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F) Código: TMGJCMP0320
Fecha: 9/03/2020
Detección n
Ocurrencia
Gravedad
persona(s)
Ocurrencia
Modo/s Efecto/s Causa(s) Verificación(es)
Detección
Gravedad
Descripción de la Acción(es) responsable
Tipo
NPR
potencial/es de potencial/es potencial(es) y/o control(es) Acciones
NPR
fase recomendada(s) (s) y fecha
riesgo del riesgo del riesgo(s) actual(es) realizadas
de
realización
Inspección Aplicar
Banda Se implementó
Teflón en mal las tortillas de maquinaria antiadherente a
6 CS desgastada 4 7 140 Empleado lo 5 3 5 75
estado salen crudas inicial la banda
y mal cuidada recomendado
transportadora
Banda
transportadora realizar
La tortilla se Falta de Inspección
mantenimiento Aun no se
Banda no atora y/o se servicio de general antes
6 CS 6 4 144 una vez al mes Empleado implementa lo 6 6 3 108
alineada mancha de mantenimient de iniciar el
a la banda recomendado
grasa o proceso
transportadora
No checar la
Paquetes de Inspección Cambiar de Se implementó
mercancía
Empaquetado papel de baja tortillas 4 CS 6 del papel 4 96 proveedor o tipo dueño lo 3 4 4 48
antes de
calidad frágiles de papel recomendado
adquirir la
Reclamos por
Retrasos en Mantenimient
Vehículo en entregas de Mantenimiento Aun no se
la entrega o del vehículo Empleado
Distribución malas 5 producto que 3 9 135 del vehículo cada implementa lo 5 3 8 120
de los cada y dueño
condiciones no fueron a semana recomendado
paquetes cuatrimestre
tiempo