INFORME DE VISITA TÉCNICA

RUT : 76158156-2
Razón Social : INSPECCIONES TECNICAS QA / QC LIMITADA

Evaluador : Jaime Valdenegro

Fecha informe : 23-05-2018
Fecha visita : 23-05-2018, 15:00 - 18:00
Dirección visitada : Badajoz 100 oficina 624, Las Condes, Las Condes
Puntaje : 67,88 %
Responsable visita : Sr. Rodrigo Bustos
Cargo : Gerente Técnico
Fono : 222047373
E-Mail : rbustos@qaqc.cl

A - INFRAESTRUCTURA (67 %)

A1 - Referencia contractual
Se debe acreditar dos años continuados con copia de factura, órdenes de compra, contratos o
certificados emitidos por clientes en los rubros principales
A1 - Referencia contractual
Resultado
Observación evaluador
A2 - Patente municipal
A2 - Patente municipal
Resultado
Observación evaluador
A3 - Experiencia en los rubros principales
Se debe acreditar con copia de facturas, órdenes de compra, contratos, ó certificado de
compañía minera respecto de la antigüedad en los dos principales rubros de la empresa
100 - La empresa es contratista frecuente de medianas y
grandes empresas del rubro industrial y/o minero.
La empresa es prestadora de servicios de inspecciones
técnicas mecánica, eléctrica y de obras civiles, ha mantenido
relaciones comerciales con compañías mineras directamente
o como sub contratistas de manera ocasional, se evidencia
con la prestación de Ordenes de servicios con Minera
Antucoya Nº 4530014780 del 23 de noviembre del 2017, por
inspección estructural puente apilador. OC Nº4530009072 del
29 de marzo del 2017, factura electrónica Nº 958 del 19 de
abril del 2018, Nº 807 del 06 de septiembre del 2017. Para
Fast Pack factura Nº665 del 15 de marzo del 2017, para
Minera Caserones en inspección Ultrasónica. Para GEMO
Nº897 del 07 de febrero del 2018, para Ensayos No
Destructivos en Torres para Codelco Chuquicamata. Para
Eaton para Codelco Chuquicamata Factura Nº955 del 13 de
abril del 2018. para Valbifrut F Nº 963 de 23 de abril del 2018
por Inspección técnica Oobras civiles. para Mirs
OC5200010246 del 23 de febrero del 2018 inspección
eléctrica y mecánica.
0 - La empresa no cuenta con las patentes municipales para
sus instalaciones.
Al momento de la visita, la empresa no mantenía a
disposición la respectiva patente municipal, de la comuna de
Las Condes, quedando pendiente de presentación.
A3 - Experiencia en los rubros principales.
Resultado 50 - Mayor que 5 años y menor que 10 años.
Observación evaluador La empresa se constituye el año 2011, y acredita antigüedad
en sus rubros principales con Factura electrónica Nº 1 del 16
de agosto del 2012, emitida a Rudel S.A.

A5 - Instalaciones

A5 - Instalaciones
Resultado
Observación evaluador
100 - La empresa posee instalaciones y condiciones
normales de ordenamiento, limpieza y contaminantes.
La empresa opera en oficina de ambiente único ubicada en la
comuna de Las Condes, la que se observa que cumple con
DS 594.

A7 - Gestión del conocimiento e Inteligencia en la empresa

A7.2 - Adquisición de conocimientos en la empresa

Resultado 100 - La empresa durante el último año ha adquirido
conocimientos mediante patentes, licencias, alianzas o
concesiones.
Observación evaluador La empresa es socio de AWS (American Welding Society),
miembro Nº 2044881 desde el 01 de enero del 2018
B - RECURSOS HUMANOS (88 %)

B1 - Cumplimiento de la legislación laboral

La empresa debe contar con el certificado de antecedentes laborales y previsionales vigente al
momento de realizar la visita a terreno

B1 - Cumplimiento de la legislación laboral

Resultado 100 - La empresa no posee observaciones laborales.
Observación evaluador Según información extraída del Boletín Laboral del 23 de
Mayo de 2018 y respaldado por un certificado de
antecedentes laborales y previsionales, otorgado por la
Dirección del Trabajo, Nº 2000/2018/330384, con vigencia
hasta 07 de junio de 2018, correspondiente para la Comuna
de Antofagasta.

B2 - Antecedentes de recurso humano

B2.2 - Experiencia de recurso humano operacional.

Resultado 50 - Cuenta con personal de experiencia entre 5 y 2 años.
Observación evaluador Se revisan 02 expedientes, de un total de 05 trabajadores
que su antigüedad y experiencia en la empresa es de 2 años

B2.3 - Antecedentes de recurso humano profesional

Resultado 100 - Cuenta con Recurso Humano profesional en los cargos
estratégicos o gerenciales de la empresa.
Observación evaluador La empresa cuenta con la participación del señor Rodrigo
Bustos, como Gerente Técnico, de profesión ingeniero civil
industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana

B3 - Comité Bipartito
Para empresas que posean 15 o más trabajadores.
B3.1 - Formación de comité bipartito
Resultado No aplica
Observación evaluador Con menos de 15 trabajadores contratados al momento de la
visita (Según el art. 13 de la ley Nº 19.518).

B3.2 - Programa evaluado

Resultado No aplica
Observación evaluador Dado a que no requiere de la conformación de comité, para
evaluar planes de capacitación.

B4 - Capacitación y/o entrenamiento

B4.1 - Planes de capacitación y entrenamiento (en la especialidad de la empresa).

Resultado 100 - La empresa posee planes de capacitación y/o
entrenamiento en ejecución.
Observación evaluador El plan de capacitación definido contempla temas propios de
la técnica de su línea de negocio, además cursos en
seguridad, calidad, considera Curso de interpretación de
normas, curso de inspección en soldadura SWI , y de
método de ensayos no destructivos.

B4.2 - Personal capacitado

Resultado 100 - La empresa posee personal operacional capacitado y/o
entrenado con registros actualizados.
Observación evaluador Se revisa registros de capacitación de las temáticas:
Actualización y cambio ISO 9001:2015 , Curso de Inspección
nivel II Ultrasonido.

B5 - Selección de personal
B5.1 - Selección de personal.
Resultado
Observación evaluador
B5.2 - Periodo de inducción.
Resultado
Observación evaluador
B5.3 - Descripción de cargos (Perfil profesional).
Resultado
Observación evaluador
B5.4 - Funciones y responsabilidades
Resultado
Observación evaluador
50 - La empresa posee un procedimiento escrito de selección
de personal, pero éste no es conocido por el personal
responsable, o bien no está por escrito, pero si es conocido
por el personal responsable.
La empresa solo cuanta con una modalidad de trabajo para el
reclutamiento y selección de personal, sin contar con
procedimientos asociados.
100 - La empresa posee periodo de inducción establecido por
escrito.
La empresa genera un proceso de inducción a sus nuevos
integrantes, incluso a sus subcontratistas, enfocada hacia la
prevención de riesgos.
100 - La empresa posee descripción estandarizada de todos
los cargos.
La empresa posee descripción estandarizada de todos los
cargos, los cuales tienen definidas las funciones y
responsabilidades de todos los puestos de trabajo y son
conocidas por el personal.
100 - Las funciones y responsabilidades del personal de la
empresa se encuentran definidas por escrito y son conocidas
por el personal.
Las funciones y responsabilidades son informadas en los
propios descriptores o perfiles de cargo.
B6 - Programa de evaluación e incentivos a personal que trabaja en posiciones y/o
procesos críticos

B6.1 - Evaluación formal de desempeño del personal

Resultado 100 - La empresa cuenta con un procedimiento de evaluación
formal de desempeño del personal.
Observación evaluador La empresa realiza evaluación de desempeño a sus
integrantes al requisito de aumento de sueldo, Ademas
cuenta con evaluación de desempeño de la capacitación.

B6.2 - Programa de incentivos a personal que trabaja en posiciones y/o procesos críticos.
Resultado 50 - La empresa consigna en los contratos de trabajo de los
empleados en marcha incentivos y/o bonificaciones, pero no
existe un programa formal por escrito.
Observación evaluador La empresa no cuenta con la definición formal de asignación
de bonos o incentivos, pero otorga a discreción.
C - CALIDAD (97 %)

C1 - Gestión de calidad

C1.1 - Gestión de calidad

Resultado 100 - Posee certificado de sistema de gestión de calidad
vigente.
Observación evaluador La empresa se encuentra certificada en BV CSG 4210,
Certificado N°BV CSG 4210, Alcance: “Comercialización ,
planificación y realización de servicios de inspecciones
técnicas, ensayos no destructivos y calificaciones en
soldadura, para personas naturales, entidades publicas u
empresas industriales, mineras , eléctricas, construcción e
ingeniería”, vigente hasta el 15 de marzo del 2018, otorgada
por la casa certificadora BV, rectificado en el mes de 17 y 18
mayo del 2018, con informe entregado y pendiente de
atención de los hallazgos encontrados para su certificación .

C1.2 - Acciones correctivas

Resultado 100 - Posee procedimientos documentados y los aplica al
interior de la empresa.
Observación evaluador La empresa cuenta con el Procedimiento de acciones
correctivas y preventivas DOC-SGC-05

C1.3 - Cuadros de control de inspección del proceso

Resultado 100 - Existen cuadros de control conocidos por el personal
responsable para todas las áreas.
Observación evaluador La empresa cuenta con un Mapa de Proceso DOC-GGE-05,
que describe las interacciones de las áreas de la
organización, y la de esta con los clientes. Ademas posee
cuadros de control que le permite ir monitoreando sus
actividades.
C1.4 - Conocimiento de inspección por responsable
Resultado 100 - Existe inspección del proceso conocida por el personal
responsable de la inspección.
Observación evaluador Dado al tamaño de la organización, El control del proceso es
manejado directamente por la gerencia Técnica, quienes en
caso de ser necesario definen las acciones frente a servicio
no conforme.

C1.5 - Implementación de planes de calidad en contratos con clientes.

Resultado 100 - La empresa posee procedimientos escritos para
implementar planes de calidad en sus contratos.
Observación evaluador La empresa desarrolla planes de calidad para cada proyecto
y son revisados por los clientes, que previo a su inicio los
deben aprobar.

C2 - Proveedores de bienes y/o servicios

C2.1 - Evaluación y clasificación de proveedores de bienes y/o servicios

Resultado 100 - Posee listado de proveedores de bienes y/o servicios
evaluados y clasificados.
Observación evaluador La empresa cuenta con el Registro de Evaluación de
proveedores REG.SGC-13, que por lo general son de
insumos o servicios.

C2.2 - Relación formal con proveedores de bienes y/o servicios

Resultado 50 - Existen relaciones a través de contrato, orden de compra
simple sin mayores restricciones.
Observación evaluador La relación formal comercial, con los proveedores, la empresa
la establece mediante ordenes de compra simples o compras
directas.
C2.3 - Recepción de productos de proveedores de bienes y/o servicios.
Resultado
Observación evaluador
C5 - Identificación de productos
C5 - Identificación de productos
Resultado
Observación evaluador
C6 - Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho
C6.1 - Manipulación
Resultado
Observación evaluador
C6.2 - Almacenamiento
Resultado
Observación evaluador
100 - La empresa posee procedimientos escritos para
asegurar que el producto o servicio adquirido cumple con los
requisitos especificados.
La empresa evidencia el control de los productos y la
revisión de los servicios adquiridos, conforme a los registros
evidenciados.
100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para
la identificación de productos.
La empresa identifica sus productos a través de: codificación
correlativa de cada informe de inspección, que le permite la
trazabilidad completa
100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para
la manipulación de productos.
El resultado de los procesos de servicio de la empresa, se
refleja en informes, los cuales son procesados mediante el
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos
DOC-SGC-01
100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para
el almacenamiento de productos.
La empresa mantiene la información disponible en One
Drive, y manteniendo respaldo redundante de ellos.
C7 - Satisfacción de cliente

C7.2 - Satisfacción de cliente

Resultado 100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para
lograr la satisfacción del cliente.
Observación evaluador La empresa cualifica la satisfacción de sus clientes mediante
encuestas, según Registro de Encuesta de satisfacción de
servios REG-SGC-10

C8 - Capacitación y Entrenamiento

C8 - Programa de Capacitación a Personal

Resultado 100 - La empresa mantiene programa de capacitación y
entrenamiento en ejecución en el tema de Calidad.
Observación evaluador La empresa cuenta con un programa de capacitación que
contempla acciones en este tema

C9 - Seguimiento y medición de los procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable,
la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

C9.1 - Sistema métrico definido para medir el desempeño de la empresa

Resultado 100 - La empresa tiene definido formalmente los KPI con los
cuales mide su desempeño y la forma de seguimiento de sus
indicadores.
Observación evaluador La empresa ha desarrollado y definido los objetivos de
calidad y sus respectivos indicadores de desempeño, los
cuales son monitoreados periódicamente. Objetivos,
Programas y Metas del SGC DOC-GGE-02
C9.2 - Presupuesto financiero año en curso para compromisos establecidos.
Resultado 100 - La empresa realiza un ejercicio de presupuesto
financiero para el año en curso, al cual se le hace
seguimiento y corrección, con foco en el cumplimiento de los
compromisos establecidos.
Observación evaluador La empresa mantiene definido flujo y presupuesto
operacional, se evidencia en el cumplimiento correcto del
compromiso con sus proveedores.

C9.3 - Plan de auditorías, del plan de calidad del sistema de gestión de calidad
Resultado 100 - La empresa tiene un plan de auditorías, del plan de
calidad de su sistema de gestión de calidad y está definida la
periodicidad de este.
Observación evaluador La empresa mantiene definido plan, programa o calendario de
auditorias de sistemas de gestión.
D - MEDIO AMBIENTE (25 %)

D2 - Procedimiento de identificación y evaluación de Riesgos Ambientales

D2.1 - Evaluación de riesgos ambientales

Resultado 0 - La empresa no ha identificado ni evaluado sus aspectos
ambientales.
Observación evaluador La empresa no ha generado la identificación y evaluación de
sus potenciales riesgos ambientales

D2.2 - Control de los riesgos ambientales

Resultado 0 - La empresa no controla sus riesgos ambientales.
Observación evaluador Dado a que no ha identificado sus potenciales riesgos
ambientales.

D11 - Uso Eficiente de recursos energéticos

D11 - Uso de recursos energéticos

Resultado 50 - La empresa ha identificado sus recursos energéticos,
pero no los ha evaluado. O La empresa identifica, evalúa y
controla algunos recursos energéticos.
Observación evaluador La empresa ha identificado eficiencia energética en sus
actividades,luz.
E - SEGURIDAD (69 %)

E1 - Profesional en prevención de riesgos

E1 - Profesional en prevención de riesgos

Resultado 100 - La empresa cuenta con un experto en prevención de
riesgos según la categoría correspondiente, según D.S. N° 40
y D.S Nº 72.
Observación evaluador La empresa cuenta con la participación en modalidad de
asesoría del Sr. Francisco Bello Vera , Registro CO/P 056.

E4 - Programa de capacitación a personal

E4 - Programa de capacitación a personal

Resultado 100 - La empresa mantiene programa de capacitación y
entrenamiento en ejecución en el tema de prevención de
riesgos.
Observación evaluador La empresa cuenta con programa de capacitación

E6 - Índices de accidentalidad
Se debe enviar al momento de la visita a terreno certificado de Índices de Accidentalidad
emitido por la mutualidad correspondiente donde se incluya los últimos 12 meses respecto a la
fecha de visita, e incluya los siguientes tres índices

E6.1 - Índices de frecuencia

Resultado 100 - El índice de frecuencia es menor que 2.
Observación evaluador Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo
2017 a Abril 2018, el índice de frecuencia es 0,00.
E6.2 - Tasa de cotización
Resultado
Observación evaluador
100 - La tasa de cotización diferenciada es menor que la de
riesgo presunto de la actividad.
Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo
2017 a Abril 2018,, la tasa de cotización diferenciada es
0,00% y la tasa de riesgo presunto es 0,00%

E6.3 - Índices de gravedad

Resultado 100 - El índice de gravedad es menor que 200.
Observación evaluador Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo
2017 a Abril 2018, el índice de gravedad es 0,00.

E7 - Distribución y calidad de los equipos de protección personal

E7 - Distribución y calidad de los equipos de protección personal

Resultado 100 - La empresa proporciona a sus trabajadores los equipos
de protección personal con los sellos de calidad, sin costos
para ellos, exige y controla su uso.
Observación evaluador Se observa registro de entrega de elementos de protección
personal, debidamente firmado por sus integrantes.

E8 - Comité paritario
Para empresas con más de 25 trabajadores

E8 - Comité Paritario
Resultado
Observación evaluador
No aplica
No aplica la creación o constitución del comité ya que en
ninguna faena o sucursal posee un número superior a 25
trabajadores Dictamen Nº 7163/304 del 13 de Noviembre del
2005.
E9 - Prevención de alcoholismo y drogadicción

E9 - Prevención de alcoholismo y drogadicción

Resultado 0 - La empresa no realiza ninguna actividad para la
prevención a los riesgos inherentes de la drogadicción y el
alcoholismo.
Observación evaluador La empresa no cuenta con definición sobre la prevención de
alcoholismo o la drogadicción en el puesto de trabajo.

E10 - Reglamento interno de higiene y seguridad (Art. 68 Ley 16744):

E10 - Reglamento interno de higiene y seguridad (Art. 68 Ley 16744):

Resultado 100 - La empresa posee un reglamento interno de higiene y
seguridad que es informado y conocido por los trabajadores.
O La empresa posee el reglamento interno de orden, higiene
y seguridad, que es informado y conocido por los
trabajadores
Observación evaluador Se evidencia resolución N° 8473, de la fecha 15 septiembre
del 2015, otorgado por Seremi, además se revisan registros
de entrega. Requiere de ser actualizada.

E11 - Plan de contingencia para el normal funcionamiento de la empresa

E11 - Plan de contingencia para el normal funcionamiento de la empresa

Resultado 50 - La empresa ha identificado todos los riesgos a los que se
ve expuesta, pero no posee planes de acción para posibles
emergencias. O La empresa tiene planes de acción escritos
para algunas situaciones.
Observación evaluador La empresa ha identificado los riesgos a los que esta
expuesto, pero no cuenta con planes acción de terceros, en
desórdenes, asaltos o huelgas.
E12 - Evaluación de Riesgos de Higiene Industrial

E12 - Evaluación de Riesgos de Higiene Industrial

Resultado 0 - La empresa no ha identificado ni evaluado sus riesgos de
higiene industriales.
Observación evaluador La empresa no ha identificado ni evaluado riesgos de higiene
industrial que expongan la salud de sus integrantes. No se
evidencian mediciones aplicadas por mutualidades,
organismos fiscalizadores o externos.
F - CONECTIVIDAD Y AUTOMATIZACION (100 %)

F1 - Equipos y Software

F1 - Equipos y Software
Resultado 100 - La empresa posee la cantidad adecuada de equipos y
software para todo el personal involucrado en el tema.
Observación evaluador La empresa cuenta con un sistema de comunicación en línea
soportado en una plataforma computacional compuesta por
equipos, dotados con licencias oficiales, además utiliza
comunicación telefonía.

F2 - Correo Electrónico

F2 - Correo Electrónico
Resultado 100 - Los administrativos y ejecutivos de la empresa
en su totalidad poseen correo electrónico.
Observación evaluador La empresa cuenta con casillas de correo electrónico
corporativo para todos sus integrantes con responsabilidad
ejecutiva. Por ejemplo : rbustos@qaqc.cl

F3 - Factura Electrónica

F3 - Factura Electrónica
Resultado 100 - La empresa posee factura electrónica legal.
Observación evaluador Se evidencia Para Fast Pack factura Nº665 del 15 de marzo
del 2017

F4 - Comercio Electrónico
F4 - Comercio Electrónico
Resultado 100 - La empresa esta enrolada y opera continuamente sus
procesos de venta de productos y servicios una plataforma de
comercio electrónico
Observación evaluador La empresa se encuentra enrolada en: Mercado público
G - COMUNIDAD (38 %)

G1 - Identificación de los impactos de la empresa sobre la comunidad

G1 - Impacto sobre la comunidad

Resultado 50 - La empresa identifica los impactos sociales de sus
actividades, pero no realiza ninguna gestión sobre ellos.
Observación evaluador La empresa es capaz de identificar impactos sobre la
comunidad, como por ejemplo trabajo estable, cumplimiento
con las relaciones contractuales, herramientas de trabajo,
cumplir con normativa vigente, pero no los tiene formalizados
y no ha generado visualización de otros impactos a otros
stakeholders distinto al trabajador interno.

G2 - Identificación de grupos de interés

G2 - Grupos de Interés
Resultado
Observación evaluador
100 - La empresa ha identificado y registrado los grupos de
interés internos y externos, considerando en estos últimos al
menos a sus clientes, proveedores y principales actores de la
comunidad local.
La empresa es capaz de identificar a Grupos de Interés como
por ejemplo trabajadores, entorno, clientes, legislación
actual, ha generado gestión formal con ellos.

G3 - Responsabilidades formalizadas para la gestión de temas comunitarios en la

empresa (analizar, monitorear e implementar actividades vinculadas con la comunidad)

G3 - Responsabilidades
Resultado
Observación evaluador
0 - No se han definido responsabilidades para la gestión de
temas comunitarios.
La dirección de la empresa no ha asignado la responsabilidad
de esta línea de gestión.
G4 - Existencia de iniciativas en beneficio de la comunidad

G4 - Iniciativas Comunitarias
Resultado
Observación evaluador
0 - La empresa no realiza ningún aporte ni participa en
iniciativas en beneficio de la comunidad.
No se evidencia aporte económico, material o voluntario ni
participación en iniciativa social o comunitaria al momento de
la visita
Imágenes