ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO 1
EVIDENCIA: 8.4.1.1 Evaluación
del proveedor antes de ser
seleccionado. Se ha documentado
ISO 9001:15
la respectiva información
8.4.1

En el proceso de compras se ha evaluado y

seleccionado el proveedor de una sustancia EVIDENCIA:
química, fundamental para la fabricación del 6.1.4. Implementación de
producto que tiene incidencia en la salud de los programa para el manejo de
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y residuos
adquirido los elementos de protección personal 8.1. Se determinaron criterios de
ISO 14001:15
relacionados al riesgo identificado, los cuales operación ambientales para
6.1.4
aseguran el control y mitigación del riesgo a controlar las emisiones
8.1
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la atmosféricas.
9.1.2
gestión integral del riesgo, se han realizado 9.1.2. Se establecieron los
controles de ingeniería para aislar a los procesos necesarios para manejo
operadores de la exposición prolongada a la de residuos y emisiones
sustancia química, se han determinado los atmosféricas de acuerdo con lo que
criterios operacionales ambientales para exige la ley.
controlar las emisiones atmosféricas, se han EVIDENCIA: 6.1.2. Se identifico el
documentado las actividades para responder a riesgo que podrían tener los
los eventos de emergencia en el trabajo, y se trabajadores con el producto
implementó el programa para el manejo de los químico.
residuos, de acuerdo con el decreto 4741 de ISO 45001:18 8.1. Se adquirieron los EPP para
2005. 6.1.2 los trabajadores.
8.1 Se realizaron controles de
8.2 ingeniería para evitar una
exposición prolongada de los
trabajadores.
8.2. Actividades para emergencias
han sido documentadas.

En una organización de prestación de
servicios, se ha implementado un sistema
para la atención y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de
partes interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un
proceso que asegure la eficacia de las
comunicaciones referentes a la
prestación del servicio al cliente,
además para responder a los asuntos
relacionados con los aspectos
ambientales significativos del servicio
prestado, y de igual forma para recibir
las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y
salud ocupacional, tanto de los
trabajadores de la empresa como los de
los contratistas.
CASO 2
EVIDENCIA: 7.4. Implementación del
sistema para atención y tramite de
quejas, reclamos, sugerencias y
ISO 9001:15 peticiones.
7.4 8.2.1. Mediante el sistema
8.2.1 implemento se recibe
retroalimentación de parte de los
clientes.
EVIDENCIA:
7.4.1. A través del sistema
ISO 14001:15 implementado la organización definió
7.4.1 responder acerca de aspectos
ambientales a los clientes con
respecto al servicio prestado.
EVIDENCIA: 5.4. Con el sistema
puesto en marcha se abre un espacio
para que los trabajadores y
contratistas puedan presentar
ISO 45001:18 sugerencias o comentarios respecto
5.4 al SGSST.

En una organización fabricante de sustancias
químicas, se han modificado los componentes
de un producto de gran venta en el mercado
Nacional, y se han realizado los controles del
cambio en las especificaciones técnicas;
siendo revisados, verificados y validados los
cambios, además se establecieron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo laboral
derivado, mediante el control en la fuente,
reemplazando el uso de un material tóxico en
la anterior versión del producto, por otro
material no tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios
operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas.
En una empresa de manufactura, se han
determinado y revisado los requisitos del
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente
y los establecidos por la organización para
suministrar un producto conforme y que
satisfaga las expectativas de los clientes, en
concordancia con esto, se han identificado y
evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los
que han se han suscrito voluntariamente en
esta organización.
CASO 3
EVIDENCIA: 8.3.6. Se realizaron
controles a los cambios en las
ISO 9001:15 especificaciones del producto de
8.3.6 venta por parte de la organización.
EVIDENCIA: 7.4.2. Se comunicó al
personal propio y contratistas acerca
del cambio en la composición del
ISO 14001:15
producto.
7.4.2
8.1. Se establecieron los nuevos
8.1
criterios operacionales ambientales,
con un material de menor impacto
ambiental.
EVIDENCIA: Se mitigan riesgos
ISO 45001:18 laborales en el personal con el uso
8.1.4 de un material no toxico.
CASO 4
EVIDENCIA: 8.2.2. Se han
determinado y revisado los requisitos
ISO 9001:15 para los productos determinados por
la norma. (legales, del cliente y
8.2.2
aquellos por parte de la organización)
EVIDENCIA: 9.1.2. Se han evaluado
e identificado el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:15
Ambientales.
9.1.2
EVIDENCIA: 9.1.1. Se han evaluado
e identificado el cumplimiento de los
ISO 45001:18 requisitos legales y otros requisitos
9.1.2 en seguridad y salud en el trabajo.

En un Hotel en la realización de auditorías
internas combinadas, se identificaron cinco (5)
no conformidades, dos de ellas atribuibles a
incumplimiento en procedimientos internos de
atención de quejas de clientes, una no
conformidad fue derivada por no suministrar a
las camareras elementos de protección
personal adecuados al uso del hipoclorito de
sodio, y por desconocer este personal los
riesgos ocupacionales de la exposición
continua al mismo, así como las medidas de
prevención en su utilización, y dos no
conformidades fueron asociadas a la
incorrecta disposición de residuos ordinarios y
de la falta de separación en la fuente de los
diversos residuos generados en los procesos
de prestación del servicio de alojamiento y
alimentación. A todas las no conformidades se
les iniciaron solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y
estimó correcciones en las que aplicaron y las
acciones correctivas acordes a la importancia
de sus efectos en los procesos de gestión
integrada, se asignaron responsables de llevar
a cabo las actividades propuestas para evitar
su recurrencia, se les hizo seguimiento al
cumplimiento, se verificó eficacia de las
mismas y al determinarlo se les dio cierre,
quedando el registro de la secuencia, siendo
parte integrante de las entradas para la
revisión por la Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un plan de
mejoramiento.
CASO 5
EVIDENCIA: 9.2.1. Como evidencia
esta la realización de la auditoria.
9.3.2. Se determinaron las entradas
para la revisión por la dirección.
ISO 9001:15 9.3.3. Posteriormente a la revisión por
9.2.1 la dirección se emitió un plan de
10.2.1 mejoramiento.
10.2.2 10.2.1. Registro y toma de acciones
9.3.2 correctivas a todas las no
9.3.3 conformidades, con personas
responsables de ello.
10.2.2. Seguimiento al cumplimiento
de las acciones correctivas y
verificación de eficacia de las mismas
VIDENCIA: 10.2. Registro y toma de
acciones correctivas a todas las no
conformidades y determinación de
las causas de la no conformidad.
ISO 14001:15
10.2 9.3. Identificación y registro de dos
9.3 no conformidades relacionadas la
mala disposición y falta de separación
de residuos generados por sus
actividades.
EVIDENCIA: 8.1. Se adquirieron los
EPP para los trabajadores. Se
realizaron controles de ingeniería
para evitar la exposición a productos
ISO 45001:18 de alto riesgo.
8.1 9.3. Identificación y registro de una
10.2 no conformidades relacionadas con la
9.3 exposición del personal a sustancias
peligrosas.
10.2. Registro y toma de acciones
correctivas a la no conformidad y
determinación de sus causas.