Manual de Usuario Sepelios UDR PDF

Manual de Usuario
“Administración de los Módulos

Nuevos y Existentes de la Gestión
de Pago de Sepelios”
SIASIS
ÁREA PROPIETARIA
OGTI
N° VERSION
1.0
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/03/2016
Elaborado por: OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Anexo 03 - Manual de Usuario
ADMINISTRACIÓN DE LOS MÓDULOS NUEVOS Y EXISTENTES DE LA GESTIÓN DE PAGO DE
SEPELIOS
CONTROL DE VERSIONES
Nº VERSIÓN FECHA AUTOR MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
1.0 02/03/2016 Victor Jesus Dextre Linares Creación del artefacto
Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 2 de 31

SEPELIOS
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 4
2. OBJETIVO DEL SISTEMA ................................................................................................................................. 4
3. GENERALIDADES DEL SISTEMA .................................................................................................................... 4
3.1. Módulos del sistema ............................................................................................................................. 4
3.2. Usuarios del Sistema ............................................................................................................................ 5
3.3. Controles Estándares Del Sistema ...................................................................................................... 6
3.4. Ingreso al Sistema ................................................................................................................................ 7
4. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS ................................................................................................................12
4.1. Sub Módulo: Registro de FUA de Sepelio ......................................................................................... 13
4.2. Sub Módulo: Administrador No Tarifado .......................................................................................... 18
4.3. Sub Módulo: Reportes de Prestaciones Administrativas No Tarifadas .......................................... 18
4.4. Sub Módulo: Cambio de Acreditado / Solicitud por nombre ........................................................... 20
4.5. Sub Módulo: Cambio de Acreditado / Solicitud con carta poder .................................................... 22
4.6. Sub Módulo: Solicitudes pendientes con carta poder ..................................................................... 25
4.7. Sub Módulo: Solicitud de Suspensión por Irregularidad ................................................................. 26
4.8. Sub Módulo: Solicitud de Ampliación de Caducidad ....................................................................... 28
4.9. Sub Módulo: Solicitudes pendientes de Ampliación de Caducidad ................................................ 29
5. GESTIÓN DE ROLES ......................................................................................................................................30
6. ¿QUÉ HACER PARA EVITAR ERRORES? .......................................................................................................31
7. FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES) .................................................................................................................31
8. GLOSARIO DE TÉRMINOS .............................................................................................................................31
9. ANEXOS .........................................................................................................................................................31
10. OBSERVACIONES ..........................................................................................................................................31

SEPELIOS
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento sirve de guía en el manejo y operación de los nuevos y actuales módulos que
participarán en el Proceso de Gestión de Pago de Sepelio, en el que también se indica la funcionalidad,
los niveles de seguridad y la personalización y asignación de funciones por roles.
2. OBJETIVO DEL SISTEMA

 Actualizar el Módulo de Formato único de Atención de Sepelio
 Actualizar el Módulo de Supervisión de Prestaciones Administrativas
 Actualizar el Módulo de Reportes de Prestaciones Administrativas No Tarifadas
 Gestionar la programación de Operaciones automáticas
 Gestionar la validación y cierre automático de la producción de Sepelio
 Gestionar la validación y programación de pago de Sepelio
 Gestionar el Cierre Final de Sepelios programados para pago
 Gestionar el Trámite de Envió de Desembolsos al Banco
 Gestionar el Control diario de Pagos de Sepelio
 Gestionar el registro de solicitudes de actualización de datos de acreditado por cambio de nombre en el
DNI.
 Gestionar el registro de solicitudes por cambio de acreditado con carta poder.
 Gestionar la evaluación de por cambio de acreditado con carta poder.
 Gestionar el registro de posibles irregularidades.
 Gestionar la evaluación de posibles irregularidades.
 Gestionar la dada de alta y la dada de baja en el Banco.
 Gestionar la reversión de fondos al tesoro público.
 Gestionar el Seguimiento de Solicitudes de Sepelios
 Gestionar el Estado de Cobranzas
3. GENERALIDADES DEL SISTEMA
3.1. Módulos del sistema

N° MODULO DESCRIPCION
Gestionar la supervisión de prestaciones

Supervisión de Prestaciones administrativas, se aprueba, observa o vuelve a
01
Administrativas digitado las prestaciones de sepelios, según las reglas
de consistencia establecidas.
Gestionar la generación de reportes de prestaciones de
Reportes de Prestaciones sepelios según periodo y mes, disa, unidad ejecutora,
02
Administrativas No Tarifadas entidad de salud, componente, por RJ y por tipo de
reporte.
Gestionar el calendario de operaciones, donde se podrá
Calendario de Operaciones generar las fechas de cierre automático, cierre final,
03
Automatizadas envío de desembolsos al Banco y envíos
extraordinarios.
Gestionar la programación de pagos, donde se podrá
Programación para Pago de
04 programar para envío al Banco, reprogramar u observar
FUAS
un FUA de Sepelio.
Autorizar el cierre final de los Sepelios aprobados y
Cierre Final para Pago de
05 programados para pago, donde se podrá adjuntar la RJ
Sepelio
aprobatoria.
06 Trámite de Envío al Banco  Primera validación de las cantidades totales y

montos totales de los FUAS de Sepelio aprobados

SEPELIOS
N° MODULO DESCRIPCION
y programados para pago (por Contabilidad);
habrá la posibilidad de observar un FUA.
 Segunda validación de las cantidades totales y
montos totales de los FUAS de Sepelio aprobados
y programados para pago (por Tesorería) y
autorizar el envío al Banco; habrá la posibilidad de
observar un FUA.
Generar consultas de sepelios según estado de
Consulta de Sepelios según
07 desembolso: cobrados, no cobrados, anulados,
estado de desembolso
caducados.
 Solicitar el cambio de Acreditado por Nombre o
con Carta Poder
 Primera Validación de la Solicitud de cambio de
Acreditado con Carta Poder (por GMR), habrá la
08 Cambio de Acreditado
posibilidad de rechazar la solicitud.
 Segunda Validación de la Solicitud de cambio de
Acreditado con Carta Poder (por GNF), habrá la
posibilidad de rechazar la solicitud.
 Solicitar la Suspensión por Irregularidad de un
FUA.
09 Suspensión por Irregularidad  Validación de la Suspensión por Irregularidad de
un FUA (por GNF), habrá la posibilidad de rechazar
la solicitud.
 Ejecución masiva de conversión a caduco
 Solicitar la Generación de Lote para la Reversión
10 Reversión al Tesoro Público de Fondos al Tesoro Público
 Aprobación de la Solicitud de Generación de Lote
para la Reversión de Fondos al Tesoro Público
 Se realiza las búsquedas de acuerdo a los filtros
Seguimiento de Solicitudes de
11 proporcionados y se obtiene el estado actual del
Sepelios
FUA de Sepelios
 Se realiza las búsquedas de acuerdo a los filtros
12 Estado de Cobranzas proporcionados y se obtiene el estado de
cobranza actual del FUA de Sepelios.
3.2. Usuarios del Sistema

USUARIOS MÓDULO
Usuario de UDR Supervisión de Prestaciones Administrativas

Reportes de Prestaciones Administrativas No
Usuario de UDR
Tarifadas
Usuario de GNF Calendario de Operaciones Automatizadas
Usuario de GNF Programación para Pago de FUAS
Usuario de GNF Cierre Final para Pago de Sepelio
Usuario de Trámite de Envío al Banco
CONTABILIDAD
Usuario de TESORERÍA Trámite de Envío al Banco
Usuario de TESORERÍA Consulta de Sepelios según estado de
desembolso
Usuario de UDR Cambio de Acreditado
Usuario de GMR Cambio de Acreditado

SEPELIOS
Usuario de GNF Cambio de Acreditado

Usuario de GNF Suspensión por Irregularidad
Usuario de Tesorería Reversión al Tesoro Público
Usuario de GNF Seguimiento de Solicitudes de Sepelios
Usuario de UDR Seguimiento de Solicitudes de Sepelios
Usuario de GNF Estado de Cobranzas
Usuario de Tesorería Estado de Cobranzas
3.3. Controles Estándares Del Sistema

BOTON EXPLICACION
Preguntas frecuentes
Salir del formulario
Guardar datos
Limpiar datos
Buscar y Ver FUA
Validación y autorización de Cambio de Acreditado por Carta Poder,

Validación y autorización de Envío al Banco
Buscar en RENIEC
Volver
Rechazar Lote Reversión, Observar FUA
Aprobar Lote Reversión, Programar FUA, Retirar Observación
Descargar Archivo
Generar reportes nominales en Excel
Generar reportes nominales en PDF
Generar reportes consolidados
Ir al Cierre Final
Evaluar FUA

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3.4. Ingreso al Sistema

1. Ingresar al portal del SIS: http://www.sis.gob.pe y seleccionar en el menú superior la opción: SIASIS.
2. Seleccionar la opción “Intranet”.
3. Seleccionar la opción “SIASIS”
4. Ingresar usuario y contraseña en la pantalla de inicio sesión de usuarios registrados en el SIASIS.
5. A continuación se listan los 15 sub módulos que soportan el Proceso de Pago de la Prestación Económica
de Sepelio:
a. Atención / Sepelio
b. Supervisor No Tarifado / Administrar No Tarifado
c. Supervisor No Tarifado / Reportes
d. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Calendario de Operaciones Automatizadas
e. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Programación de Sepelios
f. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Cierre Final
g. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Trámite de Envío al Banco
h. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Consulta de Sepelios según estado de Desembolso
i. Supervisor No Tarifado / Seguimiento de Solicitudes - Sepelios
j. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud
por nombre
k. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud
con Carta Poder
l. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado /
Solicitudes pendientes con Carta Poder
m. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /
Solicitud Suspensión
n. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /
Solicitudes pendientes de Suspensión

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o. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad /

Solicitud de Ampliación
p. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad /
Solicitudes pendientes de Ampliación
6. Dentro de la pantalla de opciones de menú, el acceso para ingresar a los sub módulos:
a. Atención / Sepelio
b. Supervisor No Tarifado / Administrar No Tarifado
c. Supervisor No Tarifado / Reportes

SEPELIOS
d. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Calendario de Operaciones Automatizadas
e. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Programación de Sepelios
f. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Trámite de Envío al Banco
g. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Consulta de Sepelios según estado de Desembolso

SEPELIOS
h. Supervisor No Tarifado / Seguimiento de Solicitudes - Sepelios
i. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud

por nombre
j. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud

con Carta Poder

SEPELIOS
k. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitudes

pendientes con Carta Poder
l. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /

Solicitud Suspensión
m. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /

Solicitudes pendientes de Suspensión

SEPELIOS
n. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad / Solicitud

de Ampliación
o. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad /

Solicitudes pendientes de Ampliación
4. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Actualmente los módulos para la administración de Sepelio son: Registro de Sepelio; Administrar No
Tarifado; Reportes; Calendario de Operaciones Automatizadas; Programación de Sepelios; Trámite de
Envío al Banco; Consulta de Sepelios según estado de Desembolso; Seguimiento de Solicitudes -
Sepelios; Cambio de acreditado / Solicitud por nombre; Cambio de acreditado / Solicitud con Carta
Poder; Cambio de acreditado / Solicitudes pendientes con Carta Poder; Suspensión por irregularidad;
Solicitudes pendientes de Suspensión; Solicitud de Ampliación de Caducidad; Solicitudes pendientes
de Ampliación; siendo el objetivo del presente producto integrar los nuevos sub módulos, explotando

SEPELIOS
y mejorando la experiencia e interactividad del usuario digitador, y en una posterior versión la

actualización de los actuales módulos.
4.1. Sub Módulo: Registro de FUA de Sepelio

1. Consignación de los datos de la Atención por sepelio:
DATOS DE LA ENTIDAD
Se consigna el código del FUA y los datos generales del establecimiento de salud que realiza la atención
NÚMERO DE FORMATO
Consta de tres campos. El primer campo, conformado por tres primeros dígitos, que identifican a la DISA.
El segundo campo, conformado por dos dígitos, corresponde al lote, que corresponde a los dos dígitos
finales del año de impresión de los formatos. El tercer campo constará de ocho dígitos que corresponde
al número correlativo de la atención. Para ello, el IGSS, la DIRESA, la GERESA, la Red de Servicios de
Salud, la Unidad Ejecutora o la que haga sus veces, en coordinación con la UDR de la respectiva Gerencia
MACRO Regional, asignara tanto para el FUA pre-impreso como para el FUA electrónico, un rango de
numero correlativo, el cual deberá ser único, a fin de evitar su duplicación, teniendo en cuenta que en
ningún caso podrán existir FUA’ s con numeración duplicada, ni en la misma IPRESS ni en diferentes
IPRESS. Asimismo, tampoco podrá duplicase la numero de los FUA’ s electrónicos con la numero de los
FUA’ s pre-impresos.
CÓDIGO RENAES DE LA IPRESS

Es el establecimiento de salud que realiza la atención.
UNIDAD EJECUTORA
Es la Unidad Ejecutora a la que está asociado el establecimiento de salud.
DATOS DEL ASEGURADO

Se consignan los datos del asegurado
CÓDIGO DEL ASEGURADO SIS

Corresponde al número asignado en el formato de afiliación/inscripción/filiación para la identificación
del asegurado.
El primer campo corresponde al código de DISA, el segundo campo consigna el digito o letra que
corresponde al tipo de seguro que tenga el asegurado según normatividad vigente, el tercer campo se

SEPELIOS
coloca el numero/DNI/CE del asegurado, el cuarto campo se refiere a un correlativo para identificar o
los derechohabientes o también indica un código propio para las inscripciones.
ASEGURADO DE OTRA IAFAS

En el caso de un asegurado de otra Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
(IAFAS), se indica la Institución de la cual procede el asegurado.
CODIGO DE SEGURO DE OTRA IAFAS

En el caso de un asegurado de otra Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
(IAFAS), se indica el autogenerado del seguro otorgado por la Institución de la cual procede el asegurado.
INTEGRANTES SEMISUBSIDIARIO
Campo en la que se muestran los derechohabientes para asegurados del componente semisubsidiado.
ATENCIÓN
Se indica el tipo de atención.
SALUD MATERNA
Se indica el tipo de condición materna del asegurado.
CONCEPTO PRESTACIONAL
Por defecto el concepto prestacional es por sepelio.
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
Para las prestaciones por sepelio este blanco está bloqueado.
MONTO
Para las prestaciones por sepelio este blanco está bloqueado.
NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA

Se consigna el número o la denominación alfanumérica que la IPRESS asigne a la historia clínica del
asegurado.
ÉTNIA
Se consigna el código que corresponde a la etnia a la que pertenezca el asegurado cuando sea
pertinente y de acuerdo a normatividad vigente.
DATOS DE LA ATENCIÓN
Se consignan los datos de la atención
FECHA DE ATENCIÓN - HORA

Se consigna el tiempo en el que atendió el asegurado.

SEPELIOS
LUGAR DE ATENCIÓN
Se consigna el lugar donde se realizado la atención.
PERSONAL QUE ATIENDE

Se indica si el personal que atiende es del establecimiento/itinerante/oferta flexible/plan más salud.
CÓDIGO DE LA OFERTA FLEXIBLE

Al indicar como personal que atiende oferta flexible, se debe consignar el código correspondiente de la
oferta flexible.
UPS
Se colocará el código de la Unidad Productora de Servicios (UPS) de la IPRESS donde se brinda la
prestación, de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA.
CÓDIGO DE PRESTACIÓN (SERVICIO)

En este campo se registrara el código de prestación que se brinda.
ES REFERENCIA REALIZADA POR IPRESS

Se consigna el código de la IPRESS u oferta Flexible que realizó la referencia.
NÚMERO DE HOJA DE REFERENCIA

Se consigna el número de la hoja de referencia que autorizó la IPRESS u oferta Flexible que realizó la
referencia.
DESTINO DEL ASEGURADO

Se debe indicar el destino del asegurado.
ACTA DE DEFUNCIÓN
Solo aplica para prestaciones tarifadas.
FECHA DE CORTE ADMINISTRATIVO

Este campo se ingresa soló cuando el destino del asegurado sea por corte administrativo, por lo tanto
para prestaciones por sepelio no se encuentra habilitado este destino.
NÚMERO DE FUA A VINCULAR

Se consigna el FUA a vincular para el caso de los asegurados con estancia hospitalaria mayor a ciento
ochenta (180) días, cuando se solicita el pago en una segunda o posterior oportunidad, luego de un
anterior corte administrativo.
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DEL REPORTE VINCULADO

Se consigna el código de autorización para el FUA a vincular que no tenga consignado como destino del
asegurado por corte administrativo.
SE REFIERE/CONTRAREFIERE A IPRESS
Se consigna el código de la IPRESS a la que se refiere/contrarefiere el asegurado.
NÚMERO DE HOJA REFERENCA/CONTRAREFERENCIA

Se consigna el número de la hoja de referencia/contrareferencia para la IPRESS a la que se
refiere/contrarefiere el asegurado.
FECHA DE ALTA
Se consigna la fecha de alta cuando el servicio es de hospitalización, está fecha deberá ser igual a la
fecha de atención de la prestación.
FECHA DE INGRESO
Se consigna la fecha de ingreso cuando el servicio es de hospitalización, está fecha deberá ser menor o
igual a la fecha de atención de la prestación.
RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN
Se consignan los datos del profesional o personal de salud que realiza la atención.

SEPELIOS
DIAGNÓSTICOS
En esta pestaña se ingresan los diagnósticos, se digita su código, el ingreso/egreso y el tipo de
diagnóstico; además se está soportado para ingresar todos los diagnósticos posibles (se permiten hasta
5 diagnósticos), se van agregando al completar la asignación del diagnósticos y al presionar la tecla TAB.
SEPELIOS
Se detalla información del detalle del sepelio, como son los datos del fallecido, los detalles del gasto, y
los datos del solicitante del subsidio del sepelio.
2. El diseño del Formato Único de Atención con datos para su registro es como sigue:

SEPELIOS

SEPELIOS
4.2. Sub Módulo: Administrador No Tarifado
1. A este sub módulo se accede con el rol 37

2. Selección de FUA’ s de Sepelios para evaluar:
3. La primera marca del registro indica, si la fecha de fallecimiento ha sido o no validada con RENIEC:
: Validada con RENIEC, : NO Validada con RENIEC.

4. La evaluación consiste en Aprobar u Observar un expediente, dependiendo de la acción se irá a la
Bandeja correspondiente.
5. Sólo se puede filtrar por la Unidad Ejecutora.
6. Es un sub módulo de uso para los supervisores financieros o quien haga sus veces en las UDR ‘s.
4.3. Sub Módulo: Reportes de Prestaciones Administrativas No Tarifadas

2. Consultar según periodo y mes con los filtros disponibles:

SEPELIOS
3. Los filtros pueden ser por UDR, Unidad Ejecutora o EE.SS, Componente.
4. Los reportes pueden exportarse por Estados y por RJ según lo determine el Supervisor Financiero o
quien lo requiera:
5. Los reportes pueden exportarse en PDF o en Excel:

SEPELIOS
6. Es un sub módulo de uso para los supervisores financieros o quien haga sus veces en las UDR ‘s.
4.4. Sub Módulo: Cambio de Acreditado / Solicitud por nombre

2. Este sub módulo es para uso de los Supervisores Financieros o quien haga sus veces en las UDR ‘s;
cuando el dato del acreditado en el Banco tiene errores en los datos personales que le impiden cobrar.
3. Ingresar al sub módulo y digitar el FUA a tratar:
4. Al hacer clic en “Guardar”, solicita por mensaje la conformidad:
5. Una vez registrada muestra el mensaje de confirmación.

SEPELIOS
6. Cuando los datos del acreditado son iguales al de la RENIEC, no procede la actualización:
7. Asimismo, cuando existe otro trámite en proceso para el mismo FUA, no procede la actualización:
8. Asimismo, cuando el FUA ya está cobrado, no procede la actualización:

SEPELIOS
4.5. Sub Módulo: Cambio de Acreditado / Solicitud con carta poder

2. Este sub módulo es para uso de los Supervisores Financieros o quien haga sus veces en las UDR ‘s;
cuando los familiares del fallecido solicitan a través de una carta poder el cambio de acreditado (es decir
otra persona).
3. Ingresar al sub módulo y digitar el FUA a tratar:
4. Al hacer clic en “Guardar”, solicita por mensaje la conformidad:

SEPELIOS
5. Una vez registrada muestra el mensaje de confirmación.
6. Asimismo, cuando existe otro trámite en proceso para el mismo FUA, no procede la actualización:

SEPELIOS
7. Asimismo, cuando el FUA está cobrado, no procede la actualización:
8. Este trámite si exige adjuntar la solicitud (anexando la carta poder):

SEPELIOS
9. Al registrar exitosamente un caso, este se va a la bandeja de solicitudes pendientes para su evaluación

en la GMR. Cada GMR debería contar con una persona encargada de evaluar dichos expedientes.
4.6. Sub Módulo: Solicitudes pendientes con carta poder

2. Este sub módulo es para uso de los Supervisores Financiero o quien haga sus veces en la GMR ‘s.
3. Permite evaluar las solicitudes de cambio de acreditado con carta poder, donde se muestran todas las
solicitudes pendientes de validar:
4. Permite filtrar por FUA y por estado.
5. Para ingresar a evaluar hacer clic sobre el icono del “ojo a validar:
6. Y se abrirá otro formulario para evaluar la solicitud, donde se puede aprobar o rechazar lo solicitado.

SEPELIOS
7. Al validar como “aprobado”, le dará pase a GNF para su autorización (como segunda validación), siendo
esta autorización la que genera el pendiente de bajas y altas en el Banco, el cual se ejecuta en un
proceso nocturno.
8. Los estados son:
9. Pendiente: Cuando está pendiente de validar por GMR
10. Validado: Cuando está pendiente de validar por GNF
11. Autorizado: Cuando está autorizado por GNF
12. Procesado: Cuando ya se realizó la baja y la alta al Banco de la Nación
13. Rechazado: Cuando la resolución de la evaluación en la GMR o GNF fue rechazada
4.7. Sub Módulo: Solicitud de Suspensión por Irregularidad

2. Este sub módulo es de uso de los Supervisores Financieros o quién haga sus veces en las UDR ‘s.
3. Permite suspender el paso de un sub proceso a otro de un FUA después de aprobado por la UDR.

SEPELIOS
4. Al guardar la solicitud, el sistema emitirá un mensaje de confirmación de los datos registrados:
5. Al registrar los datos, emite el mensaje de guardado exitosamente.
6. Este sub módulo exige ingresar un motivo de irregularidad:

SEPELIOS

en la GNF. Sólo la GNF es la encargada de evaluar dichos expedientes.
4.8. Sub Módulo: Solicitud de Ampliación de Caducidad

1. A este sub módulo, se accede con el rol 279.
2. Este sub módulo es para uso de los Supervisores Financieros o quiénes hagan sus veces en las UDR ‘s.
3. Permite solicita ampliación de caducidad para el cobro en el Banco de la Nación, cuando el acreditado
lo solicita a través de la IPRESS.
4. Cuando el FUA ya está cobrado o caducado, no procede la solicitud.

SEPELIOS

en la GMR. Cada GMR debería contar con una persona encargada de evaluar dichos expedientes.
4.9. Sub Módulo: Solicitudes pendientes de Ampliación de Caducidad
1. A este sub módulo, se accede con el rol 280.

2. Este sub módulo es para uso de los Supervisores Financiero o quien haga sus veces en la GMR ‘s.
3. Permite evaluar las solicitudes de ampliación de caducidad, donde se muestran todas las solicitudes
pendientes de validar:
4. Permite filtrar por FUA y por estado.

5. Para ingresar a evaluar hacer clic sobre el icono del “ojo a validar:

SEPELIOS
6. Y se abrirá otro formulario para evaluar la solicitud, donde se puede aprobar o rechazar lo solicitado.
7. Al validar como “aprobado”, le dará pase a GNF para su autorización (como segunda validación), siendo
esta autorización la que genera el pendiente de bajas y altas en el Banco, el cual se ejecuta en un
proceso nocturno.
8. Los estados son:
9. Pendiente: Cuando está pendiente de validar por GMR
10. Validado: Cuando está pendiente de validar por GNF
11. Autorizado: Cuando está autorizado por GNF
12. Procesado: Cuando ya se realizó la baja y la alta al Banco de la Nación
13. Rechazado: Cuando la resolución de la evaluación en la GMR o GNF fue rechazada
5. GESTIÓN DE ROLES
Rol DESCRIPCIÓN
Los roles asignados a las UDR ‘s y GNF ‘s son:
Roles de la UDR:
37 Administrador no tarifado
88 Reportes no tarifados
112 Seguimiento de Solicitudes – Sepelios
270 Consulta de Desembolsos de Sepelio por UDR asociada
194 Generador de Solicitud de Actualización de datos de acreditado
195 Generador de Solicitud de cambio de acreditado con carta poder
198 Generador de Solicitud de Suspensión por presunta irregularidad
279 Generador de Solicitud de Ampliación de Caducidad
Roles de la GMR:
196 Evaluador de Solicitud de cambio de acreditado con carta poder
280 Evaluador de Solicitud de Ampliación de Caducidad
La asignación de un nuevo rol se solicitará a Mesa de Ayuda mediante el Formato de Requerimiento

de TI y estará sujeta a la aprobación de su jefatura.

SEPELIOS
6. ¿QUÉ HACER PARA EVITAR ERRORES?
La creación y modificación de los nuevos y actuales módulos se han realizado en base a acuerdos con
los equipos de trabajo y usuarios involucrados en el proceso, determinando las reglas del negocio, por
tal motivo para evitar “errores”, se debe tener presente las reglas de negocio y validación descritas
mediante INFORME N° 009-2015-SIS/OGTI-VGCB.
7. FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)
- No aplica
8. GLOSARIO DE TÉRMINOS
TÉRMINO DEFINICIÓN
EESS Establecimiento de Salud

FUA Formato Único de Atención
ODSIS Oficina Desconcentrada del Seguro Integral de Salud.
SIS Seguro Integral de Salud
UDR Unidad Descentralizada Regional
IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
9. ANEXOS
- No aplica
10. OBSERVACIONES
- No aplica

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“Administración de los Módulos

Elaborado por: OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1.0 02/03/2016 Victor Jesus Dextre Linares Creación del artefacto

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 2 de 31

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 3 de 31

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

3. GENERALIDADES DEL SISTEMA

3.1. Módulos del sistema

Gestionar la supervisión de prestaciones

06 Trámite de Envío al Banco  Primera validación de las cantidades totales y

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 4 de 31

3.2. Usuarios del Sistema

Usuario de UDR Supervisión de Prestaciones Administrativas

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 5 de 31

Usuario de GNF Cambio de Acreditado

3.3. Controles Estándares Del Sistema

Salir del formulario

Buscar y Ver FUA

Validación y autorización de Cambio de Acreditado por Carta Poder,

Rechazar Lote Reversión, Observar FUA

Aprobar Lote Reversión, Programar FUA, Retirar Observación

Generar reportes nominales en Excel

Generar reportes nominales en PDF

Generar reportes consolidados

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 6 de 31

3.4. Ingreso al Sistema

4. Ingresar usuario y contraseña en la pantalla de inicio sesión de usuarios registrados en el SIASIS.

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 7 de 31

o. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad /

b. Supervisor No Tarifado / Administrar No Tarifado

c. Supervisor No Tarifado / Reportes

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 8 de 31

d. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Calendario de Operaciones Automatizadas

e. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Programación de Sepelios

f. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Trámite de Envío al Banco

g. Supervisor No Tarifado / Administrar Sepelios / Consulta de Sepelios según estado de Desembolso

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 9 de 31

h. Supervisor No Tarifado / Seguimiento de Solicitudes - Sepelios

i. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud

j. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitud

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 10 de 31

k. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Cambio de acreditado / Solicitudes

l. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /

m. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Suspensión por irregularidad /

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 11 de 31

n. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad / Solicitud

o. Supervisor No Tarifado / Administrar Casos Especiales Sepelios / Ampliación de Caducidad /

4. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Código: PA_2015_SEP_003 Oficina General de Tecnologías de la Información Página 12 de 31

y mejorando la experiencia e interactividad del usuario digitador, y en una posterior versión la

4.1. Sub Módulo: Registro de FUA de Sepelio

CÓDIGO RENAES DE LA IPRESS

DATOS DEL ASEGURADO

CÓDIGO DEL ASEGURADO SIS

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ASEGURADO DE OTRA IAFAS

CODIGO DE SEGURO DE OTRA IAFAS

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA

FECHA DE ATENCIÓN - HORA

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PERSONAL QUE ATIENDE

CÓDIGO DE LA OFERTA FLEXIBLE