VERSIÓN:

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:

PÁGINA:

Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción

Fecha Solicitud
6 11 2019 Acción Correctiva Preventiva Mejora

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

ANDREA PEREZ VENTAS

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Reclamo de los clientes por falta de coccion del pan

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)
1 Falta medición o control x
Falta de mas tiempo para la coccion en el Incumplimiento de un método o
Pan crudo
horno Habian muchos pedidos procedimiento x
Método inexistente

2 Planeación inadecuada x
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
x
3 Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano x
Falta de entrenamiento x
4 Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1 DISEÑAR EL MANUAL DE FUNCIONES ALTA DIRECCION 30-Oct 20-Oct-20

2 PROCEDIMIENTO DEFINIDOS ORGANIZADOS LIDER DE OPERACIÓN 10/30/2019 5-May-20

3 PROGRAMAR EL HORNO EN LA TEMPERATURA PARA LA COCCION DEL PAN ALTA DIRECCION 11/6/2019 20-Dec-20

10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

NO SE HA REALIZADO EL MANUAL DE FUNCIONES EN UN 100% YA QUE NO HA CULMINADO

1 TRIMESTRAL HSEQ
EL TIEMPO ESTABLECIO
SE EVIDENCIA QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE HAN DEFINIDO Y SE TIENE CLARIDAD Y
2 TRIMESTRAL HSEQ
ORGANIZACIÓN SOBRE LO QUE SE VA A EJECUTAR EN UN 94%
SE HA CAPACITADO AL PERSONAL DE TRABAJO PARA LA PROGRAMACION CORRECTA DEL
3 TRIMESTRAL HSEQ
HORNO EN UN 73%

5
6

10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no
Acción conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
 FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJOR

Día Mes Año Tipo de Acción

Fecha Solicitud
6 11 2019 Acción Correctiva

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

ALDEMAR RODRIGUEZ ADMINISTRATIVO

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en
Auditoria Mapa de to de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión,
Externa Riesgos documentos
Gestión conforme procesos comité,
del SIG
consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad p
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1
FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL FALTA DE SENCIBILIZACION AMBIENTAL DESCONOCEN LOS IMPACTO
AMBIENTALES

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad
No. ACCIONES
1 Diseñar e implementar el PGIRS

2 Realizar Capacitaciones a los trabajadores

3 Sencibilizar a los trabajadores de la separacion de residuos

4 Manual de funciones con responsabilidad a los trabajadores

5 Llamados de atencion a los trabajadores

 6

10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demos

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

1 TRIMESTRAL SE EVIDENCIA QUE EL PGRIS HA SIDO DISEÑADO EN UN 95% PERO NO ESTA IM

NO SE HA REALIZADO LAS CAPACITACIONES ALOS TRABAJADORES PARA C

2 TRIMESTRAL
RESIDUOS ESTAN EN UN 10%
LOS TRABAJADORES HAN RESIBIDO SENCIBILIZACION PARA LA
3 TRIMESTRAL
CLASIFICACION DE ,LOS RESIDUOS GENERADOS EN UN 97%

4 TRIMESTRAL SE EVIDENCIA QUE EL MANUAL DE FUNCIONES NO HA SIDO ELABORADO EN U

SE HACEN LLAMADOS DE ATENCION CONSTANTES PARA CONCIENTIZAR DE

5 TRIMESTRAL
AMBIENTALES EN UN 80%

10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicad

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron
Acción de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
 VERSIÓN:
A, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:
PÁGINA:

Acción Acción de Consecutivo Acción

Preventiva Mejora

olucrado(s)
TIVO

Otras fuentes cual?:

Quejas,
Revisión por Encuesta de
reclamos o
la dirección Satisfacción
Sugerencias

IDAD DE MEJORA

, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por
ULTRA CAUSA (POR QUE?) cada causa)
Falta medición o control X
DESCONOCEN LOS IMPACTOS Incumplimiento de un método o
procedimiento X
AMBIENTALES
Método inexistente X
Planeación inadecuada X
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
x
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano x
Falta de entrenamiento x
Dificultades en el clima Org. x
Dificultades en la gobernabilidad x
enciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
HSEQ 10/30/2019 20-Jun-20

ALTA DIRECCION 11/6/2019 30-Dec-19

ALTA DIRECCION 11/7/2019 31-Dec-19

ALTA DIRECCION 10/30/2019 20-Jun-20

ALTA DIRECCION 11/6/2019 30-Dec-19

to y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

SEGUIMIENTO REALIZADO POR

EN UN 95% PERO NO ESTA IMPLEMENTADO HSEQ

LOS TRABAJADORES PARA CLASIFICAR LOS

HSEQ

NCIBILIZACION PARA LA ADDECUADA

HSEQ
EN UN 97%

NO HA SIDO ELABORADO EN UN 99% HSEQ

TES PARA CONCIENTIZAR DE LOS ASPECTOS

HSEQ

LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Después

resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos

ortunidad de mejora identificada.
 FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJOR

Día Mes Año Tipo de Acción

Fecha Solicitud
6 11 2019 Acción Correctiva

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

JEISSON GUTIERREZ PRODUCCION

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en
Auditoria Mapa de to de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión,
Externa Riesgos documentos
Gestión conforme procesos comité,
del SIG
consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

QUEMADURAS DEL TRABAJADOR POR SACAR EL PAN DEL HORNO

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad p
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1
LA EMPRESA NO A
NO TENIA LOS GUANTES PARA MANIPULAR
AFECTACION DEL TRABAJADOR EL HORNO SUMINISTRADO LOS EPP POR
FALTA DE RECURSOS
2

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad
No. ACCIONES
REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS PROVEEDORES QUE BRINDEN BUENOS EPP DE
1
CALIDAD
2 CAPACITACION DE AUTOCUIDADO

3 SUMINISTRAR LOS EPP

5
 6

10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demos

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

SE EVIDENCIA EN UN 70% QUE TIENEN EL PROVEEDOR PERO NO COMP

1 TRIMESTRAL
COMPLETOS
NO SE HA REALIZADO LAS CAPACITACIONES EN UN 100% A LOS TRABAJADOR
2 TRIMESTRAL
SST

3 TRIMESTRAL SE EVIDENCIA EL SUMIISTRO DE LOS EPP EN UN 90%

10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Ind

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron
Acción conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
 VERSIÓN:
A, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:
PÁGINA:

Acción Acción de Consecutivo Acción

Preventiva Mejora

olucrado(s)
N

Otras fuentes cual?:

Quejas,
Revisión por Encuesta de
reclamos o
la dirección Satisfacción
Sugerencias

IDAD DE MEJORA

, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

ULTRA CAUSA (POR QUE?)
LA EMPRESA NO A
SUMINISTRADO LOS EPP POR
FALTA DE RECURSOS
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos X
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
Dificultades en el clima Org. X
Dificultades en la gobernabilidad

enciales o desarrollar la oportunidad de mejora )

RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
ALTA DIRECCION 11/6/2019 20-Jun-20

ALTA DIRECCION 11/6/2019 6-Jan-20

ALTA DIRECCION 11/7/2019 7-Jan-20

to y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

SEGUIMIENTO REALIZADO POR

PROVEEDOR PERO NO COMPRAN LOS E´PP

HSEQ

UN 100% A LOS TRABAJADORES ACERCA DE

HSEQ

90% HSEQ

DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Después

resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no

d de mejora identificada.
VERSIÓN: 0
CÓDIGO:
PRO-GC-
004
PÁGINA: 1
DE 10

No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1

3
LTRA CAUSA (POR QUE?)