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Mareva - 2
Qu'est ce que MAREVA ?
Démarche ambitieuse
• Approche innovante dans le secteur public
• Calcul détaillé du ROI par projet
• Notion de valeur s'appuyant sur 5 dimensions, au delà du seul ROI
• Application à l'ensemble des projets d'Adèle
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Déploiement aux projets d'Adèle
Modalités de déploiement
• Déploiement souhaitable à tous les projets en cours
• Application systématique aux nouveaux projets avant leur démarrage (jalon J0)
• Délivrance d'un "label Mareva" par l'ADAE
Rôle de l'ADAE
• Explication de la méthode et des outils
• Support méthodologique aux chefs de projet
• Centralisation des dossiers Mareva complétés
• Mise à jour de la méthode et l'outil Mareva
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PRINCIPES D'ANALYSE
DE LA VALEUR
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Pourquoi évaluer la valeur des projets ?
2. la justification économique • les bénéfices attendus (et in fine réalisés) sont-ils suffisants
pour couvrir les coûts de l’investissement ?
4. le suivi des résultats attendus • les bénéfices du projet sont-ils clairement identifiés, et leur
réalisation est-elle suivie à l’aide des indicateurs adéquats ?
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Le retour sur investissement (ROI), une étape indispensable
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L’analyse de la valeur ne s’arrête pas au seul retour sur
investissement
... dans une logique d'optimisation de la valeur de leur projet, pour les opérationnels
... dans une perspective d'allocation de ressources aux projets, pour les décideurs
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L'analyse de la valeur s'appuie sur 5 composants complémentaires
D
Quels sont les bénéfices du projet pour les
C Quels sont les bénéfices pour l'usager particulier,
agents et pour les services publics ?
- Valorisation des agents association ou entreprise ?
B - Gain de temps
- Efficacité des services publics
- Rentabilité quantifiable pour la sphère publique - Économie d'argent
A - Accès simplifié
totale (dont collectivités territoriales, sphères
sanitaires et sociales) B
B A
A - Promotion de la société de l'information
INTERNALITES EXTERNALITES
SPHERE PUBLIQUE PARTICULIERS
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Quand évaluer la valeur des projets ?
Proposition
Proposition/ /
définition
définitiondu
duprojet
projet
Retour
d’expérience
Evaluation
Evaluation Cycle de vie des Evaluation
Evaluation
ex-post
ex-post projets et de l’évaluation ex-ante
ex-ante
Justification /
cadrage
Suivi
Suiviet
etévaluation
évaluationcontinue
continue
pendant
pendantlalaréalisation
réalisation
Arbitrage /
recalage
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ETAPES A SUIVRE
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L’approche et les outils
Nécessité
VALEUR
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Quelles informations sont nécessaires à l'analyse Mareva ?
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Définir le périmètre d’analyse
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Identifier les impacts de votre projet (1/2)
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Classer les impacts identifiés précédemment par composants de la
valeur
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Rentabilité : identifier les coûts liés à votre projet (1/2)
1. Recenser l’ensemble des coûts liés à votre projet Projet A134 – SETI +
• Donner une vision fidèle du projet (développement mais aussi communication,
formation, hébergement, …) 1. Recenser l’ensemble des coûts liés à
• Pour autant, ne pas entrer dans des mécaniques de réallocation trop complexes. votre projet
• Couvrir les coûts de l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet, selon le Chef de projet
périmètre d’analyse : Groupes de travail inter ministériels
• Rentabilité État : ADAE, ministères, services déconcentrés Abonnements au service de transport
Hypervision du service
• Rentabilité Sphère public : idem + collectivités locales, sphère sanitaire et
Exploitation du service
sociale
Investissement développement (MOE)
• Attention : Ne pas prendre en compte les éventuels coûts supportés par des AMOA
partenaires privés Mise en service
2. Classer les coûts identifiés par nature 2. Classer les coûts par nature
• Coûts de développement projet : dépenses engagées pour spécifier, développer et • Coûts directs :
mettre en œuvre le service, de la phase de pré-étude d’opportunité à la mise en • investissement de
service. Ils peuvent être de deux ordres : développement
• Coûts directs : coûts de développement, études, réalisation, achat de logiciel / • AMOA
matériel, prestation externe MOA / MOE, conduite du changement • Coûts indirects :
• chef de projet
Attention : les coûts portés par d’autres projets Adèle ne sont pas à prendre en
• groupes de travail
compte, mis à part les coûts d’hébergement de la plate-forme
• mise en service
• Coûts indirects : valorisation du temps des agents impliqués dans le projet • Dépenses de fonctionnement des
(équipe projet, groupes de travail notamment).
systèmes :
Attention : ne compter que la charge de travail liée au projet • service de transport
• Dépenses de fonctionnement du système : dépenses supplémentaires nécessaires • hypervision du service
au bon fonctionnement de l’application (exploitation, maintenance, externalisation, • exploitation
abonnement), après sa mise en service
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Rentabilité : identifier les coûts liés à votre projet (2/2)
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Rentabilité : déterminer la nature des gains identifiés
EXEMPLES
- Suppression de tâche - Changement d'adresse : suppression de la saisie manuelle de la nouvelle
Gains de productivité - Amélioration de l'ergonomie adresse par la dématérialisation
(ETP valorisés) - Rapidité de recherche - SI Géographique : accès à des données géographiques en temps réel
grâce à une base de données commune
Gains d’efficacité - Résorption de la non qualité - Changement d'adresse :diminution du nombre des NPAI de 5%
(ETP valorisés) - Optimisation de l'accueil
- Prise de décision
- Économies d’échelle - Migration des postes de travail : renégociation du prix des licences
Économies induites* Office de 400 à 200€ l’unité
(€) - Dématérialisation - Dématérialisation des marchés publics : suppression des frais de
(* hors frais de personnel) reprographie et affranchissement des cahiers des charges (10€)
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Rentabilité : quantifier chacun des gains (1/2)
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Rentabilité : quantifier chacun des gains (2/2)
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Rentabilité : interpréter les résultats
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Rentabilité : quantifier les dépenses évitées
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Maîtrise du risque : évaluer les risques (1/2)
1. Lister les principaux risques du projet dans les domaines suivants : Projet A34 – Mon Service Public
• Risque Projet : risques liés au déroulement du projet (planning, budget, ...)
• Risque Technique : risques de développement / risques techniques
• Risque Juridique : risques liés aux réglementations existantes ou futures
• Risque Déploiement : risques liés au déploiement du nouveau service
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Maîtrise du risque : évaluer les risques (2/2)
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Externalité : identification et évaluation (1/2)
1. L’externalité représente le bénéfice pour l’utilisateur final du service 1. A133- Serveur de formulaires
2. Les projets ne s’adressant pas directement aux utilisateurs particuliers • Gain de temps pour l’usager
particulier : suppression du
et/ou entreprises n’ont pas d’externalité
déplacement pour déposer les
• seuls les impacts directs de votre projet sur les utilisateurs doivent être pris en compte
formulaires
• si votre projet est une brique indispensable au projet X qui est en relation direct avec
• A contrario, le gain de temps pour
l’usager, les externalités sont portées par le projet X
l’agent public dans la validation des
3. Les externalités peuvent être aussi bien qualitatives ... formulaires simplifiée est évaluer dans
Amélioration de la qualité du service la partie Rentabilité
Quel est le type de service proposé (stade d'administration electronique) ?
Le service permet-il de réduire le nombre d'interlocuteurs ? 2. A131 – Middle Office : l’infrastructure joue
Quel est le degré de personnalisation du service et de l'information proposés à l'usager ? un rôle de support indispensable au
Le service est-il plus simple et compréhensible pour l'usager ? fonctionnement de télé-services à destination
Le service apporte-t-il de nouveaux services ou un service plus complet par rapport à la situation initiale ?
des utilisateurs finaux. Cependant, les gains
Existe-t-il une hotline dédiée au service ?
La hotline est-elle accessible sur une plage horaire étendue ? sont portés au bénéfice de projets hébergés
Le service propose-t-il plusieurs canaux d'accès : Internet,, guichet, borne publique ? sur la plate forme, tel Subvention aux
Total "Amélioration de la qualité du service" associations
Promotion de la Société de l'Information
Le projet apporte-t-il des bénéfices à l'usager comme travailleur ?
Le projet apporte-t-il des bénéfices à l'usager comme citoyen ?
Le projet apporte-t-il des bénéfices à l'usager comme utilisateur de nouvelles technologies ?
Le service nécessite-t-il un accès haut débit ?
Le service s'adresse-t-il prioritairement à l'une, ou plus, des catégories de personnes suivantes
: personnes âgées / personnes handicapées / personnes sans emploi ou inactives ?
Le projet est-il de nature à favoriser la cohésion sociale et territoriale ?
Le service favorise-t-il la transparence de l'information ?
Le projet joue-t-il un rôle dans l'implication démocratique de l'usager à la vie politique et citoyenne ?
La communication autour du projet est-elle de nature à promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies en général ?
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Externalité : identification et évaluation (2/2)
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Internalité : évaluer les impacts qualitatifs
1. A partir des impacts classés en Internalité (cf page 16), distinguer : 2. A67 – Subvention aux associations
• les impacts qualitatifs
• les gains additionnels quantifiables pour la sphère publique hors État
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Internalité : évaluer la rentabilité de la sphère publique globale
3. Évaluer les gains et coûts additionnels pour la sphère publique hors Etat Projet A102 - Bornes Publiques
• Cette étape n’est pertinente que si le périmètre d’analyse s’étend au delà de la
sphère étatique • Coûts additionnels : achat de 10 000 bornes
par an par les mairies et partenaires sociaux
• Cette évaluation se fait sur le même modèle que l’évaluation des coûts et gains
• Gain de productivité additionnel : diminution
métiers sur le périmètre de l’État : il s’agit donc de compléter l’évaluation faite du temps passé par des agents guichets au
précédemment sur le périmètre État par les coûts et gains supplémentaires sein de la sphère sociale et des mairies à
traiter les demandes des particuliers :
• Vous obtiendrez la Rentabilité de la sphère publique globale : à reporter dans la
- 2,5 M d’utilisateurs par mois en cible
fiche Internalité de l’outil Valeur
- gain de temps unitaire de 6 min
• Astuce pratique : reprenez votre fichier Rentabilité, renommez le et complétez le des Résultat : rentabilité additionnelle
éléments additionnels liés à la sphère publique hors État
- VAN totale = 40650 k€
- Pour rappel : VAN Etat = - 622 k€
- Rentabilité additionnelle « très positive »
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Nécessité du projet : évaluation
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Interpréter les résultats (1/3)
REGLES D’OR
RENTABILITE – SPHERE ETATIQUE
1. L’évaluation globale de la B
B
Valeur du projet se fait sur la
base des 5 composants
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Interpréter les résultats (2/3)
ILLUSTRATION :
• Le résultat de l’analyse de la Valeur reprend les 5 axes d’évaluation et le contenu de chacun d’entre eux
D
Nombre d’usagers touchés élevé
Valorisation des agents publics forte C - Nombre d’usagers concernés = 25 M
- Taux de dématérialisation = 10%
Amélioration de l’efficacité B
Gains de temps et/ou d’argent modérés
des services publics modérée
Favorise la mise en œuvre A Amélioration de la qualité du service forte
de la décentralisation fortement Promotion de la Société de l’Information
B
B INTERNALITES EXTERNALITES
Rentabilité additionnelle A
A faible
SPHERE PUBLIQUE PARTICULIERS Impact de l’intermédiation positif
pour la sphère publique positive
VAN totale = 35 000 k€
Gain annuel récurrent = 31 500 k€
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Interpréter les résultats (3/3)
REGLE D’OR
• Utiliser les représentations types des grandes familles de projets Adèle pour évaluer et comparer votre projet
D D
C C
B B
A A
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La formalisation de l’analyse MAREVA
L’analyse Mareva vous permet de calculer la valeur de votre projet à chacun des jalons clés.
A chacune de ces étapes, il vous faudra constituer un dossier MAREVA présentant les résultats obtenus.
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