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EJE 1
JOE NAVARRO
JORGE GOMEZ
Introducción...................................................................................................................... 3
Proceso a Auditar………………………………….......................................................... 4
Lista de Chequeo………………………………….......................................................... 4
Hallazgos........................................................................................................................... 7
Organizador Grafico........................................................................................................... 8
Bibliografía........................................................................................................................ 9
Introducción
La Auditoria se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas por las organizaciones,
con su implementación las empresas han encontrado un mecanismo de control que les
permite conocer el estado de sus procesos y la veracidad de su información, al igual que
poder tomar a tiempo las acciones de mejora de aquellos donde se estén presentando
falencias.
Organigrama
Mapa de Procesos
Manual de funciones
Contratos Laborales
LISTA DE CHEQUEO
FECHA: 09/12/2019
EMPRESA AUDITADA
E.S.E Hospital N/tra Sra del Pilar
Joe Dickson Navarro Avis, Jorge Gomez Figueroa
AUDITORES
CUMPLE NO
ITEM EN PROCESO OBSERVACIONES
SI NO APLICA
¿La empresa cuenta con un
manual de funciones y X
procedimientos?
¿Estan definidos los perfiles
de los cargos en la X
organización?
¿Existe un organigrama en la
empresa y se evidencian los X
niveles gerarquicos?
¿La organización tiene mapa
X
de procesos ?
¿Se tiene definido un
responsable por cada X
proceso?
¿La organización cuenta con
el procedimiento de
X
contratacion y selección de
personal?
¿La empresa cuenta con un
X
manual de contratacion?
3. Describa en cada documento (evidencia) que análisis va a realizar del mismo, qué
quiere verificar en cada evidencia y cuáles podrían ser los hallazgos.
HALLAZGO DESCRIPCION