SNIP N° 319180 CONV.

N° 885-2015

CONFORMIDAD AL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RETIRO SEGÚN AVANCE FISICO - FINANCIERO

X Autorización regular Autorización presupuestal Adicional

A: CPC SANDRA CABRERA FIGUEROA

Responsable del Área de Administración - Programa Nacional Tambos
Referencia: a)informe tecnico N° 005-2016-VIVIENDA-PNT-SUPERV/JRCT N° Autorizacion: 7
Sírvase efectuar el desbloqueo de la cuenta bancaria, para que el N.E. proceda al retiro por la suma de:
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 Soles
S/ 36,639.20 a nombre del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

SITUACION DE FINANCIAMIENTO:
Gasto efectuado reportado % de gasto
Monto total del Proyecto: % de gasto reportado
acumulado: respecto al total % Pendiente de
respecto al monto Fecha:
de retiros rendicion
total del proyecto accumulados
S/. 1,279,691.96 S/. 443,969.86
34.69% 73.66% 26.34% 3/27/2020

Plazo de ejecución de obra en dias total ampliacion de Fecha de término Fecha de término Nro. Ampliacion(es)
Fecha de inicio de Obra: según
calendarios plazo en dias Cronograma: ampliada: de Plazo

10/23/2015 120 0 2/19/2016 2/19/2016 0

Presupuesto Mano de Obra Monto ejecutado mano de obra Nº dias hasta fin de Obra desde esta
(SIN honorarios Resi/Super) (SIN honorarios Resi/Super) % ejecutado mano de obra autorizacion de gasto

S/. 163,241.56 S/. 0.00 0.00% -1497

Avance Físico programado acumulado Avance Físico Real alcanzado: 80% programado Estado respecto al cronograma: GUIA 6.4.9
56.59% 21.32% 45.27% ATRASADO -35.27% SI

El Coordinador Regional Técnico ha verificado los siguientes documentos:

X Informe del Supervisor del Proyecto X Formato 06

X Informe del Residente X Hoja de evaluación de documentos

Retiros anteriores y acumulado:

1.- Fecha: 23/10/15 2.- Fecha: 09/12/15 3.- Fecha: 22/12/15 Total acumulado.- 47.10%

S/. 236,884.45 S/. 2,857.74 S/. 40,472.95

4.- Fecha: 5.- Fecha 6.- Fecha

S/. 182,057.75 S/. 39,202.21 S/. 101,251.45 S/. 602,726.55

7.- Fecha 8.- Fecha: 9.- Fecha:

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Montos devueltos por autorizacion:
1.- autorizaciones N°1 y2…….. 2.- autorizaciones N°…….. 3.- autorizaciones N°…….. Total devuelto.- 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

4.- autorizaciones N°…….. 5.- autorizaciones N°…….. 6.- autorizaciones N°…….. S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Cta. de ahorros N° Moneda: Banco: Sucursal:

390-32519028-0-74 SOLES BANCO DE CRÉDITO DEL PERU IQUITOS
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
1.- En esta autorizacion se pagara los rubros de pago MOC, MONC y gastos generales

El Coordinador regional tecnico, habiendo revisado y evaluado el tramite presentado por el supervisor, DECLARA ES PROCEDENTE, y se prosiga con el tramite de autorización

CONFORMIDAD AL TRAMITE (FIRMA Y SELLO) V°B°

___________________________ ______________________________ ___________________________

ING. DARIO URRUTIA V°B° ING Responsable UI - PNT
Coordinador Regional Técnico Coordinador General NE NOMBRE…..
……./…………./……….. ………./………./………………..

en estado colocar lo siguiente

ATRASADO SI EL % ESTA POR DEBAJO DEL PROGRAMADO
ADELANTADO SI EL % ESTA POR ENCIMA DEL PROGRAMADO
NORMAL SI EL % COINCIDE CON EL PROGRAMADO
 SNIP N° 348063 CONV. N° 785-2016

INFORME TECNICO Nº - 2016 - VIVIENDA - PNT/UI

CONFORMIDAD AL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RETIRO SEGÚN AVANCE FISICO - FINANCIERO
X Autorización regular Autorización presupuestal Adicional

A: CPC SANDRA CABRERA FIGUEROA

Responsable del Área de Administración - Programa Nacional Tambos
Referencia: a)CARTA Nº 035-2016/HCD N° Autorizacion: 2
a)CARTA Nº 034-2016/HCD
Sírvase efectuar el desbloqueo de la cuenta bancaria, para que el N.E. proceda al retiro por la suma de:
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 97/100 Soles
S/ 62,556.51 a nombre del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SHABORIATO, DISTRITO DE PICHANAQUI,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN

SITUACION DE FINANCIAMIENTO:
Gasto efectuado reportado % de gasto
Monto total del Proyecto: acumulado: % de gasto reportado respecto al total % Pendiente de
respecto al monto de retiros rendicion Fecha:
total del proyecto accumulados
S/. 1,075,282.33 S/. 0.00
0.00% 0.00% 100.00% 3/27/2020

Plazo de ejecución de obra en dias total ampliacion de Fecha de término Fecha de término Nro. Ampliacion(es)
Fecha de inicio de Obra: según
calendarios plazo en dias Cronograma: ampliada: de Plazo

8/3/2016 120 0 11/30/2016 11/30/2016 0

Presupuesto Mano de Obra Monto ejecutado mano de obra % ejecutado mano de obra Nº dias hasta fin de Obra desde esta
(SIN honorarios Resi/Super) (SIN honorarios Resi/Super) autorizacion de gasto

S/. 147,678.81 S/. 0.00 0.00% -1212

Avance Físico programado acumulado Avance Físico Real alcanzado: 80% programado Estado respecto al cronograma: GUIA 6.4.9
6.65% 2.38% 5.32% ATRASADO -4.27% SI

El Coordinador Regional Técnico ha verificado los siguientes documentos:

X Informe del Supervisor del Proyecto X Formato 06

X Informe del Residente X Hoja de evaluación de documentos

Retiros anteriores y acumulado:

1.- Fecha: 03/08/16 2.- Fecha: 3.- Fecha: Total acumulado.- 4.27%

S/. 45,901.04 S/. 0.00 S/. 0.00

4.- Fecha: 5.- Fecha 6.- Fecha

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 45,901.04

7.- Fecha 8.- Fecha: 9.- Fecha:

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Montos devueltos por autorizacion:
1.- autorizaciones N°1 y2…….. 2.- autorizaciones N°…….. 3.- autorizaciones N°…….. Total devuelto.- 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

4.- autorizaciones N°…….. 5.- autorizaciones N°…….. 6.- autorizaciones N°…….. S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Cta. de ahorros N° Moneda: Banco: Sucursal:

525-34862183-0-34 SOLES BANCO DE CRÉDITO DEL PERU SATIPO-525000
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
1.- En esta autorizacion se pagara los rubros de pago de residente, de supervisor, materiales y Gastos Generales
2.- El Porcentaje de avance fisico real alcanzado es al 15-08-2016, el suscrito visito la obra el 19-08-2016, evindenciandose mayor avance, mientras que en el Informe del
Supervisor se proyecta un avance real acumulado de 6%

El Coordinador regional tecnico, habiendo revisado y evaluado el tramite presentado por el supervisor, DECLARA ES PROCEDENTE, y se prosiga con el tramite de autorización

CONFORMIDAD AL TRAMITE (FIRMA Y SELLO) V°B°

___________________________ ______________________________ ___________________________

ING. WILHELM PIECK V°B° ING Responsable UI - PNT
Coordinador Regional Técnico Coordinador General NE NOMBRE…..
……./…………./……….. ………./………./………………..

en estado colocar lo siguiente

ATRASADO SI EL % ESTA POR DEBAJO DEL PROGRAMADO
ADELANTADO SI EL % ESTA POR ENCIMA DEL PROGRAMADO
NORMAL SI EL % COINCIDE CON EL PROGRAMADO
 SNIP N° 348016 CONV. N° 705-2016

INFORME TECNICO Nº - 2016 - VIVIENDA - PNT/UI

CONFORMIDAD AL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RETIRO SEGÚN AVANCE FISICO - FINANCIERO
X Autorización regular Autorización presupuestal Adicional

A: CPC SANDRA CABRERA FIGUEROA

Responsable del Área de Administración - Programa Nacional Tambos
Referencia: a)CARTA Nº 001-2016-JRQ-SO-TAMBO POTSOTENI N° Autorizacion: 1
a)CARTA Nº 002-2016-JRQ-SO-TAMBO POTSOTENI
Sírvase efectuar el desbloqueo de la cuenta bancaria, para que el N.E. proceda al retiro por la suma de:
CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 17/100 Soles
S/ 105,988.17 a nombre del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE POTSOTENI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNÍN

SITUACION DE FINANCIAMIENTO:
Gasto efectuado reportado % de gasto
Monto total del Proyecto: acumulado: % de gasto reportado respecto al total % Pendiente de
respecto al monto de retiros rendicion Fecha:
total del proyecto accumulados
S/. 1,221,051.74 S/. 0.00
0.00% 0.00% 100.00% 3/27/2020

Plazo de ejecución de obra en dias total ampliacion de Fecha de término Fecha de término Nro. Ampliacion(es)
Fecha de inicio de Obra: según
calendarios plazo en dias Cronograma: ampliada: de Plazo

120 0 0

Presupuesto Mano de Obra Monto ejecutado mano de obra % ejecutado mano de obra Nº dias hasta fin de Obra desde esta
(SIN honorarios Resi/Super) (SIN honorarios Resi/Super) autorizacion de gasto

S/. 147,585.19 S/. 0.00 0.00%

Avance Físico programado acumulado Avance Físico Real alcanzado: 80% programado Estado respecto al cronograma: GUIA 6.4.9
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SI

El Coordinador Regional Técnico ha verificado los siguientes documentos:

X Informe del Supervisor del Proyecto X Formato 06

X Informe del Residente X Hoja de evaluación de documentos

Retiros anteriores y acumulado:

1.- Fecha: 2.- Fecha: 3.- Fecha: Total acumulado.- 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00

4.- Fecha: 5.- Fecha 6.- Fecha

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

7.- Fecha 8.- Fecha: 9.- Fecha:

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Montos devueltos por autorizacion:
1.- autorizaciones N°1 y2…….. 2.- autorizaciones N°…….. 3.- autorizaciones N°…….. Total devuelto.- 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

4.- autorizaciones N°…….. 5.- autorizaciones N°…….. 6.- autorizaciones N°…….. S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Cta. de ahorros N° Moneda: Banco: Sucursal:

525-35040723-0-79 SOLES BANCO DE CRÉDITO DEL PERU SATIPO-525000
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
1.- En esta autorizacion no se pagara los rubros de pago de residente y de supervisor.

1.- En esta autorizacion no se pagara los rubros de flete y equipos livianos.

El Coordinador regional tecnico, habiendo revisado y evaluado el tramite presentado por el supervisor, DECLARA ES PROCEDENTE, y se prosiga con el tramite de autorización

CONFORMIDAD AL TRAMITE (FIRMA Y SELLO) V°B°

___________________________ ______________________________ ___________________________

ING. WILHELM PIECK V°B° ING Responsable UI - PNT
Coordinador Regional Técnico Coordinador General NE NOMBRE…..
……./…………./……….. ………./………./………………..

en estado colocar lo siguiente

ATRASADO SI EL % ESTA POR DEBAJO DEL PROGRAMADO
ADELANTADO SI EL % ESTA POR ENCIMA DEL PROGRAMADO
NORMAL SI EL % COINCIDE CON EL PROGRAMADO