Versión 01

Responsable Gerente
IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS Fecha
Actualization
04/08/2014

Pagina Pagina 1 de
1

PROVEEDOR Primer Segun

ES order do
orden
Direccionamiento estratégico Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique los entes reguladores
¿Cuenta con entes reguladores para el desarrollo
SI NA
de las actividades de la organización? x
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Cuenta con asesoramiento jurídico? SI NA
x
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Cuenta con asesoramiento de revisoria fiscal? SI NA
x
¿Cuenta con asesoramiento para la implementación Por medio de un aprendiz sena HSEQ.
X N NA
de
O
sistemas de gestión?
Seguridad, salud en el trabajo y ambiente Directos Indirectos
¿Cuenta con personal externo para la recolección de Empresa Veolia recolectora de basuras.
N NA
residuos
X O
peligrosos?
¿Cuenta con personal externo para la recolección de Empresa Veolia recolectora de basuras.
residuos X N NA
O
sólidos?
¿Genera compra de materiales amigables con el Empresa Veolia recolectora de basuras.
x NA
medio
SI
ambiente?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Realiza control de las emisiones atmosféricas? SI x NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Realiza control a vertimientos? SI X NA

Empresa cetsa, gases de occidente, centro aguas.

¿Cuenta con servicios públicos? X N NA
O
¿El levantamiento de la matriz ambiental es realizada Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
por un SI NA
X
ente externo?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Las auditorias internas son realizadas por un SI X NA
terceero?
Si la respuesta es afirmativa indique con quienes lo realiza
¿Cuenta con provedores para el suministro de EPP? SI X NA

¿Las inspecciones planedas son ejecutadas por un Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI NA
ente externo? X
¿El levantamiento de la matriz de peligros es realizada Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
por un ente externo?
¿Las capacitaciones a la brigada de emergencias Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
son desarrolladas por un ente externo?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Los simulacros son ejecutados por entes externos? SI X NA

¿Cuenta con alianzas para la conformación de la Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
brigada de emergencias?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado el servicio de extintores? SI X NA

¿Cuenta con un tercero al que le genere Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
compra de elementos para atención ante
emergencias?
¿Cuenta con un plan de cooperación con empresas Si la respuesta es afirmativa indique con quien tiene este
SI X NA acuerdo
vecinas para apoyo en caso de emergencia?
¿Las mediciones higiénicas (ruido, iluminación, psicosocial) Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
son desarrolladas por entes externos?
¿Cuenta con entes externos para realización de Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
charlas de seguridad?
¿Cuenta con entes externos para la realización de Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
SI X NA
pausas activas?
Mantenimiento Directos Indirectos
¿Realiza periodicamente backup de la información Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
con tercero? SI x NA

a. Preventivo
¿Las labores de mantenimiento en equipos de Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
computo son SI X NA
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de infraestructura son Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
SI X NA
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de equipos y/o Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
herramientas SI X NA
son realizadaspor entes externos?
¿El servicio de calibración de equipos son realizadaspor Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
entes SI X NA
externos?
b. Correctivo
¿Las labores de mantenimiento en equipos de Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
SI X NA
computo son
Realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de infraestructura son Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
SI NA
realizadaspor entes externos?
X
¿Las labores de mantenimiento de equipos y/o Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
herramientas SI X NA
son realizadaspor entes externos?
¿El servicio de calibración de equipos son realizadaspor Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
SI NA
entes
X
externos?
Gestión humana Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El proceso de selección es realizado por un ente SI NA
externo? x
¿El proceso de contrataciónn es realizado por un Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI NA
ente externo? x
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El proceso de nómina es realizado por un ente SI x NA
externo?
¿Los exámenes médicos son desarrollados con entes Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI x NA
externos?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿La vacunación es realizada con entes externos? SI x NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Cuenta con alianzas para formación al personal? SI x NA

Si la respuesta es afirmativa indique el nombre de los pasantes

¿Cuenta con pasantes dentro de la organización? SI x NA

Si la respuesta es afirmativa indique el nombre del personal IN

HOUSE
¿Cuenta con personal que labore IN HOUSE? SI x NA

Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza

¿Tiene contratado personal por medio de temporales? SI X NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Cuenta con alianzas para actividades de bienestar? SI x NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Cuenta con proveedores para el suministro de SI x NA
dotación?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado el servicio de vigilancia en su SI x NA
empresa?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado el servicio de seguridad en su SI X NA
empresa?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Cuenta con proveedores para el proceso de SI x NA
mensajería?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado el servicio de servicios generales? SI x NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado estudiantes para apoyar algún SI X NA
proceso?
Gestión contable Directos Indirectos
¿Cuenta con un tercero que realice la contibilzación de Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI x NA
ingresos y egresos?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Cuenta con un tercero que realice la
SI x NA
liquidación de impuestos?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Cuenta con un tercero que realice los estados SI x NA
financieros?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿En la empresa se contrata la operación contable por
SI x NA
medio de entes externos?
Si la respuesta es afirmativa indique el nombre y proveedor
¿Cuenta con aplicativos para el manejo del sistema SI X NA
contable?
Gestión tesoreria Directos Indirectos
¿El proceso de cobro de cartera es realizado por un Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
ente SI x NA
externo?
¿El pago de arrendamientos se realiza a un tercero? SI x NA Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El pago de arrendamientos se realiza a una entidad Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
bancaria?
Gestión commercial Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Realiza análisis del entorno, competidores y clientes a
SI X NA
través de un tercero?
¿El manejo de imagen, marca y estrategias Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
publicitarias lo
realiza con entes externos?
¿El servicio para la búsqueda de base de datos lo Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
realiza con SI X NA
entes externos?
¿Las visitas de seguimiento a sus clientes son realizadas Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
por
entes externos?
¿El proceso de aplicación de encuestas de Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
satisfacción al
cliente es realizado por terceros?
Gestión compras Directos Indirectos
¿Cuenta con entes externos para la realización de Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
requerimientos de compra?
Si la respuesta es afirmativa indique nombre aplicativo y
¿Cuenta con aplicativo para el manejo del
SI X NA proveedor
proceso de compras?
Gestión almacén Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El servicio de bodegaje es realizado por un tercero? SI NA
X
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El servicio de inventario de mercancia es desarrollado
SI X NA
por un tercero?
Gestión despacho y/o distribución Directos Indirectos
¿El servicio de alistamiento y despacho de mercancia Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
es SI X NA
realizado por un tercero?
¿El servicio de distribución de mercancia es realizado por Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
un
tercero? (Vehículo y conductor)
¿En el proceso de transporte de mercancía el Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
conductor es
subcontratado?
¿En el proceso de transporte de mercancía el vehículo Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
lo SI X NA
proporciona un tercero?
Gestión producción Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El proceso de producción es realizado por un SI X NA
tercero?
¿Los controles de calidad realizados a las etapas del Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
proceso
productivo son realizados por entes externos?
¿Los controles de calidad realizados a los productos Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
terminados son realizados por entes externos?
¿Los controles de tiempos y movimientos son realizados Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
por
un tercero?
Otras partes interesadas Directos Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿La empresa cuenta con sociedades o accionistas? SI X NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Tiene establecido los competidores en el comercio? SI X NA
¿Tiene identificada la comunidad aledaña al sector en Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
donde
esta ubicada la empresa?
¿Tiene identificado los entes reguladores de acuerdo a Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
la
actividad comercial de la empresa?
¿La empresa cuenta con entidades de apoyo? SI X NA Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿La empresa cuenta con agremiaciones o aliados Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
SI X NA
estratégicos?
¿La empresa cuenta con aliados estratégicos? SI X NA Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Tiene identificado los consumidores del producto o Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
servicio SI X NA
que ofrece?