CODIGO: D1-MGC-01

MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04

CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

CONTROL DE OBSOLETOS

N° de Utima fecha de Fecha de

Sitio de recolección virtual version Responsable/
copia actualizacion recoleccion
Firma

Director CALIDAD Y
D/2013/S.G.C/Proceso Planeacion estratégica/Manual
01 01 4-mar-2013 20-dic-2013 AMBIENTE
de gestión de la calidad
Andres Hernandez

C:\Users\LAVANDERIA
Directora
INDUSTRIAL\Documentos\Proceso CALIDAD Y
CALIDAD Y
01 AMBIENTE 02 13-ene-2015 20-dic-2015
AMBIENTE
VIVIANA\SGC\OBSOLETOS\PLANEACIÓN
Viviana Gaitán
ESTRATEGICA\MANUAL DE CALIDAD

LAVANDERIA METROPOLITANA/Google Directora de Calidad

01 Drive/CALIDAD Y 03 13-ene-2015 25-jul-2017 y Ambiente
AMBIENTE/SGC/PLANEACIÓNESTRATÉGICA Lourdes Muñoz
CONTROL DEL DOCUMENTO
Versión Fecha Motivo Cargo Responsable
Elaboracion Elaborado
14-feb-2013 Gerente Edith Gutierrez

Aprobacion Manual de Gestión de la Calidad (D1- Revisado

Andrés
01 28-feb-2013 MGC-01) Creación DirectorHSEQ Hernández
Utima del documento
Aprobado
actualizacion
Juan Guerrero
04-mar-2013 Presidente
Elaboracion Revision de códigos ,aclaracion de la Elaborado
20-dic-2013 exclusión 7.3, ajuste a requisitos del Gerente Diego Guerrero

Aprobacion sistema de gestión de la calidad, ajustes Revisado

Andrés
a las caractizacion de los proceso D1
02 21-dic -2013 Director HSEQ Hernández
Planeación estratégica; O1 Comercial; O3
Utima Operativo ; A1 Gestión Humana; A2 Aprobado
actualizacion
Gestión de CALIDAD Y AMBIENTE; A3
Juan Guerrero
20-dic-2013 Compras Presidente

Elaboración Elaborado
Diego Guerrero
20 dic 2015 Gerente

Aprobación Revisado
03 Revisión de códigos, aclaración del Viviana Gaitan
13 ene 2015 numeral 7.4 Compras. Director HSEQ
Ultima Aprobado
actualización Juan
Presidente Guerrero
13 ene 2015
Elaboración Elaborado Diego Mario

17 jul 2017 Gerente Guerrero

Ajuste a ORGANIGRAMA, MAPA DE
Aprobación Revisado
04 PROCESOS y cambios en descripción y Lourdes Muñoz
25 jul 2017 Director de Calidad y
nombres de la documentación. Ambiente
Ùltima
Aprobado
Actualización Juan Guerrero
25 jul 2017 Gerente

1
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NORMA

NTC-ISO 9001-2008

D1-MGC-01

“LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAVADO, DESINFECCIÓN, REFACCIÓN,

TRANSPORTE Y ALQUILER DE PRENDAS”

2
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

TABLA DE CONTENIDO
0 COMPROMISO CON LA CALIDAD .......................................................................... 6
1 GESTIÓN DEL MANUAL ........................................................................................... 7
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL .................................................................................. 7
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................. 7
1.3 EXCLUSIONES ................................................................................................... 7
1.4 CONTROL DEL MANUAL ................................................................................... 8
1.5 DEFINICIONES ................................................................................................... 8
2 GESTION EMPRESARIAL ......................................................................................... 8
2.1 RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................... 8
2.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................... 8
2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS .......................................................................... 9
2.4 REQUISITOS DEL CLIENTE ............................................................................... 9
2.5 TIPOS DE CLIENTES ....................................................................................... 10
2.6 LÍNEAS DE SERVICIOS.................................................................................... 10
2.7 Estructura de la Organización LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA
S.A.S. 10
3 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ...................................................................... 11
3.1 MISIÓN.............................................................................................................. 11
3.2 VISIÓN .............................................................................................................. 11
3.3 REQUISITOS LEGALES ................................................................................... 12
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .............................................................. 12
4.1 Gestión por procesos......................................................................................... 12
4.1.1 Interrelación de los procesos ...................................................................... 12
4.1.2 Caracterización de los procesos ................................................................. 12
4.1.4 Mapa de procesos ...................................................................................... 13
4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................ 13
4.2.1 Estructura de la Documentación ................................................................. 13
4.2.2 Manual de Gestión de La Calidad ............................................................... 14
4.2.3 Control de Documentos .............................................................................. 14
4.2.4 Control de Registros ................................................................................... 14
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................... 14
5.1 Compromiso de la Dirección .............................................................................. 14

3
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

5.2 Enfoque al Cliente ............................................................................................. 15

5.3 Política de Calidad ............................................................................................. 15
5.4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad ........................................... 16
5.4.1 Objetivos .................................................................................................... 16
5.4.2 Control de cambios en la Planificación del SGC ......................................... 17
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación ...................................................... 17
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ...................................................................... 17
5.5.2 Representante de la Dirección .................................................................... 17
5.5.3 Comunicación interna ................................................................................. 17
5.6 Revisión por la Dirección ................................................................................... 17
5.6.1 Generalidades ............................................................................................ 17
5.6.2 Información para la revisión ........................................................................ 18
5.6.3 Resultados de la revisión ............................................................................ 18
6 GESTIÓN DE RECURSOS....................................................................................... 18
6.1 Provisión de Recursos ....................................................................................... 18
6.2 Recursos Humanos ........................................................................................... 18
6.2.1 Generalidades ............................................................................................ 18
6.2.2 Competencia formación y toma de conciencia ............................................ 18
6.3 Infraestructura ................................................................................................... 19
6.4 Ambiente de Trabajo ......................................................................................... 19
7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO ............................................................................... 19
7.1 Planificación de la realización del servicio ......................................................... 19
7.2 Procesos relacionados con el cliente ................................................................. 19
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio ...................... 19
7.2.2 Verificación de los requisitos relacionados con el servicio ......................... 20
7.2.3 Comunicación con el cliente ....................................................................... 20
7.3 DiseÑo y desarrollo ........................................................................................... 20
7.4 Compras ............................................................................................................ 20
7.4.1 Proceso de compras ................................................................................... 20
7.4.2 Información de compras ............................................................................. 20
7.4.3 Verificación del producto comprado ............................................................ 21
7.5 Producción y prestación del servicio .................................................................. 21
7.5.1 Control de la prestación del servicio .......................................................... 21
7.5.2 Validación de los procesos y de la prestación del servicio. ......................... 22
7.5.3 Identificación y trazabilidad ......................................................................... 22
7.5.4 Propiedad del cliente .................................................................................. 22
4
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

7.5.5 Preservación del producto .......................................................................... 23

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición ....................................... 23
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .......................................................................... 23
8.1 Planificación de la mejora .................................................................................. 23
8.2 Seguimiento y medición ..................................................................................... 23
8.2.1 Satisfacción del cliente ............................................................................... 23
8.2.2 Auditorías internas ...................................................................................... 24
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos .................................................... 24
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio ........................................................... 24
8.3 Control del producto no conforme ...................................................................... 25
8.4 Análisis de datos ............................................................................................... 25
8.5 Mejora ............................................................................................................... 25
8.5.1 Mejora continua .......................................................................................... 25
8.5.2 Acciones correctivas ................................................................................... 26
8.5.3 Acciones preventivas .................................................................................. 26
ANEXOS ......................................................................................................................... 26

5
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

0 COMPROMISO CON LA CALIDAD

La empresa LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S presta el servicio de

lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas ampliamente reconocida
por sus clientes por su experiencia y alto nivel competitivo.

El Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001- 2008, nos permite generar
cadenas de valor en el cumplimento de los requisitos del cliente, a través de la gestión de
nuestros procesos lo que nos permite medir permanentemente nuestros servicios, los
cuales describimos en el presente manual.

Pretendemos con el Sistema de Gestión de la Calidad, satisfacer las necesidades y

expectativas de nuestros clientes contando con alianzas estratégicas con proveedores y
clientes, que nos dan movilidad y flexibilidad ante las necesidades del mercado.

Con el presente manual, la Gerencia da a conocer el Sistema de Gestión de la Calidad

de LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S, a todos los empleados de la
organización para que contribuyan y participen activamente en satisfacer las necesidades
y superar las expectativas de nuestros clientes; lo que nos permite mantener y mejorar la
competitividad de nuestra organización.

Atentamente,

Gerente General
Doctor Diego Mario Guerrero Franco

6
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

1 GESTIÓN DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer la política y los objetivos de calidad, describiendo el Sistema de Gestión de

Calidad de LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S basados en la norma
NTC – ISO 9001-2008.
Aplica a todos los procesos del sistema de Gestión de la Calidad definidos en el mapa
de procesos lo que nos permite establecer una red interelacionada de procesos orientada
hacia la mejora continua.

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El manual de calidad se aplica a “LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAVADO,

DESINFECCIÓN, REFACCIÓN, TRANSPORTE Y ALQUILER DE PRENDAS”

El presente manual describe el compromiso de Lavandería Industrial Metropolitana S.A.S,

con la calidad en los procesos establecidos para la prestación de los servicios, de
acuerdo con los requisitos legales y contractuales acordados con los clientes (Matriz legal
D1-E-05).

1.3 EXCLUSIONES

El Sistema de Gestión de la Calidad de LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA

S.A.S cubre los requisitos de la norma NTC-ISO 9001-2008 a excepción del siguiente
numeral.

JUSTIFICACIÓN

Las especificaciones establecidas para la prestación del servicio de lavado,

desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas son suministradas por
7.3 DISEÑO Y el cliente que establece los requisitos para los servicios. Por lo tanto,
DESARROLLO LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S no modifica los
requisitos del cliente en características específicas aplicados a los sectores
hospitalario, industrial, comercial, hotelero, químico, farmacéutico, automotriz,
aeronáutico y clubes sociales lo que permite excluir el diseño y desarrollo.

7
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

1.4 CONTROL DEL MANUAL

La elaboración, la aprobación, el control de cambios, las versiones pertinentes al

manual, su distribución y su identificación se realiza aplicando el Procedimiento de Control
de Documentos (A2-P-01).

1.5 DEFINICIONES

Las definiciones aplicadas al manual se identifican en la norma NTC ISO 9000-2005

Sistema de Gestión de la Calidad. Terminología.

2 GESTION EMPRESARIAL

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S. es una empresa que presta

servicios de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas a los
sectores hospitalario, industrial, comercial, hotelero, químico, farmacéutico, automotriz,
aeronáutico y clubes sociales conformada bajo las leyes y la Constitución de Colombia,
mediante la escritura pública N° 568, en la notaría pública 08 del circuito de Bogotá, e
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.

A partir de su direccionamiento estratégico y sus planes de acción, la organización con

base en la cadena de valor de sus procesos, cuenta con más de 260 empleados,
comprometidos con los objetivos y la política de calidad.

2.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

País Colombia
Ciudad Bogotá
Nit 800.188.588-8
Departamento Cundinamarca
SEDE PRINCIPAL SEDE SECUNDARIA
Zona Fontibón Pensilvania
Dirección CLL 22 I No 108 -51 Cra 32 No 7-90
Teléfono 4155890
Fax 4154183
Código CIIU : 9601
lavametro@lavanderiametropolitana.com
E-mail
calidad@lavanderiametropolitana.com

8
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Principios de la Gestión
Principios Corporativos
de la Calidad
Cumplimiento. Asegurar que los objetivos y metas de la
Organización Enfocada al
organización están ligados a las necesidades y expectativas del
Cliente
cliente.
Responsabilidad. Proporcionar al personal los recursos
Liderazgo necesarios, la formación y la libertad para actuar con
responsabilidad y autoridad.

Trabajo en Equipo. Promover el compañerismo y la colaboración

Participación del Personal a través de la comunicación entre el personal involucrado en los
procesos de la organización.

Enfoque Basado en Eficacia. Definir sistemáticamente las actividades necesarias para

Procesos lograr el resultado deseado.

Enfoque de Sistema para Gestión. Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la
la Gestión organización de una forma eficaz y eficiente.

Competitividad. Incrementar la ventaja competitiva a través de la

Mejora Continua
mejora de las capacidades organizativas.
Relaciones mutuamente Alianza estratégica. Flexibilidad y rapidez de respuesta en forma
beneficiosas con el conjunta con los proveedores a un mercado cambiante a las
proveedor necesidades y expectativas.

2.4 REQUISITOS DEL CLIENTE

Los requisitos de los clientes son:

 Cumplimiento de las especificaciones establecidas para el servicio de lavado,
desinfección, refacción, transporte y/o alquiler de prendas.
 Cumplimiento de los tiempos de entrega, periodo y frecuencia de acuerdo con lo
establecido en los contratos y ordenes de servicio.
 Cumplimiento de pólizas de cumplimento del contrato.
 Cumplimento de los requisitos legales asociados al contrato relacionado con la
legislación ambiental de emisiones, vertimientos y residuos.
 Cumplimiento de los sitios de entrega.
 Cumplimiento de los protocolos de los clientes cuando se entregan las prendas en sus
instalaciones .
 Cumplir con la preservación de la propiedad del cliente
 Cumplimento de protocolos de recolección, clasificación, lavado, secado, planchado y
entrega establecido en el procesamiento de prendas de origen hospitalario e industrial.

9
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

 Asesoría técnica de acuerdo con la necesidad del contrato.

Los requisitos del cliente se determinan en el plan estratégico (D1-PL-01) y el Plan de

calidad del servicio industrial y hospitalario (O2-PL-01).

2.5 TIPOS DE CLIENTES

Los clientes se encuentran en hospitalario, industrial, comercial, hotelero, químico,

farmacéutico, automotriz, aeronáutico y clubes sociales, etc.

2.6 LÍNEAS DE SERVICIOS

Prestación de servicio de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de

prendas.

2.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN LAVANDERIA INDUSTRIAL

METROPOLITANA S.A.S.

10
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

3 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica se establece en el plan estratégico (D1-PL-01) donde se

identifican las necesidades y las estrategias a seguir por el Sistema de Gestión de la
Calidad para LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S.

La planificación estratégica desarrolló las directrices y las estrategias para el despliegue

de los objetivos de calidad dentro de un enfoque centrado en el cumplimiento de la
legislación legal y requisitos de los clientes que permiten incrementar la satisfacción de
los clientes y la mejora continua del desempeño.

3.1 MISIÓN

Prestamos servicios de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas a

los sectores hospitalario, industrial, comercial, hotelero, químico, farmacéutico, automotriz,
aeronáutico y clubes sociales, contando con equipo humano calificado, maquinaria de la
más alta tecnología, permanente vocación de servicio y compromiso constante con el
éxito de nuestros clientes.

Versión 01
Última actualización 4 Marzo del 2013.
Aprobado
Gerente General

3.2 VISIÓN

Para el año 2022, LAVANDERÍA METROPOLITANA SAS consolida su liderazgo en el

mercado local y lo extiende a nivel Regional, brindando a sus clientes servicios de
logística de procesamiento de prendas, lavado y desinfección de óptima calidad, con el
apoyo de talento humano calificado, con infraestructura, maquinaria y equipos de última
tecnología y con sólidos criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental que le
permiten cumplir con los requisitos definidos por las partes interesadas y superar con ello
las necesidades y expectativas de sus Clientes.

Versión 02
Última actualización 8 Mayo del 2017.
Aprobado
Gerente General

11
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

3.3 REQUISITOS LEGALES

Los requisitos legales establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad en la

LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S se controlan con el procedimiento
de control de requisitos legales (D1-P-01) a través de la Matriz Legal (D1-E-05).

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 GESTIÓN POR PROCESOS

4.1.1 Interrelación de los procesos

Basados en la metodología de la Norma ISO 9001-2008, LAVANDERIA INDUSTRIAL

METROPOLITANA SAS orienta la estructura de la empresa bajo el enfoque de procesos.
Dichos procesos están interrelacionados en la caracterización establecida para cada uno
y se encuentran clasificados en tres niveles: directivos, operativos y los procesos de
apoyo.

4.1.2 Caracterización de los procesos

La caracterización de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad describe para cada
proceso el objetivo, las actividades principales, las entradas y las salidas, recursos
aplicados al proceso, criterios y métodos de control, requisitos e indicadores de gestión.

Como anexo se incluyen las caracterizaciones de los procesos relacionados en el mapa

de procesos de la siguiente manera: (D1) Planeación estratégica; (O1) Comercial; (O2)
Operativo; (A1) Gestión Humana; (A2) Gestión de calidad y ambiente; (A3) Compras.

4.1.3 Proceso Externo

El proceso externo definido en LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA SAS, para

el suministro de prendas para alquiler se encuentra identificado y controlado de la
siguiente manera:
El proceso de compras (A3) identifica y controla los procesos externos estableciendo los
requisitos en el plan de calidad (O2-PL-01) que establece los requisitos del proceso
externo. En la caracterización del proceso de compras (A3) se identifica el proceso
externo, con el procedimiento de compras (A3-P-01) se establece las actividades para
compras relacionadas con el proceso externo, el procedimiento de selección, evaluación y
revaluación de proveedores (A3-P-02) establece selección, evaluación y revaluación del
proveedor de proceso externo.
El proceso de compras (A3) controla el proceso externo a través del procedimiento de
proceso externo (A3-P-04) aplicado a los proveedores de los procesos externos que se
han definido dentro del sistema de Gestión de Calidad.
12
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

4.1.4 Mapa de procesos

4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2.1 Estructura de la Documentación

Para la estructura de la documentación del SGC, se establecen los siguientes niveles:

MANUAL DE CALIDAD
Nivel I
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
PLANES E INSTRUCTIVOS
Nivel II
ESPECIFICACIONES
Nivel III

REGISTROS
Nivel IV

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Nivel V

Como documentos de referencia se han definido:

Manual de Satisfacción del Cliente O1-MSC-01.
Manual de Roles y Responsabilidades A1- MRR-01.
Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo A2- SG-SST-01.

13
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

La documentación externa controlada como normatividad legal, normas del Sistema de

Gestión de la Calidad.

4.2.2 Manual de Gestión de La Calidad

El Manual de Gestión de Calidad (D1-MGC-01) contiene el alcance del sistema de

gestión de calidad incluyendo los detalles y la justificación de la exclusión de la norma, así
como la referencia de todos los procedimientos documentados establecidos para el
S.G.C de LAVANDERIA INDUSTRIA METROPOLITANA S.A.S y la interacción de los
procesos mediante la caracterización de cada proceso.

4.2.3 Control de Documentos

El proceso de Gestión de Calidad y Ambiente (A2) con el procedimiento de Control de

Documentos y datos (A2-P-01) asegura que los documentos internos y externos del SGC,
estén controlados adecuadamente para garantizar un nivel adecuado de comunicación en
LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S.

4.2.4 Control de Registros

Todos los procesos del S.G.C a través del procedimiento de Control de Registros (A2-P-
04) identifican, almacenan, protegen, recuperan, establecen tiempo de retención y tipo de
disposición a los registros internos y externos controlados.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

El proceso de Planeación Estratégica (D1) se compromete con la implementación,

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, donde:

 Establece y comunica la política de la calidad, la misión y la visión, los objetivos de

calidad y los principios corporativos que orientan a LAVANDERIA INDUSTRIAL
METROPOLITANA S.A.S. Realizando verificación a través de la evaluación
corporativa (D1-F-04).

 Programa las auditorias (A1-F-01) y el acta de revisión por la Gerencia (D1-F-01)

anualmente permitiendo mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con
el propósito de incrementar la eficacia.

 Establece los objetivos de calidad y realiza seguimiento al cumplimiento de los

objetivos, verificando periódicamente que son convenientes para los propósitos de la

14
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

organización en los informes de gestión que se realiza con el cuadro de mando de

indicadores (D1-F-02 ).

 Asigna los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la

Calidad y actividades realizadas para aumentar la satisfacción de los clientes a través
del Presupuesto del Sistema de Gestión de la Calidad (D1-F-10).

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El proceso de Planeación estratégica (D1) establece y promueve que los requisitos del
cliente sean identificados en cada uno de los procesos para que sean cumplidos con el
propósito de incrementar el nivel de satisfacción de los clientes y se encuentran
identificados en el plan estratégico (D1-PL-01) y en la caracterización de cada proceso.

El proceso comercial (01) realiza anualmente la medición de la satisfacción del cliente

(O1-MSC-01) donde mide, hace seguimiento, analiza y toma acciones de mejora para
superar el nivel de satisfacción de los clientes.

El proceso comercial (O1) y el proceso operativo (O2) solucionan oportunamente las

quejas y reclamos, según lo establecido en el procedimiento de comunicación con el
cliente (O1-P-03).

El proceso de Planeación Estrategica (D1) identifica, actualiza, verifica y monitorea los

requisitos legales aplicados por los procesos del Sistema de gestión de Calidad de
acuerdo al procedimiento de control de requisitos legales (D1-P-01) y la matriz legal
(D1-E-05) .

El proceso de Planeación estratégica (D1) identifica los requisitos que permiten

satisfacer las necesidades y expectativas de clientes en el Plan Estratégico (D1-PL-
01).

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

El proceso de Planeación estratégica (D1) establece la coherencia entre la política de

calidad y los objetivos de calidad, el seguimiento eficaz a los objetivos de calidad
mediante indicadores de gestión se realizan en el Plan Estratégico (O1-PL-01).

La Politica de calidad se relaciona a continuación :

Ofrecer servicios de lavado, procesamiento y logística de prendas, cumpliendo con los
requisitos de los clientes, teniendo en cuenta la reglamentación legal vigente para los
sectores hospitalario e industrial, utilizando maquinaria de última tecnología y vehículos
idóneos, optimizando al máximo los recursos, basados en el respeto, la honestidad y el

15
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

compromiso para con nuestros clientes y apoyados por un talento humano calificado,
participante y comprometido.

Respaldados por la trayectoria en el mercado y teniendo en cuenta las necesidades de

nuestros clientes, desarrollamos nuestras actividades enfocados en su satisfacción total,
garantizando la más alta calidad, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el
mejoramiento continuo, haciendo énfasis en la eficiencia de los procesos para así
mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, haciéndonos cada día más
competitivos.

Versión 01
Última actualización 4 Marzo del 2013.
Aprobado
Gerente General

5.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.4.1 Objetivos

El proceso de Planeación estratégica (D1) establece la metodología a seguir para la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad mediante el Plan Estrategico (D1-PL-
01), con el propósito de establecer e implementar estrategias requeridas, para la
orientación del negocio, que permita cumplir con los objetivos de calidad teniendo en
cuenta las necesidades, expectativas y los requisitos de los clientes.

Los objetivos se relacionan a continuación :

 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, a través del servicio de

lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas que cumpla con
los requisitos de los clientes de los sectores hospitalario, industrial, comercial,
hotelero, químico, farmacéutico, automotriz, aeronáutico y clubes sociales, que
permita suplir sus necesidades, expectativas presentes y futuras.

 Mantener y mejorar eficazmente el sistema de gestión de la calidad a través del

mejoramiento continuo con el fin de incrementar la capacidad del cumplimento de
los requisitos en la prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción,
transporte y alquiler de prendas, que asegure la calidad percibida por nuestros
clientes.

 Incrementar el nivel de desempeño del personal de toda la organización para

cumplir día a día con los compromisos adquiridos con los clientes, la empresa y la

16
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

sociedad en la prestación de servicio de lavado, desinfección, refacción, transporte

y alquiler de prendas con vocación de servicio y sentido de pertenencia.

5.4.2 Control de cambios en la Planificación del SGC

El proceso de planeación estratégica (D1) controla los cambios de la planificación del

Sistema de Gestión de la calidad se aplica cuando afecta la integridad del sistema de
gestión de la calidad, el seguimiento a estos cambios se registra en el formato de control
de cambios en la planificación (D1-F-05).

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El proceso de Gestión Humana (A1) y el proceso de Planeación Estratégica (D1)

establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, definiendo las funciones de cada
cargo en el manual de Roles y Responsabilidades (A1-MFC-01) que establece los
perfiles de los cargos.

5.5.2 Representante de la Dirección

El proceso de planeación estratégica (D1) nombra como representante de la dirección al

Director de Gestión de Calidad y ambiente quien asume la responsabilidad del
mantenimiento, preservación y mejoramiento del Sistema de gestión de la calidad de
acuerdo a las funciones definidas en un comunicado interno.

5.5.3 Comunicación interna

El proceso de Planeación Estratégica (D1), establece los canales de comunicación

adecuados en todos los niveles de la organización, teniendo en cuenta el plan de
comunicación (D1-PL-03).

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades

La revisión del S.G.C se realiza anualmente por la Gerencia General quien solicita la
información necesaria del comportamiento del Sistema de Gestión de la Calidad para
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua se registra en el acta de revisión
por la Gerencia (D1-F-01).

17
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

5.6.2 Información para la revisión

El proceso de Planeación estratégica (D1) en la caracterización del proceso establece la

información de entrada requerida por todos los procesos para la revisión por Gerencia
establecida por el Sistema de Gestión de Calidad que se registra en el acta de revisión
por la Gerencia (D1-F-01).

5.6.3 Resultados de la revisión

El proceso de Planeación estratégica (D1) en el acta de revisión por la Gerencia (D1-F-

01) incluye las decisiones y acciones que permiten establecer las propuestas de mejora
aprobadas para los procesos y el servicio que incrementa la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad que se registra en el acta de revisión por la Gerencia (D1-F-01).

6 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

El proceso Planeación estratégica (D1) realiza un presupuesto del Sistema de Gestión

de Calidad (D1-F-10) y coordina la ejecución del mismo teniendo en cuenta los recursos
necesarios para desempeñar las actividades de los procesos que realiza semestralmente
de acuerdo a las necesidades de la organización, que incluye recursos para el
entrenamiento, mantenimiento preventivo, metrología, infraestructura, proyectos de
mejora, auditorias y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

El proceso de Gestión Humana (A1) identifica el personal que realiza trabajos que
afectan los requisitos del cliente en el Manual de Roles y Responsabilidades (A1-MRR-01)
que se encuentran relacionados en la documentación establecida en el Sistema de
Gestión de la Calidad donde la selección y contratación se realiza teniendo en cuenta el
procedimiento de selección, contratación, inducción y retiro del personal (A1-P-01).

6.2.2 Competencia formación y toma de conciencia

El proceso de Gestión Humana (A1) aplica los procedimientos de selección, contratación,

inducción y retiro del personal (A1-P-01) y el procedimiento de Evaluación de
competencias y entrenamiento del personal (A1-P-02) establece que el personal de
LAVANDERÍA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S., es competente cumpliendo con
los requisitos de educación, formación, experiencia y habilidades relacionada en el
Manual de Roles y Responsabilidades (A1-MRR-01).
18
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

6.3 INFRAESTRUCTURA

El proceso de Planeación Estratégica (D1) proporciona recursos como instalaciones

adecuadas, equipos y servicios necesarios para desempeñar las labores para la
prestación del servicios con el fin de garantizar la conformidad de los requisitos que se
han identificado en la caracterización de cada proceso.

El proceso Operativo (02) a través del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo (02-P-

02), coordina que los equipos, herramientas e instalaciones se mantengan en condiciones
adecuadas para garantizar la operación adecuada para el suministro y servicio de lavado
y desinfección , refacción, transporte y alquiler de prendas .

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El proceso de Calidad y Ambiente (A2) coordina el ambiente de trabajo en cada uno de

los procesos para proporcionar la conformidad de prestación del servicio de lavado y
desinfección mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST con el apoyo del Director de Gestión Humana y SG-SST.

7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

El proceso Operativo (O2) establece, en el Plan de calidad del servicio industrial y

hospitalario (02-PL-01), para la prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción,
transporte y alquiler de prendas, los criterios, actividades de verificación y seguimiento que
proporciona evidencia para el cumplimiento de los requisitos del cliente.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

El proceso Comercial (O1) recibe los requisitos del cliente relacionados con las ofertas
comerciales para prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
para la elaboración de ofertas comerciales (01-P-01) y el procedimiento de Control de la
especificaciones (01-P-04) y el procedimiento de Licitaciones y Contratos. (01-P-03).

19
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

7.2.2 Verificación de los requisitos relacionados con el servicio

El proceso Comercial (O1) con el Procedimiento para la elaboración de ofertas

comerciales (01-P-01) verifica la capacidad de cumplir con los requisitos para la
prestación de servicio teniendo en cuenta la disponibilidad de personal, logística, y técnica

7.2.3 Comunicación con el cliente

El proceso Comercial (O1) con el procedimiento de comunicación con el cliente (O1-P-

03) se realiza comunicación con el cliente mediante la solución de quejas y reclamos y
sugerencias manteniendo una retroalimentación eficaz.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

NA.

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de compras

El proceso de Compras (A3) controla los proveedores mediante el procedimiento de

selección, evaluación y revaluación de proveedores (A3 -P-02) que permiten controlar los
criterios establecidos a los proveedores teniendo en cuenta la clase de proveedor:
Proveedor crítico: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen
gran impacto en la realización del servicio, en este caso los que entregan insumos para el
lavado, limpieza, refacción y desinfección de prendas o control de plagas dentro de la
organización. Su control se realiza a través de la Evaluación y reevaluación de
proveedores críticos (A3-F-08)
Proveedor no crítico: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no
tienen gran impacto en la realización del servicio, no representa un mayor impacto o
relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la organización.
Su control se realiza a través de la Evaluación y reevaluación de proveedores no críticos
(A3-F-04)

7.4.2 Información de compras

El proceso de Compras (A3) controla los requisitos de las compras de materiales,

insumos y servicios de acuerdo al procedimiento de Compras (A3 -P-01) y Plan de
calidad de servicio industrial y hospitalario (02-PL-01) donde se identifican los requisitos.

20
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

7.4.3 Verificación del producto comprado

El proceso de Compras (A3) realiza la verificación de los requisitos de compra mediante

el procedimiento de compras (A3 -P-01) que garaniza el cumpliento de insumos y
servicios necesarios para la prestación del servicio.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la prestación del servicio

El proceso Operativo (02) recibe del proceso Comercial (01) los requisitos para la
prestación servicio establecidas por el cliente teniendo en cuenta las especificaciones
establecidas en el plan de calidad de servicios industrial y hospitalario (02–PL -01) y el
procedimiento control de la especificaciones (O1-P-04).

El proceso Operativo (02) establece directrices y estándares de calidad establecidos por

la compañía de acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes aplicando el
procedimiento para el procesamiento y distribución de prendas de origen industrial (02–P -
01) y el procedimiento para el procesamiento y distribución de prendas de origen
hospitalario (02–P -06).

El proceso Operativo (02) dispone de instructivos para cada una de las etapas en la
prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas
lo que permite que cada etapa del proceso se encuentre controlada.

El proceso Operativo (02) mantiene en forma adecuada las instalaciones, equipos y

servicios necesarios para la prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción,
transporte y alquiler de prendas mediante el procedimiento de mantenimiento preventivo
(02 –P-02).

Se cuenta con personal competente en hospitales y empresas en donde se aplica el

instructivo de recibo y entrega de prendas (O2-I-14), el instructivo de limpieza de
contenedores (O2-I-03), instructivo de baja de prendas (02-I-15), cumpliendo con el
Manual de bioseguridad (A2-D-14). Con esto, se da cumplimiento a los requisitos del
servicio.

Mantiene en forma adecuada las instalaciones, equipos y servicios necesarios para la

prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas
mediante el procedimiento de mantenimiento preventivo (O2-P-02).

El proceso Operativo (02) realiza la verificación de los requisitos de servicio establecidos

aplicando el procedimiento de estado e inspección y trazabilidad (O2-P-04).

21
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

El proceso de Gestión de Calidad y Ambiente (A2) controla los instrumentos de medición

por medio del Procedimiento control de metrológico (A2-P-05) lo que permite verificar los
requisitos cliente.

El proceso Operativo (02) realiza las actividades de liberación en cada etapa de la

prestación del servicio mediante la orden de servicio industrial (O2-F-01) y la orden de
servicio hospitalaria (O2-F-02). Asi mismo, este proceso, presta y controla el servicio de
alquiler de prendas según lo dispuesto en el procedimiento de alquiler de prendas (O2-P-
07).

7.5.2 Validación de los procesos y de la prestación del servicio.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S., para el control de los requisitos

para la prestación del servicio de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de
prendas realiza validaciones de la siguiente manera:

El proceso Operativo (02) operativo en las etapas de costura y acople realiza la

validación en uso específico solicitado por los clientes a las prendas para los sectores
industrial, hospitalario, comercial, hotelero, químico, farmacéutico, automotriz,
aeronáutico y clubes sociales teniendo el estado de la prenda de limpieza y desinfección.

El proceso Operativo (02) en la etapa de despacho realiza la validación a las prendas

durante el alistamiento para entrega de acuerdo con el uso y las necesidades
establecidos por el cliente.

El proceso Comercial (01) realiza la validacion de la prestación del servicio cuando aplica
la encuesta de satisfacción del cliente (O1-F-O4) siendo esta evidencia objetiva del l nivel
de cumplimento de los requisitos en uso específico.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

El proceso Operativo (02) realiza seguimiento a la trazabilidad del servicio teniendo en

cuenta el procedimiento de estado, inspección y trazabilidad (O2 -P-04) en cada una de
las etapas de la prestación de servicio considerando los reultados en el tiempo mediante
la capacidad para cumplir los requisitos del servicio .

7.5.4 Propiedad del cliente

El proceso Operativo (02) controla los bienes del cliente como las prendas y la
información suministrada por este a través del procedimiento de propiedad del cliente
(O2-P-03) y el procedimiento de control de inventarios (O2-P-05) donde se identifica ,
verifica , protege y mantener los bienes del cliente y se registra cualquier bien del cliente

22
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

que se pierda, deteriore o que tenga uso inadecuado realizando la respectiva

comunicación al cliente.

7.5.5 Preservación del producto

El proceso Operativo (O2) y el proceso de Compras (A3) controlan la conformidad en el

almacenamiento y preservación teniendo en cuenta el procedimiento de almacenamiento
y preservación (A3-P-03) considerando las zonas de almacenamiento establecida para la
identificación, la preservación y el almacenamiento.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

El proceso de Gestión de Calidad y Ambiente (A2) realiza el control de los equipos de

seguimiento y medición a través del Procedimiento de control metrológico (A2-P-05) que
permite proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del cliente en la
prestación de servicio.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA

El proceso de Planeación Estratégica (D1) establece en el Plan de Mejora (D1-PL-02) la

metodología para planificar las actividades bajo el ciclo PHVA que permite establecer los
métodos y criterio para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad que se
encuentra identificado en el procedimiento de control de nivel de eficacia (D1-P-02)
donde se verifica la eficacia de los procesos en el informe de gestión (D1-F-03), el
cuadro de mando de indicadores (D1-F-02) y el nivel de eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad (D1-F-08).

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

El proceso Comercial (O1) aplica la metodología para la medición de la satisfacción del

cliente establecida en el procedimiento de comunicación con el cliente (01-P-03) y el
manual de satisfacción del cliente (01-MSC-01) que se realiza anualmente donde se
registra la medición, seguimiento, análisis y acciones de mejora que permite incrementar
la satisfacción de los clientes.

23
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

8.2.2 Auditorías internas

El proceso de Gestión de Calidad y Ambiente (A2) efectúa el seguimiento al Sistema de

Gestión de la Calidad anualmente mediante la realización de auditorías de calidad
aplicando el procedimiento de Auditorías Internas (A2-P-03) donde se describe el alcance,
la metodología, los criterios de la auditoria, la frecuencia y las competencias requeridas
para los auditores.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a través del procedimiento de
control de nivel de eficacia (D1-P-02) realizan actividades de seguimiento, medición
análisis y mejora al Sistema de Gestión de la Calidad a través de los Informes de
Gestión.

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

El proceso Comercial (O1) lleva a cabo actividades de verificación y liberación del

servicio cuando realiza vistas a los clientes dejando registro en el acta de reunión (01-F-
06).

El proceso Operativo (O2) realiza actividades de seguimiento y medición de los servicios

establecidos en el Plan de calidad de Servicio Hospitalario e Industrial (O2-PL-01) y el
procedimiento de estado, inspección y trazabilidad (O2-P-04) donde se verifica el
cumplimiento de los requisitos del servicio en el lavado, desinfección, refacción,
transporte y alquiler de prendas.

El proceso Operativo (O2) realiza actividades de verificación de los estándares

establecidos por LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S y los
requerimientos de los clientes en los servicios mediante el procedimiento de
procesamiento y distribución de prendas de origen industrial (02–P -01) y el procedimiento
para el procesamiento y distribución de prendas de origen hospitalario (02–P -06), la
orden de servicio hospitalario (02–F -02) , la orden de servicio industrial (02–F -01) y en la
remisión entregada a los clientes, la original controla la entrega y el recibido de las
prendas esto garantiza el cumplimiento del servicio prestado en los sitios en donde
entregan y se reciben las prendas .

El proceso de Planeacion estratégica (D1) realiza actividades de verificación cuando

aplica el procedimento de facturación (D1–P -03) en donde la base de datos de Excel
controla las remisiones entregadas a los clientes mensualmente identificando el tipo y la
cantidad de prendas entregadas y recibidas. Esto permite realizar el cobro del servicio
cuando la factura que es aprobada por cliente.

24
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El proceso de Gestión de calidad y ambiente (A2) en coordinación con el proceso

operativo (O2) y el proceso Comercial (O1) a través del Procedimiento de control de
producto y servicio no Conforme (A2-P-06) involucra las actividades de identificación y
control del servicio realizando la disposición del producto no conforme con el fin de
prevenir su uso o entrega no intencionada.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Todos los procesos aplican las siguientes técnicas estadísticas para un análisis
adecuado de los datos teniendo en cuenta la Guía NTC–ISO 10017 .Técnicas estadísticas
de la calidad.

APLICACIÓN TÉCNICA ACTIVIDAD

Diagramas de barras Verificar el cumplimiento de los
Desempeño del sistema
Gráficos de tendencias objetivos.
Diagramas circulares Establecer el nivel de percepción
Satisfacción del cliente
Hojas de excel del cliente.
Establecer el nivel del servicio
Control de servicio Hojas de excel
suministrado.
Control de producto no Identificacion y seqiomento al
Hojas de excel
conforme producto no conforme
Diagrama de barras Verificar la eficacia de los
Desempeño de los procesos Histograma procesos.
Hojas de excel Histograma.
Acciones preventivas y Analizar y priorizar las causas de
Diagrama de ¿porque?
correctivas las no conformidades.
Verificar el cumplimiento de las
Sistema de Gestion en
actividades del programa de
Seguridad y salud en el Hojas de Excel
seguridad y salud en el trabajo
trabajo
SG-SST.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

Todos los procesos evalúan constantemente la eficacia a través del cumplimiento de las
acciones de mejora establecidas por el sistema de gestión de la calidad , teniendo en

25
 CODIGO: D1-MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE VERSIÓN:04
CALIDAD ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
25 JULIO 2017

cuenta el procedimiento de control de eficacia (D1-P-02) ejecutando proyectos de mejora

(D1-F-09).

8.5.2 Acciones correctivas

El proceso HESQ (A2) coordina las acciones correctivas con la colaboración de todos los
directores de procesos, lo que permite eliminar las causas de las no conformidades
detectadas mediante el Procedimiento acciones correctivas y preventivas (A2-P 02).

8.5.3 Acciones preventivas

El proceso CALIDAD Y AMBIENTE (A2) coordina las acciones preventivas con la

colaboración de todos los directores de procesos mediante el Procedimiento acciones
correctivas y preventivas (A2-P-02) lo que permite identificar las no conformidades
potenciales con el propósito de eliminar las causas de las mismas.

ANEXOS

D1-E-01 Caracterización del proceso Planeación estratégica

O1-E-01 Caracterización del proceso Comercial
O2-E-01 Caracterización del proceso Operativo
A1-E-01 Caracterización del proceso Comercial
A2-E-01 Caracterización del proceso De Calidad y Ambiente
A3-E-01 Caracterización del proceso Compras

26