FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27

Área y/o proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)

Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado,
nombres y apellidos)

CALIFICACIÓN

No. Norma de referencia y/o criterio Aspectos a verificar D IN N SN

Soporte documental y/o evidencia
de verificación (Actividades)

60-74

75-90
< 60

100
91-
A. ORGANIZACIÓN

Organigrama de la dependencia, Objetivo General y

1
específicos.

TOE vigente y aprobada

Listado de personal de la dependencia con el cargo
asignado- Verificar los perfiles establecidos teniendo en
2
cuenta la especialidad, conocimentos y experiencia del
personal
 El personal cuenta con sus funciones de acuerdo con el
cargo asignado. ( estan por escrito).
-Para el Personal Militar: Folio de vida hasta cuando
3
aprueben el escalafón de cargos.
-Perosnal Civil de Planta: Manual de Funciones.
Personal Civil OPS: Objeto del Contrato.
Manual especifico de funciones y
competencias asignadas

Dirección de Sanidad
LEY 1955 Mayo 2019 “PACTO Se ha recibido la inducción y reinducción para el personal
4 a) Definir el ingresa
plan de como
Acción
POR COLOMBIA PACTO POR LA que alde
queacuerdo a los lineamientos
llega trasladado.
EQUIDAD LINEA” emitidos y en coordinación con los homólogos de la
Ley 87 de 1993. Artículo 2 Dirección General de Sanidad Militar y documentarlo en el
Objetivos del Control Interno. formato Código: MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-
Literal a). Proteger los recursos de FU.95.1-41 Versión 4
Plan de Desarrollo Institucional
la organización, buscando su B. PLANEAMIENTO
SSFM 2019-2022
adecuada administración ante b) Realizar el Plan de Acción en concordancia al Plan de
posibles riesgos que los afectan. Compras y necesidades de la vigencia.
DIRECTIVA PERMANENTE 010
5 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL Establecimientos de Sanidad Militar
Ley 1474 de 2011. Estatuto c) Verificar que los Establecimientos de Sanidad Militar
2015-Metodología para la
Anticorrupción. Artículo 73 “Plan a)cumpla
Acatar con
y darlocumplimiento
dispuesto en alalos presente Directiva
lineamientos y lo
emitidos
formulación y seguimiento del plan
Anticorrupción y de Atención al establecido en el Plan de Acción respectivo.
por la Dirección Sanidad Ejército para la formulación y
de acción del Subsistema de
Ciudadano” que deben elaborar seguimiento del Plan de Acción.
Salud de las Fuerzas Militares.
6 anualmente todas las entidades, d) Consolidar el seguimiento y ejecución del plan de
incluyendo el mapa de riesgos de b)acción mediante
Reportar informes para
el cumplimiento de su la Plan
Alta Dirección
de Acciónyalala
Metodología para la
corrupción, las medidas concretas Dirección General de Sanidad Militar,
Dirección de Sanidad Ejército. de acuerdo a los
implementación del Modelo
para mitigar esos riesgos, las lineamientos emitidos.
C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
Integrado de Planeación y Gestión
estrategias anti trámites y los c) Actar instrucciones generales de coordinación para
– 2012
mecanismos para mejorar la e)demostrar
Publicar ellos
Plan de Acción
resultados debidamente
esperados aprobado.
y alcanzados
atención al ciudadano.
Manual Técnico Modelo Estándar
verificar el Contexto estratégico Administración de riesgos
7 de Control Interno para el estado
Directiva Estructural No. 01068 del FO-CEDE5-DIGEC-486 Versión 6.
Colombiano MECI – 1000:2014
22 de Noviembre de 2016.
Lineamientos Generales para la
Administración de Riesgos en el
Ejército Nacional. Diligenciar Formato Administración de Riesgos CÓDIGO:
8
1.FO-CEDE5-DIGEC-487 Versión:
Definir alcance, contexto, 6
criterios
Guía para la Administración del
2. Identificación del Riesgo
Riesgo de Gestión, Corrupción y
3. Análisis del Riesgo
9 Seguridad Digital y, Diseño de
4. Valoración del Riesgo
Controles en Entidades Públicas.
5. Tratamiento del Riesgo
Departamento Administrativo de la
6. Acciones de Control
Función Pública (DAFP). 2018
7. REGISTO E INFORME
Norma ISO 31.000:2009 Gestión
del Riesgo Principios y Directrices.
 Guía para la Administración del
Riesgo de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital y, Diseño de Análisis trimestral del Riesgo Formato Código: FO-
Controles en Entidades Públicas. JEMPP-CEDE5-1291 Versión 0
Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP). 2018
10
Norma ISO 31.000:2009 Gestión
del Riesgo Principios y Directrices.
D. DOCUMENTACIÓN
Decreto 1499 del 2017 Modelo - Archivo de gestión, organización de las carpetas de
Integrado deLey 594/2000 acuerdo a las series, subseries.
Planeación y Gestión.
Art 4.Literal Versión 2.
d) Responsabilidad.
Art 26 Inventario documental - Aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD
Manual
AcuerdoOperativo MIPG
N°. 038 de 20022017.
Art 2 y 3 Actas de entrega de los cargos de acuerdo con los
Dimensión 7. Control
Archivo General deInterno
la Nación. traslados y otras novedades de personal.
MIPG. Promueve
Acuerdo el mejoramiento
No. 042/2002 criterios
11 continuo de las entidades,
para la organización razón
de archivos - Transferencias al archivo central, verificar el Formato
porArt
la4.Ley
cual estas deben
594/2000 establecer
General de Único de Inventario Documental - FUID
acciones,
Archivos métodos y
Art 15 Responsabilidad
procedimientos de control ydedelos
especial y obligaciones - Seguridad del archivo en cuanto a la conservación de la
gestión servidores
del riesgo, públicos.
así como documentación , acceso del personal, entre otros
mecanismos para la prevención y aspectos.
evaluación de éste.

Directiva Presidencial N°04/2012

cero papel
Directiva Presidencial N° 01/2016 Cumplimiento Politica cero papel.
Austeridad
12
Directiva Permanente N° 01023
"Cumplimiento eficiencia Duplicidad de la información en medio físico.
administrativa y lineamiento de la
política cero papel"

E. NORMATIVIDAD

Ver normograma y de acuerdo con el proceso comprobar

la normatividad que lo regula.
13
Selectivamente establecer si se cuenta con las normas
relacionadas en el normograma.

Decreto 1499 del 2017 Modelo Normograma de acuerdo con el proceso. Comprobar la
14 Integrado de Planeacion y gestion normatividad que lo regula, que los funcionarios la
para sector Defensa para sector conozcan.
defensa.
 Decreto 1499 del 2017 Modelo
Integrado de Planeacion y gestion
para sector Defensa para sector
defensa.
15 LEY 1090 de 2006 Código Deontólogico de Psicología.
Disponibilidad, conocimiento y aplicación de Ley.

16 Cumplimiento y desarrollo del Plan Maestro de Salud

Mental para las Fuerzas Militares DIGSA

Lineamientos y directrices para la ejecución y

17 Radicado No . 2015 85500647033 cumplimiento de la ruta de atención en los casos
del 09 junio 2015 - DISAN reportados en la Línea en defensa de la vida antigua
"Línea Lanza".

- Manual de procedimientos para

el personal secuestrado, liberado o
rescatado y desaparecido de las
Fuerzas Militares (2010).

- CGFM-
PROSAMIL-D-94.242 V.1

- Plan maestro de salud mental

Cumplimiento de la normatividad vigente para el abordaje
18 capitulo IV salud mental
e intervención del personal secuestrado, liberado o
operacional.
rescatado y desaparecido de las Fuerzas militares.
- Directiva Permanente
No. 1284 - DIGSA del 27 octubre
2012. Procedimiento a seguir para
la búsqueda del personal
desaparecido y la orientacion,
atencion y apoyo al personal
liberado y beneficiario del personal
desaparecido y secuestrado del
Ejercito Nacional.

Implementación Ruta integral de atención en salud para

Radicado No 3050/MDN-CGFM-
19 DGSM-SS-GGESA. Del 27 abril
2018
población con riesgo o presencia de trastornos mentales y
del comportamiento manifiestos debido a uso de
sustancias psicoactivas
 Lineamientos de atencion integral
20 a victimas de violencia sexual y Cumplimiento de normatividad vigente en violencias de
género
otras violencias 2015.

Directiva estructural - permanente

No. 00209 ; Lineamientos
21 Evaluación psicológica año 2020 Cumplimiento lineamientos vigentes para desarrollar los
procesos de evaluacion psicologica
RAD. 2020332000063823 con
fecha 14 de Febrero 2020

Radicado No.20128500056761
22 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DISAN- Cumplimiento lineamientos para brindar asesoría
SUBCIEN-PSIMIL-29.21 del 25 psicológica previa y posterior - prueba VIH.
octubre 2012.

F. FUNCIONAMIENTO- ACTIVIDADES ESPECIFICAS

23 DISAN: Consulta Salud.sis
24 ESM: Registro de atencion en salud.sis
25 DISAN: Anexo 2 y 3 Morbilidad y Georeferenciacion
psicologia
26 DISAN: Anexo 4 y 5 morbilidad y georefenciacion
psiquiatria
27 DISAN: Anexo 9 y10 PY D , georeferenciacion PYD
psicologia
28 Formatos estadísticos de morbilidad psicología/psiquiatria

29 Formato de promoción ydeteccion de salud mental y

Lineamientos plan de acción salud mental operacional
vigente emitidos por la Dirección Anexo 7 consulta por psiquiatria de red externa
30 General de Sanidad contratada
31 Anexo 8 Personal hospitalizado por psiquiatria red
externa contrada
32 Anexo A Seguimiento pacientes notificados por evento
875 ( violencias)
33 Anexo B Seguimiento de eventos intentos de suicidio e
intoxicaciones
34 Anexo C Línea en defensa de la vida
35 Anexo E formato reporte abordaje clinico en adicciones

36 Reporte de presunto suicidio ( informe preliminar e

informe presunto suicidio)

37 DISAN: Emisión Lineamientos - Procedimientos (Salud

Mental) Ficha técnica Directiva Permanente N° 11

DISAN: Emision Lineamientos - Procedimiento

Directiva Permanente. Proceso
Administracion de Personal
Direccion de Sanidad Ejército
00209 de 27 Diciembre 2017
38
(Prevención y promoción: Direcciona, orienta y controla
actividades de salud mental ) en unidades a nivel
Nacional Ficha técnica Directiva Permanente N° 12
DISAN: Dar cumplimiento a los requerimientos de la
DIGSA en temas de Promoción y prevención en unidades
a nivel Nacional
ESM/BR/Unidades Operativas Mayor /Unidades
Operativos Menor: Evaluación Psicólogica en Procesos
de Administración de personal: Aplicación de prueba,
entrevista, emision de concepto en formato Concepto
Evaluación Psicológica y Ficha Medica, según
lineamiento vigente.
ESM/BR/Unidades Operativas Mayor /Unidades
Operativos Menor: Implementar los programas de
Prevención y Promocion enviados por DISAN.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO

39 Actas de capacitación promoción y prevención en Salud

Mental.

40 Registro /soporte fotografico de procesos-actividades.

Inventarios de la oficina incluidos pruebas psicologicas,
41 Decreto 1499 del 2017 Modelo textos de consulta , mobiliario etc
Integrado de Planeacion y gestion
para sector Defensa para sector Diligenciamiento historias clinicas de acuerdo con el
defensa. sistema salud.sis
Para unidades no que no posean programa de Salud.sis
42
llevan el Manejo de Historías Clinicas de acuerdo a la ley
de archivo y normatividad de LEY 1090 de 2006 Código
Deontólogico de Psicología.
 defensa.

43 Actas de reunión
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
IFICACION INSPECCIÓN

Pág. 1 de
DD)

na la inspección

Cargo:

Descripción observación y/o hallazgo

(Condición, criterio, causa y efecto)
- Cargo)
TOE vigente y aprobada - Funciones psicologos establecimientos de Sanidad Rad. No. 2020332000705503
/04 feb2020 ; Funciones y responsabilidades Manual específico de funciones y competencias laborales;
Funciones psicologos uniformados Rad. No. 2020332000521673 / 29 enero 2020; CIRUCLAR 392112 DEL
24 JULIO DEL 2015 Instrucciones y lineamientos para el cumplimiento jornada laboral del perosnal civil de
la planta salud que labora en los ESM del subsitema de salud de las Fuerzas militares; Funciones y
responsabilidades Manual específico de funciones y competencias laborales; Funciones psicologos
uniformados Rad. No. 2020332000521673 / 29 enero 2020; CIRCULAR 392112 DEL 24 JULIO DEL 2015
Instrucciones y lineamientos para el cumplimiento jornada laboral del personal civil de la planta salud que
labora en los ESM del subsitema de salud de las Fuerzas Militares.

Ley 594/2000 General de Archivos Art 15 Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores
públicos.

Acuerdo N°. 038 de 2002 Art 2 y 3 Archivo General de la Nación.

Actas de entrega de los cargos de acuerdo con los traslados y otras novedades de personal.

TOE vigente y aprobada - Funciones psicologos establecimientos de Sanidad Rad. No. 2020332000705503
/04 febrero 2020 ; Funciones y responsabilidades Manual específico de funciones y competencias
laborales; Funciones psicologos uniformados Rad. No. 2020332000521673 / 29 enero 2020; circular No.
392112del 24 julio de 2015 Instrucciones y lineamientos para el cumplimiento jornada laboral del perosnal
civil de la planta salud que labora en los ESM del subsistema de salud de las Fuerzas militares; Funciones y
responsabilidades Manual específico de funciones y competencias laborales; Funciones psicologos
uniformados Rad. No. 2020332000521673 / 29 enero 2020; Circular 392112 del 24 Julio del 2015
Instrucciones y lineamientos para el cumplimiento jornada laboral del personal civil de la planta salud que
labora en los ESM del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.