Ficha de Proceso:

Planificacion y Revision del Sistema

3.- RESPONSABLE DEL

1.- OBJETIVO: Asegurar la planificación del SGC, para la operatividad de la organización, propiciando la mejor continua dentro del Sistema de Gestión de la Calidad Gerente General
PROCESO:

4.- REQUISITOS ISO

2.- ALCANCE: A todos los procesos involucrados en el SGC. 4.2.3. / 4.2.4 / 8.2.2. / 8.4 / 8.5
9001:2008

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.- Proveedor (es) 6.- Entrada (s) 7.- Actividad 8.- Control (es) Aplicado (s) 9.- Salida (s) 10.- Cliente (s)

5.1.- Gerente General
6.1.- Misión. 7.1.- Planificación del SGC 8.1.- Revisar que las directrices Directrices del SGC en documentos, como: 10.1.- Todos los procesos del
6.2.- Visión. cumplan con los requisitos de la 9.1.- Políticas. SGC.
6.3.- Requisitos legales y reglamentarios aplicables organización 9.2.- Objetivos de la Calidad establecidos.
a la organización. 9.3.- Procesos definidos.
6.4.- Servicios ofrecidos. 9.4.- Funciones, responsabilidades y perfiles de
6.5.- Oportunidades de mejora. puesto definidos (MOF).
9.5.- Lineamientos para la comunicación interna.

Registros: Memorandums con Nombramientos y

5.2.- Todos los procesos del SGC
5.3.-Proceso: Gestión de la Calidad
6.6.- Política de la Calidad.
6.7.- Objetivos de la Calidad
6.8.-Información de Desempeño de los procesos y
conformidad del producto. (Reporte de Indicador)
6.9.-Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
de la Calidad.
6.10.- Recomendaciones para la mejora del SGC.
6.11.- Resultados de auditorías.
6.12.-Estado de las acciones correctivas y preventivas.
6.13.- Estado de acuerdos anteriores.
7.2.- Revisión del SGC
8.2.- Verificar cumplimiento de
objetivos de gestión como
entradas cumplan con los
requisitos establecidos.
8.3.-Realizar reuniones de
8.4.-Revisión por la Dirección con
una frecuencia semestral.
Actividades de Implementación del SGC.
9.6.- Informe Revision po la Direccion, con Proceso: Gestión de la Calidad /
acuerdos para: Acciones de mejora (acciones
Mejora de la eficacia del sistema de gestión preventivas y correctivas)..
de la calidad y sus procesos.
Mejora del producto en relación con los
requisitos del cliente.
Necesidades de recursos

11.- PERSONAL 12.- Infraestructura Documentos aplicados en el Proceso

11.2.- Gerente General 12.1.- Medios de comunicación DM-GG-DO-001 VALORES

11.1.- Representante de Red 12.2.- Red Interna DM-GG-DO-002 MISION Y VISION
12.3.-Equipo de computo. DM-GG-DO-003 POLITICA DE CALIDAD
DM-GG-DO-004 OBJETIVOS DE CALIDAD
DM-GG-DO-005 ORGANIGRAMA ESTRATEGICO

14.- Registro del Proceso 15.- INDICADORES DEL PROCESO

14.1.- Acta de Reunion

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por :

REPRESENTANTE DE LA GERENTE
COORDINADOR DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DM-GG-FP-001 Fecha de Emisión: 16/10/2014 Versión:00