Oficios 2017

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
CENTRO DE SALUD DE CALAMAR MARIA CRISTINA COBO MAHECHA
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 226
Calamar, 02 de marzo de 2016
Doctor
GILBERTO GABRIEL CARDENAS BEJARANO
Gerente
E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel
San José del Guaviare
Asunto: Solicitud
Cordial saludo:
Conocedor de sus buenos oficios, me dirijo a fin de solicitarle tener en cuenta que a
la ambulancia con placas OAP-225 asignada a la UEN calamar se hace necesario
retirar algunas hojas de la amortiguación instaladas en la última revisión, debido a
que en varias oportunidades se ha visto en serios aprietos el conductor para ubicar
los pacientes desde la camilla ambulancia por la parte del cubículo debido a la
altura que esta ha adquirido, a demás la rigidez que presenta al movilizarse no es
decoroso de un vehículo de transporte asistencial básico para el servicio de los
usuarios en nuestra institución.
De igual manera, y dada las razones del conductor, la puerta trasera debido a la
vibración se ha desajustado lo que ha ocasionado ruptura de la “U” (lo que ancla
para cerrar) “solo tiene una chapa que ajusta la puerta y debe ser acondicionada
para dar mayor ajuste, mas seguridad.
Agradeciendo de antemano la atención.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

Técnico Administrativo
“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

Calamar Guaviare – Calle 7 No. 8 -12 Barrio, Octavio Vargas Cuellar – Cel. 318 7123542 – 318 2539966
E-mail: uencalamar@eseguaviare.gov.co
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 227
Enfermera
SANDRA MILENA SOTELO VARGAS
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Asistencia cita especializada
Cordial saludo:
Para el día 04 de marzo del presente se me autorizo cita de pediatría para mi hijo
en el hospital de segundo nivel San José del Guaviare, por esta razón solicito
permiso para asistir a esta cita programada y recibir valoración con la especialidad.
Gradeciendo de antemano la atención al presente a fin de poder adelantar esta diligencia.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 228
Doctora
JACQUELINE SANCHES COMBA
Subgerente Administrativa y Financiera
San Jose del Guaviare
Asunto: Solicitud de mantenimiento de Televisor sala hospitalizados
Cordial saludo:
Mediante el presente, hago entrega del televisor al servicio del área de

hospitalizados, lo cual solicitamos con carácter urgente su reparacion, en relación:
NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE

T SERVICIO
TELEVISOR LG 205MXKD24901 32LS3400 1 MANTENIMIENTO
IMAGEN
DISTORCIONADA
Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente.
Atentamente,
JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 229
Ingeniero
ELKIN URRUTIA
Area de Gestion y Mantenimiento Hospitalario
E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel
Asunto: Solicitud de mantenimiento hidrolavadora
Cordial saludo:
Dada su acostumbrada colaboración, me permito solicitar la reparación al equipo

hidrolavadora de propiedad de la UEN:
NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE

T SERVICIO
HIDROLAVADOORA KARCHER NA 1500 PCI 1 REPARACION
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 229
Doctora
ANGELA SOFIA MONTENEGRO
Profesional Universitario – Facturación
Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes de febrero de 2016
Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al segundo
periodo del mes de febrero de 2015, por cada una de las EPSs a las cuales
prestamos servicios, con sus respectivos soportes de las facturas, así:
1. Paquete con facturas ordenados de manera consecutiva , por EPS medio
físico.
2. Archivo Excel con relación detallada por cada una de las EPS y número de
factura. Trazabilidad.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, medio magnético USB.
4. SE DEBE ENTREGAR EL FORMATO DE FACTRURAS ANULADAS
Solicito respetuosamente su colaboración para la anulación de la factura CG01-

49167 del ingreso 350855, debido a que no se cargo con la totalidad de los
medicamentos, de igual manera no fue posible la captura a la factura CG01-48101
del ingreso 349754, de fecha 01 de febrero, desconociendo las causas, al parecer
por error involuntario se genera la actividad: CAPTACION DE IODO 131 POR
TIROIDES A 4 Y/O 24 HORAS. (lo que aparece sin capturar).
Agradeciendo de antemano la atención al presente,
Atentamente,


NIT. 822006051-5
EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD DE CALAMAR MARIA

CRISTINA COBO MAHECHA
HACE CONSTAR
Que la señora MAIRA PATRICIA REY CORREA, identificada con CC Nro. 41.240.084,
de Calamar, se encuentra implementando el proceso de atención al usuario y
fortaleciendo la participación de la comunidad en la restauración de las Quejas
Peticiones y Reclamos Q.P.R dentro de esta UEN, desde el 01 de marzo al 31 de
marzo de 2016.
Dada a solicitud de la interesada, a los 31 días del mes de marzo de 2016.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 234
Ingeniero
NYLSON ADELMO VILLAR
Profesional Universitario G1.
Asunto: Envío de equipo de computo y solicitud de reparación
Cordial saludo:
Dada su acostumbrada colaboración, a la solicitud me permito remitir equipo lenovo de propiedad

de la UEN para mantenimiento preventivo, del software y hardware.
NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE SERVICIO

T
TORRE – AREA DE LENOVO PBLHF22 R45 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

MATRICES DEL SOFTWARE Y HARDWARE
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 235
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte 01 al 15 de marzo de 2016
Cordial saludo:
Respondiendo al requerimiento 1139-231, periodos establecidos por gerencia, sin

más opciones, hago entrega de la facturación correspondiente al periodo, según
asunto.
1. Paquete con facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio

físico.
2. Archivo Excel con relación detallada por cada una de las EPS y Trazabilidad.
4. Formato de facturas anuladas, enero de 2016 a la fecha.
5. Facturas con soporte formulario no se generaron para el periodo.
Es de aclarar que dada las circunstancias acaecidas para este periodo, se

encontraran servicios refacturados con ingreso acorde a la atención, y que al
generar el reporte, estos se encontraran posterior a la fecha de la atención como se
muestra en la factura, lo que generaría posibles inconsistencias para los
recolectores e información estadística.
Agradeciendo de antemano la atención al presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 237
Doctora
Asunto: respuesta en auditoria del segundo corte facturación mes de febrero

de 2016
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que el paquete de facturas se recibió posterior a la fecha del

requerimiento, me permito dar respuesta en proporción a la facturacion de auditria
que se realizo en el segundo corte del mes de febrero del presente.
EPS FACTURA OBSERVACION

CAFESALUD CG01-49966 -Una vez concertado, a partir de la fecha los ingresos
corresponderán a los registrados en la atención médica.
CAFESALUD CG01-49990 -Se ha cometido error al generar el servicio y ser
facturado al plan de beneficios, la factura será anulada
y refacturada.
CAFESALUD CG01-50278 Una vez concertado, a partir de la fecha los ingresos
CAFESALUD CG01-50306 La firma del paciente se evidencia en el comprobante
de prestación de servicios de salud.
Se hace devolución de la factura.
El médico hace cierre en la parte inferior de la epicrisis.
CAFESALUD CG01-50404- Una vez concertado, a partir de la fecha los ingresos
50571-50581
NIT. 822006051-5

CAFESALUD CG01-50407 Se hace entrega de la factura.
CAFESALUD CG01-50519 La factura será anulada y refacturada.
CAFESALUD CG01-49857- Una vez concertado, a partir de la fecha los ingresos
49884-49970- corresponderán a los registrados en la atención médica.
50402-50534
CAFESALUD CG01-50405 Verificar si se envió con la facturación del primer corte
SUBSIDIADO de marzo
NUEVA EPS CG01-49912- Una vez concertado, a partir de la fecha los ingresos
49969-49998- corresponderán a los registrados en la atención médica.
50304-50341
NUEVA EPS CG01-49882 Cambiar la autorización de consulta externa por
urgencias
BATALLON CG01-49055 Se aporta factura original con los respectivos soportes
POLICIA CG01-49167 Factura que será anulada y refacturada
NACIONAL
Agradezco el dar a conocer las continuas falencias que se presenten en el área a fin
de coordinar y mejorar el proceso de facturacion por la UEN.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 239
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte 01 al 15 de marzo de 2016
Cordial saludo:
Respondiendo al requerimiento 1139-231, periodos establecidos por gerencia, sin

más opciones, hago entrega de la facturación correspondiente al periodo, según
asunto.

físico.
2. Archivo Excel con relación detallada por cada una de las EPS y Trazabilidad.
4. Formato de facturas anuladas, enero de 2016 a la fecha.
5. Facturas con soporte formulario no se generaron para el periodo.
Es de aclarar que dada las circunstancias acaecidas para este periodo, se

encontraran servicios refacturados con ingreso acorde a la atención, y que al
generar el reporte, estos se encontraran posterior a la fecha de la atención como se
muestra en la factura, lo que generaría posibles inconsistencias para los
recolectores e información estadística.
Atentamente,


NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 237
Doctora
Asunto: Respuesta en auditoria al primer corte facturación mes de marzo de 2016
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que el paquete de facturas se recibió posterior a la fecha del requerimiento, me
permito dar respuesta en proporción a la facturación de auditoría que se realizo en el segundo corte
del mes de febrero del presente.

LA PREVISORA CG01-50809 Error en dinámica para el diligenciamiento del Furips. Me
SOAT encuentro a la espera de apoyo por el área de sistemas.
SEGUROS DE CG01-51133 Se diligencia los datos requeridos en la solicitud.
ESTADO SOAT
SALUD VIDA CG01-50712 Se solicita autorización para anular la factura, datos que requieren
ser corroborados con la EPS
CAFESASALUD CG01-50737 Se adjunta lo requerido, anexo 2.
CONTRIBUTIVO
CAFESALUD CG01-50767 Se adjunta lo requerido, anexo 2.
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CAFESALUD CG01-51107 A la factura se adjunta lo requerido, anexo 3.
CONTRIBUTIVO
NUEVA EPS CG01-50713 Se adjunta lo requerido.
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
NIT. 822006051-5
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
NUEVA EPS CG01-50820 Se adjunta y envía de acuerdo a lo requerido.
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
NUEVA EPS CG01-51139 Se solicita autorización para la anulación de la factura, para lo cual
CONTRIBUTIVO se refactura y se cobrará el copago.
NUEVA EPS CG01-50810 Se encuentra en estado anulado, por esta razón no llega en los
CONTRIBUTIVO paquetes.
SUBSIDIADO
NUEVA EPS CG01-50633 Se adjunta lo requerido, anexo 2.
CONTRIBUTIVO
MEDICOS CG01-50591 Se encuentra en estado anulado, por esta razón no llega en los
ASOCIADOS paquetes, debido al cambio del plan de beneficio.
MEDICOS CG01-50635 Se encuentra en estado anulado, por esta razón no llega en los
ASOCIADOS paquetes, debido al cambio del plan de beneficio.
POLICIA CG01-50912 LA FACTURA NO CORRESPONDE AL PLAN DE BENEFICIO
NACIONAL BATALLON, Se solicita autorización para la anulación, debido a que
requiere facturar observación.
Dentro del paquete remitido a esta unidad llegó la factura CG01-50782, NO está en la devolución ni
objeción a la prestación del servicio, requiero se me indique cual es la observación realizada.
Es de aclarar que por su directriz a las facturas con cargo al plan de beneficio EPSs CAFESALUD y
NUVEVA EPS en devolución, durante un prolongado periodo de tiempo no se adjunto el formato
anexo 2, lo que hace que sea notorio el volumen de facturas emitidas a esta unidad y que se entre a
una falta de observar cuidadosamente en el proceso por las partes.
Agradeciendo de antemano su apoyo se precise en lo requerido.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 238
Calamar, 07 de abril de 2016
Doctora
ANA GLADYS BARBOSA AVILA
Profesional Universitario - Talento Humano
Asunto: Suspensión periodo vacacional a funcionaria.
Cordial saludo:
Para atender la necesidad que demanda el servicio, veo la necesidad de suspender

el periodo vacacional de la funcionaria YOLIMA ASPRILLA RIVAS, toda vez que se le
ha comunicado vía telefónica y, concertado el requerimiento vía telefónica, se
reintegrará a sus labores el día 11 de abril del presente.
Agradeciendo de antemano su atención.
Atentamente,
Copia: Hoja de vida del funcionario

NIT. 822006051-5
DOCUMENTOS QUE FALTAN A LA HOJA DE VIDA DE ACUERDO A LISTA DE

CHEQUEO, POR FUNCIONARIO.
NOMBRE CARGO SOPORTE

MILDRETH MORENO TORRES MEDICO SSO COPIA FUNCIONES DEL CARGO.
CURSO SOPORTE VITAL BASICO.
KAREN RINCON MEDICO SSO OFICIO DE SOLICITUD Y
RESPUESTA AL TITULO.
FUNCIONES DEL CARGO.
MIGUEL SANTIAGO CUESTA MEDICO PLANTA CERTIFICACION EXPEDIDA POR
SECRETARIA.
COPIA FUNCIONES DEL CARGO.
DIANA C ORTIZ MEDICO SSO OFICIO DE SOLICITUD Y
RESPUESTA AL TITULO.
YESSIKA LORENA RODRIGUEZ MEDICO SSO CURSO SOPORTE VITAL BASICO.
 PARA LOS AUXULIARES: ES REQUISITO LA VERIFICACION DEL TITULO?,

NINGUNO LO TIENE, ADEMAS EL MANUAL DE FUNCIONES.
JESUS ALIRIO DIAZ CONDUCTOR CURSO PRIMEROS AUXILIOS?.

COPIA LEGIBLE DEL CURSO
SOPORTE VITAL BASICO
REALIZADO.
ACTA DE POSESION.
RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO.
RODRIGO SOTO RUIZ AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
LA SALUD SECRETARIA PARA ELEJERCICIO DE
ENFERMERIA LAS FUNCIONES
FRNANDO OJEDA CHAVEZ AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
ENFERMERIA LAS FUNCIONES
ACTA DE POSESION.
CURSO SOPORTE VITAL BASICO
MIREYA POVEDA CASTRO AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
ENFERMERIA LAS FUNCIONES.
ACTA DE POSESION.
COPIA DE CEDULA.
VERIFICACION DEL TITULO.
JHON JAIRO MOSQUERA NAVIA AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
NIT. 822006051-5

ACTA DE POSESION.
COPIA CEDULA.
ACTA DE GRADO
MARIA ISALIA GOMEZ AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
ACTA DE POSESION.
CARMEN CECILIA PEÑALOSA AUXILIAR AREA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR
ACTA DE POSESION.
RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO
 PARA LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA REQUIEREN DE CARPETA CON

HOJA DE VIDA COMLETA:
o SANDRA LILIANA GUTIERREZ

o GLORIA JANETH GOMEZ
o MARLING ESTHER MACHADO
 CON QUE REQUISITOS DEBE CUMPLIR LA REGENTE EN FRMACIA……??

NIT. 822006051-5
REPORTE GENERADO PARA LA ATENCION DE NELLY MURILLO, ID 66705124

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 230
Señor
JESUS ALIRIO DIAZ CASTAÑEDA
Conductor
Asunto: Solicitud
Cordial saludo señor Diaz:
Revisando las hojas de vida del personal que labora en nuestra UEN, se han hallado
soportes, datos inconsistentes y demás que son requeridos con prioridad y que
deben ser actualizados. En esta ocasión una vez verificado el archivo se evidencia la
falta de la actualización de la Licencia de Conducción a su nombre, motivo por el
cual requiero con carácter urgente y se me a conocer lo citado.
Agradeciendo de antemano y la atención al presente.
Atentamente,

Copia: Oficina de Talento Humano

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 241
Doctora
Asunto: Respuesta en auditoria segundo corte facturación marzo de 2016
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que el paquete de facturas se recibió posterior a la fecha del requerimiento, me
permito dar respuesta en proporción a la facturación de auditoría que se realizo en el segundo corte
del mes de marzo del presente año.

CG010000051536
NUEVA EPS CG010000051931 Se adjunta lo requerido
CG010000052351
NUEVA EPS CG010000051938 Se anula y se refacturo, cambio por la factura CG010000053500
CAFESALUD CG010000051735 Se adjunta lo requerido
NUEVA EPS CG010000051569 Se realizo la corrección del tipo de documento
NUEVA EPS CG010000051673 Se adjunto lo requerido

Se espera respuesta al requerimiento por las partes que
SALUD VIDA CG010000051672
intervinieron en el proceso.
Durarte los últimos periodos se han encontrado lapsos de cortes
en el servicio, no encontrado para esta fecha, como en algunas,
CAFESALUD CG010000051563
posibilidad continua de conexión y errores en la pagina para esta
fecha, domingo.
Se espera respuesta al requerimiento por las partes que
SALUD VIDA CG010000050712
intervinieron en el proceso.
Por otra parte, según oficio T.A 1139-237, se tomo la decisión de la anulación de
las facturas debido a que se requerían con urgencia y para dar respuesta se
requería de soportes, algunos, de difícil consecución, por esta razón se decide
anular y refacturar para presentar en el siguiente periodo.
FACTURAS:

NIT. 822006051-5
CG01-49990, se anulo y cambio por la CG01-53467

La factura CG01-51384 no se encuentra en ninguno de los paquetes, corresponde a

la respuesta en radicado a la oficina de cuentas medicas

NIT. 822006051-5
Calamar Guaviare, 25 de abril de 2016
Señor
Calamar
Asunto: Solicitud periodo vacacional
Cordial saludo:
Mediante el presente solicito se me otorgue el periodo vacacional al que tengo

derecho correspondiente al año 2015, lo cual deseo tomar a partir del 10 de mayo
al 31 de mayo de 2016.
Atentamente,
MARIA IRENE GUTIERREZ HOLGUIN JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

Auxiliar Área de la Salud Laboratorio Técnico Administrativo
YOJAIDA SANJUAN CORTES

Bacterióloga SSO

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 246
Calamar, 04 de mayo de 2016
Doctora
Asunto: Entrega de facturación corte 01 al 30 de abril de 2016
Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al único corte del
mes de abril del año en curso, por cada una de las EPSs a las cuales prestamos
servicios, con sus respectivos soportes de las facturas, así:
1. Una caja con facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio
físico.
2. Archivo trazabilidad Excel con relación detallada por cada una de las EPS y
número de factura.
4. Relación de facturas anuladas.
5. Relación facturas con formulario
Teniendo en cuenta lo anterior, se han generado para el presente reporte las

observaciones relacionadas que se detallan dentro del cuadro (OBSERVACIONES Y
MOTIVO POR EL CUAL NO SE REMPLAZO).
NUMERO DE
OBSERVACIONES Y MOTIVO
NÚMERO USUARIO_ FECHA_ FACTURA POR LA
INGRESO CÓD_EPS POR EL CUAL NO SE
_FAC ANULA ANULACIÓN CUAL SE
REMPLAZO
REMPLAZO
ERROR EN EL PLAN DE
AUTORIZACION BENEFICIO, SE CARGO AL
354652 52780 EPSS41F FABER PARA ANULAR 55013 SUBSIDIADO EN SU MOMENTO
ERROR EN AL FACTURAR, NO
CORRESPONDE AL USUARIO LA
354972 53099 EPSS41PYP FABER - - ATENCION
ERROR EN EL PLAN DE
355017 53144 EPSS41 MAYERLY 18/04/2016 53145 BENEFICIO
AUTORIZACION ERROR EN EL PLAN DE

355051 53138 EPSS37 FABER PARA ANULAR 54932 BENEFICIO
AUTORIZACION FALTO RELACIONAR UN

355316 53422 EPS003 FABER PARA ANULAR 54979 INSUMO EN LA FACTURA
NIT. 822006051-5
SE HIZO EL INGRESO POR LA

355457 53561 13-24SG MAYERLY 18/04/2016 53562 OPCION EQUIVOCADA
USUARIO DECIDE NO TOMAR
EL SERVICIO LUEGO DE HABER
355475 53579 EPSS41 MAYERLY 18/04/2016 - SIDO FACTURADO
PACIENTE NO FUE ATENDIDA,
NO ERA PARA ELLA LA
355630 53732 EPSS41 MAYERLY 28/04/2016 - CONSULTA
AUTORIZACION
355885 53984 EPS037 FABER PARA ANULAR 53985 ERROR EN EL TIPO DE USUARIO
FALTO AUTORIZACION PARA
AUTORIZACION LOS EXAMENES
356155 54241 EPSS41 FABER PARA ANULAR 55011 (TRANSAMINASAS)
AUTORIZACION ERROR EN LA FECHA DE

356263 1884 EPSS41 FABER PARA ANULAR 1898 INGRESO
ERROR EN LA FECHA DE
INGRESO, LA FECHA NO
AUTORIZACION CORRESPONDE CON LA DE LA
356519 54565 EPSS37 FABER PARA ANULAR 55012 ANTENCION EN EL SERVICIO

356596 54641 EPS037 FABER PARA ANULAR 54980 INGRESO

356597 54643 EPS003 FABER PARA ANULAR 54982 INGRESO
354917 53044 EPSS41 MAYERLY 29/04/2016 - PACIENTE NO FUE ATENDIDA
Agradeciendo de antemano la atención, comunicación y presta colaboración a la

auditoría del periodo.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA U.E.N ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE

PRIMER NIVEL CENTRO DE SALUD CALAMAR MARIA CRISTINA COBO MAHECHA
CERTIFICA QUE:
Que RODOLFO HERRERA TICORA, identificado con CC No. 11324788 expedida en

Girardot en el cargo del supervisor técnico del programa de control de vectores,
permaneció en el municipio de Calamar realizando actividades de supervisión
técnica, encuesta larvaria, recepción de formatos y material entomológico, durante
los días 5,6 y 7 de mayo de 2016.
Se expide a solicitud del interesado.
Dada en Calamar Guaviare, a los 07 días del mes de mayo de 2016.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 246
Doctora
Asunto: “Facturas pendientes de marzo”.
Cordial saludo:
Dado en asunto, donde se me reitera la no entrega de las facturas pendientes, me

permito dar a conocer en relación el detalle de las facturas que no se han
entregado por esta UEN, con su respectiva motivación, lo cual obedece:
 La facturas 51672 y 50712 de la EPS SALUD VIDA. En su momento y dada la
indagación al facturador, manifiesta haberse solicitado la autorización previo
a la verificación el cual se encontraba en estado activo y, por ende el código
asignado para la autorización, (que para la fecha del servicio se estableció)
que reposa en la factura, además, para la corroborar esta información se
puede dirigir a la línea 031 2882140 -43. Que a recomendación de la EPS la
directriz dada correspondía a enviar la evolución del paciente, (lo que deja
claro que existió comunicación entre la IPS y EPS en relación al servicio del
usuario).
 La factura 51384 corresponde a la repuesta que se dio por auditoria en
radicado AC 2016 058, donde se hizo glosa a la factura 44425 por
facturación de artrografía de hombro, servicio que no se realiza en la IPS,
(se facturo por error y se corrigió en respuesta a auditoria).
 En la factura 50809, se advierte que falta FURIPS. Me permito adjuntarlo.
Agradeciendo su acostumbrada colaboración.


NIT. 822006051-5
Adjunto: Lo enunciado, paquete enviado a través de la cooperativa de transporte

cootransguaviare

NIT. 822006051-5
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGIA OCUPACIONAL
EMPRESA
______________________________________________________________
PERIODO
______________________________________________________________
El día 28 de abril de 2016, se eligió el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo,

dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al
Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 2002 y a la División de Salud Ocupacional
del Ministerio de Protección Social.
Resultaron elegidos:
PRINCIPAL SUPLENTE
Correo electrónico: Correo electrónico:

_______________________________
__________________________________
Cargo: Cargo:
_______________________________
__________________________________

Técnico Administrativo:

NIT. 822006051-5
Mesadeconversaciones.gov.co
jsanchezcomba@gmail.com
JACQUELINE SANCHEZ COMBA
subgerenciaaf@eseguaviare.gov.co,
cientificotecnico@eseguaviare.gov.co,
auditoria@eseguaviare.gov.co,
cartera@eseguaviare.gov.co,
talentohumano@eseguaviare.gov.co,
planeacion@eseguaviare.gov.co,
tesoreria@eseguaviare.gov.co,
juridica@eseguaviare.gov.co,
contabilidad@eseguaviare.gov.co,
sistemas@eseguaviare.gov.co,
facturacion@eseguaviare.gov.co,
uenmiraflores@eseguaviare.gov.co,
uenretorno@eseguaviare.gov.co,
uencalamar@eseguaviare.gov.co,
uensanjose@eseguaviare.gov.co,
miltonalexisdelgado@hotmail.com,
esetalentohumano@eseguaviare.gov.co,
esedisciplinario@hotmail.com,
esesubgerenciact@hotmail.com,
Samy.mao@hotmail.com,
silverio22-79@hotmail.com,
gestionmttoesered@gmail.com,
jbeltranpoveda@yahoo.es,
uenmiraflores1@gmail.com,
FannyLLg@gmail.com,
gsilvari@unal.edu.co,
eseprimernivelalmacen@hotmail.com,
claudiareyes2012@hotmail.com,
planeacion072010@hotmail.com,
menjuranidia_2001@hotmail.com,
uencalamar1@gmail.com,
darymon1977@hotmail.com,
cientificotecnico1@gmail.com,
uenretorno1@gmail.com,
oscarrubio_1978@hotmail.com,
oscar.rubio.1978@gmail.com,
uensanjose@gmail.com,
auditoriacmese1nivel@gmail.com,
calidad.ese.nivel1@gmail.com,
novoa_rubi@yahoo.es,
juridicaese1nivel@gmail.com
"jsanchezcomba@gmail.com" <jsanchezcomba@gmail.com>,
"miltonalexisdelgado@hotmail.com" <miltonalexisdelgado@hotmail.com>,
cientifico tecnico <cientificotecnico1@gmail.com>,
hilda corrales <planeacion072010@hotmail.com>,
"controlinternog@eseguaviare.gov.co" <controlinternog@eseguaviare.gov.co>,
"uensanjose@gmail.com" <uensanjose@gmail.com>,
"uenretorno1@gmail.com" <uenretorno1@gmail.com>,
"uencalamar1@gmail.com" <uencalamar1@gmail.com>,
"uenmiraflores1@gmail.com" <uenmiraflores1@gmail.com>,
"contabilidad@eseguaviare.gov.co" <contabilidad@eseguaviare.gov.co>,
"talentohumano@eseguaviare.gov.co" <talentohumano@eseguaviare.gov.co>,
"eriklop12_30@hotmail.com" <eriklop12_30@hotmail.com>,
gustavo silva <gsilvari@unal.edu.co>,

NIT. 822006051-5
"linamontenegro.enf@gmai.com" <linamontenegro.enf@gmai.com>,
"samy.mao@hotmail.com" <samy.mao@hotmail.com>,
"calidad.ese.nivel1@gmail.com" <calidad.ese.nivel1@gmail.com>,
"tesoreria@eseguaviare.gov.co" <tesoreria@eseguaviare.gov.co>,
elkin urrutia <gestionmttoesered@gmail.com>,
"auditoriacmese1nivel@gmail.com" <auditoriacmese1nivel@gmail.com>,
"sistemas@eseguaviare.gov.co" <sistemas@eseguaviare.gov.co>,
"juridica@eseguaviare.gov.co" <juridica@eseguaviare.gov.co>,
"facturacioneseguaviare@hotmail.com" <facturacioneseguaviare@hotmail.com>,
"cartera@eseguaviare.gov.co" <cartera@eseguaviare.gov.co>,
"esedisciplinario@hotmail.com" <esedisciplinario@hotmail.com>,
ESE PRIMER NIVEL ALMACEN eseprimernivelalmacen@hotmail.com
---------- Mensaje reenviado ----------
De: PLANEACION ESE 1 <planeacion072010@hotmail.com>
Fecha: 9 de abril de 2016, 10:25
Asunto: Urgente COMPLEMENTAR Documento criterio 2 Talento humano
Para: Subgerencia Cientifico Técnica ESE I <esesubgerenciact@hotmail.com>, "cientificotecnico1@gmail.com"
<cientificotecnico1@gmail.com>, dr milton <miltonalexisdelgado@hotmail.com>, jefe gustavo <gsilvari@unal.edu.co>, diana
contreras <diana914@hotmail.com>, Jefe Rafael Gómez <ragopaguaviare@hotmail.com>, "uensanjose@gmail.com"
<uensanjose@gmail.com>
Cc: gerencia ese <gerencia@eseguaviare.gov.co>, "talentohumano@eseguaviare.gov.co"
<talentohumano@eseguaviare.gov.co>
calidad.ese.nivel1@gmail.com
Para conocer algunos tics de salud……como la diferencia entre copago y cuota moderadora..
http://actualicese.com/actualidad/2009/10/27/consultas-prioritarias-o-urgencias-cuando-le-puede-cobrar-o-no-atender-
inmediatamente/
http://www.saludwebintegral.com/consultorio-virtual/groups/viewdiscussion/18-asistencia-al-servicio-de-urgencias-una-
consulta-que-se-debe-aprender.html?groupid=15
Buenos días,
Doctora
Pastora Cancino y Profesionales de los programas de P y P
Adjunto me permito enviar el documento "TALENTO HUMANO ASISTENCIAL SEGÚN

CAPACIDAD INSTALADA, OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS OFERTADOS POR
LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS - UEN – SAN JOSE DEL GUAVIARE" el cual
requiere ser complementado para dar cumplimiento al criterio de habilitación.
Se requiere ampliar la descripción mediante un análisis de la población objeto de

CADA programa de Pyp para determinar la demanda del servicio según
periodicidad de la norma y, a partir de ese resultado establecer el número de
profesionales IDEAL para garantizar la atención con oportunidad y el
cumplimiento de metas en cada programa. Igualmente se debe analizar el
requerimiento de talento humano frente a los riesgos identificados.
NIT. 822006051-5
Por lo anterior, solicito respetuosamente el apoyo de la Subgerencia Científico Técnico y los

profesionales responsables de cada programa para realizar lo pertinente y ajustar el
documento a presentar, plazo máximo el próximo miércoles.
Una vez terminado el documento el mismo debe ser impreso y firmado por el represente
legal para entregar el día jueves. 14 de abril de 2016. El documento firmado favor
entregarlo a la Dra. Ana Barbosa, líder del estándar de talento humano.
Agradezco reenviar este correo a los demás profesionales de quienes en el momento no

tengo el correo electrónico.
Favor ir adelantando lo pertinente para las UEN Calamar, Miraflores y Retorno.
Mil gracias.
At. Hilda Corrales
Oficina de planeación

NIT. 822006051-5
PAZ Y SALVO
(PERSONAL ASISTENCIAL)
Que el Señor (ita) GINA MARCELA ROA CORDOBA identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 1.010.043.604 expedida en MEDELLÍN quien
ejerció el cargo de BACTERIOLOGA DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
Código 217 Grado 01 laboró en la UEN CALAMAR de la Empresa Red de
Servicios de Salud de Primer Nivel, se encuentra a PAZ Y SALVO, para la fecha de
su desvinculación.
Dada en San José del Guaviare a los 05 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
_________________________________ ____________________________
SUBGERENTE/MEDICO COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO
_____________________________ ___________________________
ALMACEN Y SUMINISTRO AREA MANTENIMIENTO - UEN CALAMAR
_____________________________ ________________________
TESORERIA TALENTO HUMANO
_____________________________ ________________________________
JEFE DE AREA – BACTERIOLOGA UEN FUNCIONARIO ENCARGDO EQUIPOS
BIOMEDICOS.
_____________________________ _____________________________
TECNICO FACTURACION MEDICO LEGISTA
_____________________________ ______________________________
SUBGERENTE CIENTIFICO TECNICO GERENTE

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 251
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte del mes de mayo de 2016
Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al primer periodo

del mes de mayo de 2016, por cada una de las EPSs a las cuales prestamos
servicios con sus respectivos soportes de las facturas, así:

físico.
factura como trazabilidad.
Dentro de la trazabilidad se demarcan algunas celdas con color rojo lo cual

corresponde a facturas que requieren, con su visto bueno, ser anuladas, debido que
se había generado la copia de seguridad y quedaron cargadas al programa.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
RESPUESTAS FRECUENTAS A INTERROGANTES LEGALES….TRAMITES

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 252
Doctora
Asunto: Solicitud compensatorios funcionario.
Cordial saludo:
Dada la solicitud del funcionario conductor de la ambulancia, se hace necesario

programar compensatorios a que tiene derecho por haber laborado de manera
continua durante los meses de enero, febrero y marzo del presente, para lo cual es
preciso programar desde el día 01 de junio al 07 de junio de 2016, de acuerdo a
oficio adjunto.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 253
Señora
NUBIA YANETH BERMUDEZ ALVARADO
Calle 14 # 7-54 Calamar Guaviare
Teléfono 3154345767
Asunto: Respuesta derecho de petición
Cordial saludo Señora Yaneth:
Dando respuesta al requerimiento dentro del amparo constitucional, me permito comunicarle

que, esta institución, una vez solicitada la práctica de la necropsia por el organismo judicial, se
procede a su realización, resultado de ello la expedición del certificado de defunción, que en
original es entregado al doliente familiar y dejando copia del recibido, se archiva el documento.
En razón a lo anterior, es procedente hallar el documento original, llámese CERTIFICADO DE

DEFUNCION, toda vez que como consta en la copia fue expedido por el médico MIGUEL
SANTIAGO CUESTA, bajo el consecutivo numero de certificado de defunción 80895115-3 a
usted entregado, como consta en el documento que adjunto.
De esta manera, y de acuerdo a la comunicación verbal sostenida el día seis de mayo del año
en curso, hago entrega del protocolo de necropsia practicado, así como copia del certificado de
defunción, copia, del cual como consta en el recibido se encentraría en su custodia. De esta
manera no es posible que se obtenga un nuevo certificado de defunción.
EN SUS PETICIONES:
 Hago entrega de una fotocopia de la copia del CERTIFICADO DE DEFUNCION con el

recibido de entregado a usted en su debido momento, que reposa en los archivos de la
institución.
 Copia del protocolo de la necropsia practicado.
Es procedente que una vez obtenido los documentos se acerque a la oficina de la

registraduría municipal a realizar los trámites correspondientes de registro del deceso.
Atentamente,

Copia: Personería Municipal

Registradora Municipal
Inspección de Policía
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 254
Ingeniero
ELKIN URRUTIA
Asunto: Falla de equipo biomédico ambulancia
Cordial saludo:
Mediante documento escrito, se me ha reportado la falla del equipo monitor de

signos vitales durante el traslado de paciente. Durante el recorrido se intentó la
conexión a fin de realizar control de signos vitales pero el equipo pero este no
respondió, enciende pero este no da imagen. Estas fallas se presentan a repetición
y son de intermitencia frecuente por la ambulancia, paro lo cual solito
respetuosamente se programe revisión, al equipo biomédico y al sistema eléctrico
de la ambulancia.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 255
Señora
SANDRA MILENA CANO
Técnico Administrativo UEN Granja
Asunto: Relación de usuarios para toma de RX
Cordial saludo:
De acuerdo al asunto, me permito dar a conocer la relación de los usuarios que se

encuentran a la espera por definir transporte desde la UEN Calamar a San José y
viceversa en la toma de los diferentes estudios radiológicos y periapicales:
NOMBRE DOCUMENT TELEFONO RX SOLICITADO ACOMPAÑ

ANTE
O
LOLA ROJAS BOBADILLA 21207750 3193153138 HOMBRO DERECHO -
LUZ YINETH SUAREZ 1122678808 3193153138 COLUMNA LUMBAR -
ROJAS
ROSEMBER FRANCO 97608880 3192045016 SENOS PARANASALES -
ROJAS
FABIO UNIBIO VANEGAS 5955318 3192045524 HOMBRO DERECHO -
JESUS VICENTE 6383292 Casa CADERA Y RODILLAS MAIRA
PEJENDINO abuelos BILAT
MARIA OLGA VARGAS 41225013 3185881832 CADERA IZQUIERDA -
GUSTAVO TELLEZ 19217872 3188196548 COLUMNA LUMBOSACRA -
JIMENEZ
WILMAR RINCON 1120692509 3188196548 RODILLA IZQUIERDA -
9
WILLIAM VELASQUEZ 9891514 3188196548 COLUMNA LUMBO-SACRA -
LAURA YULIETH TAFUR 1112474327 3165047934 PERIAPICAL DEL 48 -
HEIDA BOLIVAR CASTRO 41240111 3192101623 RODILLA DERECHA E -
IZQUI.
JOSE BELISARIO 454492 3184387511 TORAX MAIRA
PENAGOS
FRANCY YANETH 31486843 3134263390 TORAX AP Y LATERAL -
VASQUEZ
JOSE REYES GARCIA 2954508 3163734855 RX PANORAMICA NO.. -
NIT. 822006051-5
MERCEDES ROSO 52296077 3157468992 PERIAPICAL DEL 27 -

SERRANO
MARIA ASCENCION LA VERDE 51719068 3187367514 TOMA RX DEL DIENTE 23 -
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 256
Doctora
Asunto: Suspensión periodo vacacional a funcionaria.
Cordial saludo:
Por necesidad del servicio, me permito informar que se ha debido suspender el

inicio del periodo vacacional a la funcionaria MAYERLY LORENA SANABRIA MARIN,
quien fue notificada del inicio de su periodo vacacional a partir del 27 de mayo del
presente, para lo cual continuará sus labores y, por su parte se nos comunicara la
nueva fecha como periodo vacacional a disfrutar, a fin de ser programada.
Agradeciendo su atención.
Atentamente,
NOTIFICADA:
JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA MAYERLY LORENA SANABRIA MARIN

Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 257
Doctora
Asunto: Respuesta a auditoria abril de 2016
Cordial saludo:
De acuerdo al asunto, me permito dar respuesta en solicitud FACT-11129-64.

CG010000053562 Se adjunta el soporte requerido y se hace la modificación a la fecha en
LA PREVISORA
el FURIPS con respecto al SOAT
LA PREVISORA CG010000053608 Se hace la modificación a la fecha en el FURIPS con respecto al SOAT
LA PREVISORA CG010000053810 Se adjunta lo requerido

Se evidencia que fue error en el procedimiento al realizar la factura, esta
no se anula, por lo contrario se hace el cambio desde dinámica al
CAJACOPI CG010000054642
número del documento que corresponde al usuario, se imprime y
adjunta.
Se solicita autorización para la anulación de la factura y ser refacturado
CAFESALUD CG010000054611 para el siguiente periodo. Seguimiento que se hará y notificará al
CONTRIBUTIVO próximo corte y envío.
NUEVA EPS CG010000053762 Se adjunta lo requerido.
QEB CG010000054776 Se describe lo requerido.

POLICIA CG010000053423 Se aporta epicrisis con datos coincidentes.
NACIONAL
POLICIA CG010000053471 Se aporta lo correspondiente a la solicitud en la epicrisis.
NACIONAL
POLICIA Número del documento del paciente se modifica en dinámica, no se
CG010000053696
NACIONAL anula la factura, se imprime y adjunta.
Se solicita autorización para la anulación de la factura y ser refacturado
GOBERNACION CG010000054460 para el siguiente periodo. Seguimiento que se hará y notificará al
DEL GUAVIARE próximo corte y envío.
Agradeciendo de antemano la atención del presente.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 257
Señora
DEISY BALCAZAR
Usuario Centro de Salud UEN
Calamar
Asunto: Respuesta a queja prestada en el servicio.
Cordial saludo:
De acuerdo al asunto, me permito informar que se realizó el respectivo seguimiento

a la queja por usted interpuesta; donde se identifico que la respuesta dada al
usuario reclamante de los medicamentos no fue la más precisa; es al titular o en su
defecto al encargado de la farmacia de la institución, identificado para tal fin, a
quien le compete brindar información veraz, eficaz y oportuna a nuestros usuarios
que son la razón, en esta ocasión no era la persona autorizada la que se
encontraba dentro del servicio de la farmacia, ni la encargada de informar al
usuario la disponibilidad el horario del servicio, mas aun si la evidencia de la cual el
tomaba parte era su reloj.
De esta manera, recordando los horarios establecidos para la prestación del servicio
en jornada ordinaria corresponden a:
 Lunes a jueves desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas
 Viernes desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas
Agradeciendo el haber hecho uso de nuestros servicios y así conocer sus

inquietudes, le invito para que con sus aportes realicemos un mejoramiento
continuo de nuestra institución.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 258
Doctora
Asunto: Recolección de residuos hospitalarios, infecciosos o de riesgo

biológico.
Cordial saludo:
Me permito informarle que a la fecha la empresa AMBIENTAR S.A quienes han

realizado la recolección de los residuos hospitalarios, no se hacen presentes para tal
fin desde el día 02 de mayo del presente, motivo por el cual es necesario que se
realicen las acciones necesarias y se exija a la empresa contratista la recolección
periódica a esta institución.
Adjunto copia de los últimos reportes de recolección determinando fechas de visita.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 259
Señores
USUARIOS DEL SERVICIO
UEN calamar
Asunto: Respuesta a queja anónima
Cordial saludo:
Dando respuesta a la queja que emite un usuario anónimo, quisiéramos realizar

ampliación a la solicitud debido a que no determina con exactitud la persona de
quien requería prestar el servicio.
Así las cosas, agradezco la observación y le invito a hacer uso de nuestros servicios
y así conocer sus inquietudes, además para que con sus aportes realicemos un
mejoramiento continuo de nuestra institución.
Sin otro en particular.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 260
Señor
YEFERSON BALENCIA
Usuario del Servicio
Vereda las Damas
UEN calamar
Asunto: Respuesta a queja usuario del servicio
Cordial saludo:
La asignación de citas se realiza a través de la agenda en el área de atención al

usuario, para lo cual este viene y toma el día de su preferencia a fin de ser
atendido. Haciendo seguimiento a la agenda medica, la oportunidad en la
asignación de citas está dentro de la norma exigida por la ley, este mismo
seguimiento al horario y la oportunidad, tanto del profesional como del usuario y,
se ha observado que el promedio de la atención es el requerido. De esta manera,
es clave la apreciación y continuaremos vigilantes al proceso a fin que esto no
genere traumatismos en la calidad del servicio.
Teniendo en cuenta que la empresa realiza la compra a través del sistema de

contratación, y que esta se da durante el primer trimestre del año, me permito
comunicarle que una vez realizado el proceso se han venido obteniendo los insumos
y dispositivos médicos requeridos para la prestación del servicio.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 261
Doctora
Asunto: Solicitud insumos laboratorio clínico.
Cordial saludo:
Dentro de los elementos e insumos de laboratorio entregados a esta unidad el día

20 del presente, se encontró que no se envió para la prestación del servicio la
relación de tubos que con insistencia se han solicitado, de los cuales solo han
enviado algunos en insuficiente cantidad.
Me permito hacer solicitud detallando el requerimiento.
 TUBO TAPA ROJA, 3 cajas por 100 unidades. Se requiere para el

procesamiento de muestras de química sanguínea atención ambulatorio y
servicio de urgencias.
 TUBO TAPA LILA, 4 cajas por 100 unidades. Para toma de hemograma,
diagnostico de Dengue, Chiconguya y Zika.
 TUBO TAPA AZUL, 1 cajas por 100 unidades. Para el tratamiento y control
del accidente ofídico.
 TUBO TAPA GRIS, 50 unidades, se requiere para el manejo de las biopsias.
Atentamente,

NIT. 822006051-5


NIT. 822006051-5
Calamar, 04 de junio del 2016.
Doctor
GABRIEL GILBERTO CARDENAS
Gerente
REFERENCIA: NESECIDAD DEL SERVICIO
NESECIDAD: La E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel tiene la necesidad

de contratar la prestación del servicio de una persona que apoye en el área de
servicios generales en la recolección de residuos y velar por la adecuada limpieza
del centro de salud del municipio de Calamar.
JUSTIFICACION: En razón a que se debe cumplir con los procesos de recolección

de residuos biodegradables, reciclables, comunes e inertes, ordinarios, biomédicos
corto punzantes; cumpliendo con los horarios establecidos de limpieza y de
acuerdo a las rutas de recolección en los diferentes servicios que componen el
centro de salud, es prioridad garantizar la buena higiene y calidad en la
desinfección, brindando a los usuarios del servicio; cliente interno y externo, la
seguridad de acceder a los servicios que ha requerido.
Razón por la que solicito se autorice se adelantar las gestiones necesarias para la
respectiva contratación con el fin de conservar a óptima calidad en la prestación de
los servicios, contando con personal idóneo y suficiente.
Atentamente
JOSE FABER MARQUEZ

Técnico administrativo

NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
REFERENCIA: NECESIDAD DEL SERVICIO
NECESIDAD: Teniendo en cuenta que la E.S.E Red de Servicios de Salud de I Nivel

es una empresa de prestación de servicios de salud y se requiere realizar agendas
para los diferentes consultorios médicos, odontológico y de enfermería;
adicionalmente se requiere realizar actividades propias del sistema de información y
atención al usuario, con el fin de dar cumplimiento a estas actividades, se requiere
contratar un auxiliar administrativo.
JUSTIFICACION: En la actualidad la ESE Red de servicios de Salud de I Nivel, en

cumplimiento a la normatividad en salud donde se debe disponer de un sistema de
información y atención al usuario, realiza actividades desde el área de asignación
de citas con el fin de informar a los usuarios y realizar actividades propias como
encuestas de satisfacción y recepción de PQR entre otras, teniendo en cuenta que
dentro de la planta de personal de la institución no se cuenta con el funcionario
para cubrir esta necesidad, se requiere la contratación de un auxiliar administrativo.
Atentamente
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La E.S.E Red de Servicios de Salud de I Nivel tiene habilitada en la

UEN Calamar la prestación de servicios de traslado asistencial básico y requiere una
auxiliar de enfermería para cubrir los traslados asistenciales básicos terrestres.
JUSTIFICACION: La E.S.E Red de Servicios de Salud de I Nivel dentro de los

servicios habilitados en la UEN tiene la prestación de servicios de traslado
asistencial básico; teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal de UEN
solo se cuenta con 9 auxiliares de enfermería y estas no alcanzas a cubrir la
necesidad de traslados, se requiere contratar una auxiliar de enfermería para cubrir
los traslados asistenciales terrestre básicos.
Atentamente
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La razón de ser de la ESE Red de Servicios de Salud de I nivel es la

atención de promoción y prevención dentro de estas actividades es de obligatorio
cumplimiento el diligenciamiento de las matrices de promoción y prevención para el
posterior reporte a las EPS; por esta la razón se tiene la necesidad de contratar un
auxiliar de enfermería con el fin de realizar el diligenciamiento de las matrices de
los programas de promoción y prevención y seguimiento a los pacientes de cada
uno de los programas.
JUSTIFICACION: La razón de ser de la ESE Red de Servicios de Salud de I nivel es

la atención de promoción y prevención y de acuerdo a lo establecido en la
normatividad se deben realizar seguimiento a cada uno de los programas de
promoción y prevención, adicionalmente cada mes se debe realizar el
diligenciamiento de las matrices de seguimiento para posterior envió a la
subgerencia científico técnica.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Técnico administrativo.

NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel tiene la necesidad

de contratar la prestación del servicio de un higienista oral con el fin de realizar
actividades de salud oral contempladas dentro de la resolución 412 de 2000.
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que la ESE red de Servicios de Salud de

primer Nivel UEN Calamar dentro de su planta de personal solo tiene un odontólogo
para la prestación de servicios el cual por agenda no alcanza a suplir las
necesidades de consulta odontológica y de acciones de promoción y prevención
normados en la resolución 412 de 2000; se requiere un(a) higienista que realice las
acciones de salud oral a la población del municipio.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NESECIDAD: La E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel tiene la necesidad

de contratar la prestación del servicio de un operario en mantenimiento y cuidado
de las instalaciones físicas, que evite el deterioro continuo de la estructura; el mal
estado de drenajes, iluminación, instalaciones eléctricas e hidráulicas.
JUSTIFICACION: En razón a que se debe velar por el adecuado estado de las

instalaciones del centro de salud, con el fin de evitar el deterioro físico, se debe
realizar la continua revisión, arreglo oportuno y mantenimiento de las
instalaciones, por ello, se hace indispensable la contratación de una persona que
actúe con eficaz acción a fin mejorar aspectos operativos relevantes de un
establecimiento en su funcionalidad, seguridad, productividad, confort, e imagen
corporativa.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La razón de ser de la ESE Red de Servicios de Salud de I nivel es la

atención de promoción y prevención dentro de estas está el programa de
vacunación en cual se deben realizar recorridos de forma constante en el área
urbana y rural, y teniendo en cuenta que el personal de la UEN no es suficiente, el
centro de salud de Calamar María Cristina Cobo Mahecha tiene la necesidad de
contratar un vacunador para apoyo de las actividades de vacunación en el área
urbana y rural del municipio de Calamar Guaviare.
JUSTIFICACION: teniendo en cuenta que el municipio de Calamar Guaviare cuenta

con 32 veredas y que la UEN Calamar en su planta de personal solo cuenta con 3
promotores quienes realizan actividades de vacunación y que las coberturas de
vacunación alcanzadas son bajas y el personal no es suficiente para cubrir la zona
urbana y rural del municipio, La UEN Calamar centro de Salud María Cristina Cobo
Mahecha requiere la contratación de un vacunador con el fin de intensificar la
vacunación urbana y rural en el municipio y de esta forma aumentar las coberturas
de vacunación.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Calamar, 04 de julio del 2016.
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La ESE Red de Servicios de Salud de I nivel debe contar con el

personal que ejecute labores auxiliares en el manejo, custodia y control de la
historia clínica, recolección de información para obtener indicadores hospitalarios,
realice la entrega del historial clínico desde que es requerida para la atención
medica en los consultorios hasta su archivo; y teniendo en cuenta que el personal
de la UEN no es suficiente, el centro de salud de Calamar María Cristina Cobo
Mahecha tiene la necesidad de contratar un auxiliar administrativo que cumpla con
la actividad en función del manejo de la información los programas, consolidación y
entrega del historial clínico, en las instalaciones de la institución de Calamar
Guaviare.
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que el titular del área se traslada de UEN, y la

IPS debe cumplir según los requerimientos para la atención del paciente, este debe
contener en su historia las diferentes actividades que brinda la IPS a sus usuarios
presentadas durante la atención medica, objeto de auditorías, lo que se hace a
través del registro de la historia clínica, a lo que se debe ceñirse siendo la agenda
que se programa diariamente la que indica la relación a la atención de los usuarios
para las áreas de consulta externa y urgencias. La UEN Calamar centro de Salud
María Cristina Cobo Mahecha requiere la contratación de un auxiliar administrativo
con el fin cumplir con la entrega de la información, manejo y archivo de historias
clínicas oportunamente.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 262
Señora
YOLIMA ASPRILLA RIVAS
Auxiliar Administrativo
UEN Calamar
Asunto: Respuesta a solicitud
Cordial saludo:
Como es de su conocimiento desde el nivel central se viene realizando seguimiento

al servicio prestado a través del las facturas CG01-51672 y CG01-50712 de la EPS
SALUD VIDA, debido a que este pagador no reconoce el numero del registro como
código autorizado, por esta razón es necesario dar a conocer a esta dependencia
los medios utilizados a la adquisición de este registro autorizado. Para dar
continuidad, textualmente describo lo que a manera de respuesta se dio en el corte
de facturación correspondiente al periodo.
“La facturas 51672 y 50712 de la EPS SALUD VIDA. En su momento y dada

la indagación al facturador, manifiesta haberse solicitado la autorización
previo a la verificación el cual se encontraba en estado activo y, por ende el
código asignado para la autorización, (que para la fecha del servicio se
estableció) que reposa en la factura, además, para la corroborar esta
información se puede dirigir a la línea 031 28821140 -43. Que a
recomendación de la EPS la directriz dada correspondía a enviar la evolución
del paciente, (lo que deja claro que existió comunicación entre la IPS y EPS
en relación al servicio del usuario”).
Atentamente,

NIT. 822006051-5


NIT. 822006051-5
PARA IMPLANTE SUBDERMICO

NOMBRE D.I CELULAR
1 ANGI LORENA HENAO 97080502315 3156455311
2 BLANCA NUBIA PRADA 52417545 3182807122
3 CAROLINA GOMEZ GARCIA 1122678994 3177481076
4 CLARA CARVAJAL MORENO 1000223379 3142649561
5 ERIKA VARGAS 1103672904 3192676813
6 JENNY CAROLINA RAMOS 96042421372 NO TIENE
7 KELLY KATHERINE CELI MORENO 1122676986 NO TIENE
8 LEIDY ARELLAN BOLIVAR 41241139 3193153226
9 LICETH YAZMIN BENJUMEA 1122678088 3195428812
10 LUISA GISELA CORREA 1122678502 3185137657
11 LUZ ESTELLA LOPEZ 1120679154 3175662965
12 LUZ MARY AGUDELO RAMIREZ 108748147 3185877770
13 LUZ NELLY LAYTON 1010089051 3194313099
14 MARY LUZ GONZALEZ NEIRA 1124993558 3176515441
15 MONICA LILIANA CAMACHO 1049631650 3163363856
16 NATALIA GALEANO SANCHEZ 97660811290 3154223922
17 SANDRA PATRICIA AMORTEGUI 31031814 3188916777
18 VIVIANA LEON 1123058195 3194127934
19 YENNY PAOLA SAAVEDRA 97080706913 3192101618
20 YENY CAROLINA RAMOS 1121935316 3192676890
21 YENY MARGOTH HERRERA 1038455187 3195498991
22 YESNEY MURILLO ARBOLEDA 1006811998 3177211940
23 YUDY TATIANA RUIZ SANCHEZ 1006799064 3192945942
24 YURYBETH GONZALEZ PRADA 1006783029 3182807122
25 RUBY ESPERANZA BELTRAN 1122236709 3175901574
DEISY ALEJANDRA FLORES
26 GONZALEZ 30042827 3188552480
27 ANGELA MARIA LOAIZA 1122678878 3182673558
28 LUZ EIDY RIVAS 97102222176 3187456998
29 ELIANA HASNLEYDY SANDOVAL 1121916181 3187456998
30 FRANCY FRANCO PINO 29157206 3187724499
31 CLAUDIA MILENA LOAIZA VILLA 1059811066 3182324694-3186282246
32 KAREN VANESA QUIÑONES 1122676458 3194371399
33 LUZ ANDREA MARTINEZ 1006839519 3506875078
34 NORALBA ROSERO CASTAÑO 1122679065 3192071366
YULY FRANCEIDY QUIÑONES
35 MURILLO 1006811838 3187822177
36 BLANCA OSORIO 1122677845 3506816763
37 LUZ MIYER OVALLE HERRERA 1065600746 3188785210
NIT. 822006051-5
38 MARIA VICTORIA CARO PRIETN 52359585 3167241592

39 ANA IRLEY MARTINEZ BECERRA 1122678259 3194289128
40 YARITZA MARCELA PAYOME 1122678865 3156460610
BRIYER ANDREA BELTRAN
41 CARDENAS 1122679449 3182934191
42 ERIKA NELTRAN CARDENAS 99110907474 3182934191
43 KAREN YULIETH CISNEROS BOZA 1006841002 3195773764
SANDRA MILENA GUTIERREZ
44 AGUIRRE 42144730 3195356604
45 SANDRA DIAZ RODRIGUEZ 69802304 3193177860
46 MARY LUZ VALENCIA FIGUEROA 1122679157 3188937038
47 PAOLA DIAZ RODRIGUEZ 69801819 3193177860
48 CLARA VANEZA ZIPASUCA TIQUE 1006811530 3186851890
GENNY ANDREA ESCOBAR
49 GARABITO 1123325641 3208856701
50 YODY MILENA ZAPATA 1122677998 3163735731
51 LUZ NELLY NIETO CABRERA 1010089051 3194313099
52 LEONOR TORO PEREZ 40622078 3192862106
53 YINET PAOLA ULLOA CAMPOS 1122679328 3184576861
54 NORALBA MOTATO QUICENO 30972219 3192942380
55 LUZ MARY BERMUDEZ 63561697 3193177826
56 ROSA LUZ CASTRO PALACIO 1076320714 315 6877280 - 3184950685
RUTH PRICILA GONZALEZ
57 GUTIERREZ 1006811696 EMISORA
GEYDI ALEJANDRA GONZALEZ
58 GUTIERREZ 1122676897 EMISORA
59 CLAUDIA MARLENY GUTIERREZ 1122676532 EMISORA
60 YENIFER CORDOBA HENAO 1006778092 3175602678
EDITH KATHERINE JIMENEZ
61 NARVAEZ 98110768095 3182011382
62 KATHERINE ZAPATA 1006795339 3194303602
63 NATALY ALEJANDRA CIFUENTES 1006811558 3506715670-3168387355
64 AURA CECILIA TOVAR PEÑUELA 1006811661 3172266183
65 NIYIRETH ROMERO ALFONSO 1006811950 3183629887
66 YURY TATIANA LOPEZ FOTERO 1122678733 3195735276
ANGIE LISETH LOMBO
67 GUALTEROS 1106397884 3193033845

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 263
Calamar, 07 de junio de 2016
Doctora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes mayo de 2016

Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al segundo

periodo del mes de mayo de 2016, por cada una de las EPSs a las cuales
prestamos servicios, con sus respectivos soportes de las facturas, así:
1. Paquete con facturas ordenados de manera consecutiva, por EPS medio
físico una caja.
factura, Trazabilidad.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día primero
de junio de 2016.
4. Se debe entregar el formato de facturas anuladas.
5. Archivo formato formulario diligenciado
Solicito respetuosamente su colaboración para la anulación a las facturas en razón

que no fue posible realizar oportunamente el cierre mensual, para lo que se debía
sacar la copia y enviar con oportunidad, quedando a la espera:
SERVIMEDICOS CG01-56443 Debe ser anulada, el acetaminofen no tenía precio.
NUEVA EPS CG01-56312 Debe ser anulada por error en el tipo de régimen.
NUEVA EPS CG01-56918 Debe ser anulada por error en el plan de beneficio.
Atentamente,

NIT. 822006051-5

T.A 1139- 264
Señora
FRANCY MILENA COY CASTAÑEDA
Coordinadora SG- SST
Asunto: Solicitud de elementos para el desempeño de funciones

Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que debemos tener como prioridad la prevención de las

enfermedades laborales, y que contamos con el inventario identificado del mal
estado de las “sillas ergonómicas” con las que cuenta la UEN, que durante la
jornada las largas horas generan malas posturas y posiciones, lo que con lleva a
posibles deterioros de la salud y estrés reflejados en el servicio, solicito
respetuosamente, que a través de sus buenos oficios sea requerido para las
diferentes áreas en esta institución, urgencia, diez sillas ergonómicas, sin hacer
relación de la totalidad. De igual manera así como un ventiladores donde el área
de facturación alcanza temperaturas intolerables (no hay ventilador), siendo una de
las principales áreas de este centro hospitalario.
De esta manera me permito compartir solo registros fotográficos a conocer por

parte de algunos funcionarios quienes hacen uso de estos elementos.

NIT. 822006051-5
Copia: MIRTHIAN ADRIANA CUESTA - Control Interno y disciplinario – Líder SIAU - SST
T.A 1139- 263
T.A 1139- 265
Doctora
Asunto: Respuesta a la solicitud de auditoría primer corte del mes de mayo de

2016.
Cordial saludo:
Conforme al asunto, se emite respuesta a la solicitud FACT-11129-74 donde en

detalle debemos dar apoyo y/o recibir instrucción cuando en la plataforma no sea
posible generar los anexos o estos en su defecto quedan de alguna manera
“ocultos” y no se pueden hallar, como ocurrió para los casos:
ASEGURADOR NUMERO DE OBSERVACION

FACTURA
BATALLON 55462 Para el periodo de corte de facturación los soportes no se allegaron

por parte del pagador (el encargado del dispensario – autorizador no
se encontraba, se debió dejar para el siguiente corte, se refacturo por
la 56703. No se solicito la anulación en su momento, por esta razón es
necesario que sea autorizada su anulación.
NUEVA EPS 55537 No se solicito la anulación en su momento. Motivo, error en el ingreso,
CONTRIBUTIVO se refacturo con la 57052 por ello es necesario que sea autorizada su
55638 anulación.
NUEVA EPS 55638 No se solicito la anulación en su momento. Motivo, faltó facturar
CONTRIBUTIVO medicamentos, se refacturo con la 56967 por ello es necesario que sea
autorizada su anulación.

NIT. 822006051-5
NUEVA EPS 54980 Se adjunta lo requerido.

CONTRIBUTIVO
CAFESALUD 55050 Notificación al final
CONTRIBUTIVO 55595
55480
Revisada la plataforma no se encontró la opción a la impresión del Anexo 2. Si bien

es cierto que al pie de página se aportan dos números de teléfono, uno fijo y uno
línea 01800. A fin de aclarar el medio para su consecución, sería fundamental
conocer por su parte la posibilidad de realizar esta llamada a través de otras
opciones dado a que el número fijo aportado por la EPS al llamar aparece COMO
USUARIO NO DISPONIBLE luego de realizar más de quince intentos fallidos. De
otra parte la empresa debe ser conocer que no existen líneas telefónicas con la
opción para comunicar a través del 018000. A si las cosas las facturas cuentan con
la única evidencia de la solicitud a través del envío anexo 2 y que arroja la
plataforma luego de realizar la notificación del informe de atención inicial de
urgencias, para lo cual pido su apoyo y, desde allí poder obtener esta autorización
dada a que si hubo solicitud según evidencia de reporte, pero por diferentes
razones después de guardar y antes de generar esta evidencia del anexo por la
pagina se presentaron de momento algunos bloqueos y perdida de la conexión a
internet por lo cual no fue posible en el momento imprimir el físico del anexo, lo
que impidió luego que se pudiera hallar.
Las facturas de la referencia, 55050, 55590 y 55480 de EPS cafesalud, tienen

adjunto el anexo dos en formato manual. En este orden de ideas y con el objeto
de que se brinde apoyo y seguimiento por su parte, relaciono:
A manera de ejemplo, conocedora del reporte que
emite la plataforma y como única garantía de la
solicitud, envío los reportes a los que anterior se
hace referencia para su búsqueda o comunicación:
 3504586
 350300
 3503013
De acuerdo a lo anterior expuesto no se envío la solicitud de anulación, por lo

contrario realiza la refacturacion, por lo cual se espera directriz a fin de proceder.
Atentamente,

NIT. 822006051-5

Adjunto: Facturas en relación medio fisico a través de la agencia de transporte.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 266
Doctora
Asunto: Solicitud
Cordial saludo:
Según comunicación de manera verbal con la dra Mirthian Adraiana Cuesta y, de

manera telefónica llamada que realizara a la dra Angela Sofia Montenegro, donde
se expuso la delicada situación de zozobra que se existe, y al no tener disposición
para continuar con las notificaciones y solicitud de urgencias durante la jornada
nocturna por parte del personal administrativo.
Como se me ha manifestado por parte de este personal no cuenta con las garantías
para desplazarse a altas horas de la noche desde sus viviendas a la UEN y
viceversa, toda vez que durante última semana de mayo se presentaron
hostigamientos al vehículo y tripulantes de la patrulla de policía (confirmado por
comandancia de policía Calamar) hacia la madrugada del día ….el dia …….lo que
ocasiono conmoción y disgusto por parte de funcionarios y familiares al manifestar
su posición.
Frente a esta situación y teniendo en cuenta que el proceso de facturación requiere

de términos para definir responsables de pago frente a la prestación del servicio,
requiero de su directriz a fin de dar continuidad a este proceso.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
Copia: MIRTHIAN ADRIANA CUESTA - Control Interno y disciplinario

ANGELA SOCIA MONTENEGRO - Profesional Universitario – Facturación
T.A 1139- 267
Doctora
Asunto: Notificación funcionario
Cordial saludo:
Comedidamente, permito informar que el funcionario JESUS ALILIRIO DIAZ

CASTAÑEDA, vinculado a la planta de personal como conductor, quien tiene horario
de disponibilidad, no se presentó con oportunidad al llamado que le hiciera el
personal del servicio de urgencias en la madrugada de este mismo día; notificación
que allega el doctor MIGUEL SANTIAGO CUESTA SOLANO como medico de turno,
donde manifiesta haber realizado numerosos intentos de comunicación sin obtener
respuesta. Además advierte que a la llegada a la institución en funcionario
presentaba estaba de alicoramiento, estado que no permitía hacer uso del vehículo
para el traslado asistencial básico.
De esta manera dejo en conocimiento la situación que se presenta el día de hoy.

Que a la fecha requiriero sean tomadas las medidas disciplinarias y, que se a su
reemplazo sea informado con carácter urgente de que manera será coordinado la
movilidad de la ambulancia, toda vez que se presente alguna eventualidad y no
haya la manera oportuna de responder.
Que en mi poder se encuentran las llaves de la ambulancia y espero directriz.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
Copia: GABRIEL CARDENAS BEJARANO - Gerente ESE

MIRTHIAN ADRIANA CUESTA - Control Interno y disciplinario
ANA GLADYS BARBOSA AVILA – Talento Humano
Adjunto: Nota medica

NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
Asunto: No es posible que no se hallen los archivo con los cuales contábamos
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que el primer informe de gestión de 2016 se realizará a partir

del día quince del presente, y que dentro de los análisis e indicadores de gestión a
presentar obedecen a la información recolectada durante el año inmediatamente
anterior comparado con el trimestre del presente, me permito aclarar la penosa
situación por la cual no haré presencia en este comité.
Me ha sido difícil precisar con la información con la que cuenta la UEN, esto,
teniendo en cuenta que el área de estadística de la ESE aporta gran parte de la
información, por otro lado son informes relacionados a los costos, gastos y demás
relacionados a las brigadas medicas.
por lo tanto no podré realizar mi presentación debiendo postergar mi visita hasta

lograr la ubicación de lo antes señalados.
y que para la presentación del informe debemos contar con la información
Pongo en consideración la difícil situación al haber sido sustraída la información de

los archivos medio magnético de la UEN, toda vez que se ha se ha indagado en la
tenencia de los mismos al jefe de enfermería, así como el encargado de matrices,
quienes hacen uso de los dos equipos que a cargo de la sugerente saliente se
encontraba,
Una de las principales falencias que tiene la empresa obedece que al concluir el
periodo en el cargo los subgerentes, coordinadores o encargados no se hace un
proceso al empalme del cargo, más aun, no se cuenta con la participación de los

NIT. 822006051-5
administrativos técnico que son quienes son los que terminan de asumir la
responsabilidad, siendo aislados …..
No se recoce un subgerete que llegue a realizar empalme
De esta manera me es difícil presentar un informe coherente y aceptable

Es procedente sugerir la presencia de manera permanente urgente del subgerente de la UEN teniendo
en cueta que loos planes programas y precesos se están viendo afectados al igual que mis funciones como
técnico teniendo en cuenta que el horaio laboral no es sufiiente para el cimplmiento de las funciones
afectando asi mi estado físico.
http://www.pelisplus.tv/serie/lost/temporada/5/capitulo/1/

NIT. 822006051-5
EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD DE CALAMAR MARIA

HACE CONSTAR
Que la señora MARIA PATRICIA REY CORREA, identificada con CC Nro. 41.240.084,
de Calamar, técnico SAC de la Alcaldía de Calamar, realizó visitas de seguimiento
e implementación al proceso de atención al usuario, fortaleciendo y participación de
la comunidad en la restauración de las Peticiones Quejas y Reclamos, dentro de
esta UEN, desde el 17 de mayo al 18 de junio de 2016.
Dada a solicitud de la interesada, a los 20 días del mes de junio de 2016.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 269
Doctora
Asunto: Respuesta auditoria segundo corte mayo de 2016
Cordial saludo:
Dando respuesta al requerimiento FACT-11129-84, y teniendo muy presente las

recomendaciones dadas, me permito realizar el envío de tres de facturas con su respuesta por
devolución enviadas a esta unidad:
ASEGURADO NUMERO DE OBSERVACION
R FACTURA
NUEVA EPS 56969 Se adjunta lo que al hallazgo refiere.

FAMISANAR 57041 Se modifica el número de documento.
SALUD VIDA EPS 56449 Se identifica el error y se modifica de acuerdo a la solicitud
Valga el momento para dar a conocer la respuesta que en solicitud se habría

realizado en oficio T.A 1139-262 a la funcionaria YOLIMA ASPRILLA RIVAS, toda vez
que mediante respuesta del 20 de junio del corriente, presenta los hechos que
fueron motivo la no aceptación por su parte según corte de facturación presentada
en su momento, para la atención de usuario ARLEY CAICEDO COLLAZOS CC,
4662158.
Atendiendo sus requerimientos.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
Adjunto: Facturas en relación, medio fisico.

Oficio respuesta

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 270
Doctora
Asunto: Autorización para la atención integral a usuario Vinculado NO Base de datos
Cordial saludo doctora Angela:
En comunicación sostenida vía telefónica con la Secretaria de Salud Departamental, oficina de

aseguramiento a través del doctor Juan Carlos Montaño Estupiñan, se dio a conocer el caso
presentado en nuestra institución en la prestación de servicios a usuaria con nacionalidad
venezolana.
El día 17 de junio del presente, en primera instancia, acude a la institución la menor RANDA VANISA
JHON HURTADO identificada con tarjeta de extranjería 30084996 de Venezuela, en compañía de su
madre, a quien se le indica del trámite el ente territorial y la EPS para su afiliación, la misma que
argumenta no poder continuar dicha diligencia; “por ella, sin más explicaciones”.
En vista que la menor se encontraba sin vinculación ante el sistema y, que el usuario requirió ser
atendida por segunda ocasión, en este caso con pertinencia para ser internada en el servicio; se
acude al apoyo por parte de la Secretaria de Salud, encontrado respaldo a través del área de
aseguramiento para la autorización y prestación del servicio, con cargo al Vinculado No Base de
Datos, como plan de beneficios para nuestra IPS.
Agradeciendo de antemano la atención y como evidente prueba de lo descrito AUTORIZADO,

remito copia para recibido por parte de la entidad de lo comunicado para efectos de radicación,
soporte y presentación de la cuenta por atención de servicio, facturas:
 CG01-58735, Atención inicial de urgencias.

 CG01-58914, Consulta urgencias y observación.
 CG01-59024, Hospitalización.
 CG01-59025, Medicamentos de uso ambulatorio.
Atentamente,

Copia: Secretaria de Salud Departamental, aseguramiento.

Gerencia E.S.E
Subgerencia Administrativa y financiera
Control Interno de gestión
Auditoría de Cuentas Medicas
Contratación y cartera
Adjunto: Cuatro Facturas en detalle

NIT. 822006051-5
Auditoria cuentas medicas

Responder|
vie 01/07/2016 3:16 p.m.
Para:
MARIA CRISTINA COBO MAHECHA (uencalamar1@gmail.com);
uencalamar@eseguaviare.gov.co;
castelfab_1@hotmail.com;
facturacioneseguaviare@hotmail.com;
gerencia@eseguaviare.gov.co;
FACTURACIÓN ESE (facturacion@eseguaviare.gov.co)
Cc:
controlinternog@eseguaviare.gov.co
cartera@eseguaviare.gov.co
subgerenciaaf@eseguaviare.gov.co

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 271
Doctora
Asunto: Entrega factura SOAT
Cordial saludo:
Mediante el presente me permito hacer entrega de la factura con cargo a SOAT

debido a la no entrega de los soportes requeridos y falla en el software,

NIT. 822006051-5
comedidamente me permito solicitar verificación del carnet de misión médica, el cual algunos funcionarios
no lo tienen o este documento de identificación se encuentra vencido, como es de su conocimiento, es de
vital importancia tenerlo al día, debido que este nos identifica cuando se realizan traslados o comisiones
fuera del departamento, de acuerdo a lo anterior deben enviar los nombres completos de los funcionarios
asistenciales y foto fondo azul de cada uno de ellos, para realizar solicitud a la Secretaria de Salud
Departamental para su actualización.
dicha información deben hacerla llegar a mas tardar el día 11 de julio del 2016.
agradezco su colaboración oportuna.
atentamente,
FLORALBA RONCANCIO GUZMÁN

Subgerente Cientificotécnico

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 272
Calamar, 01 de julio de 2016
Doctora
Asunto: ENTREGA DE FACTURACIÓN SEGUNDO CORTE DEL MES JUNIO DE 2016
Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al segundo periodo del mes

de junio de 2016, por cada una de las EPSs a las cuales prestamos servicios, con sus
respectivos soportes de las facturas, así:
1. Caja con facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio físico.
2. Archivo Excel con relación detallada por cada una de las EPS y número de factura,
Trazabilidad.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día primero de julio de
2016.
4. Archivo formato de de facturas anuladas.
5. Archivo formato facturación con formulario.
Según comunicación sostenida, me permito enviar copia de la factura SOAT, numero CG01-
56955 con fecha ingreso, veintidós de mayo del presente, debido a que la usuaria con domicilio
en vereda, distante al casco urbano, demoro aportando los soportes para la facturación del
servicio.
Por otra parte es de aclarar que a la notificación de la urgencia 23 de junio de 2016, para
HERLIN REYES TRIANA, identificado con CC Nro. 18220625, la EPS emitió número autorizador
hasta la fecha del 30 de junio del presente, para lo cual adjunto copia (y copia a la factura).
Es pertinente que se garantice el envío de los paquetes (auditoría) a la UEN a fin de dar
respuesta con oportunidad teniendo en cuenta que se nos han establecido plazos para la
consecución de soportes que lo requieren y que complementan la factura realizando el reenvio
de la misma.
Atentamente,

Adjunto: Lo enunciado.
Una caja enviada en carro de línea agencia cootransguaviare
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 274
Señor(a)
USUARIO DEL SERVICIO
Calamar
Asunto: Notificación a usuarios del servicio.
Cordial saludo:
Apreciado usuario, es para nosotros gratificante obtener respuestas que valoren el

esfuerzo que brinda la IPS al ofrecer nuestros servicios; en esta ocasión desde el
área de Atención al Usuario en la asignación de citas, por esta razón, le invito para
que con sus buenos oficios plasmemos nuestras inquietudes en búsqueda de la
calidad esperada, progreso continuo y trato equitativo para los usuarios, razón de
ser, de nuestra institución.
Esperado su participación.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 275
Señor
CARLOS PERDOMO
Usuario Centro de Salud UEN
Calamar
Asunto: Respuesta a sugerencia en el servicio.
Cordial saludo:
Respetado señor Perdomo, teniendo en cuenta la sugerencia realizada por usted, se

dispondrá y se mejorará el formato TRIAGE donde se advierte estar en un lugar
visible, mejor ubicado y de un tamaño considerable.
Para ello se ubicará dentro del servicio urgencias, en cartelera tamaño tipo pliego
de cartulina y contando con las especificaciones de la atención según lo estipula el
TRIAGE el formato que permitirá identificar qué tipo de atención se brindará según
su requerimiento.
Agradeciendo de antemano la participación con el uso de este medio, donde se

busca mejorar continuamente los procesos por la institución.
Atentamente,

Copia: Cartelera

NIT. 822006051-5
JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO
Al termino de mi jornada laboral en la UEN el día de hoy, aproximadamente 19:10, fui advertido por el
señor JHON JAIRO MOSQUERA NAVIA, Auxiliar Área de la Salud (auxiliar de enfermería) sobre el estado
de ambulante y de aparente estado de embriaguez el cual presentaba el señor conductor de la
ambulancia de la institución JESUS ALIRIO DIAZ CASTAÑEDA, para lo cual y conocedor de la condición
que ya enfrenta el funcionario, me le acerque y, confirmando su estado de embriaguez decidí no
entablar ningún tipo de conversación, manifestándole mi inconformismo, partiendo del lugar.
Es de aclarar que no se busca ningún tipo de persecución contra el funcionario, por el contrario, es
deber de este asumir responsablemente su función, y la nuestra, proteger la visión y la misión, vida y
seguridad en el servicio que la institución ofrece.

NIT. 822006051-5
Acorde a comunicación previa (vía celular), me permito solicitar su valiosa atención a fin de obtener
RESUMEN CLÍNICO DE ATENCIÓN, para consulta médica de control efectuada en el servicio:
"CONSULTA EXTERNA", a un usuario de póliza SOAT con "LA PREVISORA",
Lo anterior teniendo en cuenta que se requiere a fin de hacer cobro de atención en salud brindada en
las fechas 15/04/2016 y 21/04/2016 al señor Yeison Stiven García B. CC: 1121871350.
Adjunto Decreto 056/2015, a fin de contribuir a su análisis pertinente. (En el Artículo 32 esta norma
define el contenido mínimo para el Resumen clínico de atención).
Por su gentil atención muchas gracias,

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 276
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte del mes julio de 2016
Cordial saludo:
Remito a su dependencia la facturación generada correspondiente al segundo periodo del mes

de junio de 2016, por cada una de las EPSs a las cuales prestamos servicios, con sus
respectivos soportes de las facturas, así:
Trazabilidad.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día 18 de julio de
2016.
De esta manera solicito respetuosamente sea tenida en cuenta que a la entrega de la base de
datos no fue anulada la factura CG01-60360, dado a que no registro el valor del servicio
prestado.
Atentamente,

Adjunto: Lo enunciado.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 277
Señor
EVER STIVEN BOHORQUEZ LOPEZ
Coordinador Operativo
Empresa de Vigilancia AVIZOR SEGURIDAD LTDA
Asunto: Solicitud de Información
Cordial saludo señor Bohorquez
Mediante el presente, solicito respetuosamente brindar información a cerca de la

ubicación de los libros de registro de los guardas tipo minuta desde el día que
fueron retirados los guardas de seguridad, a la fecha. De acuerdo a los
requerimientos dados a esta unidad es imperioso informar el lugar donde fueron
llevados estos libros.
Agraciando de antemano la atención al presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 278
Doctora
Asunto: Respuesta auditoria segundo corte junio de 2016
Cordial saludo:
Dando respuesta al requerimiento FACT-11129-101, según el segundo corte de facturación
presentado durante el mes de junio del presente, de las facturas con su respuesta por
devoluciones enviadas a esta unidad:
FACTURA
LA PREVISORA 59648 En el FURIPS, registro de horas acordes según médicos del servicio.
BATALLON 59368 Se firma comprobante de prestación de servicios.
NUEVA EPS 59302 Formato AIEPI firmado.
CONTRIBUTIVO
POLICIA 59436 Requiere ser anulada, el médico tratante no se encuentra en el
NACIONAL servicio, a fin de realizar la descripción y firma del procedimiento.
QEB-SOAT 58658 FURIPS con descripción de la ocurrencia del accidente.
QEB-SOAT 59643 Se aporta la orden para cada uno de los medicamentos requeridos.
Valga recordar que una vez mencionado los hallazgos por parte de la auditoria de facturación los
soportes deben allegarse con oportunidad teniendo en cuenta que se establecen fechas, lo que
evidencia el no cumplimiento con los tiempos en las últimas respuestas a las devoluciones, estas
auditorías (paquetes) han llegado a la unidad sobre la fecha límite a responder prorrogando los
tiempos de espera dado la proximidad de los cortes de facturación (de cada quince días), teniendo
en cuenta que los responsables (médicos, enfermeros, auxiliares) demás que intervienen en el
proceso en la mayoría de las ocasiones no se encuentran en el servicio para el apoyo en el momento
de dar respuesta (compensatorios).
Atentamente,

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 279
Doctor
JAIRO MIGUEL MARTINEZ FABIO
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Solicitud de CDP para contratación apoyo en área administrativa.

Cordial saludo doctor Martinez
Teniendo en cuenta que se han programado vacaciones al personal administrativo,
que se adeudan compensatorios y que en los próximos días una de ellas será
intervenida quirúrgicamente, se requiere disponibilidad a fin de cubrir la necesidad
del servicio durante la ausencia continua del personal.
La UEN cuenta con dos auxiliares administrativas y una que apoya eventualmente
siendo esta la encargada de la 4505, dos, a las cuales se le han debido suspender
su periodo vacacional requiriéndole en sus labores administrativas. En este orden
de ideas el requerimiento a que refiero se da el orden de solicitud de los tiempos de
descanso a que tienen derecho los funcionarios:
 YOLIMA ASPRILLA RIVAS, se le adeudan ocho días complementarios al
periodo vacacional por suspensión, (oficio a talento humano 8 de abril del
presente). Refiere tomar a partir del 01 de agosto dado que al término de
exámenes hará presentación a las especialidades de anestesiología y
cirugía; en este mismo periodo será intervenida quirúrgicamente, dado el
diagnostico de histerectomia abdominal, lo que daría un mínimo de tiempo
de incapacidad de treinta días.
 MAYERLY LORENA SANABRIA, se adeuda periodo vacacional por lo que le
fueron suspendidas la vacaciones (resolución emanada por gerencia según
oficio de requerimiento que adjunto), así, toma vacaciones mas
compensatorios generados durante el periodo, entre el 01 de septiembre al
11 de octubre del presente.
 YAMILE CORTES GALINDO, se le adeudan tiempo compensatorio, que
sumaría al periodo vacacional programado para el mes de noviembre: de
esta manera inicia con compensatorios del 12 de octubre al 01 de
noviembre, quien por cuadro de programación vacacional inicia el 4 de
noviembre y finaliza el 28 del mismo de 2016.

NIT. 822006051-5
Es de aclarar que el personal en relación no se le liquidan horas extras y los

compensatorios generados corresponden a las dos únicas brigadas realizadas
por esta unidad, así como apoyo en las actividades programadas y el reporte en
las notificaciones de facturación durante los últimos meses. Que es uno de los
mecanismos a usar teniendo en cuenta que cada vez debemos fortalecer el
proceso y solo con ello garantizaríamos la continuidad.
Agradeciendo de antemano la atención.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 280
Doctora
Asunto: Tarde de actividad recreativa UEN calamar
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que la actividad de fin de mes corresponde a las ya autorizadas

por el nivel central, me permito informarle que se ha programado por parte de un
grupo de funcionarios la jornada recreodeportiva se realizará el día 29 del presente,
así, me permito comunicar que esta misma se llevará a cabo fuera de la institución
en uno de los coliseos dentro del municipio de Calamar ubicado en el barrio la
independencia, en el horario de las 2:00 pm a las 5:00 pm.
Agradeciendo de antemano la atención y colaboración.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 281
Doctora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes de julio de 2016
Cordial saludo:
Dada las novedades del último corte del mes de julio del presente, donde se extraviaron cinco
facturas sin causa justificada, fue la motivo que llevo la demora para entrega medio fisico de la
facturación por parte de esta UEN, para lo cual se adelanto la consecución de los respectivos
soportes, tardando así la oportuna entrega hasta el día de hoy.
De esta manera remito en relación de los respectivos soportes de las facturas, así:
Trazabilidad.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día primero de agosto del
corriente en memoria USB.
Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas a esta unidad y donde se concertó que una de las
necesidades a la presentación de la facturación corresponde al correcto diligenciamiento de la
autorización, cuando se requiere, y es preciso que se cree en este campo la obligatoriedad antes de
continuar con el proceso y se omita este requisito.
Por otra parte, solicito respetuosamente la anulación de la factura CG01-62214, debido a que el
código de la aseguradora con la que se facturo no corresponde, de igual manera la factura CG01-
61262, con cargo al vinculado, usuario que no pertenece.
Es pertinente que se garantice el envío de los paquetes (auditoría) a la UEN a fin de dar respuesta
con oportunidad teniendo en cuenta que se nos han establecido plazos a la devolución por su área y
estos no llegan con oportunidad a su destino. Favor dar aviso a fin de realizar el respectivo
seguimiento.
Atentamente,

Adjunto: Lo enunciado. Una caja enviada en carro de línea agencia de transporte

cootransguaviare placa 018, conductor Yimmy, 16:00 Hr.

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 282
Calamar, 08 de agosto de 2016
Doctor
JAIRO MIGUEL MARTINEZ
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Solicitud de compensatorio.

Deseándole en sus labores diarias, solicito respetuosamente tres de los días que se
me adeudan como compensatorios con el fin de realizar trámite ante el banco por
hipoteca, para ello, los días a solicitud corresponden al 9,10 y 11 de agosto del
presente.
Agradeciendo de antemano la atención al presente a fin de poder adelantar esta diligencia.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 283
Doctora
Asunto: Respuesta auditoria primer corte facturación julio de 2016
Cordial saludo:
Dando respuesta al requerimiento FACT-11129-115, y a fin de subsanar los

hallazgos realizados a la entrega de la facturación por corte de esta UEN, me
permito hacer devolución de un paquete con las facturas que en oficio radicador se
nos allega y que relaciono.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION JULIO DE 2016

FACTURA
NUEVA EPS CG01-59810 Se envía copia de la solicitud de traslado.

LA PREVISORA CG01-59909 No puede tomarse como referencia al ingreso de urgencias (14:30) la
hora descrita en el informe de transito (02:00 pm), toda vez que el
usuario debe ser trasladado hasta el centro hospitalario, para ello
cuentan los tiempos, que determinaran el ingreso.
NUEVA EPS CM CG01-60819 Se identifica el error y se modifica de acuerdo a la solicitud
SALUD VIDA CG01-60847 La autorización de parto cubre la atención del recién nacido.
SALUD VIDA CG01-60964 Se adjuntan documentos impresos
NUEVA EPS CM CG01-60113 Se factura de acuerdo a la solicitud.
NUEVA EPS CG01-59726 Se adjunta formato como evidencia
NUEVA EPS CG01-59729 Se da recibido por parte del usuario.
NUEVA EPS CG01-60350 Se solicita autorización para la anulación de la factura
NUEVA EPS CG01-60357 Se corrige el campo del comprobante.

NIT. 822006051-5
NUEVA EPS CG01-60963 Se completa el formato

NUEVA EPS CG01-60988 Datos diligenciados tomados por el usuario.
QBE-SEGUROS CG01-60985 Datos de furips diligenciados.
Atendiendo sus requerimientos.
Atentamente,

Adjunto: Facturas en relación, medio fisico, un paquete enviado con el subgerente de la UEN.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 284
Señores
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Centro de salud Maria Cristina Cobo Mahecha
Calamar
Asunto: Entrega de facturación
Cordial saludo:
En observancia a la facturación y como primera auditoría realizada a la prestación

de los servicios por la UEN, y de acuerdo a los cortes a que deben allegarse dentro
de los términos acordados por el nivel central (circular), es prioridad que se realice
entrega diaria.
En este orden de ideas, la facturación que ha causado durante el día se hará se en

entrega diaria, el día siguiente hábil al responsable, en paquete, etiquetada con la
fecha y listado de trazabilidad enviada el correo uencalamar@eseguaviare.gov.co a
fin de confrontar; así, al cumplido de los requisitos, las facturas se presentaran con
las respectivas firmas por los responsable, anexos y de acuerdo a la listas de
chequeo, se recibirá para auditoria; evitando la mora al envío, caos y perdida de
documentos.

Copia: Subgerente UEN Calamar

Facturación ESE – Nivel Central.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 286
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte del mes de agosto de 2016
Cordial saludo:
Mediante el presente me permito hacer entrega del primer corte de la facturación

que corresponde al asunto, de esta manera remito en relación los respectivos
soportes de las facturas, así:
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día 16 de
agosto del corriente en memoria USB.
Atentamente,

Adjunto: Lo enunciado. Una caja enviada en carro de línea agencia de

transporte cootransguaviare conductor Cecilia (chacona)

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 287
Señores
WILSON ALBERTO MARTINEZ
LINDELIA MOTAVITA SUAREZ
NANCY JANETH GARZON VALERO
AUDELY LORENA PIZARRO RAMIREZ
NIDIA YAMILA GORDILLO ROA
MONICA LOPEZ RAMIREZ
MARYURY CALA LOZANO
GEINNY AMADO ARIZA
KEILER MURILLO ARBOLEDA
Contratistas orden de prestación de servicios
Asunto: Entrega de hojas de vida para contratación
Cordial saludo:
Con el ánimo de adelantar la contratación para la vigencia, solicito se alleguen a

esta dependencia el día 26 de cada mes las capetas (hojas de vida) del personal a
fin de iniciar el proceso de contratación, adjuntar lo requerido desde la UEN y
enviar con oportunidad al nivel central oficina jurídica.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
REMITE:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ESE RED PRIMER NIVEL
U.E.N CALAMAR
NIVEL CENTRAL
DOCTORA:
ANGELA SOFIA MONTENEGRO J.
SECRETARIA EJECUTIVA – ÁREA DE FACTURACION
(COORDINADORA ENCARGADA)
ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 288
Calamar, 02 de septiembre de 2016
Doctora
Asunto: Respuesta auditoria primer corte facturación agosto de 2016
Cordial saludo:
En respuesta a oficio FACT-11129-133, y a fin de subsanar los hallazgos realizados

a la entrega de la facturación por corte de esta UEN, me permito hacer devolución
de un paquete con las facturas que en oficio radicador se nos allega y que relaciono
devolviendo a su dependencia para lo cual requiero se tengan en cuenta y se nos
socialice una vez se tomen las medidas necesarias para tal fin.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE AGOSTO DE 2016

ASEGURADOR NUMERO DE OBSERVACION Y/O OBJECION A LA DEVOLUCION
FACTURA
SERVIMEDICOS CG010000062608 Se adjunta lo requerido
SERVIMEDICOS CG010000063047 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación.
POLICIA CG010000062465 Corregido.
QEB SEGUROS CG010000062909 Se envía factura que se genero para el periodo, no se envió debido
que el médico tratante falto por registros en la historia.
EMSSANAR CG010000062566 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para el
periodo, dado reunión de facturación.
ASMET SALUD CG010000062946 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para el
NUEVA EPS CG010000062503 Es importante tener en cuenta que a través de comunicación
EPSSS41D vía telefónica sostenida con los diferentes operadores de la
NIT. 822006051-5
NUEVA EPS CG010000062720 Nueva EPS y Fernanda Sanchez, esta última ha manifestado
NUEVA EPS CG010000063043 que los procedimientos descritos en este oficio, a los cuales se
refiere la ausencia de autorización “no son procedentes
NUEVA EPS CG010000062526 toda vez que la atención es integral y no requiere
NUEVA EPS CG010000062781 atención adicional”, de esa manera es necesario validar
junto al coordinador operativo y dé el direccionamiento a fin de
NUEVA EPS CG010000062883
no tener ningún tipo de objeción en la auditoria por las partes,
NUEVA EPS CG010000063051 EPS e IPS a futuro.
SALUD TOTAL CG010000062448
NUEVA EPS CG010000062864 Factura será anulada por realización de dos procedimientos se
facturo solo uno; se solicita anulación a fin de refacturar para
el presente periodo.
Aprovecho la oportunidad para en este mismo reporte, remitir paquete con

facturación enviada en agosto como segundo corte correspondiente al mes julio a
responder, oficio FAC-11129-121:
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE JULIO DE 2016
FACTURA
NUEVA EPS CG010000062287 Tener en cuenta la objeción a la solicitud anterior mencionada.
En este orden de ideas solicito respetuosamente, obtener comunicación con las

entidades pagadoras a fin de aclarar criterios en la auditoria, conocer las razones de
las diferencias que existen en la información brindada para la prestación del servicio
y evitar de esta manera devoluciones o glosas.
Atentamente,

NIT. 822006051-5

Adjunto: Facturas en relación según radicados, dos paquetes.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 289
Calamar, 03 de Septiembre de 2016

Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Relación equipos de computo PIC

Cordial saludo doctor Martínez
Mediante el presente, doy a conocer la relación de equipos asignados al PIC y de

los cuales la UEN ha venido haciendo uso, es de aclarar que la entrega de estos
dificulta el normal despeño en la Institución, así mismo se cuenta con un mínimo
de impresoras y el contratista asignado quien debe garantizar el funcionamiento de
la multifuncional de tres bandejas, que esta averiada hace más de tres meses, no
responde.
NOMBRE DE EQUIPO MARCA PLACA SERIE No. NUMERO MODEL CANT.

INTERNA S/N
TORRE, MARCADO COMO EQUIPO # 5 LENOVO N.A X14-39713 9486A15 A15 1

TORRE (ATEN USUARIO), MARCADO COMO ACER 1022 X16-95086 HTRUY34 X3950 1
EQUIPO # 11
TORRE, ASIGANDO VACUNACION HP SE BORRO ANTIGUO - MXL64010MY N.A 1
VACUNACIÓN
TORRE SR1000 COMPAQ N.A MXK6090682 SR1000 N.A 1
INTEGRADO THRIKCONTRE LENOVO 920 10BD004FLS S1H006UV 004FLS 1
INTEGRADO THRIKCONTRE LENOVO 921 10BD004FLS S1H006UV 004FLS 1
INTEGRADO THRIKCONTRE LENOVO PNTE 10BD004FLS S1H006UV 004FLS 1
IMPRESORA EPSON N.A S3YK503701 LX355 C462J 1
A fin de adquirir herramientas que garanticen la función y objeto de esta unidad.
Atentamente,

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 290
Doctora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes de agosto de 2016
Cordial saludo:
Como es de su conocimiento fue enviado y ya recibido la facturación para este

periodo, dentro de lo cual se han encontrado algunas observaciones a la solicitud
de las diferentes autorizaciones; tanto que el pagador refiere no emitir
autorizaciones adicionales por tratarse de atenciones integrales, lo que es necesario
que se convoque a reunión y se determinen las directrices a tomar.
De igual manera continúan los inconvenientes para la generación de los FURIPS

toda vez que se presente la atención con cargo al SOAT, estos, al ser diligenciados
generan datos inconsistentes:

NIT. 822006051-5
Imagen 01-09-16
Así como en la imagen 1, se muestra la misma fecha en el registro de la vigencia de

la póliza que va desde (27/08/2016) hasta (27/08/2016), información que ha sido
digitada en detalle, aun así se denota el error en la imagen dos por dinámica.
La imagen 3, permite ver que siendo vigente la fecha al intento de modificación del
FURIPS (primero de septiembre) se continúa con los mismos errores, el registro de
la fecha debe darse en hora militar o que se evidencie que corresponde a la hora en
PM-pasado el Meridiano. Es de aclarar, la hora de remisión correspondía a las
16+15 de pero el software no lo tomó. En este orden de ideas, solicito
respetuosamente se coordine con el área de sistemas a fin de dar solución
pertinente y oportuna dado a que se hace continuo este error en el software.
NIT. 822006051-5
En vista de lo anterior y haciendo entrega de la facturación generada para el

periodo de acuerdo al asunto, entrego.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el día 02 de
agosto del corriente en memoria USB.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 290
Doctor
PEDRO JULIO AREVALO MUÑOZ
Técnico Investigador
Dirección Especializada de P.J. DH y DIH.
Tel. 350-6010790
Villavicencio Meta
Asunto: Respuesta radicado No. 8481. Delito: homicidio Agravado. O.T.4751

ley 600 de 2000.
Cordial saludo:
Con relación a la referencia, me permito remitir fiel copia del único folio hallado que
corresponde a ANTONIO OSORIO quien se identificara en esta institución con CC
19321181 para el día 15/03/2005.
Para el segundo caso; es de aclarar que no existen datos que coincidan con la
búsqueda en la información por usted aportada en los archivos de este prestador
de servicios de salud.

Adjunto: Un folio con lo descrito

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 291
Doctora
Asunto: Notificación continuidad Periodo vacacional de funcionario
Cordial saludo:
De a cuerdo al oficio T.A 1139- 238, del 07 de abril de 2016, que refiere:
suspensión del periodo vacacional y, que una vez concertado con la funcionaria
YOLIMA ASPRILLA RIVAS, Auxiliar Administrativa, (según oficio de solicitud) se
determina la continuidad a este descanso a partir del día 12 septiembre hasta el 16
de septiembre de 2016.
Atentamente,

Adjunto: Un folio con lo descrito

Copia: hoja de vida UEN, Nivel central
http://www.todocanales.net/canal-caracol-hd-vivo-internet/

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 294
Doctora
Asunto: Notificación continuidad Periodo vacacional de funcionario
Cordial saludo:
MAYERLY

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 297
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte del mes de septiembre de 2016
Cordial saludo:
Mediante el presente me permito hacer entrega del primer corte de la facturación

que corresponde al mes de septiembre del presente según asunto, de esta manera
remito en relación los respectivos soportes de las facturas, así:
2. Trazabilidad en archivo Excel.
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, entregada al área de
sistemas desde la UEN de Calamar a Alexander Arboleda, el día 16 de
septiembre del corrido.
4. Archivo Excel formato de de facturas anuladas.
5. Archivo Excel formato facturación con formulario.
Respetuosamente solicito la anulación de la factura CG01-65726, EPS Salud Vida,

debido a que se presento error al solicitar la autorización por correo a la EPS.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
Adjunto: Lo enunciado. Caja que entrego en área de facturación ESE Red I

Nivel.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 302
Calamar, 03 de octubre de 2016
Doctora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes de septiembre de 2016
Cordial saludo:
Una vez realizada reunión de socialización de facturación, es pertinente informar

que se ha dispuesto de todos y cada uno de los esfuerzos con el ánimo de
presentar para el primer corte del siguiente óptima calidad en la presentación de las
cuentas. Hoy me permito hacer entrega del segundo corte de facturación que
corresponde al mes de septiembre del presente, de esta manera remito en relación
los respectivos soportes de las facturas, así:
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo enviada en memoria
USB dentro de la misma caja.
De acuerdo a la visita realizada al nivel central, es necesario revisar compromisos

que se pactaron mediante acta, de lo cual se espera respuesta.
Por otra parte, solicito se me dé a conocer la directriz, oficialmente, para la

facturación de los servicios brindados en campañas médicas con EPS no
contratadas, esto teniendo en cuenta que ya se realizó y se programan para los
próximos días. De igual manera, se nos informó de la creación de un plan de
beneficio con el fin de facturar los servicios por vacunación; en vista de que no ha
sido posible, me encuentro en la compilación de la información con el objeto de
remitir paquete a su dependencia.
Agradeciendo de antemano la atención al presente y a la espera de una pronta

respuesta.
NIT. 822006051-5
Atentamente,


NIT. 822006051-5
Receta de puré con carne. Para empezar debemos empezar con

lacarne de pollo que es la que mejor se tritura, y es de sabor suave.
Ingredientes:
- 100 grs. de pollo, ternera, cordero, pavo o cerdo (quitando partes
grasas)
- 50 grs. de patatas (las patatas deben ser viejas, las nuevas son
más ácidas y se digieren peor)
- 40 grs. de zanahoria
- 40 grs. de judías verdes o/y calabacín (pelado), acelgas, calabaza
(si nuestro bebé tiene preferencia por los sabores dulces)
- 10 grs. de aceite de oliva
Elaboración. Se pone a hervir todo, menos el aceite, introduciendo además: 100 grs. de
pollo, ternera, cordero o magro de cerdo. Batir bien echando un chorrete de aceite en crudo.
1- Receta de puré con pescado. El pescado blanco es muy indicado

para dietas blandas. Si tu hijo tiene diarrea o gastroenteritis le
puedes ofrecer un puré a base de pescado blanco y arroz, con
patata o zanahoria.
Ingredientes:
- 100 grs. de merluza, lenguado, rape, etc. (a partir del 10º mes o
el año, también podemos emplear pescado azul)
- 50 grs. de patatas
- 40 grs. de zanahoria
- 40 grs. de puerro (quitar bien las partes verdes que son más
fibrosas) y judías verdes o calabacín (pelado)
- 1 yema de huevo (a partir del año el huevo entero) al final de la
cocción
- Unos granitos de arroz (si no está estreñido)
- 10 grs. de aceite de oliva
Elaboración. Ponemos todo junto a hervir, salvo el aceite de oliva y el
huevo que lo escalfaremos al final de la cocción. El aceite de oliva hay
que añadirlo en frío y batir bien para conseguir mezcla homogénea.
2- Puré o crema de lentejas

3- Puré o crema de pescado
NIT. 822006051-5
4- Puré o crema de carne con verduras

5- Puré o crema de pollo con verduras
6-
http://www.transitodevillavicencio.gov.co/home/contenido-vin.php?
tp=3&contenido_in=135&titulo=PREGUNTAS%20FRECUENTES
para catequesis, conocer a Dios.
http://caniknowgod.com/es/?vid=2&adwid=1071368140&adwl2=a5sTCKjKPhDMj-
_-
Aw&adwl3=G_ZhCISXiAEQzI_v_gM&gclid=CNuzjLXvw88CFUlahgodaLAO2A#mystor
y
AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUE HA PRESENTADO MAL DILIGENCIADO EL

FORMATO FURIPS POR QUE EL SOFTWARE DE DINAMICA PRESENTA
PARAMETRIZADO LOS CAMPOS DE VIGENCIA DEL SERGURO, DESCRIPCION DE LA
CAUSA Y HORA DE LA ATENCION

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 303
Doctora
Asunto: Respuestas a requerimientos de auditoría, entrega de facturación

primer corte octubre de 2016.
Cordial saludo:
Comedidamente me permito dar respuesta a los requerimientos según auditoria de

facturación, para los periodos adeudados, esto teniendo en cuenta que se realiza
exhaustiva labor y seguimiento con el ánimo de mejorar el proceso, para lo cual se
han detectado falencias en la fuente, que es quien genera la información, en lo que
se ha sido enfático y se han venido corregido paulatinamente, a fin de evitar los
continuas errores en el desarrollo esta cooperada actividad. Así me permito hacer
entrega de la facturación por prestación de servicio para el primer periodo del mes
de octubre por cada uno de las ESP, al igual, facturas que corresponden a los
cortes del mes de septiembre, a demás en relación:
3. Copia de la base de datos correspondiente al periodo, enviada el 18 del
presente.
6. Trazabilidad de los dos periodos del mes de septiembre.
7. Oficio por parte del facturador donde manifiesta la mora para la entrega de
algunas facturas correspondientes al corte de septiembre.
8. Oficio del facturador donde informa de la perdida de una de las
autorizaciones en la prestación del servicio.
9. El listado que se presenta como respuesta a las facturas; tener en cuenta
que estas deben ser anuladas para lo cual solicito su colaboración, se me

NIT. 822006051-5
notifique su estado para refacturar el servicio, (CG010000063687 y

CG010000062864).
10. Me encuentro a la espera de continuar con la búsqueda de soportes y
corrección de algunas de las historias clínicas, epicrisis, solicitudes de
traslados, bitácoras, remisiones, ordenes etc. por parte de los profesionales
de la salud (médicos) con el objeto de entregar las facturas en su totalidad.
11. A la fecha se espera el funcionario responsable a fin de continuar la
búsqueda de las facturas que en el primer corte de septiembre no se
hallaron, “no se evidencia original ni soportes”.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE AGOSTO DE 2016

FACTURA
EMSSANAR CG010000062566 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para
el periodo, dado reunión de facturación.
ASMET SALUD CG010000062946 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para
el periodo, dado reunión de facturación.
NUEVA EPS CG010000062503 Es importante tener en cuenta que a través de
EPSSS41D comunicación vía telefónica sostenida con los diferentes
NUEVA EPS CG010000062720 operadores de la Nueva EPS y Fernanda Sanchez, esta
última ha manifestado que los procedimientos descritos en
NUEVA EPS CG010000063043 este oficio, a los cuales se refiere la ausencia de
NUEVA EPS CG010000062526 autorización “no son procedentes toda vez que la
atención es integral y no requiere atención
adicional”, de esa manera es necesario validar junto al
NUEVA EPS CG010000062883 coordinador operativo y dé el direccionamiento a fin de no
NUEVA EPS CG010000063051 tener ningún tipo de objeción en la auditoria por las
partes, EPS e IPS a futuro.
SALUD TOTAL CG010000062448
NUEVA EPS CG010000062864 Factura será anulada por realización de dos
procedimientos se facturo solo uno; se solicita
anulación a fin de refacturar para el presente
periodo.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE JULIO DE 2016

FACTURA

NIT. 822006051-5

NUEVA EPS CG010000062287 Tener en cuenta la objeción a la solicitud anterior mencionada.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE SEPTIEMBRE DE 2016

FACTURA
NUEVA EPS CG010000065656 Es de tener en cuenta que a través de comunicación vía
NUEVA EPS CG010000065553 telefónica sostenida con los diferentes operadores de la
Nueva EPS se reitera que la atención es integral y que
dentro de las 24 horas no requiere autorización adicional.
NUEVA EPS CG010000065664 A través de comunicación vía telefónica sostenida con los
diferentes operadores de la Nueva EPS se reitera que la
atención es integral y que dentro de las 24 horas no
requiere autorización adicional.
SEGUROS DEL CG010000065829 Se aportan los soportes a la solicitud.
ESTADO
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE SEPTIEMBRE DE 2016

FACTURA
BATALLON CG010000067725 Se realiza corrección a la solicitud.
NUEVA EPS CG010000066666 Se realiza corrección a la solicitud.
Es de tener en cuenta que a través de comunicación vía

telefónica sostenida con los diferentes operadores de la
Nueva EPS se reitera que la atención es integral y que
dentro de las 24 horas no requiere autorización adicional.
Se adjunta lo solicitado. Envío soportes a la solicitud, se

corrigen horas formatos, corrección de datos.
RELACION DE AUDITORIA FACTURACION AGOSTO

FACTURA
ASMET SALUD CG010000063766 Se adjunta lo requerido
CAFESALUD CG010000065020 Las ordenes medicas de esta atención corresponden a la
hospitalización. Según indicaciones medicas el usuario se fugo de
NIT. 822006051-5
la institución antes de continuar con el tratamiento. (ver nota

adjunta del auxiliar de enfermería.
NUEVA EPS CG010000063687 La factura debe ser anulada para por nota medica que
indica con claridad la pertienecia medica, además de
indagar en con el mismo. Se facturara la observación. Se
solicita autorización para la anulación.
CAFESALUD CG010000064498 Es de tener en cuenta que a través de comunicación vía telefónica
sostenida con los diferentes operadores de la Nueva EPS se
reitera que la atención es integral y que dentro de las 24 horas
no requiere autorización adicional.
NUEVA EPS CG010000064689 El dispositivo implante anticonceptivo no fue facturado dado a que
la EPS debió suministrarlo. (jefe enfermería, Diego Andres Perez)
NUEVA EPS CG010000063711 Es de tener en cuenta que a través de comunicación vía telefónica
CONVIDA CG010000064411 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para el
CAFESALUD CG010000064409 Al realizar revisión de la historia e indagando con el médico
tratante, este manifiesta no requiere observación: Santiago
Cuesta medico de planta UEN.
CAFESALUD CG010000064046 Es de tener en cuenta que a través de comunicación vía telefónica
CAFESALUD CG010000063686 Al realizar revisión de la historia e indagando con el médico
tratante, este manifiesta no requiere observación: Andres
Gongora medico SSO.
SALUD TOTAL CG010000064559 Se adjunta lo requerido. Es de tener en cuenta que a través de
comunicación vía telefónica sostenida con los diferentes
operadores de la Nueva EPS se reitera que la atención es integral
y que dentro de las 24 horas no requiere autorización adicional.
CAJA COPI CG010000063758 Se adjunta lo requerido. Se tiene en cuenta la observación para el
periodo, es evidente el error al no realizar la notificación en los
intervalos y términos establecidos, lo que a la fecha se ha
corregido, dado reunión de facturación el pasado mes de
septiembre.
NUEVA EPS CG010000061193 Se tiene en cuenta la observación para el periodo, es evidente el
error al no realizar la notificación en los intervalos y términos
establecidos, lo que a la fecha se ha corregido, dado reunión de

NIT. 822006051-5
facturación el pasado mes de septiembre.

NUEVA EPS CG010000062220 Se tiene en cuenta la observación para el periodo, es evidente el
error al no realizar la notificación en los intervalos y términos
establecidos, lo que a la fecha se ha corregido, dado reunión de
facturación el pasado mes de septiembre.
NUEVA EPS CG010000062219 A través de comunicación vía telefónica sostenida con los
diferentes operadores de la Nueva EPS se reitera que la atención
es integral y que dentro de las 24 horas no requiere autorización
adicional.
NUEVA ESP CG010000063884 Se envía lo requerido, anexo 2
COMPAÑÍA CG010000064884 Se adjunta factura original y soportes para la solicitud.
MUNDIAL DE
SEGUROS
QEB SEGUROS CG010000062909 Se envía factura que se genero para el periodo, no se envió
debido que el médico tratante faltó a tiempo por registros en la
historia.
SEGUROS DEL CG010000064934 Facturas con soportes, y furips diligenciados para la solicitud.
ESTADO S.A.
COMPAÑÍA CG010000064462 Se corrigen horas y se adjuntan los soportes solicitados.
MUNDIAL DE
SEGUROS
COMPAÑÍA CG010000064330 Se envía factura original y soportes.
MUNDIAL DE
SEGUROS
MUNDIAL DE
SEGUROS
SEGUROS CG010000064614 Se envía factura original y soportes.
GENERALES
SURAMERICANA
QBE- SEGUROS CG010000062214 Se envía factura original y soportes.
S.A
MUNDIAL DE
SEGUROS
12. Hago entrega de un paquete con relación de usuarios a quienes se han

realizado aplicación de vacunas bajo el lema sin barreras: usuarios de otros
departamentos, así como sin contrato para facturar el servicio, para lo cual
relaciono.
ESP CANTIDAD
NIT. 822006051-5
CAFESALUD 53
CAPITAL SALUD 5
ASMET SALUD 2
NUEVA EPS OTROS DPTS 4
CONVIDA 1
CAJACOPI 1
CAPRESOCA 1
COOSALUD E.S.S 3
CRUZBLANCA 1
COMPARTA 2
MALLAMAS EPS 1
COMFACUNDI 1
SALUD TOTAL 2
13. De igual manera, presentar plan de mejoramiento por esta UEN, según visita
realizada el pasado mes de septiembre al nivel central.
Atentamente,

Adjunto: Lo descrito, en caja con facturación enviada a través de la agencia de transporte de

cootransguaviare, para recibido.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 304
Señora
DORA ALICIA ASPRILLA CAMACHO
Técnico Almacen
Asunto: Devolución de insumos odontológicos.
Cordial saludo:
De cuardo a la comunicación sostenida, me permito hacer devolución de la RESINA

Z100 cantidad 3 kits, dado a que no fue la solicitada y para el consultorio no se
hace uso.
Valga la oportunidad para hacer de igual manera devolución de la dotación de

calzado del señor MEDINA DIAZ LUIS ERNESTO, debido a que no es la medida del
calzado, lo que corresponde a la primera y segunda dotación de la vigencia 2016
(dos pares)
Agradezco la atención al presente.

Adjunto: Lo descrito, dos pares de zapatos dotación.

Tres Kist cajas de resina Z100

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 305
Doctora
YENNY ALEJANDRA RESYES MELO
Líder del Programa de Control Interno
Asunto: Apoyo en la adquisición de elementos e insumos para funcionamiento de la UEN

Calamar.
Cordial saludo:
A su visita, es evidente la falta de elementos básicos para la correcta operatividad en esa

institución prestadora de servicios de salud. Dentro lo requerido y más urgente hace
aproximadamente dos meses no se encuentran respuestas claras a la solicitud de los elementos
de aseo usados en la recolección de residuos ordinarios, peligrosos y anatomopatologico, esto
ha creado riesgo para el personal encargado de la recolección (teniendo que trasvasar
continuamente) creando caos e inseguridad para quienes realizan esta labor. La lista de
necesidades acrecienta, el tiempo transcurre y no hay respuesta, se requiere además:
 Guantes de manejo y estériles; Alcohol, benzaldina. No hay existencia para la atención

al usuario, limpieza y desinfección.
 Papel electrocardiograma. No se están tomando los electrocardiogramas a los usuarios
por falta del papel.
 Impresora por contratación (No ha sido posible garantizar los formatos que deben
soportar completamente la atención en facturación).
 Garantizar transporte usuarios para toma RX, sobres, elementos, cavas, etc, (es tener
en cuenta que las actividades PIC se darán aproximadamente al 20 de diciembre).
 Personal de mantenimiento. No se cuenta con el personal de mantenimiento que supla
las continuas necesidades de la institución, teniendo en cuenta lo precariedad de estas
instalaciones.
 El área de facturación ha manifestado que tendría que realizar suspensión a la
impresión de las facturaras y toma de copia como soportes que hacen parte de la
cuenta, debido que no tenemos tinta para la EPSON L355, es sus diferentes colores (lo
último se obtuvo con un particular).
Conocedor de sus buenos oficios requiero de su apoyo y se adelante con quien corresponda lo
pertinente a la adquisición de lo antes expuesto, toda vez que la necesidad es latente y las
respuestas desde el nivel central desde algunas áreas se reciben con displicencia y pesimismo.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 306
Calamar, 08 de noviembre de 2016
Doctor
Gerente
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que la ESE Red de Primer Nivel debe contar con el personal
que ejecute labores administrativas en el área de facturación, manejo del software
de Dinámica, y debido a que el funcionario cumplirá con el periodo de vacacional,
es necesario contratar un auxiliar administrativo, ya que no se cuenta con el
personal suficiente para el desarrollo de las actividades propias del servicio que
cumpla con las actividades de facturación en la UEN de calamar sin que afecte los
procesos establecidos, cumpliendo oportunamente con las actividades propuestas.
Inicio periodo vacacional: 08 de noviembre de 2016.

Terminación del periodo: 29 de noviembre de 2016.
Reintegro del periodo vacacional: 30 de noviembre de 2016.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 307
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Cumplimiento a citación por oficina de control interno.

Cordial saludo doctor Martinez:
De acuerdo al adjunto, solicito respetuosamente permiso para asistir en cita

programada por control interno a fin de adelantar diligencia en declaración
juramentada programada para el día 10 de noviembre del presente.
Agradeciendo de antemano la solicitud al presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 308
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte del mes de noviembre de 2016,

respuesta en auditoria facturación FACT 11129-167 y FACT 11129-171
Cordial saludo:
Así me permito hacer entrega de la facturación por prestación de servicio que

corresponde al primer periodo del mes de noviembre por cada uno de las ESP, al
igual, facturas que fueron auditadas para los cortes de octubre, así como las
pendientes por entregar a su dependencia.
En referencia al asunto:
Copia de la base de datos correspondiente al periodo, recibida por la doctora
YENNY ALEJANDRA RESYES MELO Líder del Programa de Control Interno de Gestión.
4. Relación devolución de auditoría para los dos periodos del mes de octubre de
2016.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE OCTUBRE DE 2016

FACTURA
MEDICOL CG010000067852 Se corrige y refactura para el periodo de noviembre de 2016.
SALUD
MEDICOL CG010000068100 Se corrige y refactura para el periodo de noviembre de 2016.
SALUD
BATALLON CG010000067794 Dado a que no fue facturado el equipo, se solicita anulación por
tratarse de un periodo diferente al actual a fin de refacturar.

NIT. 822006051-5
BATALLON CG010000068324 Se adjunta lo requerido.

CAJA COPI CG010000068777 Esta factura también se encuentra en la solicitud del II corte
oficio FACT-11129 – 171, allí la respuesta.
SALUD VIDA CG010000065726 Solicito respetuosamente hacer seguimiento dado que a la
factura se solicitud anulación. T.A 1139- 297 de septiembre de
2016.
SEGUROS DE CG010000065862 Solicito respetuosamente hacer seguimiento dado que la factura
ESTADO aparece entregada en su momento.
COMPAÑÍA CG010000065794 Solicito respetuosamente hacer seguimiento dado que la factura
MUNDIAL DE aparece entregada en su momento. OFICIO T.A 1139- 303 de
SEGUROS octubre de 2016
CG010000064618 El facturador emite oficio manifestando la mora en la entrega

dada la falta de la autorización que por error humano se
CAFESALUD
cometió, entrega copia de la solicitud para la autorización del
servicio.
CG010000063887 Se adjunta lo requerido.
SEGUROS DEL
ESTADO
CAJACOPI CG010000063758 Se adjunta anexo 2.
Por otra parte solicito respetuosamente respuesta a las facturas enviadas a esta UEN
sin motivo de devolución, desconozco la solicitud realizada o si se enviaron por error,
estas son:
MEDICOL CG010000065862 Se envía factura para fines pertinentes
SALUD
NUEVA EPS CG010000069927 Se envía factura para fines pertinentes
SALUD SANITAS CG010000069158 Se envía factura para fines pertinentes
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE OCTUBRE DE 2016

FACTURA
NUEVA EPS S.A CG010000068827 Se envía lo requerido.
CG010000068828
NUEVA EPS S.A CG010000068935 Se corrige el tipo de usuario, aclarando que para la base de
dinámica se hallara tal como se requiere en la solicitud inicial.
NUEVA EPS S.A CG010000069235 Se corrige el tipo de atención, motivo de consulta.
NUEVA EPS S.A CG010000069532 Se adjunta copia de la historia clínica que evidencia el
procedimiento.
NUEVA EPS S.A CG010000069454 La revisión de la liquidación de la factura la debe intervenir el

NIT. 822006051-5
área de sistemas, favor coordinar.

UNION TEMPORAL CG010000069202 El odontograma medio fisico fue enviado a través de la doctora
MEDICOL YENNY ALEJANDRA RESYES MELO Líder del Programa de
Control Interno de Gestión, favor confirmar.
BATALLON ASPC CG010000069204 Tipo de documento corregido.

N.22 BENEDICTO
TRIANA
BATALLON ASPC CG010000069211 Historia clínica con mejor legibilidad, esta se encontraba
N.22 BENEDICTO firmada.
TRIANA
N.22 BENEDICTO
TRIANA
BATALLON ASPC CG010000069707 Documento diligenciado.
N.22 BENEDICTO
TRIANA
BATALLON ASPC CG010000069883 Documento diligenciado.
N.22 BENEDICTO
TRIANA
N.22 BENEDICTO
TRIANA
BATALLON ASPC CG010000069922 Por parte de las directivas encargadas de la expedición
N.22 BENEDICTO documental del batallón en este municipio se advirtió de la
TRIANA entrega de los soportes con la corrección hasta la semana del 21
del presente. Me encuentro a la espera para el envío de esta
factura.
BATALLON ASPC CG010000069923 Por parte de las directivas encargadas de la expedición

N.22 BENEDICTO documental del batallón en este municipio se advirtió de la
TRIANA entrega de los soportes con la corrección hasta la semana del 21
del presente. Me encuentro a la espera para el envío de esta
factura.
CAJA DE CG010000068777 Por parte de las directivas encargadas de la expedición

COMPENSACION documental del batallón en este municipio se advirtió de la
FAMILIAR CAJACOPI entrega de los soportes con la corrección hasta la semana del 21
ATLANTICO EPSS del presente. Me encuentro a la espera para el envío de esta
factura.
COMPAÑÍA MUNDIAL CG010000069866 Se corrigen los datos en formato.

DE SEGUROS S.A
COMPAÑÍA MUNDIAL CG010000068907 Se corrigen los datos acordes a los formatos que corresponden a
DE SEGUROS S.A la remisión de paciente.
NIT. 822006051-5
PREVISORA S.A DE CG010000069894 Formato firmado.

SEGUROS
ES PRIORIDAD QUE SE REVISEN LOS LITERALES DE LOS FURIPS DADO QUE ALGUNOS DE
ESTOS AUN NO CUMPLEN CON EL FORMATO ESTABLECIDO DD/MM/AAAA NUMERAL V FECHA
DE ACEPTACIÓN, DE IGUAL MANERA
EL NUMERAL VII, DATOS DE LA ATENCIÓN MEDICA DE LA VÍCTIMA COMO PRUEBA DE DEL

ACCIDENTE O EVENTO, CADA VEZ QUE SE REQUIERE DILIGENCIAR UN FURIPS, EN LA HORA ,
NO PERMITE MODIFICAR ESTE NUMERAL LUEGO DE SER DILIGENCIADO EN DINÁMICA, LO
TOMA COMO HORA ORDINARIA Y NO EN HORA MILITAR COMO SE REQUIERE.
FAVOR COORDINAR CON EL ÁREA DE SISTEMAS NUEVAMENTE PARA QUE SEA CORREGIDO DE
UNA VEZ POR TODAS Y NO CONTINÚE PRESENTANDONOS DIFUCULTADES.
Es de tener en cuenta las facturas en estado pendiente por anular, solicito su

colaboración, se me notifique su estado para refacturar el servicio con
oportunidad.

NIT. 822006051-5
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 309
Doctora
Asunto: Solicitud de dispositivos médicos e insumos odontológicos
Cordial saludo:
Como se ha evidenciado en cada una de las solicitudes realizadas durante los

últimos meses, es crítica la situación en la consecución de insumos, laboratorio,
aseo, quirúrgico, dispositivos médicos, tinta para impresora, apoyo al
mantenimiento hospitalario, así como quien guarde y vele por la seguridad de la
institución, quien responda por lo que dentro de esta se requiere, máximo con el
ingreso y egreso de usuarios al servicio.
Es preocupante la necesidad frente a la infinidad de solicitudes que hacen las

diferentes áreas de la UEN donde diariamente se requiere la prestación del servivio
y sin como atender la demanda

Técnico Almacen

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 310
Ingeniero
ELKIN URRUTIA
Asunto: Remisión de equipos
Cordial saludo:
Mediante el presente me permito remitir en relación el listado de equipos que requieren calibración
para envío a su dependencia.
NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE MODELO CANT AREA

No.
TERMOMETRO FREIDEGE/TERMOMETRO N.A N.A 1 NEVERA
URGENCIAS
TERMOMETRO FREIDEGE/TERMOMETRO N.A N.A 1 STOK
MEDICAMENTEOS
URGENCIAS
TERMOMETRO FREIDEGE/TERMOMETRO N.A N.A 1 CARRO DE PARO
URGENCIAS
TERMOMETRO FREIDEGE/TERMOMETRO N.A N.A 1 SALA DE PARTOS
TERMOMETRO DIGITAL BIO-TEMP N.A N.A 1 FARMACIA
TERMOMETRO DIGITAL BIO-TEMP N.A N.A 1 LABORATORIO
TERMOMETRO DIGITAL N.A N.A N.A 1 ODONTOLOG
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE N.A N.A 1 FARMACIA

ANALOGO
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE N.A N.A 1 URGENCIAS
ANALOGO

Atentamente,


NIT. 822006051-5
Es necesario recordar que este valor objetado corresponde a DEVOLUCIÓN DE FACTURAS, lo cual significa
que las 53 facturas no han pasado el filtro de Auditoría de cuentas médicas, para efectuar el pago, ante lo
cual solicito:
 Realizar correcta verificación de derechos pata todos y cada uno de los usuarios a
atender mediante modalidad de cobro por evento, adjuntando a cada factura
la evidencia de verificación de derechos, esto debido a que cuando llega
la objeción ya ha transcurrido varios meses entre la atención y la búsqueda de
información, lo cual deja sin sustento o evidencia y es difícil o imposible de subsanar.
 También se observa que algunos usuarios tienen una IPS primaria diferente a la que
brinda el servicio, recuerdo que para el 100% de estos usuarios debe solicitarse
autorización, en todo caso que no sea una atención inicial de urgencias.
 Además se evidencia para otros casos que al verificar derechos en Página Web de
CAFESALUD EPS, el estado es: " Verificación de derechos con
inconsistencia por favor comunicarse con la línea... y generar
caso especial", esto sucede porque el usuario tiene algún error en sus datos o
requiere actualizaciones y es necesario que se realice la respectiva corrección, la única
entidad que puede modificar la base de datos de sus usuarios es la misma EPS, por lo
cual REITERO antes de facturar estos casos, debe obtenerse comunicación desde la
IPS a la EPS (CAFESALUD) al siguiente número telefónico: 651777, esto es para
generar caso especial.
 Recuerden que los datos de cada usuario se registran en la factura tal como se
evidencian en la base de datos emitida por la EPS.
Solicito realizar los ajustes pertinentes,

NIT. 822006051-5
A la entrega de la trazabilidad segundo corte del mes de noviembre.
CAPITAL SALUD….DICE QUE NO SE PUEDEN GENERAR AUTIRIZACIONES DE DIAS

ANTERIORES , NO IMOPORTARA QUE NO SE HALLAN CUMPLIDO LAS 24 HORAS.
Atafago

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 311
Doctora
Asunto: Entrega de facturas pendientes por firmas y anulación
Cordial saludo:
De acuerdo al radicado T.A 1139- 308 en el cual se hizo entrega de la trazabilidad así como
los las repuestas a las auditorias pendientes, me permito hacer entrega de las facturas que se
presentaron como pendientes.
MISICA PA” DICIEMBRE
https://www.youtube.com/watch?v=0Ugc0MLYHqc
para convertir
https://www.doc2pdf.com/es/
para ver películas….cristianas

http://www.pelisplus.tv/pelicula/los-milagros-del-cielo/
para ver la pasión de cristo
http://www.pelisplus.tv/pelicula/la-pasion-de-cristo/
para esta noche
http://www.pelisplus.tv/pelicula/de-padres-a-hijas/
Pelicula kiki el amor se hace, para verla en pareja, estrenada hace poco

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 311
Calamar, 03 de diciembre de 2016
Doctora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte mes de noviembre de 2016, así como facturas
pendientes.
Cordial saludo:
A la entrega de facturación con segundo corte de noviembre del presente, hago devolución de tres
facturas pendientes del batallón según asunto, de esta manera con los respectivos soportes remito
en relación así:
2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo enviada en caja con facturas.
ENTREGA DE FACTURAS PENDIENTES BATALLON

ASEGURADOR NUMERO DE OBERVACION
FACTURA
BATALLON ASPC N.22 CG010000067794 Se hace entrega de factura toda vez que se adquirió el equipo,
BENEDICTO TRIANA el usuario llego canalizado desde el batallón (nota historia clínica
de ingreso), no se anuló
BATALLON ASPC N.22 CG010000069922 Se adjuntan soportes solicitados y se hace entrega
BENEDICTO TRIANA
BATALLON ASPC N.22 CG010000069923 Se adjuntan soportes solicitados y se hace entrega
BENEDICTO TRIANA
Atentamente,

Adjunto: Lo enunciado. Caja que envío con particular. Favor confiar recibido.
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 312
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Cordial saludo:
Contando con su visto bueno, respetuosamente solcito se me otorgue el periodo

vacacional a que tengo derecho por haber laborado durante la vigencia 2016, lo
cual tomaré a partir del 05 de enero de 2017.
Agradeciendo de antemano la atención al presente y a la espera de ser notificado

por el área de talento humano del nivel central.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA V°B°JAIRO MIGUEL MARTINEZ

SABIO
Técnico Administrativo Subgerente UEN Calamar

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 312
Doctor
EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Gerente
E.S.E. Red de Servicios de Primer Nivel
Asunto: Solicitud apoyo para prestación de servicios vigilancia privada

UEN Calamar.
Cordial Saludo:
Por medio del presente, me dirijo a usted con el ánimo de informarle los hechos
ocurridos en el mes de enero del año 2015, cuando me encontraba disfrutando de
mi período de vacaciones al cual tuvo derecho como funcionario adscrito a esta
entidad.
Recibí una llamada de la entonces Subgerente SANDRA MILENA SOTELO, donde me

solicitaba la ubicación de la planta eléctrica de la UEN Calmar, a lo cual respondí
que se encontraba en el lugar donde ella reposaba, ella me manifestó que no se
encontraba en su lugar, y que yo debía saber cuál era su paradero, yo le respondí
que antes de irme a mi periodo de vacaciones yo la observé en el lugar donde se
guardaba, es decir en el pasillo del baño, hasta el momento que la señora Sandra
Milena Sotelo, me informó lo sucedido tuve conocimiento de la pérdida de esta, así
mismo yo le pregunte a ella si la había prestado a alguien, ella me comunica que no
lo había hecho, pero indagando, a lo que la señalé y, haciendo memoria me ratifica
que así había sido, que se había prestado a los bomberos; que nunca conto con mi
apropiación, teniendo en cuenta que este equipo no se había prestado y que solo
me enteré de su desaparición hasta el mismo día que me llamaron.
Pongo esto en su conocimiento toda vez que actualmente cursa un proceso

disciplinario, y me han citado para rendir declaración juramentada por los hechos
acaecidos.
No existen garantías ni quien deba responder frente a este delicado escenario, por
lo anterior solicito con carácter urgente se contemple la posibilidad de la
contratación de servicios de vigilancia privada, teniendo en cuenta que, tal como
NIT. 822006051-5
para el año anterior, desde el pasado mes de octubre nos encontramos sin este
servicio, caso que empeora al pretender que solo una persona deba cubrir el
servicio, no fuimos informarnos, no hubo previo aviso al retiro de los guardas de
seguridad, lo que nos tomo por sorpresa y lo que hoy aun está por resolver de
manera urgente lo que me llevaría a evitar futuros hechos que comprometan mi
integridad laboral, pecuniaria y disciplinaria, en razón a que muchos de los bienes
de la UEN Calamar, se encuentran bajo mi custodia.
Atentamente,

Técnico Administrativo UEN Calamar
Copia: Subgerencia UEN calamar miguel71785@hotmail.com

Subgerencia administrativa y financiera subgerenciaaf@eseguaviare.gov.co
Control interno y gestión controlinternog@eseguaviare.gov.co
Calidad calidad.ese.nivel1@gmail.com

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 313
Billetes de alta denominación …falsos

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 314
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: permiso asistencia cita médica.
Cordial saludo:
Para el día 20 de diciembre del presente se me autorizo cita de ortopedia en

hospital de segundo nivel San José del Guaviare, a la vez buscar cita especializada
para mi hijo dada las condiciones de salud ya conocidas, por esta razón solicito
permiso para asistir y recibir valoración y atención.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 315
Doctora
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de diciembre de 2016.
Cordial saludo:
Con los respectivos soportes hago entrega de la facturación primer corte del mes
de diciembre de 2016 con los respectivos soportes:
2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo enviada en caja con
facturas.
Es de tener en cuenta que dada la dificultad para la devolución del los formatos que
soportan las remisiones, con su apoyo es necesario adquirirlos con el responsable
de referencia y contra referencia de la ESE Red de Primer Nivel, tal como lo
comunicara en su momento la auxiliar administrativa, a lo cual respetuosamente
solicito se me informe la gestión que se halla adelantado para este fin.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
Adjunto: una caja con lo descrito, y que debió ser cancelado el envío de
manera particular.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 316
Doctora
Asunto: Devolución en la auditoria del segundo corte de facturación noviembre de 2016.
Cordial saludo:
De acuerdo a los hallazgos realizados en la auditoria, me permito hacer devolución de este

corte:
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE NOVIEMBRE DE 2016
ASEGURADO NUMERO DE OBSERVACION Y/O OBJECION A LA DEVOLUCION
R FACTURA
NUEVA EPS CG010000071972 Mediante oficio que se dirige a la EPS se solicita la devolución de
SUB dispositivo tal como ocurrió en la primera jornada, nos encontramos
a la espera de la respuesta de la encargada de esta actividad, copia
de la solicitud enviada al correo facturacion@eseguaviare.gov.co,
hago entrega de la factura.
SUB dispositivo tal como ocurrió en la primera jornada, nos encontramos
a la espera de la respuesta de la encargada de esta actividad, copia
NUEVA EPS CG010000071650 Se corrige y envía los formatos
NUEVA EPS CG010000070223 Se archivan
CG010000071004
CG010000070223
CG010000071680
CG010000071807
CG010000071947
CG010000071630
NUEVA EPS CG010000071294 Se corrige y envía los soportes solicitados
NUEVA EPS CG010000071301 CG01-73388, Se adjuntan los soportes y se cambia la factura
NUEVA EPS CG010000071788 CG01-73376, SE ANULA Y SE REFACTURA
SUB CG010000071975 dispositivo tal como ocurrió en la primera jornada, nos encontramos
CG010000071976 a la espera de la respuesta de la encargada de esta actividad, copia
NUEVA EPS CG010000071955 Se corrige y envía los soportes solicitados
El sobre será enviado en carro de la agencia de coortransguaviare en horas de la mañana .

NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
Asunto: Necesidad del servicio
Cordial saludo:
Dado el periodo vacacional del señor LUIS ERNESTO MEDINA DIAZ, Auxiliar Área
de la Salud (Vacunador), donde se programaron las vacaciones del titular a partir
del 22 de diciembre de 2016 al 12 de enero de 2017, es necesario contratar la
prestación del servicio de una persona que apoye esta área como vacunador en la
UEN Calamar
La razón de ser de la ESE Red de Servicios de Salud de I nivel es la atención de

promoción y prevención, dentro de estas está el programa del plan ampliado de
inmunización en vacunación en cual se deben garantizar al 100% y sin ninguna
barrera en el servicio, por tal motivo y con el fin de dar continuidad en la
intensificación y la ampliación de coberturas solicito respetuosamente y se autorice
se adelantar las gestiones necesarias para la respectiva contratación con el fin de
conservar a óptima calidad en la prestación de los servicios, contando con personal
idóneo y suficiente.
Agradeciendo de antemano la atención al presente
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Para oficio, Motor fuera de borda 25 Yamaha 61G, serie E25A, L 30770 salieron de la UEN el 26 de
julio de 2016

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 317
Señora
YULI TATIANA LUCUMI CAICEDO
Coordinadora (e) Area de Facturación – Facturación
Asunto: Certificación, prestación de servicios pendiente por facturar 2016.
Cordial saludo:
Mediante el presente, me permito certificar que la relación adjunta corresponde a la

facturación que se ha generado durante las últimas brigadas por parte de la UEN
así como servicios por vacunación donde se adelanta el envío de anexo 3 con su
posterior facturación con cargo a la EPS, teniendo en cuenta que ya fueron creados
los planes de beneficios necesarios, caso contrario ha ocurrido para las diferentes
EPS donde se debe dirigir la solicitud por la prestación del servicio a los usuarios
atendidos en este departamento, es decir, falta crear los mismos planes, para lo
cual solicito respetosamente su colaboración dado los compromisos adquiridos en
capacitación del mes de septiembre del presente.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Adjunto: Relación detallada según solicitud , cuatro folios

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 318
Calamar, 03 de enero de 2017
Señora
Coordinadora (e) Area de Facturación – Facturación
Asunto: entrega de facturación segundo corte mes de diciembre de 2016.

Respuesta radicación de facturación cierre vigencia 2016.
Cordial saludo:
Dando cumplimiento a la solicitud de gerencia oficio 19 de diciembre de 2016, me

permito hacer entrega de la facturación en solicitud correspondiente al segundo
periodo del mes de diciembre de 2016, así como los respetivos soportes.
facturas.
6. Archivo pdf escaneado según trazabilidad, requerimiento por el nivel central
a partir del 21 de diciembre de 2016.
Es necesario dar a conocer algunos aspectos que se presentaron a la entrega de

este corte de facturación, de esta manera describo en detalle cada uno del
sucedido.
 Las facturas CG01-73388 Y CG01-73376, según oficio T.A 1139- 316,

Calamar, 22 de diciembre de 2016 fueron refacturadas y enviadas en ese
mismo, razón por la cual están ausentes en los respectivos paquetes.
 La factura del SOAT CG01-72929 no ha sido posible contar con la factura
debido que el funcionario responsable del que acompaña traslado asistencial
básico se encuentra disfrutando del periodo navideños (corresponde al
retorno), debido que la facturación se entregara hoy solo es posible enviar el
dia 04 de enero del presente hasta el reintegro del funcionario.
NIT. 822006051-5
 Me permito informar y a la vez solicitar tener en cuenta que han sido

escaneadas las facturas, y con ellas todos los soportes que se envían
normalmente en cada corte, por esta razón y hasta tanto no se regule y se
nos informe oficial y detalladamente el requerimiento (teniendo en cuenta
que la norma lo señala) pero que (“dada la falta de soportes y/o usuarios
que se encuentran inactivos” versiones de la dependencia de ACM) es
preciso conocer la decisión a tomar por su parte, dado que la verificación de
derechos no hace parte del paquete pero a sugerencia de la oficina de
Auditorias de Cuentas Medicas esta se ja solicitado desconociendo la posición
por la cual se quiera optar por las diferentes partes en este proceso, por tal
razón se espera la directriz, hasta tanto, se seguirá enviando el escáner de
cada archivo armando el paquete tal como se entregan en medio fisico.
 Tres facturas: CG01-73817, CG01-73818 y CG01-73819 de farmacia, no se
encontrarán en la trazabilidad, se entregaran el día miércoles 4 de enero
dado que el titular se encuentra en navideños y no fue posible ser hallados
por el encargado en el área (espero conocer sus razones).
Agradeciendo de antemano la atención al presente y en espera para envío de los

faltantes en los tiempos indicados
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Copia: Dr JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO, Subgerente UEN Calamar, copia correo
electrónico.
Adjunto: Una caja con facturación medio físico, dentro de ella memoria USB, contiene copia
base de datos segundo corte mes de diciembre de 2016.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 319
Calamar, 04 de enero 2017
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Suspensión inicio de periodo vacacional
Cordial saludo:
Dada la notificación por parte del área de talento humano se me ha informado del
inicio de mi periodo vacacional para el día cinco del presente. Dada la necesidad del
servicio ya que me encuentro realizando actividades del propias del cargo
(respondiendo requerimientos del nivel central) no me es posible iniciar el día cinco
del mes, así, bajo su visto bueno postergaría mi salida a partir del día seis del
presente.
Agradeciendo de antemano la atención del presente
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA V°B°JAIRO MIGUEL MARTINEZ

SABIO

NIT. 822006051-5

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 319
Señora
GEINNI AMADO ARIZA
Auxiliar Administrativa
Calamar
Asunto: Respuesta en solicitud jefe de enfermería
Cordial saludo:
Conocedora del documento “llamado de atención” que en su nombre presenta el

jefe de enfermería por algunas diferencias presentadas, solicito respetuosamente se
dé a conocer las razones que motivan al enfermero a manifestar su inconformismo
laboral frente usted.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 320
Enfermero
SERGIO IVAN CALDERON
Jefe Enfermería
Calamar
Asunto: Apoyo proceso de facturación – traslado asistencial básico
Cordial saludo enfermero Calderon:
Como cada uno de los procesos que establece la ESE de Primer Nivel se han venido adoptando,
algunas medidas que se ajustan a la necesidad de la UEN, (como es el caso de un auxiliar que apoya
en remisiones, o el mismo desde la UEN Retorno o el mismo hospital) esta obedece directamente al
traslado de pacientes que no solo ocurrió para el periodo 2016, y que mucho menos cambia el
método para entrega y recepción de pacientes; los auxiliares de enfermería han realizado en
repetidas ocasiones el acompañamiento al segundo nivel hospital San Jose entrega de pacientes.
Durante los ultimas remisiones los formatos para al área de facturación de la UEN como son
remisión de urgencias, bitácora y solicitud de desplazamiento y que a la vez soportan la cuenta han
presentado inconsistencias por la falta de diligenciamiento lo que causa la devolución de por parte
del área de auditoría de cuentas del nivel central afectando el proceso y buscando a futuro
señalamientos así como posibles responsables. Con la solicitud “todos los documentos soportes
deben estar completamente diligenciados y legibles”, oficio FACT-11129, que adjunto,
requiero socialice con el personal que representa y se den a conocer las diferentes inquietudes toda
vez que no es posible que esto ocurra dado la trayectoria y tiempo del mismo manejo, por lo que se
requiere la adherencia al proceso y solo se encuentran respuestas displicentes.
A la espera de contar con su valiosa colaboración y tener una respuesta frente a las unas
inquietudes que se susciten.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Copia: Subgerente UEN

Adjunto: evidencia de lo descrito, formato de solicitud de desplazamiento incompleto, oficio
de solicitud de respuesta en auditoria de facturación

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 321
Doctora
Asunto: Inventario fisico de existencias UEN calamar
Cordial saludo:
Según la directriz dada según circular 013, una vez realizado el inventario de la
farmacia para lo cual se cumplió, se nos indicaba que el área del almacén se
desplazaría a la unidad a fin de corroborar la información lo que en su momento se
contemplo viable a fin de definir los ajustes a realizar en el software.
A la fecha, con gran preocupación y con la necesidad de realizar los ajustes

precisos en dinámica por los inventarios de medicamentos y dispositivos ya
realizados, según acta firmada y enviada, se continúa el proceso de facturación de
farmacia sin la regulación requerida por el nivel central y a la espera de la directriz.
A la espera de contar con su colaboración.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 323
Calamar, 07 de febrero de 2017
Doctor
ORLEY HERRERA ORTIZ
Coordinador Programa de Vectores
Secretaria Departamental de Salud
Cordial saludo:
Asunto: Solicitud toldillos impregnadnos para control de las ETV
Conocedor de sus buenos oficios, solicito respetuosamente su apoyo para la

adquisición de 17 toldillo impregnados a fin de realizar control de vectores dentro
de la unidad hospitalaria.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
A tener encuenta a la entrega de la facturacion..
No será causal ni motivo de devolución, toda vez que corresponde al manejo

exclusivo de dinámica por el área de sistemas. …facturas con signo euro
Auxiliar par nivelación compensatorios

Funciones de auxiliar
https://www.youtube.com/watch?v=MNvcUqw9fqY
PA. LA GRIPE

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 324
Calamar, de febrero de 2017
Doctor
ORLEY HERRERA ORTIZ
Coordinador Programa de Vectores
Secretaria Departamental de Salud
Cordial saludo:
Asunto: Solicitud toldillos impregnadnos para control de las ETV
Conocedor de sus buenos oficios, solicito respetuosamente su apoyo para la

adquisición de 17 toldillo impregnados a fin de realizar control de vectores dentro
de la unidad hospitalaria.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 325
Señor
KEYLER ESMIR MURILLO ARBOLA
Auxiliar Administrativo - OPS
Asunto: Solicitud entrega de facturación.
Cordial saludo:
De acuerdo a la conversación sostenida al cierre de la vigencia del 2016 (30 de

diciembre) donde le solicite hacer entrega de la facturación que poseía, antes de
haber certificado que facturación había represada, donde no compareció; solicito se
me indique las razones por las cuales no hizo entrega en físico del número de
facturas que posee. Es de aclarar que el numeral 13 del informe de actividades por
usted presentado, señala: reportar eventos, accidentes e incidentes que le
acontezcan con ocasión del desarrollo de sus funciones , para lo cual no
compareció con oportunidad informando las posibles novedades presentadas
oficialmente sino hasta el día 03 de enero de 2017, sólo atendiendo el llamado que
le hiciera el subgerente de la UEN cuando ya no era posible.
A la espera de su oportuna respuesta.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 325
Ingeniero
ELKIN URRUTIA
Asunto: Solicitud de mantenimiento aires acondicionados
Cordial saludo:
Dada su acostumbrada colaboración, me permito solicitarle se programe visita para

reparación de los aires acondicionados de las aéreas: urgencias – procedimientos,
observación, esterilización y farmacia; los demás funcionas correctamente.
AREA URGENCIAS:
 Sala de Procedimientos: A me diados del mes de diciembre se me informo

por parte del contratista que realizaría visita para reparación del equipo, hoy
día no enciende.
 Observación: El ruido que produce es estridente, debió apagarse.
 Esterilización: No enfría correctamente.
FARMACIA:
 A mediados del mes de enero se encuentra presentando fallas, este equipo
invierte la expulsión de agua.
VACUNACION:
 Este equipo viene presentado intermitencia en el servicio, algunos días.
Agradeciendo de antemano se nos informe la fecha para la visita por parte del
técnico de mantenimiento; evitando que a futuro que los dispositivos médicos,
medicamentos, e insumos, deteriorando rápidamente lo que dentro del área se
encuentra, a demás de no tener un ambiente en conducciones no adecuadas.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 326
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Permiso.
Cordial saludo:
Con el objeto de adelantar tramite ante la agencia nacional de tierras como en

notaria desde la ciudad de San Jose del Guaviare, respetuosamente solicito permiso
por el día 10 del presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 327
Señora
Coordinadora (E) Área de Facturación
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de febrero de 2017.

Respuesta radicación de facturación según oficio FACT- 11129 – 34.
Cordial saludo:
Con motivo de realizar la entrega facturación del primer corte de 2017, me permito
remitir caja con facturación lo que corresponde a cada una de las empresas
responsables de pago por servicio que se han prestado durante este periodo:
1. Caja con facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio

físico.
facturas.
6. Archivo pdf escaneado según trazabilidad.
Cada una de las facturas enviadas son escaneadas y sometidas a revisión una a una
según trazabilidad (archivo Excel) para ser sellado y enviado.
La factura CG01-76271 y CG01-76272 fueron elaboradas por el señor Alexander

Arboleda, sin más información, se envían para ser analizado el caso, favor notificar.
En la factura CG01-77055 realizaron diferentes hallazgos de los cuales el médico
responsable no logró corregir antes de realizar el envío de la facturación, se espera
para el día 22 de febrero ser enviada. Se sigue evidenciando que dinámica no toma
los datos exactos de las edades, lo que se evidencia en la factura física.

NIT. 822006051-5
Por otra parte remito paquete con facturas de a cuerdo a la solicitud de auditoría de
la facturación del segundo corte de enero de 2017.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE FEBRERO DE 2017

FACTURA
COMPAÑÍA CG010000074097 Corregido
MUNDIAL DE
SEGUROS
NUEVA EPS TODAS Valores de las facturas acompañadas del signo corregido en los cada
uno de los equipos.
COOMEVA CG010000074682 Se corrige y envía los formatos
CG010000074103
NUEVA EPS CG010000074071 Se corrige y envía

NUEVA EPS CG010000075295 Solo se hizo observación a la factura, no se envía. Observación tenida
en cuenta para el responsable en la asignación de citas en la
actualización de datos.
NUEVA EPS CG010000075322 Corregido la hora de ingreso al servicio de urgencias.
NUEVA EPS CG010000075689 En comunicación con el área de facturación 17 de febrero del
OTROS presente con el auxiliar administrativo de facturación se acordó no
DEPARTAMENT enviar factura. A la espera de su notificación para refacturar, motivo:
OS ingreso no coincide con la factura.
POLICIA CG010000075959 Numero corregido
POLICIA CG010000075986 Se corrige y envía
NUEVA EPS CG010000074621 Se archivan según solicitud, oficio de respuesta a auditoria de
CG010000075672 facturación FAC-11129 - 34
CG010000075622
NUEVA EPS CG010000074220 Desde esta factura
CG010000076105 Hasta esta factura, según oficio, por cuota moderara, se solicita sean
revisadas por sistemas.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

base de datos primer corte mes de febrero de 2017, caja que transporta el dr Jairo
Miguel para entrega en oficina.

NIT. 822006051-5
Como no hay transporte se busca la manera de enviat a ttaves de los mismos

funcionarios lo que en muhcas ocasiones causa mora para la entrega a
las diferentes dependencias

NIT. 822006051-5
Ante la atencion de la consulta se han presentado direfentes
En el desaroloo diario de la consulta mediaca uy donotologoca el personal

prpcsional ja vinido reportando
https://www.youtube.com/watch?v=OG7wFubihbQ PESCADOR DE HOMBRES
https://www.youtube.com/watch?v=x275Ju_lVbE SEÑOR ME TUENES ANTE TU

PRESENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=ndz-KBtmApY PESCADOR DE HOMBRES
https://www.youtube.com/watch?v=rgwaxMc5XGA QUE SERIA DE MI
INTRODUCCIÓN AL CURSO BÍBLICO HISTORIA DE LA SALVACIÓN: LECCIÓN 01
http://cursobiblicomsp.blogspot.com.co/2014/12/introduccion-al-curso-biblico-
historia.html
PARA ESCUCHAR – MUSICA
http://www.colombia.com/radio/i273/marandua-stereo-100-7-fm
taller de lectura creativa
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/material-para-
trabajar-la-escritura-creativa/

NIT. 822006051-5
San José del Guaviare, 01 de marzo del 2017.
Señores
DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.
Contratista de Obra.
Calamar - Guaviare.
Asunto: Autorización al contratista.
De acuerdo a la necesidad presentada en la obra que se encuentra en ejecución a

la fecha en la instalaciones del Hospital de Maria Cristina Cobo Mahecha, se da la
necesidad de trasladar una atenta ubicada en el bloque dos de la construcción, por
esta razón autorizamos al contratista de obra ha realizar el traslado adecuado de la
antena con el fin de dar continuidad a los trabajos de obra y el funcionamiento de
dicha antena.
Gracias por su atención y colaboración,
Coordialmente,
EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ.

Gerente.

NIT. 822006051-5
Proyecto: Viviana Mejía/Profesional de planeación.

HACE COSNTAR:
Que los nombres de las personas que se relacionan se encuentran a la espera de la

expedición del carnet de manipulación de alimentos, que los servicios solicitados:
CH/FROTIS DE GARGANTA/COPROLOGICO/KOH UÑAS, por el Batallon de Infantería
de Selva Nro. 24, Unidad de atención BICAM fueron tomados por el laboratorio de
la UEN de Calamar María Cristina Cobo Mahecha, a los soldados regulares:
NOMBRE NUMERO DE DOCUMENTO

HERRERA CUEVAS IVAN FERNEY 1.030.161.295
ZAMUDIO MUÑOZ JOSE DANIEL 1.120.380.463
REINOSO ESCOBAR CRISTIAN ANDRES 1.026.590.497
RAQUIRA NEVA FREDY ALEXANDER 1.010.015.820
GUZMAN CORTEZ JHON SEBASTIAN 1.013.678.381
DE LA HOZ JAVIER ENRIQUE 1.019.141.125
ALVAREZ RAMIREZ ESNEIDER 1.033.934.600
DUARTE SANCHEZ OSWAN LLOYD 1.122.679.428
MEDINA BUITRAGO ANDRES FELIPE 1.073.248.110
Dada en Calamar Guaviare, a los 01 días del mes de marzo de 2017.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 330
Señora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte mes de febrero de 2017.

Respuesta radicación de facturación según oficio FACT- 11129 – 50.
Cordial saludo:
Me permito hacer entrega de la facturación que corresponde al segundo corte del

mes de febrero de 2017, con ello, evidencia donde solicito tener cuenta algunas
modificaciones a realizar en el formato FURIPS de dinámica, lo que nos facilitará la
manera de poder diligenciar con facilidad. (los campos señalados se requiere
editar), con lo anterior remito

físico.
2. Copia de la base en memoria USB de datos correspondiente al periodo
enviada con el doctor Edgar Alexander Contreras Velasquez, Gerente de
la ESE.
3. Archivo Excel formato de de facturas anuladas, archivo Excel formato
facturación con formulario, trazabilidad en archivo Excel y archivo pdf
escaneado según trazabilidad, en memoria USB enviada junto a la
facturación en carro cootransguaviare el día 03 del presente.
Cada una de las facturas enviadas son escaneadas y sometidas a revisión una a una
según trazabilidad (archivo Excel) para ser sellado y enviado.
La factura CG01-76271 y CG01-76272 fueron elaboradas por el señor Alexander

Arboleda, sin más información, se envían para ser analizado el caso, favor informar
decisión final a tomar. En la factura CG01-77055 realizaron diferentes hallazgos de
los cuales el médico responsable no logró corregir antes de realizar el envío de la
facturación, se envía. Se sigue evidenciando que dinámica no toma los datos

NIT. 822006051-5
exactos de las edades, lo que se evidencia en las facturas físicas. Además remito
caso puntual para corrección del FURIPS, adjunto evidencia, tres folios.
Dado a que las facturas CG01-77323 y CG01 77512 no se lograron anular debido a
que fueron entregadas posterior al corte, solicito su apoyo para anular y refacturar.
Dado que el mes de septiembre del año 2016 se acordó en reunión de facturación
esperar directriz para los casos en los que al usuario atendido en el servicio de
urgencias presentaban novedades a la verificación de derechos, donde este
obedecía a la mora en los pagos de su seguridad; remito evidencia de
diligenciamiento, a firma del subgerente de la UEN, del formato aportado en el que
se registra los valores de la prestación, formato que en detalle debe contener
garantes (evidencia dos folios).
Por otra parte remito paquete con facturas de a cuerdo a la solicitud de auditoría de
la facturación del segundo corte de enero de 2017:
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE FEBRERO DE 2017
NUMERO DE
ASEGURADOR HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA
EVENTO Notificación que debe realizarse directamente al área de sistemas.
MEDICOL CG010000076862 Se corrige el número de documento del paciente en recetario medico.
CG010000076997 Facturas escaneadas.

MEDICOL
CG010000077056
Se corrigen los datos a la solicitud: Epicrisis, historia clínica y en dos

recetarios médicos.
CG010000076659
NUEVA ESP CG010000077052 Facturas archivadas.
CG010000076391
CG010000076374
CG010000076410
NUEVA EPS CG010000076567 Notificación que debe realizarse directamente al área de sistemas.
CG010000076623
CG010000077104
NUEVA EPS CG010000076365 Orden médica corregida.
Revisando los archivos se evidencia que la factura no fe escaneada,

A.S.B QUIBDO CG010000076736 espero notificación dado que los paquetes reposan en su
dependencia.
COOSALUD CG010000076411 Formato de remisión

NIT. 822006051-5
“En la segunda cara del formato campo 10 no se evidencia quien

acepta la remisión”
Es evidente que no se tiene aceptación porte del médico debido a que
se trato de una remisión vital y no hubo tiempo de espera o respuesta
desde el segundo nivel.
CAPITAL
CG010000077083 Facturas escaneadas.
SALUD
CAFESALUD CG010000076865 Edad del paciente corregido.
SALUD TOTAL CG010000076401 Se corrobra información y se corrige.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

base de datos segundo corte mes de febrero de 2017, caja que transporta vehículo
de cootransguaviare el dia 03 de marzo de 2017, envío al cobro.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 335
Señora
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de marzo de 2017.
Cordial saludo:
Una vez enviada la facturación correspondiente al primer corte del mes de marzo el
día 18 del presente; reitero, la parametrizacion está a cargo del área de sistemas,
por cuanto no es de nuestra pertinencia, aun mas, que se me recalque: SE
EVIDENCIA ERROR EN LA LIQUIDACION DE LA CUOTA MODERADORA, o SE
EVIDENCIA QUE DINAMICA GERENCIAL NO ESTA TOMANDO LA EDAD
CORRESPONDIENTE DE LOS PACIENTES AL MOMENTO DE LIQUIDAR E IMPRIMIR
LA FACTURA. Si bien es cierto que la labor es coordinada, al identificar el error debe
indicarse y notificarse de inmediato al responsable, a fin que no persistan las
mismas observaciones corte tras corte de facturación.
Por otra parte a la solicitud que hiciera no hay respuesta, en el caso de la

modificación de los campos para el FURIPS (lo que se solicitó en la entrega del
corte II de febrero), se siguen presentando los mismos inconvenientes en la
digitalización en el software y de esto no se me advierte en los oficios de respuesta,
reitero, cual es la medida a tomar para solucionar, dado que una vez hecho el
registro en Dinámica, aceptado y confirmado solo se puede modificar si se convierte
a Word sin que los cambios queden gravados al FURIPS original, lo que a futuras
solicitudes, si llegase a presentar, no será posible dar respuesta; solicito tener en
cuenta las observaciones realizadas dentro del oficio de auditoría a la facturación,
dado en cada uno de los cortes donde se identifican los responsables del proceso
(profesionales asistenciales y auxiliares) para que sean vinculados como directos
responsables ya que han sido causales de mora y mala calidad de la presentación
documental, lo que soporta la factura.
Por error involuntario se expidió la factura CG01-79118, no se reemplaza hasta que

el usuario no defina su vinculación, pendiente a reportar. Y remito:
NIT. 822006051-5

físico.
2. Copia de la base en memoria USB de datos correspondiente al periodo.
3. Archivo Excel formato de de facturas anuladas, archivo Excel formato
facturación con formulario, trazabilidad en archivo Excel
4. Archivo medio magnético con facturación escaneada enviado el día 21 del
presente con particular a entregar en horas de la tarde de este día.
Agradeciendo de antemano la respuesta que requiero frente al diligenciamiento en

formato de los campos del FURIPS.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Adjunto: Una caja con facturación medio físico, corresponde primer corte mes de marzo de
2017, transporta vehículo de cootransguaviare el día 18 del presente, a las 07+00.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 336
Señora
Asunto: Respuesta a auditoria segundo corte febrero de mes de febrero de

2017.
Cordial saludo:
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE FEBRERO DE 2017
NUMERO DE
FACTURA
Cada uno de las inconsistencias y/o errores de dinámica deben notificarse directamente al área de sistemas.
MEDICOL CG010000077753 Se verifica y se corrige la proporción del medicamento
Se corrigen datos de la nota de enfermería por el auxiliar encargado.

MEDICOL CG010000077844
CG010000077734
BATALLON Pendiente reclamar en el batallón a las 4 pm
NUEVA EPS CG010000077652 Soportes con los respectivos registros de medicamentos
Factura que debe ser anulada, solicito respetuosamente dirigir al área

CG010000078061 de sistemas esta solicitud.
NUEVA ESP
Factura que se cambia por la CG01-79727 que se enviara en el
segundo corte del mes de marzo de 2017.
CG010000077736
NUEVA EPS Se realiza cambio de género y se envía factura con corrección
Edad del usuario corregida, la factura soporta la edad con 33 no 32,

es error de configuración en dinámica, lo mismo que se presenta en la
mayoría de los casos, confirmar con el área de sistemas corrección y
ajuste.

NIT. 822006051-5
CAJACOPI CG010000078197 Se realiza corrección de acuerdo a lo solicitado.
LA CG010000077055
Se aportan evidencias, formato FURIPS
PREVISORA
CG010000077267
QBE SEGUROS Se corrigen los formatos
Dando respuesta a su solicitud y agradeciendo de antemano la atención al

presente.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Calamar, 28 de Marzo de 2017.
Doctor
Gerente
Asunto: Solicitud de reiteración vigilancia permanente UEN Calamar.
Cordial Saludo doctor Contreras:
Comedidamente me dirijo a usted para reiterarle mi solicitud realizada con

anterioridad, mediante oficio T.A 1139- 312 del 14 de diciembre de 2016,
referente a la prestación oportuna y permanente del servicio de vigilancia las 24
horas a la Unidad Estratégica de Negocios de Calamar, ya que precisamente en días
pasados se demostró un intento de robo (adjunto copia del más reciente registro en
bitácora), evidenciado en la minuta de los acontecimientos del guarda de
seguridad contratado únicamente en el horario nocturno, así mismo le recuerdo que
a inicios del mes de Marzo, en una de sus visitas, en la oficina y en presencia del
subgerente, le informé y solicite nuevamente y de manera verbal lo requerido para
la salvaguarda de todos los elementos que se encuentran bajo mi custodia, sin
encontrar en su momento ni a la fecha, respuesta positiva ni negativa al respecto,
lo que es para mí muy preocupante.
Igualmente, le comunico que mi disponibilidad laboral ha sido totalmente

incondicional durante estos últimos meses, pero cargar con las llaves de la
institución, mañana, tarde, día y noche es una tarea tortuosa ya que no se tiene
tranquilidad ni acompañamiento por parte de los responsables; razón a que lo insto
a la contratación efectiva del tiempo que no se encuentra el custodio.
En espera de su entera y oportuna colaboración.
Atentamente,

Copia: Subgerencia UEN calamar miguel71785@hotmail.com

NIT. 822006051-5
Subgerencia administrativa y financiera subgerenciaaf@eseguaviare.gov.co

Control interno y gestión controlinternog@eseguaviare.gov.co
Calidad calidad.ese.nivel1@gmail.com

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 339
Señora
Asunto: prorroga para entrega de facturación la de 2017.
Cordial saludo:
Como es de su conocimiento se vienen adelantado todo tipo de estrategias para la

entrega de los soportes requerido según oficina de autoría de cuentas medicas, en
su radicado AC 2017 067, con ello se ha tenido que recurrir a los trabajadores del
área administrativa quienes ahora se dedican a las labores que se han dejado por
realizar lo anterior descrito. En este orden de ideas, solicito respetuosamente tener
en cuenta se prorrogue en tiempo la entrega de la facturación la cual se realizará el
viernes siete del presente.
La solicitud descrita cuenta con el visto bueno del subgerente de la UEN, doctor
Jairo Miguel Martinez Sabio.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 340
Señora
Asunto: Entrega de facturación segundo corte mes de marzo de 2017.
Cordial saludo:
De acuerdo a la entrega de la facturación y los periodos establecidos, me permito

remitir el segundo corte del mes de marzo de 2017; es de aclarar que mediante
oficio T.A 1139- 339 se solicito prorroga para la entrega de la facturación hasta el
día viernes siete del presente, y que debido a esta misma eventualidad no se
anularon facturas durante el periodo tales como:
INGRESO 384970 FACTURA: CG01-79972, anular porque falto facturar

una bolsa de solución salina.
INGRESO 384972 FACTURA: CG01-79973, Error al escoger el plan de

beneficios, factura que se cambia por el número CG01-80247.
INGRESO 385597, error de facturador en número de documento de usuario.
De esta manera hago entrega según periodo en relación a las facturas

físico.
2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo enviada el día tres
de abril del presente.
6. Archivo PDF escaneado según trazabilidad enviada en medio magnético
CD.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 341
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: solicitud de permiso.
Cordial saludo:
Una vez adelantado el trámite para mejoramiento de vivienda y con respuesta

positiva para recibir el recurso, requiero su visto bueno a fin de asentarme de mis
labores los días 19 medio día, 20 y 21 y poder realizar reparaciones locativas al
inmueble ubicada en la ciudad de San José del Guaviare, barrio Prados de San
Sebastián.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
CIRCULAR INTERNA
DE: Subgerencia UEN y Técnico Administrativo
PARA: Servidores públicos y contratistas UEN Calamar
ASUNTO: Cargue de la información de la historia laboral al SIGEP
FECHA: 24 de abril de 2017
Dando cumplimiento a la Circular No. 039, y teniendo en cuenta la fecha

establecida por el nivel central para la entrega de la información (cargue hoja de
vida) al SIGEP; con el objeto de dar cumplimiento a este requerimiento, con
carácter urgente solicitamos se relacione en planilla adjunta correo electrónico
legible dado que será enviado allí el usuario y clave a cada uno de los funcionarios.
En este orden de ideas y para facilitar el proceso a disposición se tendrá además de
los equipos instalados en las oficinas que cuentan con conexión a internet, en el
área de facturación, un portátil lenovo, color rojo y escáner.
Para el cargue de la información se contará con el paso a paso medio impreso y

magnético que encontrarán en el escritorio del equipo en mención.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente.
Atentamente,
JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

Subgerente UEN Técnico Administrativo

NIT. 822006051-5
Recibido circular interna UEN CALAMAR, 24-04-2017
NOMBRES FIRMA RECIBIDO

MARQUEZ BEDOYA JOSE FABER
CORTES GALINDO YAMILE
SANABRIA MARIN MAYERLI LORENA
ASPRILLA RIVAS YOLIMA
MIGUEL SANTIAGO CUESTA
GONGORA RUEDA ANDRES CAMILO
SOFIA SOLEDAD ALVARADO LOPEZ
MARIA NATHALIA MEDINA
GONZALEZ
JULIO CESAR MORENO ALFONSO
SERGIO IVAN CALDERON GONZALEZ
SOTO RUIZ RODRIGO
GUTIERREZ QUINTIN SANDRA
LILIANA
MACHADO MOSQUERA MARLING
ESTHER
MOSQUERA NAVIA JOHN JAIRO
GOMEZ ESPITIA GLORIA YANETH
POVEDA CASTRO MIREYA
GOMEZ ROJAS MARIA ISALIA
PEÑALOZA MOSQUERA CARMEN
CECILIA
OJEDA CHAVEZ FERNANDO
JAIRO DUBAN RODRIGUEZ C
GARCIA DELGADILLO AURA
JANNETH
GINA MARCELA ROA CORDOBA
MEDINA DIAZ LUIS ERNESTO
BALLESTEROS ALVAREZ RUBEN
ANDREA DEL PILAR VARGAS MOYA
GORDILLO VARGAS DAILY MAIL
MADRIGAL OTAVO GABINO
DIAZ CASTAÑEDA JESUS ALIRIO
MARTINEZ WILSON ALBERTO
MOTAVITA SUAREZ LINDELIA
GARZON VALERO NANCY JANETH
PIZARRO RAMIREZ AUDELY LORENA
NIT. 822006051-5
GORDILLO ROA NIDIA YAMILA

LOPEZ RAMIREZ MONICA
MANJARREZ MONICA VIVIANA
AMADO ARIZA GEINNY
KEILER MURILLO ARBOLEDA
MARYURY CALA LOZANO
ALBA RUTH GAÑAN CANO
JENNIFFER MAYERLY COBO
ARMAZA


NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que los servicios paraclinicos solicitados para toma en el laboratorio de la UEN

(FROTIS DE GARGANTA/COPROLOGICO/KOH UÑAS) y practicados al particular
MONSALVE VARGAS LEIDY VIVIANA, identificada con CC 1.1.22.678.507 expedida
en Calamar Guaviare, se encuentra en trámite para expedición del carnet de
manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 25 días del mes de abril de 2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que los servicios paraclínicos solicitados para toma en el laboratorio de la UEN

AMADO AMADO BELISARIO, identificado con CC 5.668.570 expedida en la Paz
(Santander), se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación
de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 10 días del mes de noviembre de

2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que los servicios paraclínicos solicitados para toma en el laboratorio de la UEN

NELSI ARIZA LAITON, identificada con CC 41.225.489 expedida en el Retorno
(Guaviare), se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación de
alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 10 días del mes de noviembre de

2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que los servicios paraclinicos solicitados para toma en el laboratorio de la U.E.N

GOMEZ ESPITIA FREDY OSWALDO, identificado con CC 1.069.735.014 expedida en
Fusagasuga , se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación
de alimentos.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que los servicios paraclinicos solicitados para toma en el laboratorio de la U.E.N

SOTO BARON MARIA EUGENIA, identificada con CC 1.120.565.169 expedida en
Calamar Guaviare, se encuentra en trámite para expedición del carnet de

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

GARCES LESMES LUZ MIREYA, identificada con CC 1.006.811.465 expedida en San
Jose del Guaviare, se encuentra en trámite para expedición del carnet de

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

MARTINEZ CIPFUENTES MARINELSY , identificada con CC 41.240.210 expedida en
Calamar Guaviare, se encuentra en trámite para expedición del carnet de

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

GIRALDO QUICENO NANCY MARIA, identificada con CC 66.962.928 expedida en
Caicedonia, se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación de
alimentos.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

ROJAS NUÑEZ KELLY JOHANA, identificada con CC 1.119.213.869 expedida en LA
MONTAÑITA, se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación
de alimentos.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

SANDOVAL FORERO ELISETH BRIYITH, identificada con CC 1.122.678.216 expedida
en Calamar Guaviare, se encuentra en trámite para expedición del carnet de

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

ALCIRA OVALLE CUADRADO, identificada con CC 41.241.139 San José del Guaviare,
se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 30 días del mes de mayo de 2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

REMIGIA IBARGUEN GONZALEZ, identificada con CC 54.257.870 Quibdó (Choco),
se encuentra en trámite para expedición del carné de manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 31 días del mes de mayo de 2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

ANDREA REYES CUADRADO, identificada con CC 41240286 (Calamar), se encuentra
en trámite para expedición del carné de manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 06 días del mes de junio de 2017

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

ROSA HERMINDA PRIETO ROPERO, identificada con CC 52.589.925 expedida en
Suba, se encuentra en trámite para expedición del carné de manipulación de
alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 08 días del mes de junio de 2017

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 342
Señora
Asunto: entrega de facturación segundo corte mes de abril de 2017, Respuesta

a auditoria primer corte abril de 2017.
Cordial saludo:
Con relación al asunto hago entrega para este periodo y con ello las siguientes
novedades: las facturas has sido sometidas a diferentes procesos de auditoría
interna (hallando los responsables) a fin que cada uno de estos de respuesta frente
a sus obligaciones, es por esta razón las siguientes facturas solo se entregaran en
la semana siguiente a este mismo periodo.
Según relación no fue posible anular antes que venciera el periodo, solicito
anulación a las facturas: CG01-82396, no se facturo una de las actividades, se
refactura por la CG01-82708. La CG01-82401, se ordenaron cuatro tabletas y solo
se facturo una, error involuntario, no se refactura por tratarse de una actividad de
PYP debe anularse para liberar el ciclo. La CG01-81678, la usuaria no se realiza el
procedimiento, debido requiere su anulación, antes de refacturar se requiere liberar
el ciclo. La CG01-81934, se debe anular y liberar el ciclo para refacturar la actividad
odontológica de PYP.
.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE ABRIL DE 2017
NUMERO DE
FACTURA
Cada uno de las inconsistencias y/o errores de dinámica deben notificarse directamente al área de sistema..
NUEVA EPS CG010000081015 Se archiva
A la fecha no es posible hacer entrega de la factura, se adjunta copia

COMPARTA
CG010000081190 de la novedad con fines de dar a conocer los inconvenientes que se
EPS-S
han presentan para su entrega: se ordenaron y facturaron exámenes,

NIT. 822006051-5
a nota de medico manifiesta no contar con equipo por daño, por error
se facturaron los parclínicos, se halla el error al entregar factura para
auditoría interna. Se factura además examen (glucometría) que fue
aportado por el usuario y medico no hace nota de ello, cuando el
médico notifica no poder procesar paraclínicos (adjunto copias
donde detalla lo enunciado. Por lo cual es necesario realizar reunión a
fin de evalauar dos de los casos presentados
NUEVA EPS CG010000081418 Se adjunta lo requerido
NUEVA EPS CG010000081082 Se evidencia lo requerido.
En el caso donde deba hacerse uso de más de un dispositivo e insumo

NUEVA EPS CG010000081345 medico, la nota de enfermería o médica justificaría la utilización del
material.
COMPAÑÍA
MUNDIAL DE CG010000081354
Se remite factura original y soportes.
SEGUROS
SOAT
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE MARZO DE 2017
NUMERO DE
FACTURA
COMPAÑÍA La descripción y ampliación que hace el médico a su solicitud

MUNDIAL DE CG010000078197 se da al ingreso en la historia clínica.
SEGUROS
En este orden de ideas me permito hacer entrega:

físico.
2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo.
6. Archivo pdf medio magnético CD según trazabilidad.
7. Copia consignación de recaudos para el periodo.

Atentamente,

NIT. 822006051-5
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 343
Doctora
Asunto: Envío de Motor fuera de borda YAMAHA 61 N. E25A L-3017709Y
Cordial saludo:
Mediante el presente, se hace entrega del motor fuera de borda YAMAHA 61 N.

E25A L-3017709Y, cabe aclarar que se está en perfectas condiciones dado que se
encontraba en mantenimiento; que a su solicitud verbal se remite en carro de línea
el día de hoy y es confirmado a través del señor HERNAN TORO auxiliar
administrativo desde almacén central.
A la espera de su notificación de recibido para archivo de hoja de vida del equipo.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ V°B° JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO

Técnico administrativo Subgerente UEN

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 345
Señora
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de mayo de 2017.
Cordial saludo:
Mediante el presente hago entrega de la facturación primer corte mes de mayo del
presente, con ello, la relación de lo enviado en una caja.
1. Facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio físico.

2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo en memoria USB.
6. Archivo pdf medio magnético CD según trazabilidad en memoria USB.
Aclaro que la factura CG01-83089 formato pdf, se tenía en la UEN pendiente para firma por
el profesional, se adjunta escaneo de la factura.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
En vista que la UEN no cuenta con los equipos requeridos para procesar muestra es
necesario que se nos
COMO SUBIR A LA NUBE

https://www.youtube.com/watch?v=BNfhiPy_Y6s

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 348
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Permiso laboral
Respetuosamente solicito permiso por el día 02 de junio a fin de realizar obra de

remodelación y construcción en mi vivienda por temporada invernal, para ello
requiero la consecución de material que no se encuentra a disposición en el
comercio.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 350
Doctor
MACEDONIO SILVA ESPITIA
Coordinador Área de Facturación
Asunto: Respuesta a auditoria primer corte de mayo de 2017.
Cordial saludo:
Con relación al asunto hago entrega del la auditoria de facturación para el primer
corte del mes de mayo, en relación.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE MAYO 2017
NUMERO DE
ORD. ASEGURADOR HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA
1 CG010000083376
NUEVA EPS Comprobante corregido
2 NUEVA EPS CG010000082844 Se da recibido del servicio como toma de citología.
NUEVA EPS CG010000083238 Se da recibido del servicio como toma de citología.

3
4 NUEVA EPS CG010000083368 Se evidencia y adjunta el lado A y B del formato epicrisis.

Se dan las correcciones a la factura en los campos
5 solicitados. Es pertinente tener en cuenta que cuando se da
el apoyo desde la UEN del Retorno las horas cuentan a
partir de la salida de la ambulancia desde el municipio,
afectando los tiempos que registran la historia, lo que nos
causa devolución.
6 SALUD TOTAL CG010000083455 Factura que a solicitud se archiva.

Se debe revisar el concepto de “mal diligenciado la
7 CAJA COPI CG010000082767 concentración del medicamento”, toda vez que el gramo en
de acetaminofen equivale a dos tabletas, facturaras.

NIT. 822006051-5
Se suministran datos que requiere la atención por

8 QBE SEGUROS CG010000082590
devolución.
Por otra parte a la solicitud que hiciera no hay respuesta en el caso de la

modificación de los campos para el FURIPS (lo que se solicitó en la entrega del
corte II de febrero del presente), se siguen presentando los mismos inconvenientes
en la digitalización en el software y de esto no se me advierte en los oficios de
respuesta, reitero, cual es la medida a tomar para solucionar, dado que una vez
hecho el registro del evento del accidente de tránsito en Dinámica, aceptado y
confirmado solo se puede modificar si se convierte a Word, sin que los cambios
queden gravados al FURIPS original, lo que a futuras solicitudes, si llegase a
presentar no será posible dar respuesta; solicito tener en cuenta las observaciones
realizadas dentro del oficio de auditoría a la facturación.

Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Doctor
Gerente
NECESIDAD: La ESE Red de Servicios de Salud de I nivel debe contar con el

personal que ejecute labores auxiliares en el manejo del software de Dinámica,
debido a que el personal cumplirá con los periodos de vacaciones y compensatorios
a que tienen derecho, por lo que es necesario contratar un auxiliar administrativo,
ya que no se cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de las actividades
propias del servicio, que cumpla con las actividades de facturación en la UEN de
calamar sin que afecte los procesos establecidos, cumpliendo oportunamente con
las actividades propuestas.
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que existe un plan vacacional para la UEN por
lo que en el se han programado vacaciones al personal administrativo y que se
adeudan compensatorios, además de intervención quirúrgica que se realizara a
funcionaria, la UEN cuenta con dos auxiliares administrativas y una que apoya
eventualmente siendo esta la encargada de la 4505, a las cuales se le han debido
suspender su periodo vacacional por necesidad del servicio; se requiere
disponibilidad a fin de cubrir la ausencia continua del personal, para la UEN del
Calamar centro de Salud María Cristina Cobo Mahecha.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 352
Doctor
Asunto: Devolución de facturas por errores en el proceso de facturación y manejo de

auditoría interna.
Cordial saludo:
Teniendo en cuenta el oficio T.A 1139- 342 del 04 de abril del presente, me permito hacer
entrega de las facturas que reposaban en la UEN y, que según asunto, se encontraban
para análisis interno de casos por error en los procedimientos de facturación. De esta
manera me permito establecer:
NUMERO DE
ASEGURADOR HALLAZGO ADMINISTRATIVO NOVEDAD A LA ENTREGA DE
FACTURA
FACTURA
A la fecha no es posible hacer entrega de Se solicita la anulación de la
la factura, se adjunta copia de la novedad factura debido que no fue posible
con fines de dar a conocer los tomar los paraclinicos. (Ver nota
inconvenientes que se han presentan para evolución médica), se adjunta
su entrega: se ordenaron y facturaron copia de factura que evidencia los
exámenes, a nota de medico manifiesta no exámenes facturados.
contar con equipo por daño, por error se
facturaron los parclínicos, se halla el error Factura requiere anulación, favor
COMPARTA luego de revisar – auditar favor
CG010000081190 al entregar factura para auditoría interna.
EPS-S autorizar y confirmar a fin de dar
Se factura además examen (glucometría)
que fue aportado por el usuario y medico trámite a la refacturacion.
no hace nota de ello, cuando el médico
notifica no poder procesar paraclínicos
(adjunto copias donde detalla lo
enunciado). Por lo cual es necesario
realizar socialización a fin de evaluar dos
de los casos presentados.
Aclaro que la factura CG01-83089 Envío factura y soportes.
formato se tenía en la UEN
NUEVA EPS CG010000083089 pendiente para firma por el
profesional.

NIT. 822006051-5
El equipo convierte el signo

La factura al momento de la entrega pesos. Se corrige y de envía
NUEVA EPS CG010000087484 factura.
presento valores con signo euro.
Firmas y FURIPS, la factura posee en Se corrige y envía factura.

COMPAÑÍA
los formatos tiempos con algunas
MUNDIAL
CG010000082194 diferencias que a petición del médico
DE
no son “relevantes”, se toma
SEGUROS
información que se aporta.
Se suscitaron varios errores a la Se dio trámite y consecución
atención de la usuaria que fueron de soportes.
motivos de cambio en historia clínica,
donde intervino más de 90% del Se envía factura para
personal, lo que condujo al llamado de auditoria.
los responsables.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Es de aclarar que se debe tener en cuenta que se deben realizar algunos ajustes al
software dadas las observaciones por el área:
Se evidencia que el sistema DINAMICA GERENCIAL no está tomando la edad correspondiente de los pacientes
al momento de liquidar e imprimir la factura.
Tener en cuenta que se sigue evidenciando en la facturación error en la liquidación, el sistema no está
realizando el debido proceso de ajustar las tarifas de los servicios, por lo tanto está discriminado los valores con
decimales.
Por esta razón solicito respetuosamente que cada una de las novedades e inconsistencias de dinámica deben
notificarse directamente al área de sistema y no allegarse como se evidencia a la auditoria en cada uno de los
cortes como errores nuestros.
 Teniendo en cuenta que a la búsqueda de la historia donde se requiere adjuntar y enviar los
soportes de las dos historias clínicas no es posible, dado que no se puede hallar, permito solicitar un
día más de tiempo como plazo para la respuesta a esta su solicitud. Por lo que se realizará barrido
del área de archivo e historias clínicas ya que esta historia no aparece, por consiguiente, como
respuesta no se encuentra soporte que facilite la verificación del servicio prestado.
 Por otra parte es posible que siendo dos facturas del mismo servicio, para el mismo día se hubiese
cometido algún tipo de error involuntario y esta no se encontró en estado de anulación en su
momento para la entrega del corte mensual, viéndose reflejada en la trazabilidad.

 ENVIAR COPIA DE LAS 2 HISTORIAS CLÍNICAS QUE SOPORTAN 2 FACTURAS, FACTURA CG01 67986 Y
FACTURA CG01 67903. ADJUNTO FACTURAS, LAS 2 DEL MISMO DÍA 04/10/2016..

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 353
Doctora
Profesional Universitario – Área de Talento Humano
Asunto: Suspensión de periodo vacacional.
Cordial saludo doctora Ana Gladys:

inicio del periodo vacacional a la funcionaria MAYERLY LORENA SANABRIA MARIN,
quien fue notificada del inicio de su periodo vacacional a partir del 20 de mayo del
presente, para lo cual continuará sus labores; a la espera que programado.
Atentamente,
NOTIFICADA:
JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA MAYERLY LORENA SANABRIA MARIN

Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 355
Doctora
Asunto: Solicitud vinculación laboral, auxiliar administrativo.
Debido a que el personal cumplirá con los periodos de vacaciones a que tienen
derecho y compensatorios que se adeudan, es necesario contratar un auxiliar
administrativo; ya que no se cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de
las actividades propias del servicio, concernientes al área de facturación para la
UEN de calamar y que esto no puede afectar el cumpliendo oportuno de procesos y
procedimientos propuestos, donde ejecutan labores auxiliares en el manejo del
software de Dinámica; se requiere disponibilidad presupuestal a fin de cubrir la
ausencia continua del personal a quienes se les notifica mediante resolución.
A fin de no entorpecer y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios,

razón por la que solicito se autorice se adelantar las gestiones necesarias para la
respectiva vinculación con el fin de conservar a óptima calidad en la prestación de
los servicios, contando con personal idóneo y suficiente, repito, sin que afecte, y
que tengamos garantía para presentación programada de facturación así como al
área de auditoría de cuentas medicas.
Contando con su valiosa colaboración.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 356
Doctora
Profesional Universitario - Área de Talento Humano
E.5.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel
Asunto: Relación vacaciones y tiempo compensatorio de un auxiliar administrativo.
Debido a que el personal cumplirá con la toma del periodo de vacaciones a que tiene
derecho y compensatorios que se adeudan, doy a conocer en relación el tiempo
laborado y que han generado durante las diferentes actividades programadas por la
UEN en los últimos periodos para la funcionaria MAYERLY LORENA SANABRIA MARIN
Auxiliar Administrativa, esto, teniendo en cuenta que no se cuenta con el personal
disponible ni suficiente a fin de atender la demanda del servicio en desarrollo de las
actividades propias del servicio concernientes al área de facturación que debe ser suplidas
por el titular:
ítem Detalle Fechas

1 Brigada medica Rio Unilla 19 - 20 noviembre 2016
2 Brigada medica Rio Unilla 26 - 27 noviembre 2016
3 Notificación servicios de Urgencias 3 - 4 diciembre 2016
4 Notificación servicios de Urgencias 24 – 25 diciembre 2016
5 Organización de facturación cierre de vigencia 31 diciembre 2016
6 Notificación servicios de Urgencias 14 – 15 enero 2017
Jornada de búsqueda soportes a Glosas como
7 21 enero 2017
respuestas a Saludcoop
8 Jornada Facturación a la policía 28 enero 2017
9 Notificación servicios de Urgencias 4 – 5 febrero 2017
10 Brigada Especialistas 11 febrero 2017
11 Notificación servicios de Urgencias 4 – 5 marzo 2017
12 Notificación servicios de Urgencias 1-2 abril 2017
13 Notificación servicios de Urgencias 29-30 abril y 1 mayo
14 Jornada Facturación a la policía 13 mayo 2017
15 Jornada de salud Mujer 20 mayo 2017
16 Notificación servicios de Urgencias 21 mayo 2017
17 Notificación servicios de Urgencias 10-11 junio 2017
NIT. 822006051-5
Teniendo en cuenta que lo anterior no ha generado recargo en horas festivas, y que se

acordó con el funcionario tomar el tiempo compensatorio, solicito respetuosamente
tener en cuenta y conceder los días que a bien requiere el funcionario como descanso,
para ello ha sumado un total de diez y siete días relacionados, que concertados con la
funcionaria serán tomados a su solicitud a partir del 10 de julio al 31 de julio de 2017
como vacaciones, tiempo compensatorios desde el 01 de agosto al 25 de agosto del
presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 357
Doctora
Asunto: Relación vacaciones y tiempo compensatorio de un auxiliar administrativo.
Debido a que el personal cumplirá con la toma del periodo de vacaciones a que tiene
derecho y compensatorios que se adeudan, doy a conocer en relación el tiempo
laborado y que han generado durante las diferentes actividades programadas por la
UEN en los últimos periodos para la funcionaria YOLIMA ASPRILLA RIVAS Auxiliar
Administrativa, esto, teniendo en cuenta que no se cuenta con el personal disponible ni
suficiente a fin de atender la demanda del servicio en desarrollo de las actividades propias
del servicio concernientes al área de facturación que debe ser suplidas por el titular:

1 Notificación servicios de Urgencias 12,13 y 14 noviembre 2016
2 Notificación servicios de Urgencias Enero 1 de 2017
Jornada de búsqueda soportes a Glosas como 21 de enero 2017
3
4 Notificación servicios de Urgencias 11 y 12 de febrero 2017
5 Jornada de salud Mujer 18 de febrero2017
6 Notificación servicios de Urgencias 18,19 y 20 marzo 2017
7 Notificación servicios de Urgencias 13 y 14 de abril
8 Notificación servicios de Urgencias 6y7 de mayo
9 Notificación servicios de Urgencias 3 y 4 de junio 2017
10 jornada de facturación semillas 10 de junio 2017
11 Notificación servicios de Urgencias 24,25 y26 de junio 2017
12 Notificación servicios de Urgencias 15 y 16 de julio
13 Notificación servicios de Urgencias 5,6 y 7 de agosto 2017

NIT. 822006051-5

para ello ha sumado un total de trece días concertados con la funcionaria por los días
anterior relacionados. Por otra parte se hace mención del los meses que se generaran
por notificación del servicios de urgencias, según cuadro adjunto, dado que para la
fecha coincidirá con el cuadro para cual será tomado su periodo vacacional a partir del
día 28 de agosto del presente al 15 de septiembre de 2017 vacaciones, tiempo
compensatorios desde el 18 de septiembre al 04 de octubre del presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 358
Doctora
Asunto: Relación vacaciones y tiempo compensatorio personal auxiliar administrativo.
Debido a que el personal cumplirá con los periodos de vacaciones a que tienen derecho
y compensatorios que se adeudan, es necesario contratar un auxiliar administrativo; ya
que no se tiene el personal suficiente para el desarrollo de las actividades propias del servicio
concernientes al área de facturación para la UEN de calamar sin que en consecuencia
esto pueda afectar el cumpliendo oportuno de procesos y procedimientos propuestos
donde se ejecutan labores auxiliares en el manejo del software de Dinámica; se requiere
así disponibilidad para vincular laboralmente a partir del 10 de julio al 04 de octubre del
presente, teniendo en cuenta el tiempo a disfrutar por los funcionarios ya relacionado.
Ello a fin de cubrir la ausencia continua del personal a quienes se les notifica mediante
resolución y se han generado compensatorios, sin que estos causen horas extras.
A fin de no entorpecer y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios, es razón

por la que solicito se autorice se adelantar las gestiones necesarias para la respectiva
vinculación con el fin de conservar la óptima calidad en la atención, contando con personal
idóneo y suficiente, reitero, sin que afecte y que tengamos garantía para llegar a término
con la programación establecida para la entrega de la facturación así como al área de auditoría
de cuentas medicas.
Atentamente,

Adjunto: Notificación relación de tiempo compensatorios a disfrutar por personal

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 359
Doctora
ANA MIRELLA RICARDO AVILA
Jefe de Oficina Asesora Control Interno y Disciplinario
Asunto: Solicitud copia expediente radicado No. 284 de 2016
Cordial saludo doctora Ana Mirella:
Según asunto, solicito respetuosamente copia del expediente que obra en mi

contra, para lo cual me permito proporcionar dirección de correo electrónico:
castelfab_1@hotmail.com
Celular 318 560 0138.
Agradeciendo de antemano su atención y colaboración para pronto envío.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 360
Doctor
Asunto: Entrega de facturación segundo corte mes de junio de 2017.
Cordial saludo:
Mediante el presente hago entrega de la facturación primer corte mes de junio del
presente, con ello, la relación de lo enviado en una.

6. Archivo pdf medio magnético según trazabilidad en memoria USB de cada una
de las facturas de manera consecutiva, ordenadas por carpeta.
7. Copia consignación de recaudos para el periodo, enviado al correo.
Tener en cuenta que las facturas relacionadas fueron anuladas con posterioridad a la fecha
de la entrega de la memoria con la base de datos, por tanto será hallado el magnético, no
el físico.
ASEGURADOR NUMERO DE FACTURA MOTIVO DE ANULACION
POLICIA
CG010000087367 Se anula por error en plan de beneficios
NACIONAL
NUEVA EPS CG010000087362 Se anula por error en plan de beneficios
Por otra parte y con ocasión del objeto traslado básico de pacientes no ha sido posible
tener respuesta frente al envío desde el nivel central de documentos-soportes que se han
generado para la remisión de pacientes durante este corte.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 365
Doctor
Asunto: Respuesta a auditoria segundo corte de mayo de 2017.
Cordial saludo:
Con relación al asunto hago entrega del la auditoria de facturación para el primer
corte del mes de mayo, en relación.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE MAYO 2017, SOBRE SELLADO ENTREGADO

POR EL DOCTOR JAIRO MIGUEL SUBGERENTE QUE TRANSPORTA DESDE SAN JOSE.
NUMERO DE
FACTURA
1
NUEVA EPS CG010000084166 Se adjunta evidencia de lo solicitado.
NUEVA EPS CG010000084184 A su solicitud y al realizar la llamada para soporte en línea
es importante tener en cuenta que a través de
comunicación vía telefónica ya sostenida con los diferentes
operadores de la Nueva EPS y en su momento Fernanda
Sanchez, ésta última ha manifestado que los mismos
procedimientos descritos y solicitados en mediante oficio
FACT-11129-113, a los cuales se refiere la ausencia de
2 autorización “no son procedentes toda vez que la
atención es integral y no requiere atención
adicional”, de esa manera es necesario validar junto al
coordinador operativo de la Nueva EPS y que dé él
direccionamiento a fin de no tener objeción en la auditoria
por las partes, EPS e IPS. (Oficio dado a conocer con
repuesta por la EPS desde el 18 de octubre de 2016), lo
que significa que al área se ha informado de la concurrencia
de estos mismos casos, para ello ver acta firmada en
NIT. 822006051-5
reunión firmada por los que intervinieron del mes de

septiembre de esa misma vigencia.
De acuerdo a las diferentes auditorias de facturación

realizadas a esta UEN, y a las mismas que por respuesta
CG010000084281 direccioné de sistemas en coordinación con facturación.
3 NUEVA EPS CG010000084825 Reitero mi inquietud al solicitarme dar respuesta por el
4
cobro de copago no efectuado, toda vez que la
configuración, corrección y/o ajustes del software está
sujeta y a cargo del área de sistemas.
5 CG010000084281
6 NUEVA EPS CG010000084472 Factura reimpresa.
CG010000084643 Se solicita anulación de la factura a fin de refacturar el

7 NUEVA EPS
servicio y adquisición de la autorización.
Por otra parte doy a conocer las razones y justificación expuesta por la regente de
farmacia para la actualización de códigos de ATC en Dinámica (adjunto oficio).
Atentamente,

Adjunto: Copia documento respuesta, ANDREA DEL PILAR VARGAS MOYA, regente de
farmacia UEN Calamar.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 351
Señora
Técnico Almacén
Asunto: URGENTE, Solicitud de insumos, reactivo laboratorio y dispositivos

médicos.
Cordial saludo:
Para dar continuidad en la prestación del servicio es necesario dar respuesta al

requerimiento según asunto, no contamos con elementos que permitan la correcta
prestación, esto nos llevaría a suspender actividades por falta del oportuno
suministro de líquidos, guantes de manejo, entre otros, básico para el manejo de
pacientes, lo que generaría un cierre inminente.
Requiriendo con URGENCIA se proceda a la adquisición de insumos para esta

UEN.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

Adjunto: Pedidos insumos, reactivo laboratorio y dispositivos médicos. Tres folios.

Copia: subgerencia administrativa, subgerencia científico técnica, control interno de
gestión.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:
Que el Coordinador Programa de Vectores, doctor ORLEY HERRERA ORTIZ

identificado, 79486579 de Bogotá, estuvo en el municipio de Calamar durante los
días 12,13 y 14 de julio de 2107, prestando asistencia técnica en la EGI, ETV y
Zoonosis, en el municipio de Calamar y la UEN de Primer Nivel.
Expedida a solicitud del interesado.
Dada a solicitud de la interesada, a los 14 días del mes de Julio de 2017.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 370
Doctor
Asunto: Respuesta a auditoria segundo corte de junio de 2017.
Cordial saludo:
Con relación al asunto hago entrega del la auditoria de facturación para el segundo corte
del mes de junio de 2017.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION II CORTE JUNIO DE 2017
NUMERO DE
FACTURA
La factura será anulada y refacturada con la consecución
de los soportes acordes a la fecha, (facturadora, yolima
1 SAVIA SALUD CG010000087483
Asprilla). Se solicita autorización para la anulación,
factura que corresponde a otro periodo.
COMPAÑÍA Aclaro que el paquete enviado de traslados a la UEN no
2
MUNDIAL DE CG010000086559 contiene, así como la mayoría, el formato de bitácora de
SEGUROS traslado de paciente, se adjunta lo hallado.
CG010000086358
3 NUEVA EPS Se archivan en la UEN.
CG010000086570
4
CG010000086434
5
CG010000086578
6 NUEVA EPS Se reimprime las facturas.
CG010000087503
7
CG010000087533
8
Atentamente,

Adjunto: Paquete de lo enunciado.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 374
Doctor
Asunto: Respuesta a auditoria primer corte de junio de 2017.
Cordial saludo:
Con relación al asunto hago entrega del la auditoria de facturación enviada para corrección
a esta UEN la cual corresponde para el primer corte del mes de junio de 2017.
DEVOLUCION A LA AUDITORIA DE FACTURACION I CORTE JUNIO DE 2017
NUMERO DE
FACTURA
POLICIA Se entrega al responsable por parte del personal de la

1 CG010000086319
NACIONAL policía nacional para firma, envío según lo requerido.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 376
Doctor
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de julio de 2017.
Cordial saludo:
Mediante el presente hago entrega de la facturación primer que corresponde al corte

mes de julio del presente, de manera ordenada en caja por cada una de las EPS
contratadas ya a si como los diferentes eventos, con ello la relación:
1. Facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio físico en caja.

6. Archivo pdf medio magnético según trazabilidad en memoria USB.
De esta manera aclaro que la factura CG01-87818 de la EPS COMPARTA no cuenta con
soportes, toda vez que el último paquete enviado con copias de traslados no figura los
últimos en este periodo, se solicita su apoyo consecución así como adjuntar.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 373
Doctora
FRANCY ELENA MUÑOZ
T.P. 235.722.CSJ
La cuidad
Asunto: Respuesta derecho de petición
Cordial saludo doctora Francy:
Dando respuesta al requerimiento dentro del amparo constitucional, de FABIO HERMANDO

CASTILANCO HERNANDO, identificado con cedula de ciudadanía 804245387, me permito
comunicarle que esta institución una vez revisados los archivos con los datos aportados por
el usuario, no se halla información requerida ni coincidente toda vez que se han revisado
cada uno de los registros de ingreso y estancia hospitalaria.
Es de aclarar, que si bien el caso para la prestación del servicio se hubiese ordenado
exámenes complementarios y otros como lo menciona, además de “haberse generado
historia clínica”, es necesario aportar el material probatorio a fin de establecer y esclarecer
lo dicho por el titular.
En este orden de ideas es necesario que se alleguen fechas, ya que no se menciona en su

petición, así si fuera necesario remitir este requerimiento a otra instancia de la planta
globalizada en esta empresa.
Agradeciendo de antemano la atención al presente y pronta respuesta.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 379
Doctor
Asunto: Falla en el proceso de facturación red y software de dinámica
Cordial saludo:
En vista de las diferentes maniobras realizadas para restablecer el servicio de

facturación, labor coordinada desde el área de sistemas con ALEXANDER
ARBOLEDA MURILO me permito informarle que es fundamental la asistencia
técnica por su parte, o a quien se delegue, a fin de dar continuidad y búsqueda del
conflicto que ha presentado, aun sin ser resuelto.
La falla que se detectado el día de hoy con el software de dinámica y la conexión a

internet ha ocasionado que no se puedan dar continuidad al proceso de facturación
y autorización de servicios, para lo cual requiero su apoyo y disposición en la
notificación de las atenciones de urgencias antes que venzan los términos en
tiempos de solicitud.
Agradeciendo de antemano la gestión realizada por su parte ante la Gerencia,

Subgerencia y Área de Sistemas para que con oportunidad se resuelva el error que
se nos presenta esperamos lograr así dar cumplimiento y radicar facturación por
esta UEN para este periodo.
Atentamente,

Copia: Gerencia ESE, Subgerencia Administrativa ESE, Subgerencia UEN, Área de

Sistemas.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

JOHN HARVEY PEÑA CESTAS, identificado con CC 80.231.885 expedida en Bogotá,
se encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación de alimentos.

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

(FROTIS DE GARGANTA/COPROLOGICO/KOH UÑAS) y practicados al particular LUZ
MARY FORERO RIOS, identificada con CC 1.022.325.285 expedida en Bogotá, se
encuentra en trámite para expedición del carnet de manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 02 días del mes de agosto de

2017

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 380
Doctora
Asunto: Suspensión de periodo vacacional.

inicio del periodo vacacional a la funcionaria YOLIMA ASPRILLA RIVAS, quien fue
notificada del inicio de su periodo vacacional a partir del 08 de agosto del
presente y que por necesidad del servicio no es posible otorgar el periodo de
descanso, para lo cual continuará sus labores; a la espera que programado.
Atentamente,
NOTIFICADA:
JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA YOLIMMA ASPRILLA RIVAS

Técnico Administrativo Auxiliar Área de la Salud

NIT. 822006051-5

HACE CONSTAR:

LIFIA SALINAS LESMEZ, identificada con CC 52.727.190 expedida Bogotá, se
encuentra en trámite para expedición del carné de manipulación de alimentos.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 10 días del mes de julio de 2017

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 382
Señora
Técnico Almacen
Asunto: Entrega de extintores para recarga
Cordial saludo:
Mediante el presente, hago entrega en relación de los extintores enviados al almacén de la

ESE Nivel Central.
NOMBRE COLOR LIBRAS OBSERVACION CANTIDAD
EXTINTOR BLANCO 10 AGENTE LIMPIO 5
EXTINTOR AMARILLO 5 POLVO QUIMICO SECO ABC 2
EXTINTOR ROJO 30 POLVO QUIMICO SECO ABC 1
Agradeciendo de antemano su atención.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 384
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Asistencia capacitación.
Con el ánimo de asistir a la capacitación en taller dirigido a padres de familia

denominado EJERCIENDO LA PATERNIAD DESDE EL LIDERAZGO INSPIRADOR por
parte de la cooperativa FACREDIG, a sus asociados, solicito respetuosamente se me
conceda permiso a fin de participar el día 11 de agosto del presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 385
Doctor
Asunto: Entrega de facturación primer corte mes de agosto de 2017.
Cordial saludo:
Mediante el presente hago entrega de la facturación primer corte que correspondiente al mes de
agosto del presente, de manera ordenada en una caja por cada una de las EPS contratadas y que
transporta la empresa cootransguaviare hasta la agencia en San Jose Gre, con ello la relación:

3. Archivo Excel formato de facturas anuladas.
7. Copia relación entrega de recaudos para el periodo.
Para este corte, aclaro tener en cuenta:
 La factura CG01-90929 de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS –SOAT, no fue escaneada

debido que la medico quien ha ingresado a la institución se presentaron vario errores
continuos lo que no permito en su momento la entrega oportuna para escanear, se envía
medio fisico. De esta manera aclaro que la factura CG01-87818 de la EPS COMPARTA no
cuenta con soportes, toda vez que el último paquete enviado con copias de traslados no
figura los últimos en este periodo, se solicita su apoyo consecución así como adjuntar.
 Mediante oficio FACT-11129 -143, segundo corte del mes de julio. Se manifiesta no haber
parametrizado todos los medicamentos por parte de la regente de farmacia, para lo cual se le
pidió a la funcionaria tomar atenta nota y explicar lo mencionado, adjunto oficio repuesta por
la regente.
 La factura CG01-90256, Nueva EPS, falto cargar un medicamento y no fue anulada,
aparecerá en la copia de la base, se solicita su colaboración y autorización para la anulación,
envío copia como evidencia.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ

NIT. 822006051-5
 En el oficio FACT-11129-143 se solicita la evidencia física de algunas facturas,

para ello: la factura CG01-89461 presentó error al registro del código de la
autorización por error involuntario de la facturadora, este no se puede editar y
debe ser anulada para su refacturacion, solicito autorización para ello. Remito
evidencia. La factura CG01-88915, se facturo por error del facturador un
medicamento no ordenado, se solicita su autorización para anulación y
refacturación, entrego evidencia de lo relacionado. Remito evidencia.
 La factura CG01-89711 con saldo cero se archiva según directriz.

Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 386
Calamar, 24 agosto de 2017
Doctora
PASTORA CANCINO ZAPATA
Gerente
Asunto: necesidad de supernumerario en apoyo por vacaciones y tiempo

compensatorio personal auxiliar administrativo.
Cordial saludo doctora Pastora:
Debido a que el personal cumplirá con los periodos de vacaciones a que tienen derecho
y compensatorios que se adeudan, es necesario contratar un auxiliar administrativo; ya
que no se tiene el personal suficiente para el desarrollo de las actividades propias del servicio
concernientes al área de facturación para la UEN de calamar sin que en consecuencia
esto pueda afectar el cumpliendo oportuno de procesos y procedimientos propuestos
donde se ejecutan labores auxiliares en el manejo del software de Dinámica.
En consecuencia, a fin de no entorpecer y garantizar la prestación de los servicios a los

usuarios, es necesario suplir la vacancia por vacaciones y compensatorios de la Auxiliar Area
de la Salud información en Salud YOLIMA ASPRILLA RIVAS, y se autorice se adelantar las
gestiones necesarias para la respectiva vinculación con el fin de conservar la óptima calidad
en la atención, contando con personal idóneo y suficiente, reitero, sin que afecte y que
tengamos garantía para llegar a término con la programación establecida para la entrega de la
facturación así como al área de auditoría de cuentas medicas.

para ello ha sumado un total de trece días concertados con la funcionaria por los días
anterior relacionados. Por otra parte se hace mención del los meses que se generaran
por notificación del servicios de urgencias, según cuadro adjunto, dado que para la
fecha coincidirá con el cuadro para cual será tomado su periodo vacacional a partir del
día 28 de agosto del presente al 15 de septiembre de 2017 vacaciones, tiempo
compensatorios desde el 18 de septiembre al 04 de octubre del presente.

NIT. 822006051-5
Se adjunta relación días compensatorios generados:

1 Notificación servicios de Urgencias 12,13 y 14 noviembre 2016
2 Notificación servicios de Urgencias Enero 1 de 2017
Jornada de búsqueda soportes a Glosas como 21 de enero 2017
3
5 Jornada de salud Mujer 18 de febrero2017
6 Notificación servicios de Urgencias 18,19 y 20 marzo 2017
7 Notificación servicios de Urgencias 13 y 14 de abril
8 Notificación servicios de Urgencias 6y7 de mayo
9 Notificación servicios de Urgencias 3 y 4 de junio 2017
10 jornada de facturación semillas 10 de junio 2017
11 Notificación servicios de Urgencias 24,25 y26 de junio 2017
12 Notificación servicios de Urgencias 15 y 16 de julio
Atentamente,

Subgerente UEN

NIT. 822006051-5
EL MEDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DE LA U.E.N ESE RED DE

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CENTRO DE SALUD CALAMAR MARIA
HACE CONSTAR:
Que el paciente CESAR IDARRAGA AUGUSTIN IDARRAGA OSORIO identificado con

cedula de ciudadanía número 70851639, presenta resultado de exámenes de
laboratorio, y se observa que se halla apto para manipulación de alimentos,
paraclinicos se encuentra dentro de los rangos de normalidad.
A solicitud del interesado, se da en Calamar a los 25 días del mes de julio de 2017
MARIA NATHALIA MEDINA GONZALEZ

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 390
Doctor
Asunto: Entrega de facturación segundo corte mes de agosto de 2017.
Cordial saludo:
Mediante el presente, hago entrega de la facturación segundo corte mes de agosto del presente, de
manera ordenada en una caja por cada una de las EPS contratadas y que transporta la empresa
cootransguaviare hasta la agencia en San Jose Gre, con ello la relación:

2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo en memoria USB que es entregada por
el doctor JAIRO MIGUEL MARTINEZ el día 04 de septiembre del presente.
7. Copia relación entrega de recaudos para el periodo.
8. Recolectores
Conjuntamente es de aclarar que las facturas en mención requirieren soportes de traslado, CG01-
91369, CG01-92360, CG01-92342, los cuales se pide su colaboración para la consecución de los
mismos. La factura CG01-92873 se deja para analizar en comité, dado a que presenta múltiples
inconsistencias y se espera por los responsables de esta a fin de dar respuesta, se envía en el primer
corte del mes de septiembre del presente.
Por otra parte y teniendo en cuenta que a la comunicación con la EPS MEDICOLSALUD no se
obtienen respuestas como se requiere, por lo contrario, los operarios de esta manifiestan
textualmente: “no se puede dar autorización por municipio porque el pagador esta creado
como ESE de Primer Nivel bajo Nit.” Comunicación sostenida a través de Maria Eucaris Vaquero
tel. 3202322303 y la Auxiliar administrativa de la UEN.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 391
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Permiso participación de evento
Cordial saludo:
Con el objeto de participar en el evento programado en el departamento del Meta

y, con la participación del departamento del Guaviare, entre ella selecta invitación
al municipio de calamar, me permito solicitar respetuosamente permiso por los días
20 al 22 de septiembre del presente, a fin de asistir a este magno evento
programado por la secretaria de turismo de este vecino departamento.
De igual manera, hacer entrega facturación, citologías, encuestas y contratos al
área de jurídica de la ESE Red de Primer Nivel.
Gradeciendo de antemano la atención al presente.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 392
Doctor
Asunto: Respuesta a auditoria.
Cordial saludo:
Con relación al asunto, hago entrega del la auditoria de facturación y devolución realizada
mediante oficio FACT-11129-143 y FACT 111-153 de 2017.
NUMERO DE
ORD. ASEGURADOR OBSERVACIONES A LA DEVOLUCION
FACTURA
NUEVA EPS Se presenta oficio por parte de los funcionarios que
SUBSIDIADO CG010000089446 intervienen en el proceso de facturación para el
1 POR MOVILIDA periodo.
NUEVA EPS
2 Se adjunta nota de enfermería solicitada, garantía del
SUBSIDIADO CG010000089594
POR MOVILIDA
toma, del procedimiento realizado.
NUEVA EPS
Se adjunta nota de enfermería solicitada, garantía del
3 toma, del procedimiento realizado.
POR MOVILIDA
NUEVA EPS
4 Se adjunta nota de enfermería solicitada, garantía del
POR MOVILIDA
toma, del procedimiento realizado.
A la solicitud de la autorización lo operarios de la EPS

manifiestan “que nosotros no estamos registrados por
municipio, la autorización la suministran para el
departamento” al parecer no todos los operadores
5
UT MEDICOL CG010000089484 tienen en mismo concepto, por eso solicito
respetuosamente se dirija a posterioridad para ser
revisado los términos de contratación, se nos
caracterice y otorgue con especificación cada una de las
autorizaciones asignadas a la IPS en este Municipio.
NUEVA EPS Se adjunta nota de enfermería solicitada, garantía del
6 CG010000088803
CONTRIBUTIVO toma, del procedimiento realizado.

NIT. 822006051-5

7 CG010000089362
8 CG010000089422
No existen soportes de traslado enviados a la UEN que
9 se puedan aportar la cuenta, se recibieron julio y
ASMET SALUD CG010000089309
agosto, no llegaron en los paquetes respectivos,
adjunto evidencia (listado de relación)
10 SALUD VIDA CG010000089886 Se corrige datos de la epicrisis
La factura se había solicitado la anulación por presentar

11 POLICIA
CG010000088915 errores en la facturación del servicio. Reitero el
NACIONAL
requerimiento para refacturacion.
Se entrega factura original mas soportes. Se solicita
12 NUEVA EPS
CG010000089461 respetosamente el apoyo para el cambio del código de
CONTRIBUTIVO
la autorización o anulación para refacturar.
NUEVA EPS
13 CG010000089868 Se adjunta factura original mas soportes.
CONTRIBUTIVO
NUEVA EPS
14 CG010000089090 Se adjunta factura original mas soportes.
CONTRIBUTIVO
Las facturas con cargo vinculados son archivadas en la
15 95015 CG03-1243
EPS.
Las facturas con cargo vinculados son archivadas en la
16 95015 CG03-1377
EPS.
1 MEDICOL CG010000090299 Se adjunta lo requerido, soportes para el traslado.
2 MEDICOL CG010000090588 Se corrige lo solicitado en los soportes.
A la solicitud de la autorización lo operarios de la EPS

manifiestan “que nosotros no estamos registrados por
municipio, la autorización la suministran para el
departamento” al parecer no todos los operadores
MEDICOL CG010000090604 tienen en mismo concepto, por eso solicito
3
respetuosamente se dirija a posterioridad para ser
revisado los términos de contratación, se nos
caracterice y otorgue con especificación cada una de las
autorizaciones asignadas a la IPS en este Municipio.
Se corrigen los datos solicitados en cada uno de los
4 COMPARTA CG010000090936
formatos.
NUEVA EPS
5 CG010000090209 Se realiza corrección a la solicitud.
CONTRIBUTIVO

NIT. 822006051-5
6 COMPARTA CG010000090374 Se adjunta lo requerido para traslado asistencial.
7 NUEVA EPS CG010000092846 Se adjunta lo requerido para traslado asistencial.
8 NUEVA EPS CG010000091049 Se archiva factura

9
NUEVA EPS CG010000091126 Se archiva factura
10 NUEVA EPS CG010000091303 Se corrige según solicitud
11 NUEVA EPS CG010000091467 Se adjunta lo requerido para traslado asistencial.
SEGUROS DEL
12 CG010000092679 Se corrige según solicitud
ESTADO
13 QBE SEGUROS CG010000091134 Se reimprime y adjunta lo requerido a la solicitud
Me permito hacer entrega de la factura CG01-91369 que mediante oficio T.A 1139-
390 no fue enviada dado que requería soportes de traslado, una vez se logro
adquirir el medio fisico se adjunta la factura y se devuelve al área de facturación.
Es de aclarar que en algunos casos los formatos de traslado presentan

inconsistencias: campos no diligenciados, tachones y enmendaduras, copias
tomadas poco legibles, entre otras; además que estos soportes han sido
diligenciados por el personal asistenciales que han apoyado el traslados desde el
nivel central, por tanto, no son, por ninguna circunstancia, motivo de devolución a
la UEN refiriendo corrección, toda vez que son responsables de la calidad que se
genera, se alimenta y se cierra el documento para posterior entrega.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 393
Doctora
MARIA LUCINDA GARCIA MORENO
Registradora Municipal del Estado Civil
Calamar
Asunto: Entrega de listado de jurados de votación de consultas de partidos de

2017
Cordial saludo:
Con relación al asunto, me permito hacer entrega archivo excel que contiene el
listado de los funcionarios de la ESE Red de Servicios de Salud de Calamar aptos y
que servirán como jurados de votación en las próximas elecciones de la consulta de
los partidos políticos 2017.
Atentamente,

Adjunto lo mencionado, USB archivo excel.

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 393
Señora
IRIS YANETH CUBMALAZA TELLEZ
Auxiliar Administrativo
ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel
Calamar
Asunto: Memorando
Cordial Saludo:
A través del presente documento, nuestra oficina de recursos humanos se pone en

contacto con usted, la señora Iris Yaneth Cumbalaza Tellez que labora actualmente
como auxiliar administrativa en el área de producción, para hacerle de su
conocimiento ciertas faltas cometidas en su horario de trabajo.
En nuestra empresa tenemos un horario laboral que comienza a las 8 A.M. razón
por la cual siempre hacemos un llamado a nuestros empleados para que se puedan
presentar con 15 minutos de anticipación para poder prever cualquier inconveniente
que se pueda presentar durante su movilización hasta su sitio de trabajo.
En esta empresa consideramos de vital importancia la puntualidad como valor de

nuestros empleados, por lo cual hemos comprobado que en repetidas ocasiones el
ingreso a su horario laboral no es el habitual por tal razón es necesario dar a
conocer cual han sido los motivos que han causado en ingreso en horario no
autorizado a su lugar de trabajo.
Por este motivo el hacemos un llamado de atención y le recordamos el compromiso

que usted firmó al ingresar a laborar a nuestra empresa, en el cual se encuentra
consignado el reglamento, y que en una de sus cláusulas menciona los tiempos
para dar cumplimiento a la jornada laboral la cual usted ha olvidado.
Esperamos que tomen las medidas correctivas del caso.
Atentamente,

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 394
Doctor
JAIRO MIGUEL MARTINEZ
Subgerente U.E.N
Calamar
Asunto: Solicitud de compensatorio.

Deseándole en sus labores diarias, solicito respetuosamente tres de los días que se
me adeudan como compensatorios con el fin de realizar trámite ante el banco por
hipoteca, para ello, los días a solicitud corresponden al 9,10 y 11 de agosto del
presente.
Agradeciendo de antemano la atención al presente a fin de poder adelantar esta diligencia.
Atentamente,


NIT. 822006051-5
T.A 1139- 394
Doctora
Cordial saludo:
Contando con su visto bueno, respetuosamente solcito se me otorgue el periodo

vacacional a que tengo derecho por haber laborado durante la vigencia 2017, lo
contextualizando y solicitando que en primera instancia se liquide el valor
correspondiente en la nomina de noviembre y el periodo en tiempo me sea
otorgado a partir del 04 de diciembre de 2017. Debido a que adquirí un plan
vacacional.

por el área de talento humano.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA V°B°JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO


NIT. 822006051-5
Doctor
Subgerente U.E.N
Calamar
Cordial saludo:
Mediante el presente, solicito me sea otorgado mi periodo vacacional a que tengo

derecho por haber laborado durante un periodo continuo comprendido entre los
meses de febrero 2016 a febrero de 2017, para lo cual serán tomados desde el día
26 de diciembre de la vigencia al 17 de enero de 2018, reintegrándome a mis
labores a partir del día 18 de enero de 2018.

por el área de talento humano del nivel central.
Atentamente,
AURA JANNETH GARCIA DELGADILLO

Auxiliar de Odontología

NIT. 822006051-5
maye saca 500.000 el 03-nov-2017

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 395
Doctora
PASTORA CANCINO ZAPATA
Gerente
Asunto: Necesidad de supernumerario en apoyo por vacaciones y tiempo compensatorio

personal auxiliar administrativo.
Cordial saludo doctora Pastora:
Debido a la toma del periodo de vacaciones y compensatorios que se adeudan, es necesario

contratar un auxiliar administrativo; ya que no se tiene el personal suficiente para el desarrollo de
las actividades propias del servicio concernientes al área de facturación para la UEN de calamar sin
que en consecuencia esto pueda afectar el cumpliendo oportuno de procesos y procedimientos
propuestos donde se ejecutan labores auxiliares en el manejo del software programa de 4505 y
matrices fundamentales en el cumplimiento de actividades contractuales.
En consecuencia, a fin de no entorpecer el proceso, es necesario suplir la vacancia por vacaciones y

compensatorios de la Auxiliar Administrativa YAMILE CORTES GALINDO, y se autorice se adelantar
las gestiones necesarias para la respectiva vinculación de un supernumerario dar continuidad y registro
de las actividades los programas, cumpliendo con los periodos de entrega a nivel central y la EPS
donde se requieren validar las acciones de Promoción y Prevención.
Así se hace relación del tiempo que se generaran por notificación de los servicios de urgencias y
actividades laborales programadas, según cuadro adjunto. En este orden de ideas el periodo
vacacional será tomado a partir del día 07 de noviembre del presente al 28 de noviembre de
2017, y compensatorios desde 29 de noviembre al 13 de diciembre reintegrándose a sus labores
el día 14 de diciembre de 2017 del año en curso.
Días compensatorios generados:

1 Notificación servicios de Urgencias 7,8 y 9 de enero 2017
2 Notificación servicios de Urgencias 28 y 29 de enero 2017
4 Notificación servicios de Urgencias 11 y 12 de marzo 2017
Jornada de búsqueda soportes a Glosas como 20 de marzo 2017
5
6 Notificación servicios de Urgencias 08 y 9 de abril 2017
7 Notificación servicios de Urgencias 22 y 23 de mayo 2017
NIT. 822006051-5
8 Facturación Jornada de salud Mujer 20 de mayo 2017

9 Notificación servicios de Urgencias 27, 28 y 29 de mayo 2017
Nota aclaratoria: Los tiempos relacionados según cuadro suman el total de 10 días que
contaran para el apoyo del supernumerario.
Atentamente,

Subgerente UEN

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 397
Doctor
Asunto: entrega de facturación segundo corte mes de octubre de 2017.
Cordial saludo:
Correspondiente al segundo corte del mes de octubre, me permito hacer entrega de la facturación,
de manera ordenada, verificada, en una caja y por cada una de las EPS contratadas, que transporta
la empresa cootransguaviare hasta la agencia en San Jose Gre – oficina, con ello la relación:

2. Copia de la base de datos correspondiente al periodo en memoria USB que es entregada al
ingeniero día 03 de noviembre del presente.
6. Archivo pdf medio magnético según trazabilidad CD DVD.
Es de aclarar que a la visita del auxiliar de facturación se determina la corrección de la factura CG01-
97569 con traslado, debido a los erroes que se han venido presentado en el apoyo de remisión a
usuarios en los diferentes formatos-soportes por parte del personal asistencia, auxiliares, desde el
nivel central área de referencia.
La factura CG01-96279 se solicita anulación debido a que no presenta valores, se envía para
evidencia.
La factura CG01-96782 Requiere soportes para traslado.
La factura CG01-96462 Requiere soportes para traslado.
La factura CG01-96837 Requiere soportes, (atención por SOAT)
A la espera de contar con el apoyo por su parte, espero no contar con facturas a manera de
devolución dado que se ha argumentado los casos puntuales de las facturas faltantes, caso que se
conoce por el área a través del auxiliar de apoyo.
Atentamente,
JOSE FABER MARQUEZ


NIT. 822006051-5
Calamar Guaviare, 08 de noviembre de 2017
Doctora
Cordial saludo:
Mediante el presente, solicito se me otorgue el periodo vacacional al que tengo

derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 02 de febrero
de 2016, al 02 de febrero de 2017, lo cual deseo tomar a partir del 26 de diciembre
de 2017.
Atentamente,
AURA JANNETH GARCIA DELGADILLO V°B°JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO

Auxiliar Odontología Subgerente UEN Calamar
Copia: Jefe inmediato

Copia: Hoja de vida

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 398
Doctor
FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Asunto: Liberación de saldo CDP 1585
Cordial saludo:
En vista que se debe vincular supernumerario quien supla el cargo de 4505 y matrices, se
solicita liberar el valor de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000) del rubro
2101020902 del CDP mes de octubre número 1585, objeto, contratar los servicios de
higienista.
Atentamente,

Subgerente UEN

NIT. 822006051-5
PAZ Y SALVO
(PERSONAL ASISTENCIAL)
Que el Señor (ita) JULIO CESAR MORENO ALFONSO identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 1.019.095.805 expedida en BOGOTÁ quien
ejerció el cargo de MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO Código 217
Grado 03 , laboró en la UEN CALAMAR de la Empresa Red de Servicios de Salud
de Primer Nivel, se encuentra a PAZ Y SALVO, para la fecha de su desvinculación.
Dada en San José del Guaviare a los 01 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
2017
_________________________________ ____________________________
SUBGERENTE/MEDICO COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO
_____________________________ ___________________________
ALMACEN Y SUMINISTRO AREA MANTENIMIENTO - UEN CALAMAR
_____________________________ ________________________
TESORERIA TALENTO HUMANO
_____________________________ ________________________________
JEFE DE AREA – BACTERIOLOGA UEN FUNCIONARIO ENCARGDO EQUIPOS
BIOMEDICOS.
_____________________________ _____________________________
TECNICO FACTURACION MEDICO LEGISTA
_____________________________ ______________________________
SUBGERENTE CIENTIFICO TECNICO GERENTE
INICIO – 07-09-2020
NIT. 822006051-5
T.A 1139- 620
Calamar, 07 enero de 2020
Doctora
Asunto: Suspensión periodo vacacional a funcionario.
Cordial saludo:

inicio del periodo vacacional al funcionario JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA, quien
fue notificado del inicio de su periodo vacacional a partir del 08 del presente, para
lo cual continuará sus labores y, a fin de ser programada, por su parte se nos
comunicara la nueva fecha.
Agradeciendo su atención.
Atentamente,
NOTIFICADO:
JOSE JAMES GUTIERREZ RUGELES JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

Subgerente UEN Técnico Administrativo

NIT. 822006051-5
T.A 1139- 627
Calamar, 25 marzo de 2020
Doctor
ROHYMAND GIOVANNY GARCES REINA
Alcalde Municipal
La Cuidad
Asunto: Entrega de listado de elementos requeridos en emergencia sanitaria del

hospital Maria Cristina Cobo Mahecha.
Cordial saludo doctor Garcés.
Con atención a su solicitud, me permito remitir listado de los elementos requeridos; en el

evento de llegase a presentar emergencia sanitaria por presencia de posibles casos de
infección por coronavirus, los usuarios que serán atendidos por este centro hospitalario
con presunción de enfermedad relacionada a la pandemia, quienes por temor buscan
descartar cualquier sintomatología y, que esperaremos de manera ordenada y
protocolizada, activando los planes frente a la aparición de COVID-19 en este el municipio,
el mismo que ha irrumpido la tranquilidad de los países en el mundo y que muy
probablemente hoy nos toque enfrentar.
De esta manera y ya que el hospital local no cuenta con los elementos necesarios que
brinden protección personal a los trabajadores así como los usuarios que ingresan a la
institución, y teniendo en cuenta que se han hecho los requerimientos respectivos, solcito a
usted, de manera respetuosa, conocedor de su gestión y voluntad para con el sector en
este momento de vulnerabilidad por el cual atravesamos, tener en cuenta el listado de los
insumos, equipos y elementos prioritarios a fin de poder actuar, activar y tomar de forma
oportuna las medidas necesarias para este tipo de atención.
agradeciendo de antemano su pronta y oportuna respuesta.
Atentamente,
Asuento Relaciono los elementos que hacen parte de la atención integral frente a los posibles casos
de coronavirus que se llegaran a presentar en el municipio.
despacho@calamar-guaviare.gov.co
alcaldia@calamar-guaviare.gov.co
gobierno@calamar-guaviare.gov.co
NIT. 822006051-5


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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

T.A 1139- 226

Calamar, 02 de marzo de 2016

Agradeciendo de antemano la atención.

JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 227

Calamar, 03 de marzo de 2016

Asunto: Asistencia cita especializada

Gradeciendo de antemano la atención al presente a fin de poder adelantar esta diligencia.

JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 228

Calamar, 08 de marzo de 2016

Asunto: Solicitud de mantenimiento de Televisor sala hospitalizados

Mediante el presente, hago entrega del televisor al servicio del área de

NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente.

JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 229

Calamar, 10 de marzo de 2016

Asunto: Solicitud de mantenimiento hidrolavadora

Dada su acostumbrada colaboración, me permito solicitar la reparación al equipo

NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente.

JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 229

Calamar, 03 de marzo de 2016

Asunto: Entrega de facturación segundo corte del mes de febrero de 2016

Solicito respetuosamente su colaboración para la anulación de la factura CG01-

JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD DE CALAMAR MARIA

Dada a solicitud de la interesada, a los 31 días del mes de marzo de 2016.

JOSE FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 234

Calamar, 18 de marzo de 2016

Asunto: Envío de equipo de computo y solicitud de reparación

Dada su acostumbrada colaboración, a la solicitud me permito remitir equipo lenovo de propiedad

NOMBRE DE EQUIPO MARCA SERIE No. MODELO CAN SOLICITUD DE SERVICIO

TORRE – AREA DE LENOVO PBLHF22 R45 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente.

JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 235

Calamar, 18 de marzo de 2016

Asunto: Entrega de facturación primer corte 01 al 15 de marzo de 2016

Respondiendo al requerimiento 1139-231, periodos establecidos por gerencia, sin

1. Paquete con facturas ordenadas de manera consecutiva, por EPS medio

Es de aclarar que dada las circunstancias acaecidas para este periodo, se

Agradeciendo de antemano la atención al presente.

JOSÉ FABER MARQUEZ BEDOYA

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

“TRABAJAMOS POR UNA SALUD INTEGRAL Y MAS HUMANA”

T.A 1139- 237

Calamar, 18 de marzo de 2016

Asunto: respuesta en auditoria del segundo corte facturación mes de febrero

Teniendo en cuenta que el paquete de facturas se recibió posterior a la fecha del

EPS FACTURA OBSERVACION