PLAN AUDIT DE MEDIU

,,SC TEAM SRL”

CHICIDEA COTISEL

CONSTANTIN

1
 1. PLAN DE AUDIT

1.PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC TEAM SRL este cel mai mare producator de surse de iluminat si accesorii pentru
acestea din Romania. TEAM are o experienta de 30 de ani in domeniul furnizarii solutiilor
pentru iluminat casnic si industrial si este liderul pietei romanesti de lampi cu incandescenta.
Societatea este in permanenta preocupata de imbunatatirea activitatii sale, diversificarea gamei
de produse si realizarea de investitii in domeniul noilor tehnologii.

Calitatea produselor TEAM este demonstrata prin alinierea acestora la standardele

europene. Conformitatea Sistemului de Management al Calitatii cu cerintele standardului ISO
9001 a fost certificata de British Standards Institution in anul 1996 si in anul 2000 de AEROQ,
Bucuresti.

Echipa de audit:
Auditor Carmen Sonia Duşe
Auditori: Adriana Nicu
Daniel Mara
Chicidea Cotisel Constantin

Documente de referinta : 9001/2001

2
Perioada desfasurarii auditului : 19/20.01 2019

Persoana de contact :CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

de
referinta
Identificarea si trasabilitatea produselor
1 Ce modalitati de identificare a produselor 9001/2001 B
folositi ?
2 Aveti sistem de identificare pentru toate 9001/2001 FB
produsele?
3 Puteti realiza trasabilitatea produselor? 9001/2001 B
4 Exista o procedura pentru identificarea si 9001/2001 B
trasabilitatea produselor?
Controlul proceselor
1 Exista instructiuni de lucru afisate la fiecare loc de 9001/2001 FB
munca?
2 Se utilizeaza echipamente de lucru 9001/2001 FB
corespunzatoare?
3 Exista planuri ale calitatii si standarde de referinta 9001/2001 B
pentru fiecare produs?
4 Cum realizati monitorizarea proceselor? 9001/2001 B
5 Cum se omologheaza procesele de fabricatie? 9001/2001 B

6 Cum asigurati capabilitatea permanenta a 9001/2001 B

proceselor?
Controlul produsului neconform
1 Ce neconformitatea intalniti mai fregvent la 9001/2001 S Rata de uzura
produsele dvs.? produselor care
ajung la
comerciant este

3
Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii
de
referinta
foarte ridicata
datorita
transportului
2 Cun identificati produsul neconform ? 9001/2001 S PERSONAL
INSUFICIENT
PENTRU
VERIFICAREA
CALITATII
3 Cum izolati si pastrati produsul neconform ? 9001/2001 B HALE
SPECIFICE
PRODUSELOR
NECONFORME
4 Ce metode de analiza folositi pentru produsul 9001/2001 FB STANDARDE
neconform ? INTERNE
5 Cum tratati produsul neconform ? 9001/2001 FB VALORIFICARE
6 Se pastreaza înregistrari cu privire la produsul 9001/2001 FB
neconform ?
Controlul documentelor si datelor
1 Ati intocmit o procedura de elaborare a 9001/2001 FB
documentelor SMC  ?
2 Ati stabilit documentele care intra in componenta 9001/2001 FB
SICM ?
3 Cum asigurati identificarea documentelor care 9001/2001 B STOCARE PC
trebuie tinute sub control ?
4 Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, 9001/2001 B PERSOANE
analizarea si aprobarea documentelor SMC  ? ABILITATE

5 Cum se asigura ca editiile in vigoare ale 9001/2001 FB ACTUALIZARE

documentelor sunt disponibile in toate locurile ZILNICA SI
unde se aplica ? TRIMITERE
CATRE
LOCURILE

4
Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii
de
referinta
UNDE SE
APLICA
6 Cum se asigura retragerea prompta a 9001/2001 FB
documentelor perimate ?
7 Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor 9001/2001 FB
si datelor ?
8 Cum este reglementat modul de efectuare a 9001/2001 B
modificarilor in documentele aprobate ?
9 Cum asigurati identificarea modificarilor în 9001/2001 B
documente ?
10 Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului 9001/2001 FB
si reviziile in vigoare ?
11 Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si 9001/2001 FB
reviziile in vigoare ?
Controlul inregistrarilor
1 Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, 9001/2001 B
care demonstreaza realizarea calitatii cerute ?
2 Sunt identificate inregistrarile calitatii care 9001/2001 B
demonstreaza functionarea corecta a SMC  ?
3 Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei 9001/2001 S TRANSMITEREA
a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub VERBALA
control ?
4 Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire 9001/2001 FB
prompta a inregistrarilor calitatii ?
5 Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ? 9001/2001 FB
Pastrarea produselor
1 Exista instructiuni de manipulare care sa previna 9001/2001 S PRODUSUL NU
deteriorarea calitatii produselor aprovizionate ? ESTE
ETICHETAT
DREPT PRODUS
FRAGIL
2 Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ? 9001/2001 FB
3 Cum realizati ambalarea si conservarea produselor 9001/2001 B APARATURA

5
Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii
de
referinta
? PENTRU
AMBALAT SI
ETICHETAT
4 Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile 9001/2001 S TRANSPORT
in timpul transportului ? PPRIN FIRME
AUTORIZATE
DE TRANSPORT
Instruire
1 Sunt identificate necesitatile de instruire ? 9001/2001 FB
2 Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ? 9001/2001 FB
Politica de mediu
1 Este cunoscuta politica de mediu FB
Planificare
 Aspecte de mediu
1 S-au schimbat, actualizat,revizuit, modificat aspectele FB
de mediu
2 Se pastreaza aceste revizuiri, actualizari, modificari? FB
 Cerinte legale si alte cerinte
1 Sunt disponibile ultimele ultimele actualizari ale FB
reglementarilor in viguare?
2 Lista contine si politicile UE si alte cerinte la care B Compania detine doar o parte ale
compania a subscris politicilor la care compania a
subscris
 Obiective, tinte si programe
1 Obiectivele si tintele pentru functiile relevantesi la B Exista mici lipsuri in
nivelurile relevanteale organizatiei sunt documentate documentatie
2 Resursele pentru atingerea obiectivelor si tintelor de S Exista obiectivele de mediu dar
mediu sunt identificate si planificate planificarea este incompleta
3 Ultimele actualizari ale obiectivelor, tintelor si B Exista actualizari dar nu la
programelor sunt disponibile pentru fiecare functie de fiecare functie relevanta de pe
la fiecare nivel fiecare nivel
4 Programul de management de mediu este FB
actualizatbconform noi politici de mediu
 Resurse, atributii, responsabilitati

6
1 Atributiile, responsabilitatile, si autoritatile sunt FB
actualizate in institutie
2 S-au produs modificari privind desemnarea FB
responsabilului de mediu
3 S-au determinat si asigurat din timp resursele necesare FB
pentru imbunatatirea sistemului de management
 Competente, instruire si constientizare
1 Sunt pastrate dovezi documentate ca personalul care B Personalul abilitat este doar
lucreaza pentru organizatie si care poate provoca un instruit la locul de munca
impact nefavorabil pentru mediuprin natura activitatii
este competent prin studii, instruire si competente?
2 Se realizeaza instruiri ale personalului asociate B Aceste instruiri se fac o singura
aspectelor semnificative de mediu si SMI? data in fiecare an indiferent de
modificarile legislatiei de mediu
 Comunicare
1 Comunicarea interna privind aspectele de mediu si FB
SMI intre diferitele nivele si functii sunt adegvate
2 Sunt disponibile dovezi documentate de documentare FB
extrema privind aspectele de mediu si SMI?
 Control operational
1 S-au identificat noi operatii si activitati pentru B
aspectele semnificative de mediu identificate?
 Pregatiri pentru situatii de urgenta
1 s-au modificat procedurile privind situatii de urgenta in FB
urma exercitiilor de testare efectuate
2 Personalul propriu si colaboratorii cunosc procedurile FB
privind situatiile de urgenta?
 Verificare
1 Sunt documentate informatiile care permit B Sunt documentate informatiile la
monitorizarea performantei a controlului operational nivel mediu
aplicabil si a conformitatii cu obiectivele si tintele de
mediu
2 Se pastreaza inregistrari ale evaluarii conformarii cu FB
cerintele legale aplicabile sau cu cerintele la care
organizatia subscrie

7
MINUTA DE DESCHIDERE

Misiunea de audit intern: Activitatea de productie

Perioada auditată: 19-20.01.2019

Întocmit: Roman Costantin

Avizat: Roman Aureliana

Lista participantilor: Auditor Carmen Sonia Duşe

Auditori: Adriana Nicu Daniel Mara, Chicidea Cotisel Constantin

Aspecte importante discutate în şedinţa de deschidere:

- prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern; -

prezentarea functiei de audit intern de către auditori, în special a obiectivelor generale ale
auditului intern, din care să rezulte semnificaţia auditului intern;

- prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, obiectivele auditabile care se

intenţionează a fi realizate, după analizele de risc efectuate. A fost cerută părerea auditaţilor cu
privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc;

- stabilirea persoanelor pe care auditorii le pot contacta în vederea colectării informaţiilor,

efectuării de teste asupra muncii lor şi pentru interviuri. A fost stabilit programul întâlnirilor şi
timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;

- stabilirea condiţiile pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii

de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.) - stabilirea unor aspecte
procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul misiunii, informarea
sistematică asupra constatărilor. A fost stabilita Sedinta de închidere, inclusiv lista
participanţilor; - stabilirea modalitatii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui
va fi distribuit).

8
 RAPORT privind “STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI” acesta este doar un
extras elaborat conform Anexei _ din ORDINUL M.A.P.P.M. numarul _123/2019 privind
activitatea de productie.

DATE GENERALE:
Denumirea activitatii:
activitatea de manipulare materii prime;
activitatea de receptie, materie prima;
activitatea de manipulare a produsului finit.;
activitatea de manipulare si depozitare a produsului finit;

Amplasamentul:
Comuna Cernica, strada Caii Ferate nr 21 judetul Ilfov
Beneficiarul studiului:
S.C. TEAM S.R.L. cu activitate in comuna Cernica, str. Caii Ferate nr.21, tel.
0734526781 si fax. 0721174382.
Profil de activitate: producator de surse de iluminat si accesorii pentru acestea
Pentru a rentabiliza traficul de marfuri generale se vor asigura respectareaa normelor de
protectie a mediului impuse de legislatia pentru Protectia Mediului.
Titularul studiului de impact:Chicidea Cotisel Constantin

DESCRIEREA ACTIVITATILOR:
Realizarea unui studiu de organizare si/sau reorganizare a activitatilor pentru unele
obiective sau activitati care fac obiectul acestui studiu de impact cu referire stricta la operatiunile
de preluare, receptie, depozitare, si transportul corpurilor de iluminat.
Profunzimea studiului ce trebuie facuta cu privire la incidenta asupra mediului ori cu
privire la orientarea ce trebuie data studiului pentru o mai buna adaptare la mediu, va depinde de
depozitarea materialelor necesare.

9
 Evaluarea impactului va urmari efectele existente sau cele ce pot fi determinate de o
anumita activitate sau stadiu.
Scopul si necesitatea:
Necesitatea si oportunitaea reorganizarii activitatii de producer corpuri de iluminat.
Reorganizarea activitatilor de productie, activitate care se desfasoara in jud. Ilfov, aceasta
activitate se facea si se face din necesitatea de a corela activitatea economica a tarii in
concordanta cu nevoile tehnice de productie de corpuri de iluminat si exportul cantitatilor care
sunt pe piata interna in exces, respectiv se va realiza o corelatie a pietei interna-externa a
produselor si derivatelor acestora.
Informatii privind continutul activitatii S.C. (************) S.A. inscrisa la Registrul
Comertului sub nr. *** se identifica prin Codul Unic de Inregistrare RO **** cu sediul
administrativ in (*****), **********, are ca domeniu de activitate (*****).
Prin punerea in functiune a „complexului” (*****).

Activitatea de preluare(*********************)
Pentru stabilirea ***********************************************

Procesul de **************************************
S.C. (************) S.A. (*****) a construit *******************
Utilajele cu ajutorul carora se face ********************* sunt:
Toate aceste utilaje fac parte dintr-un **************************.
De asemenea S.C. (************) S.A. are in proprietate ***********.
Concluzionand, capacitatea de **********************************.
************** a S.C. (************) S.A. este autorizata conform copiilor anexate.
In conformitate cu legislatia in vigoare la ************ trebuie sa se execute si cand
apar ***************, iar ********* se va face o data pe ******. ********** se va face cu o
firma specializata care va garanta serviciul prestat.

10