PEMDD

Desarrollo Desarrollo Fronterizo y de Cooperación Técnica Infraestructura

Planificacion Es Estudios Desarrollo Agrario
Institucional Internacional Productiva

Producto (bien y servicio)

Apoyar y
    Promover el
promover
desarrollo
Cliente (Destinatario de Promover la acciones de
productivo en Promover y
bienes y servicios) cooperación de los Promover y transferencia de
velar por el forma integral y Proponer y facilitar participar en el
sectores públicos y propiciar el manejo tecnología que Fortalecer el aparato
cumplimiento de sostenible del los mecanismos y ámbito de su
privados, racional de los coadyuven al Elevar los niveles productivo del
los dispositivos departamento acciones para el competencia en
nacionales y recursos hídricos desarrollo de producción y corredor económico
Formular su legales vigentes, de Madre de desarrollo los procesos de
extranjeros, de las cuencas de sostenido productividad a nivel de la Región
lineamientos de Resoluciones y Dios, mediante integrado de transferencia de
vinculados a la su ámbito, en agrícola, agraria en toda la Madre de Dios e
politica integral Acuerdos del el diseño e fronteras, tierras y otros
ejecución del Plan armonía con la agroindustrial y fase de la integrarlo a la
(a) Gobierno implementación fortaleciendo los activos al sector
General de preservación y agro-exportador cadena economía macro
Regional de de programas y procesos de privado conforme a
Desarrollo Integral conservación del de las áreas de productiva. (g) regional y nacional.
Madre de proyectos de desarrollo los dispositivos
del Proyecto medio ambiente. influencia del (h)
Dios. ,.. (a) desarrollo fronterizo. (d) legales vigentes.
Especial Madre de (b) Proyecto
productivo e (e)
Dios. (f) Especial Madre
infraestructura.
de Dios.
(i)
(c)

GOREMAD Gobernación Regional X X

GERENCIA GENERAL X X X X X X X X
Unidades Orgánicas del
Gerencias X X X
PEMDD
Otras Unidades Orgánicas X
Gobiernos Locales X X X
Entidades externos Entidades Publicas X X X
ONGs X
Ciudadanos X X X X X X
Ciudadanía
Actores Productivos X X X X X X
Artículo 4.- Funciones Generales
Son funciones y atribuciones del Proyecto Especial Madre de Dios las siguientes:
a)      Formular los lineamientos de política integral que requiera la ejecución y desarrollo del Proyecto Especial Madre
de Dios, velando por el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes, Resoluciones y Acuerdos del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
b)      Promover y propiciar el manejo racional de los recursos hídricos de las cuencas de su ámbito, en armonía con la
preservación y conservación del medio ambiente.
c)       Apoyar y promover acciones de transferencia de tecnología que coadyuven al desarrollo sostenido agrícola,
agroindustrial y agro-exportador de las áreas de influencia del Proyecto Especial Madre de Dios.
d)      Proponer y facilitar los mecanismos y acciones para el desarrollo integrado de fronteras, fortaleciendo los procesos
de desarrollo fronterizo.
e)      Promover y participar en el ámbito de su competencia en los procesos de transferencia de tierras y otros activos al
sector privado conforme a los dispositivos legales vigentes.
f)       Promover la cooperación de los sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros, vinculados a la ejecución del
Plan General de Desarrollo Integral del Proyecto Especial Madre de Dios.
g)      Elevar los niveles de producción y productividad agraria en toda la fase de la cadena productiva.
h)      Fortalecer el aparato productivo del corredor económico a nivel de la Región Madre de Dios e integrarlo a la
economía macro regional y nacional.

i)        Promover el desarrollo productivo en forma integral y sostenible del departamento de Madre de Dios, mediante el
diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo productivo e infraestructura.

j)        Brindar asesoramiento técnico especializado en asuntos de su competencia.

k)      Otras funciones que le asigne la presidencia Regional y las que le corresponda de acuerdo a ley.

funciones de:
oci
opmi
servic al ciudadno
gobierno electronico
 ANEXO N° 02
MAPA DE PROCESOS DE NIVEL 0
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

E. PROCESOS ESTRATEGICOS Necesid

Necesid ades
ades de Gestión del Planeamiento Gestión del Desarrollo Satisfec
los y Presupuesto Gestión Presupuesto
Institucional has de
benefici los
arios o benefic
usuarios iarios o
: usuario
Ciudada O. PROCESOS OPERATIVOS
s:
nía, Ciudada
Gobiern Gestión del Desarrollo agrario
nía,
os Gobiern
Locales, Gestión del Desarrollo Fronterizo y Cooperación os
Tecnica
Entidade Locales,
s Entidad
Publicas Gestión de Estudios
Gestión Infraestructura es
Productiva Publicas
y
Privadas y
del Privadas
Departa del
Departa
mento mento
de S. PROCESOS DE SOPORTE
de
Madre Madre
de DIos Gestión de Gestión de los Recursos Gestión de los Asuntos de DIos
Administración Humanos Legales
 Inventario de Procesos

Procedimiento
N° Nombre del Proceso Producto(s) del Proceso Tipo de Dueño del
relacionado (de
Proceo Proceso
corresponder)

Plan Estrategico Institucional Oficina de

Gestión del
1 Plan Operativo Institucional Estratégico Presupuesto y
Planeamiento
Informes de Seguimiento de metas e inversión Planificación
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Oficina de
2 Gestión del Presupuesto Presupuestaria Estrategico Presupuesto y
Informes de Evaluación Presupuestaria Planificación
Gestión del Desarrollo Documentos de gestión actualizados Oficina de
3 Estrategico Presupuesto y
Institucional Memoria Anual de Gestión Institucional Planificación
Estudio de pre inversión formulado y declarado viable
4 Gestión de Estudios de Cartera de Inversiones multianual registrada Operativo Gerencia de
Preinversión Estudios
Informes de consistencia
Informe de ejecución y Liquidación de obras de Gerencia de
5 Gestión de Obras infraestructura productiva Operativo Infraestructur
Expediente técnico a Productiva

Gerencia de
Gestión del Desarrollo Asistencia técnica a Productores
6 Operativo Desarrollo
agrario
Agrario
Propuestas Programas de Producción
Proyectos de Contratos y convenios de la cooperación Gerencia del
técnica internacional suscritos Desarrollo
Gestión del Desarrollo
Informes de los procesos de desarrollo e integración Fronterizo y
7 Fronterizo y Operativo
Cooperación
Cooperación Tecnica fronteriza realizados
Tecnica
Internacional
Informes de atención a las Comunidades fronterizas
Control de Recursos Humanos
Gestión de los Recursos Unidad de
8 Planillas de remuneraciones y otros aportes Soporte
Humanos Personal
Desarrollo del personal
Programación de adquisiciones
Suministro de recursos Oficina de
9 Gestión Administrativa Soporte Administració
Administrar los bienes patrimoniales n
Registro contable y financiero
Opinión legales
Gestión de los Asuntos Oficina de
10 Contratos y convenios Soporte
Legales Asesoría Legal
Representaciones de carácter jurídico -legal

Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión del Planeamiento
Estrategico
Oficina de Presupuesto y Planificación
Programación, formulación y evaluación de políticas y estrategias de
desarrollo, para optimizar los servicios y la gestión publica del
PEMDD.
% de servicios optimizados
% de avance acciones estrategicas
Plan Estrategico Institucional
Informes de Seguimiento de metas e inversión
Plan Operativo Institucional
Gerencia General
Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y AT GOREMAD
- Memo de Autorización
- Propuesta o sustento con diagnostico
Marco normativo del CEPLAN, MEF
Planificador
Local de la Oficina de Presupuesto y Planificación
Office, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner.

Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión del Presupuesto
Estrategico
Oficina de Presupuesto y Planificación
Ejecutar actividades dentro del proceso presupuestario referidas a la
programación, formulación del presupuesto así como las
modificaciones a la misma.
% de registro multianual
% de avance presupuestal
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación
Presupuestaria
Informes de Evaluación Presupuestaria
Gerencia General
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acond. Terr.
- Memo de Autorización
- Directivas del invierte.pe, DNPP
Marco normativo del CEPLAN, MEF
Especialista en presupuesto
Local de la Oficina de Presupuesto y Planificación
Office, SIAF, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner.

Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto Gerencia General
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión del Desarrollo Institucional
Estrategico
Oficina de Presupuesto y Planificación
Conducir la formulación o actualización de los documentos de
Gestion Institucional del PEMDD
Porcentaje de Documentos actualizados
Porcentaje de Procedimientos simplificados
Proyectos de Documentos de gestión
Memoria Anual de Gestión Institucional
-Propuesta de mejora de la Unid. Organica
- PEI
Marco normativo de la SGP, PNMGP
Especialista Administrativo
Local de la Oficina de Presupuesto y Planificación
Office, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, Data Show.
 Ficha Técnica del Proceso

Ficha Técnica del Proceso

Nombre del proceso Gestión de Estudios
Tipo de proceso operativo
Dueño del proceso Gerencia de Estudios

Planificar, programar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la

correcta ejecución de los estudios de desarrollo integral, de
Objetivo del Proceso
infraestructura de apoyo a la producción, desarrollo agrario, impacto
ambiental y otros en el ambito del PEMDD.

% de proyectos viables
Indicador de desempeño
% de Avance de ejecucion de estudios de proyectos

fichas técnicas de pre inversión

Producto Cartera de Inversiones multianual registrada
Informes de consistencia
Gerencia General
Persona que recibe el producto
Gerencia de infraestructura Productiva
Programación de los estudios incluidos en el Pres. Particip,
Elementos de entrada
Idea de Proyecto con diagnostico.
Marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual
Controles:
y Gestión de Inversiones

Recursos:
Economista
Ing. Especialistas
Recursos Humanos
Tecnico Administrativo
Gerente
Instalaciones Local de la Gerencia de Estudios
Sistemas informáticos Office, Internet

Equipos Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, Plotter.


Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto Oficina de Presupuesto y Planificación
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión de Infraestructura Productiva
operativo
Gerencia de Infraestructura Productiva
Gestionar la correcta ejecución de las obras de infraestructura
productiva del Proyecto Especial MDD.
- Avance de ejecucion fisica y financiera proyectos
Informe de ejecución de obras de infraestructura productiva
Expediente técnico
Liquidación de Obras
Desarrollo agrario
Gerencia de Desarrollo Fronterizo
Estudio definitivo aprobado
Presupuesto aprobado
Marco normativo de la Guía para la formulación, ejecución,
supervisión y liquidación de obras por administración directa,
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que aprueba las normas que
regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
Residente de Obra
Supervisor
Tecnico Administrativo
Gerente
Local de la Gerencia de Infraestructura Productiva
Office, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, Plotter.

Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión del Desarrollo Agrario
operativo
Gerencia de Desarrollo Agrario
Implementar acciones tendientes a la transferencia de tecnología y
capacitación permanente del productor del área.
% Avance de ejecucion de proyectos
Asistencia técnica a Productores
Expediente Técnico
Gerencia General
Ciudadanía organizada
ONGs
Entidades privadas
Requerimiento de los Usuarios
Plan y presupuesto aprobado
Marco normativo del CEPLAN, MEF
Residente de Proyectos
Supervisor
Tecnico Administrativo
Gerente
Local de la Gerencia de Desarrollo Agrario
Office, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner,
Motocicleta.

Nombre del proceso
Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de desempeño
Producto
Persona que recibe el producto ONGs
Elementos de entrada
Controles:
Recursos:
Recursos Humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Ficha Técnica del Proceso
Ficha Técnica del Proceso
Gestión del Desarrollo Fronterizo y Cooperación Tecnica
operativo
Gerencia del Desarrollo Fronterizo y Cooperación Tecnica
internacional
fortalecimiento de las comunidades fronterizas y el acceso a los
recursos de la cooperación técnica internacional en las tareas del
desarrollo regional.
% acceso a los recursos de CTI.
% Contratos y convenios de CTI
Proyectos de Contratos y convenios de la cooperación técnica
internacional suscritos
Informes de los procesos de desarrollo e integración fronteriza
realizados
Gerencia General
Comunidades fronterizas
Requerimiento o Propuesta de Convenio
Disposición de Gerencia
Marco normativo de RREE, MEF
Especialista en Desarrollo de Fronteras
Especialista en Cooperación Técnica Internacional
Tecnico Administrativo
Gerente
Local de laGerencia del Desarrollo Fronterizo y Cooperación Tecnica
internacional
Office, Internet
Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, camara
fotografica.
 Ficha Técnica del Proceso

Ficha Técnica del Proceso

Nombre del proceso Gestión de los Recursos Humanos
Tipo de proceso Apoyo
Dueño del proceso Unidad de Personal

Organizar, planificar y controlar la política de Recursos Humanos de

Objetivo del Proceso
acuerdo con la Misión, Visión y Política del Proyecto Especial.

Indicador de desempeño Número de acciones realizadas

Selección de personal
Producto Planillas de personal
Plan del Desarrollo de las Personas
Oficina de Administración
Persona que recibe el producto Servidores del PEMDD

MOF, Perfil de Puestos

Solicitud de usuarios
Elementos de entrada
Solicitud de Oficinas

Controles: Marco normativo de la DL 728, Ley 3057 SERVIR

Recursos:
Tecnico Administrativo
Asistente Social
Recursos Humanos
Psicologo
Especialista en Personal
Instalaciones Local de la Unidad de Personal
Sistemas informáticos Office, Internet
Equipos Computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, reloj.
 Ficha Técnica del Proceso

Ficha Técnica del Proceso

Nombre del proceso Gestión Administrativa
Tipo de proceso Apoyo
Dueño del proceso Oficina de Administración

Proporcionar a la Gerencia General y a los demás Órganos del

Objetivo del Proceso Proyecto Especial, los recursos humanos, económicos, financieros y
materiales así como los servicios técnico - administrativos que se
requieran para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Indicador de desempeño % de suministro de bienes y servicios

Supervisiones y controles de los sistemas administrativo de su

competencia
Producto
suministro de bienes, servicios y equipos
Información financiera y presupuestal(estados financieros)
Gerencia General
Persona que recibe el producto Dependencias del PEMDD

Requerimiento de B/S de las Dependencias

Elementos de entrada

Controles: Marco normativo del SEACE, Contaduría Pública, Tesoro Público

Recursos:
Tecnico Administrativo
Especialista en Finanzas
Recursos Humanos Director de Sistema Administrativo IV
Contador IV
Especialista en Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Instalaciones Local de la Oficina de Administracion
Sistemas informáticos Office, Internet, SIAF.
Equipos Computadoras personales, laptops, impresoras, Fotocopiadora
 Ficha Técnica del Proceso

Ficha Técnica del Proceso

Nombre del proceso Gestión de los Asuntos Legales
Tipo de proceso Apoyo
Dueño del proceso Oficina de Asesoria Legal

Objetivo del Proceso Asesorar a la Gerencia General en asuntos de carácter jurídico-legal.

Indicador de desempeño Numero de Opiniones emitidos

Opinión legales
Contratos y convenios
Producto
Representaciones de carácter jurídico -legal

Gerencia General
Persona que recibe el producto Dependencias del PEMDD

Solicitud de opinión de las Dependencias

Elementos de entrada Solicitud de opinión de la Gerencia General

Controles: Marco normativo.

Recursos:
Abogado
Asistente administrativo
Recursos Humanos
Especialista Administrativo
Director
Instalaciones Local de la Oficina de Asesoría Legal
Sistemas informáticos Office, Internet
Equipos Computadoras personales, laptops, impresoras, Fotocopiadora
 Diagrama de Interrelación entre Procesos
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

P02: Informes de Evaluación

Gestión del Presupuesto: Presupuestaria

GERE Informes de
NCIA seguimiento
GENE Disposición
RAL P01: P03: GERE
DEL Gestión del Planeamiento: Gestión del Desarrollo NCIA
PEM GENE
DD Institucional: Proy. de Documentos
Planes RAL
estratégicos de Gestion. Memoria DEL
Propuestas y Anual. PEM
sustento con DD
Propuestas
diagnostico
de mejora

Proyectos de Informes de
PEI, POI Informe de ejecución, Contratos y los procesos
Informes de Presupu
Programación Liquidación y convenios de de desarrollo
consistenci Multianual esto transferencia de obras. cooperación e integración
a Presupuestaria Aprob. fronteriza
UNID
ADES P05:
ORG P04:
ANIC Gestión de P07: CIU
AS Gestión de Estudios Infraestructura Expedi Gestión del Desarrollo DAD
ANI
del
Productiva: ente P06: Fronterizo y Cooperación A
PEM Cartera de
Idea de técnico Gestión del Técnica DE
DD Inversiones MD
Proyecto multianual Desarrollo agrario: Asistencia D
con
técnica a
diagnostic
Productores
o.
fichas técnicas de .
pre inversión
ENT
IDA Requerimiento o
DES Propuestas de Suminisrtro de Bienes, Servicios.
PUB
LICA Convenio P09: Información de Estados financieros.
S, Gestión Administrativa: UN
PRIV ID
ADA Requerimiento de Control, y Acciones del PDP, AD
S,
Bienes, Servicios. Planillas Selección de ES
CIU OR
DAD Personal P10: GA
ANI P08: NIC
A Gestión de los Recursos Gestión de los Asuntos AS
Requerimientos Legales:
DE Humanos: Opinión Legal
MD de personal
Solicitudes de
D,
Opinión Legal
 OR
GA
NIC
AS

Solicitudes de
Opinión Legal