Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Conta
de
Luz
|
Grupo
B
|
Série
Única
-
1
|
Nº
002376032
Fisco
D22D.D23C.5BE8.C67D.42D4.D7C6.6682.1E72
Endereço da Unidade Consumidora
RUA
PRAIA
DE
GUANSCUMA
00000
LOTE
17
QD
348
-
VILATUR
SAQUAREMA
- RJ
Nome ANTONIO
JOSE
DA
SILVA
FILHO
RG / CPF / CNPJ 315.187.537-87
Insc. Est.
Classificação 01-RESIDENCIAL
NORMAL,LIGAÇÃO
BIFASICA
Referência MAI/2019
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
INFORMAÇÕES AO CLIENTE ANTONIO
JOSE
DA
SILVA
FILHO
"PARA
CADASTRAR
SUA
CONTA
EM
DEBITO
AUTOMATICO
UTILIZE
SEU
NUMERO
DO
CLIENTE
SEGUIDO
DO
DIGITO
VERIFICADOR."
RUA
PRAIA
DE
GUANSCUMA
00000
LOTE
17
QD
348
SAQUAREMA
-
RJ
DADOS PARA ENTREGA
ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh) Rota
16
12380
54
006826-7 Medidor
3548596
61 45 45 51 46 40 54 59 89 68 61 73 58
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Média Nº do Cliente
6569813-4 CP CS
IMPOSTOS DADOS DO FATURAMENTO VALOR (R$) Emissão
24/05/2019 Apresentação
29/05/2019
Base
de
Cálculo Valor do Consumo do Mes 65,56
R$
65,56 Indenizacao Mensal - DICRI -3,59
ICMS Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura 7,55
Alíquota
18,00 %
Valor
do
Imposto
R$
11,80
DATAS
Leitura
Atual
22/05/2019
Leitura
Anterior
22/04/2019
Próxima
Leitura
Prevista
19/06/2019
Consta
desta
fatura
4,44
referentes
a
PIS
e
COFINS.
Aliquotas:
PIS:
1,22%
e
COFINS:
5,57%
(Art.
10
Res.
298/2006
–
ANEEL
e
Leis
N.
10.637/02
e
10.833/03)
INDICADORES DE QUALIDADE
Conjunto Limite
(h) Mensal Trimestral Anual Apurado
(h) Mensal Trimestral Anual
BACAXA DIC 4,95 9,91 19,82 DIC 0,33 1,49 0,00
FIC 2,98 5,97 11,95 FIC 1,00 6,00 0,00
EUSD
25,27 Ref
MAR/2019 DMIC 2,77 DMIC 0,33
DICRI 12,22 DICRI 6,92
DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS (R$)
Compra
de
Energia
18,41 Ampla
15,49 Tributos
16,24 Transmissão
3,09 Encargos
Setorais
6,20
DADOS DA MEDIÇÃO
Faturamento Constante/ Leitura
Atual Leitura
Anterior Consumo
do
mês
(kWh) Tarifa Valor
(R$)
NORMAL
0
Constante 0
Nº
DO
CLIENTE VENCIMENTO TOTAL
A
PAGAR
(R$)
NOME ANTONIO
JOSE
DA
SILVA
FILHO Nº
do
Cliente
6569813-4
Data
de
Emissão
24/05/2019 Referência
MAI/2019 Vencimento
05/06/2019 Total
a
pagar
(R$)
69,52
DÉBITOS PENDENTES
Mês Valor
(R$)
Outros
Total (R$)