CÓDIGO

Procedimiento de Producto No
P-CAL-03
Conforme y No Conformidades Página 1 de 8
Internas Revisión: 07

Elaboró: CC Revisó: Gerente Gestión y Control Aprobó: Gerente General

Fecha: 19.06.2017 Fecha: 20.06.2017 Fecha: 21.06.2017

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. OBJETIVO ________________________________________________________ 2
2. ALCANCE ________________________________________________________ 2
3. DOCUMENTOS APLICABLES ________________________________________ 2
4. TERMINOLOGÍA ___________________________________________________ 2
5. RESPONSABILIDAD._______________________________________________ 2
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. _______________________________________ 3
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ________________________________ 3
8. REGISTROS______________________________________________________ 6
9. ANEXOS_________________________________________________________ 6
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO _______________________________ 6

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1. OBJETIVO

Es establecer las actividades a implementar para asegurarse que el producto

categorizado como “No Conforme” se controle y se prevenga su uso, así también la
implementación de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en el
Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Visol Ltda.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas de la organización y es
aplicable para el tratamiento de las no conformidades y productos no conformes
encontrados en el proceso Principal y apoyo, detectadas en el SGC de Constructora
Visol Ltda, y que afecten la calidad.

3. RESPONSABILIDAD.

Residente de Obra: Velar que este procedimiento se cumpla durante el desarrollo de la

elaboración y término del producto, cumplimiento las especificaciones técnicas y
requerimientos del cliente y partes interesadas.
.
Encargados de Mantención y Bodega: Principal responsabilidad es la de explicar, y
hacer cumplir este procedimiento con todo el personal de Constructora Visol Ltda.

Gerente de Gestión y Control: Responsable de evaluar las no conformidades de la

empresa y darles solución.

4. DOCUMENTOS APLICABLES

 Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas (P-SGC-04).

 Listado de requerimientos legales.

5. TERMINOLOGÍA

5.1 No Conformidad:

Incumplimiento de un requisito especificado por el (los) clientes, normas de fabricación

y/o algún requisito especificado por la empresa

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5.2 Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.

5.3 Concesión
Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados por el cliente.

5.4 Producto No Conforme en Bodega: Corresponde a aquellos materiales que son

recepcionados fuera de las condiciones definidas.

5.5 Producto No Conforme en Proceso de Elaboración: Corresponde al no

cumplimiento de los requisitos del producto o servicio solicitado por el cliente
especialmente aquellos definidos en las especificaciones técnicas, durante el desarrollo
de la elaboración y término del mismo, incluyendo incidentes que potencialmente
afecten al medio ambiente, al utilizar productos que no se encuentren autorizados para
procesos constructivos en nuestro Pais.

5.6 No conformidades del Sistema: Incumplimiento de un requisito en los procesos

del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Visol Ltda., incluyendo las
desviaciones existentes en los puntos normativos establecidos en la Normas ISO
9001:2015 .

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

No aplica.

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 Producto No Conforme en Bodega

Aquellos materiales que se detecten como No conformes durante la recepción en

bodega, son manejados en terreno o en oficina por el Encargado de Bodega, de la
siguiente forma:

7.1.1 Cuando se detecta un producto no conforme al ser recepcionado en la bodega, el

Encargado de ésta deberá: identificar el producto y dejarlo en una zona de uso
exclusivo para productos no conformes hasta que éste tramite la devolución al
proveedor, identificando con una lectura (Producto No Conforme).

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7.1.2 Deberá informar al Jefe de Compras tal situación y registrar el incumplimiento del
producto para su tratamiento y devolución cuando aplique.

7.2 Producto o Servicio No Conforme en proceso de Elaboración:

7.1.1 Las personas autorizadas para detectar productos o servicio no conforme en el

proceso de elaboración serán: Residente de Obra, Laboratorista Vial, Topógrafo, Jefe
de terreno, Visitador de obra, o cualquier otro funcionario calificado (designado por la
alta administración) para estos efectos.

7.1.2 Aquellos materiales que se detecten como productos o servicios no conforme en

proceso de elaboración, serán informados y devueltos al proveedor cuando
corresponda, dejando constancia en registro de No conformidades, acciones correctivas
y preventivas.

7.1.3 Si en terreno es detectado un producto o servicio no conforme, las personas

autorizadas deberán si fuese necesario detener el avance del proceso, verificar las
causas e implementar las acciones correctivas que correspondan en forma inmediata,
dejar constancia en el registro PNC y No Conformidades e informar a la jefatura
correspondiente.

Las no conformidades clasificadas como producto o servicio no conforme en proceso de

elaboración serán clasificadas de acuerdo al grado de importancia (menor, mayor
crítico) tipificados de la siguiente manera:

Grado Menor: Ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencia
permanente en la obra, lo que no exime de completar el informe de no conformidad.

Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación de los trabajos en esa actividad concreta. También se
aplica a No conformidades que generan impacto significativo en el medioambiente o un
riesgo para la seguridad de la obra.

Grado Crítico: Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones, así como a la
aptitud del proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el
proceso, en tanto no se solucione el problema. Se aplica de igual modo a aquellos
procesos que producen un gran impacto para el medioambiente o un serio riesgo para
la seguridad de la obra.

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7.3 No Conformidad del Sistema

Corresponde a las No Conformidades que se generen durante la realización de las

actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de cualquier
departamento.

7. 4 Pasos que debe seguir una No conformidad

7.4.1 Solicitar al Encargado de Calidad Nº correlativo, si se trata de obra, se llevará una

numeración por obra, la cual será asignada por el Encargado de Gestión de Calidad de
la obra, quien a su vez tendrá que informar en forma inmediata al Gerente de Gestión y
Control a fin de llevar un control efectivo de las No conformidades de Constructora Visol
Ltda.

7.4.2 El cursante de la NC, completa hasta la sección II del formato indicado en el

anexo 1 y lo entrega al Encargado o Coordinador de Calidad (si se trata de Obra), debe
dejarse reflejado si se trata de Producto No Conforme en Bodega, Producto No
conforme en proceso de Elaboración o No Conformidad del Sistema (SGC).

7.4.3 El encargado de calidad evalúa la no conformidad y según corresponda, envía el

formato al dueño del proceso quien remite al responsable del área infractora para el
análisis de la causa y la definición de la acción correctiva correspondiente.

7.4.4 El encargado del área infractora completa desde la sección III a la sección V del
formato de No Conformidades, Acciones Correctivas y lo devuelve al destinatario
(dueño de proceso), quien envía copia al encargado de calidad para su revisión y
seguimiento. Para efectos del análisis de causa se podrá utilizar la técnica del los 5 por
que u otra herramienta utilizada para estos efectos.

7.4.5 El encargado de calidad o quien él designe, realiza el seguimiento de la acción

correctiva verificando la eficacia de la implementación y la eficacia de la acción tomada
para la solución de la causa, lo cual registra en la sección VII del formato del registro No
Conformidades, Acciones Correctivas

7.4.6 Una vez efectuado todo el proceso anterior y el Gerente de Gestión y Control o
quien él determine, evalúa el cierre definitivo de la No conformidad (sección VIII).

7.4.7 El plazo para el análisis y respuesta de la No conformidad será de 5 días hábiles

contados desde el envío de ésta.

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8. REGISTROS

 Registro de PNC, No Conformidades, Acciones Correctivas

9. ANEXOS

Anexo 1: Registro de PNC, No Conformidades, Acciones Correctivas

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisión Fecha Cambio Efectuado

00 06.08.2007 Lanzamiento y aprobación

Se define el producto no conforme o servicios

entregado por la empresa al cliente (puntos 4.6 - 7.2)
como Producto No conforme en proceso de
Elaboración. Se modifica el formato del Registro PNC
31.12.2007 y No conformidades.
01
Se modifica el punto 7.3 otorgando responsabilidad a
los jefe de los proceso de la No conformidad. Se
agrega el punto 7.3.7 el que estable plazos para la
02 10.10.2008
contestación de la No conformidad. Se agrega el
punto 7.4 referente al tratamiento de las No
conformidades.
Se modifica el formato de No conformidades,
unificándose en uno que contempla las No
conformidades, producto No conforme, acciones
03 27.02.2009 correctivas y preventivas, incluyendo los reclamos de
clientes. Se elimina el punto 7.4 referente al
tratamiento de las no conformidades, ya que al crear
formato único no es necesario cumplir con este punto.

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Se revisa la adecuación del procedimiento a la Norma

ISO 9001:2008, modificándose: En el punto 7.3.5 se
reemplaza el término “efectividad” por “eficacia” en la
implementación y eficacia en la acción. En el punto
04 28.05.2010
7.3.4 se indica la técnica a utilizar en el análisis de
causa (5 por qué). Se modifica el formato del registro
de PNC, NC, acciones correctivas y preventivas.

En el punto 7.2 se establecen grados de criticidad para

las no conformidades en proceso de elaboración. En el
punto 7.4.4 se amplía la utilización de otras
05 01.09.2010 herramientas para el análisis de causa. Se incorpora
nuevo Logo Empresa, se modifica el tipo de letra
reemplazándose por la letra Arial. Se modifica el
formato de No conformidades.
Se actualiza versión del procedimiento, ligando éste a
06 06.11.2013 nuestro SGI (Sistema de gestión integrado), que
incluye las Normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004.
Se reemplaza: Representante de la Dirección por
07 21.06.2017 Gerente de Gestión y Control, SGI por SGC, norma
ISO 9001:2008 por norma ISO 9001:2015.

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Anexo 1: Registro de PNC, No Conformidades, Acciones Correctivas – Reclamo cliente

REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES-

NO CONFORMIDADES- ACCIONES CORRECTIVAS- R-CAL-06
RECLAMO CLIENTES.

Sección I: Identificación Nº _____/______/________________

Fecha detección:
Nombre de la Obra: Clasificación
Ítem o Actividad: No Conformidad Real
Área o Departamento en que se detectó: Acción Preventiva/Observación
PNC en Bodega
Nombre Responsable Área/Departamento infractor: PNC en Proceso de Elaboración
Crítico Mayor Menor

NC del Sistema
Informado por: ORIGEN
Auditoría Externa
Requisito Normativo o Documento incumplido: Auditoría Interna
Reclamo de Cliente
Sección II: Descripción Proceso

Sección III: Análisis de Causa (Por qué paso)

Sección IV: Acción Inmediata (Corrección inmediata)

Sección V: Acción Correctiva/Preventiva Propuesta (Plan de Acción para prevenir su ocurrencia)

Fecha Implementación: Nombre Responsable Implementación:

Sección VI: Seguimiento y Verificación de la Implementación de la Acción Correctiva

Eficacia de la implementación:

Fecha Verificación: Nombre y Firma Responsable:

Sección VII: Seguimiento y Verificación de la Eficacia de la Acción Correctiva

Eficacia de la acción para eliminar causa:

Fecha Verificación: Nombre y Firma Responsable:

Sección VIII: Cierre

Fecha de Cierre: Firma Gerente Gestión y Control

Rev.05 21.06.2017

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