. Ampliación y renovación de
1 prestación, de los servicios de Acueducto,
redes y equipos
Alcantarillado y Aseo en un 100%.

1.2.1. Control al tratamiento del agua


Garantizar en materia de calidad de agua, y mantenimiento de las redes.
2 que las muestras no superen el 5% del
índice de Riesgo (IRCA). 1.2.2. Cumplimiento del
mantenimiento del Sistema de
acueducto.
1.3.1. Aplicar la encuesta de
Lograr como mínimo, un grado de satisfacción.
1. Calidad para lograr procesos con altos estándares de satisfacción general del 90% en usuarios y 1.3.2. Analizar los resultados de la
satisfacción al usuario y responder de manera eficiente a 3
clientes con relación a los servicios encuesta.
los retos propuestos en cada una de las actividades a prestados. 1.3.3. Tomar acciones sobre los
realizar.
resultados.

Continuar con los procesos de 1.4.1. Mantener la operación en la


mantenimientos preventivos del sistema, PTAP
así como la ejecución de actividades de
1.4.2. Continuidad del servicio de
4 mantenimiento correctivo garantizando la
aseo y recolección
prestación eficiente del suministro de agua
potable, alcantarillado y aseo a la 1.4.3. Mantenimiento de la red de
comunidad. alcantarillado

Contar con una planta de personal, con la 1.5.1. Evaluación de desempeño


5 educación y formación necesarias para el
desempeño de sus funciones 1.5.2. Plan de capacitación.

2.1.1. Proyección de presupuesto


Cumplir con el presupuesto previsto para la
1
operación.
2.1.2. Ejecución de presupuesto.

2.2.1. Mantener un portafolio de


2. Sostenibilidad financiera con el propósito de fortalecer servicios
Incrementar ingresos derivados de otras
la gestión de recaudo de las contribuciones y
2 operaciones diferentes a los Servicios
potencializar su estructura de ingresos.
Públicos. 2.2.2. Gestionar recursos ante otras
entidades

2.3.1. Proyectar la cartera vencida a


Recuperar mínimo un 40% de la cartera 150 dias
vencida de 150 días de facturación del
2.3.2. Determinar el contacto para su
3 servicio de aseo que se presta en área
recuperación
rural del municipio (de $70.000.000,
recuperar mínimo $28.000.000) 2.3.3. Recuperar el máximo de la
cartera adeudada
Implementar programas de mercadotecnia 3.1.1. Usar la información a traves de
que demuestren los logros, metas diversos medios no solo de la pagina
1
3. Posicionamiento como empresa pública de gran nivel alcanzadas y fortalezas de infraestructura y de EPM Sibate para influir en la
en la calidad de los servicios prestados que ha servicio de EPM Sibate. opinión publica
mantenido su condición como el prestador de servicios
públicos más grande del Municipio de Sibaté. Fortalecer y ejecutar la gestión de los
2 proyectos de desarrollo dentro de los 3.2.1. Evaluar el rendimiento de I+D
tiempos establecidos
FORMULA DEL INDICADOR
RECURSOS PRESUPUESTO NOMBRE DEL INDICADOR FUENTE INDICADOR
(VARIABLES)
* Humanos (Profesionales, Tecnicos,
Jurídicos, mano de obra) Solicitudes del servicio en la
Índice de Cumplimiento
* Financieros $ 94,990,000 oficina de PQR dentro del
Cobertura de AAA
periodo
* Maquinaria y Equipo
* Humanos (Profesionales, Tecnicos,
IRCA (índice de riesgo de la
mano de obra)
calidad del agua para el
* Financieros Índice de Riesgo de Calidad Σ IRCA obtenidos muestras mes
$ 29,989,875 consumo humano) del
* Maquinaria del Agua IRCA Total muestras mes
periodo y muestras tomadas
* Equipos y Reactivos
en el periodo
* Infraestructura fisica.

* Humanos (Encuestadores, Auxiliar


Administrativo PQR) Se determina con el
Satisfacción usuarios y Total usuarios satisfechos
* Físicos (papelería, equipo de $ 15,191,564 promedio de satisfacción por
clientes Total usuarios encuestados
computo) cada uno de los servicios.
* Financieros.

* Humanos (Profesionales, Tecnicos,


∑ Disponibilidad de equipos significativos Registros de control de la
mano de obra)
(equipos totales con la garantia para PTAP, programación de
* Financieros Disponibilidad total de
$ 65,109,036 cubrir el mantenimiento) / N°. de equipos rutas para aseo y el catastro
* Maquinaria mantenimiento
significativos (equipos reales que cubren de redes con ordenes de
* Equipos y Reactivos
el mantenimiento) . matenimiento
* Infraestructura fisica.

Humanos (personal de nomina, Planta de Personal con # Total de funcionarios que cumplen con Manual de Cargos, hojas de
capacitadores), físicos (papelería, $ 913,785,007 educación y formación Educación y Formación Requeridos / vida y listado de nomina del
equipo de computo), Financieros. requeridos Total de funcionarios periodo.

Gastos de Operación =
* Humanos (Gerencia General, Presupuesto ejecutado
Subgerencia Financiera) Gastos de operación comercial -Gastos de Inversión-Servicio
$ 50,000,000 Cumplimiento presupuesto
* Físicos (papelería, equipo Total presupuesto definitivo *100 Deuda-Gastos
de computo) Administrativos/Presupuesto
definitivo

* Humanos (Gerencia General,


Subgerencia Administrativa y Incrementar ingresos de Ingresos por otros bienes y servicios
Comercial, Subgerencia Técnico otros bienes y servicios ultimo año-ingresos por otros bienes y
$ 139,327,946 Estado de resultados
operativa) *Físicos (papelería, equipo diferentes a servicios servicios año anterior/ ingresos otros
de computo) públicos bienes y servicios año anterior) *100
* Financieros.

* Humanos (Personal para cobro de la Rotación de cartera por el (Cartera de servicios públicos / Valor Software HAS Facturación y
$ 15,000,000
cartera) servicio de Aseo facturado) * 150 Contabilidad

*Personal con experiencia en


Cantidad de logros publicados/ Cantidad Grado de Satisfacción de los
marketing $ 179,440,000 Imagen de marca
de nuevos clientes clientes
*Tecnologicos y de Marketing digital

Información cualitativa de los


*Humanos (asistente administrativo y Ganancia de proyectos * (Relación de
proyectos que se llevan a
atención al cliente) $ 15,000,000 Gestión de I+D ganacia de nuevas investigaciones +
cabo y con los que se
*Financieros Costos ahorrados)
colabora
TIPO DE FRECUENCIA DE
RESPONSABLE META
INDICADOR MEDICIÓN

Subgerencia Técnica Anual (Con Seguimiento


Eficacia 100%
Operativa Mensual)

Profesional Universitario-
Subgerencia Técnica Eficacia Mensual <=5%
Operativa

Auxiliar Administrativo PQR Eficacia Anual 90%

Subgerente Técnico
Eficiencia Mensual >95%
Operativo

Subgerencia Administrativa
Eficacia Anual 100%
y Comercial

Subgerencia Financiera Eficacia Anual 100%

>10% del resultado del año


Subgerencia Financiera Eficiencia Anual
anterior

Subgerencia Financiera Eficacia Quincenal >=40%

>90% Grado de satisfacción


Asistente de Marca Eficiencia Anual
del cliente

Cumplir al 100% los tiempos


Subgerencia de I+D Eficiencia Semestral
establecidos
TAREAS INICIO Dias FIN
1.1.1. Ampliación y renovación de
redes y equipos 02/01 237 31/1

1.2.1. Control al tratamiento del


agua y mantenimiento de las
redes. 01/01 237 31/12

1.2.2. Cumplimiento del


mantenimiento del Sistema de
acueducto. 01/01 160 31/12 DIAGRAMA DE GANTT
1.3.1. Aplicar la encuesta de 0 2 1 3 2 0 2 1
satisfacción. 01/04 91 30/6 1.1.1. Ampliación y renovación de redes y equ...
1.3.2. Analizar los resultados de la 1.2.1. Control al tratamiento del agua y mantenimiento de las rede...
encuesta. 01/08 56 30/09
1.2.2. Cumplimiento del mantenimiento del Sistema de acuedu...
1.3.3. Tomar acciones sobre los
1.3.1. Aplicar la encuesta de satisfacc...
resultados. 01/11 35 05/12
1.3.2. Analizar los resultados de la encue...
1.4.1. Mantener la operación en la
PTAP 01/01 237 31/12 1.3.3. Tomar acciones sobre los resulta...

1.4.2. Continuidad del servicio de 1.4.1. Mantener la operación en la ...


aseo y recolección 01/01 365 31/12 1.4.2. Continuidad del servicio de aseo y recolec...
1.4.3. Mantenimiento de la red de 1.4.3. Mantenimiento de la red de alcantaril...
alcantarillado 01/01 237 31/12
1.5.1. Evaluación de desem...
1.5.1. Evaluación de desempeño 15/11 30 15/12
1.5.2. Plan de capacitación. 02/01 15 15/01 1.5.2. Plan de capacitac...
2.1.1. Proyección de presupue...
2.1.1. Proyección de presupuesto 15/12 16 31/12 2.1.2. Ejecución de presupues...
2.1.2. Ejecución de presupuesto. 01/01 365 31/12 2.2.1. Mantener un portafolio de servi...
2.2.1. Mantener un portafolio de 2.2.2. Gestionar recursos ante otras entid...
servicios 01/01 365 31/12
2.3.1. Proyectar la cartera vencida a 150 ...
2.2.2. Gestionar recursos ante
otras entidades 02/01 140 01/06 2.3.2. Determinar el contacto para su recupera...

2.3.1. Proyectar la cartera vencida 2.3.3. Recuperar el máximo de la cartera adeu...


a 150 dias 20/01 16 08/02 3.1.1. Usar la información a traves de diversos medios no solo de la pagina de EPM Sibate para influir en la opinión pub...
2.3.2. Determinar el contacto para 3.2.1. Evaluar el rendimiento de...
su recuperación 08/02 16 22/02
2.3.3. Recuperar el máximo de la
cartera adeudada 02/03 280 01/12

3.1.1. Usar la información a traves


de diversos medios no solo de la
pagina de EPM Sibate para influir
en la opinión publica 02/01 300 31/12
3.2.1. Evaluar el rendimiento de
I+D 24/02 60 02/03

INICIO DE PROYECTO 1/2/2020


FIN PROYECTO 12/31/2020
PILAR No. OBJETIVO QUE SE VA HACER

Garantizar la cobertura dentro


del área de prestación, de los
1.1.1. Ampliación y renovación
1 servicios de Acueducto,
de redes y equipos
Alcantarillado y Aseo en un
100%.
1.2.1. Control al tratamiento
1. Calidad del agua y mantenimiento de
para lograr Garantizar en materia de
calidad de agua, que las las redes.
procesos 2
con altos muestras no superen el 5% 1.2.2. Cumplimiento del
estándares del índice de Riesgo (IRCA). mantenimiento del Sistema de
de acueducto.
satisfacción 1.3.1. Aplicar la encuesta de
al usuario y Lograr como mínimo, un grado satisfacción.
responder de satisfacción general del 1.3.2. Analizar los resultados
de manera 3 90% en usuarios y clientes de la encuesta.
eficiente a con relación a los servicios
los retos prestados. 1.3.3. Tomar acciones sobre
propuestos los resultados.
en cada una mantenimientos preventivos 1.4.1. Mantener la operación
de las del sistema, así como la en la PTAP
actividades ejecución de actividades de
a realizar. 1.4.2. Continuidad del servicio
4 mantenimiento correctivo
de aseo y recolección
garantizando la prestación
eficiente del suministro de 1.4.3. Mantenimiento de la red
agua potable, alcantarillado y de alcantarillado
Contar con una planta de 1.5.1. Evaluación de
personal, con la educación y desempeño
5
formación necesarias para el
desempeño de sus funciones 1.5.2. Plan de capacitación.
2. 2.1.1. Proyección de
Sostenibilida Cumplir con el presupuesto presupuesto
1
d financiera previsto para la operación. 2.1.2. Ejecución de
con el presupuesto.
propósito de Incrementar ingresos 2.2.1. Mantener un portafolio
fortalecer la derivados de otras de servicios
gestión de 2
operaciones diferentes a los 2.2.2. Gestionar recursos ante
recaudo de Servicios Públicos. otras entidades
las
contribucion Recuperar mínimo un 40% de 2.3.1. Proyectar la cartera
es y la cartera vencida de 150 días vencida a 150 dias
potencializar de facturación del servicio de
2.3.2. Determinar el contacto
su 3 aseo que se presta en área
para su recuperación
estructura rural del municipio (de
$70.000.000, recuperar 2.3.3. Recuperar el máximo de
de ingresos. la cartera adeudada
pública de mínimo $28.000.000)
gran nivel en Implementar programas de
la calidad de 3.1.1. Usar la información a
mercadotecnia que
los servicios traves de diversos medios no
demuestren los logros, metas
prestados 1 solo de la pagina de EPM
alcanzadas y fortalezas de
que ha Sibate para influir en la
infraestructura y servicio de
mantenido opinión publica
EPM Sibate.
su condición
como el Fortalecer y ejecutar la gestión
prestador de de los proyectos de desarrollo 3.2.1. Evaluar el rendimiento
2
servicios dentro de los tiempos de I+D
públicos establecidos
más grande
RECURSOS PRESUPUESTO NOMBRE DEL INDICADOR
* Humanos (Profesionales,
Tecnicos, Jurídicos, mano de
obra) Índice de Cumplimiento
$ 94,990,000
* Financieros Cobertura de AAA

* Maquinaria y Equipo
Tecnicos, mano de obra)

* Financieros
Índice de Riesgo de Calidad
$ 29,989,875
del Agua IRCA
* Maquinaria
* Equipos y Reactivos

* Humanos (Encuestadores,
Auxiliar Administrativo PQR)
Satisfacción usuarios y
* Físicos (papelería, equipo de $ 15,191,564
clientes
computo)

* Financieros.
Tecnicos, mano de obra)

* Financieros
Disponibilidad total de
$ 65,109,036
mantenimiento
* Maquinaria
* Equipos y Reactivos
Humanos (personal de
Planta de Personal con
nomina, capacitadores),
$ 913,785,007 educación y formación
físicos (papelería, equipo de
requeridos
computo), Financieros.
* Humanos (Gerencia
General, Subgerencia
Financiera) $ 50,000,000 Cumplimiento presupuesto
* Físicos (papelería,
equipo
General, deSubgerencia
computo)
Administrativa y Comercial,
Incrementar ingresos de otros
Subgerencia Técnico
$ 139,327,946 bienes y servicios diferentes a
operativa) *Físicos (papelería,
servicios públicos
equipo de computo)

* Humanos (Personal para Rotación de cartera por el


$ 15,000,000
cobro de la cartera) servicio de Aseo

*Personal con experiencia en


marketing
$ 179,440,000 Imagen de marca
*Tecnologicos y de Marketing
digital

*Humanos (asistente
administrativo y atención al
$ 15,000,000 Gestión de I+D
cliente)
*Financieros
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE INDICADOR RESPONSABLE
(VARIABLES)

Solicitudes del servicio en la


Subgerencia Técnica
oficina de PQR dentro del
Operativa
periodo

IRCA (índice de riesgo de la


Σ IRCA obtenidos muestras calidad del agua para el Profesional Universitario-
mes Total muestras consumo humano) del periodo Subgerencia Técnica
mes y muestras tomadas en el Operativa
periodo

Total usuarios satisfechos Se determina con el promedio


Total usuarios de satisfacción por cada uno Auxiliar Administrativo PQR
encuestados de los servicios.

∑ Disponibilidad de equipos
significativos (equipos totales Registros de control de la
con la garantia para cubrir el PTAP, programación de rutas
Subgerente Técnico
mantenimiento) / N°. de para aseo y el catastro de
Operativo
equipos significativos (equipos redes con ordenes de
reales que cubren el matenimiento
mantenimiento) .
# Total de funcionarios que
Manual de Cargos, hojas de
cumplen con Educación y Subgerencia Administrativa y
vida y listado de nomina del
Formación Requeridos / Total Comercial
periodo.
de funcionarios Gastos de Operación =
Presupuesto ejecutado
Gastos de operación
-Gastos de Inversión-Servicio
comercial Total Subgerencia Financiera
Deuda-Gastos
presupuesto definitivo *100
Administrativos/Presupuesto
Ingresos por otros bienes y definitivo
servicios ultimo año-ingresos
por otros bienes y servicios
Estado de resultados Subgerencia Financiera
año anterior/ ingresos otros
bienes y servicios año
anterior) *100

(Cartera de servicios
Software HAS Facturación y
públicos / Valor facturado) * Subgerencia Financiera
Contabilidad
150

Cantidad de logros
Grado de Satisfacción de los
publicados/ Cantidad de Asistente de Marca
clientes
nuevos clientes

Ganancia de proyectos * Información cualitativa de los


(Relación de ganacia de proyectos que se llevan a
Subgerencia de I+D
nuevas investigaciones + cabo y con los que se
Costos ahorrados) colabora
TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICIÓN META

Anual (Con Seguimiento


Eficacia 100%
Mensual)

Eficacia Mensual <=5%

Eficacia Anual 90%

Eficiencia Mensual >95%

Eficacia Anual 100%

Eficacia Anual 100%

>10% del resultado del año


Eficiencia Anual
anterior

Eficacia Quincenal >=40%

>90% Grado de satisfacción


Eficiencia Anual
del cliente

Cumplir al 100% los tiempos


Eficiencia Semestral
establecidos

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