FORMATO 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES

FASE DE FORMULACION
Unidad Organica: Direccion General de Operaciones en Salud

estructura Operativa estructura del presupuesto

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL
Objetivo General del Unidad de Total
Objetivo especifico del Plan Actividad Operativa Meta Fisica
Plan Medida I Trimestre II Trimestre I Trimestre II Trimestre Presupuesto
Anual
(S/.)

Recursos
Humano

FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN

SALUD PÚBLICA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS
RESPIRATORIOS (OVR) EN EL PAIS, PARA
DETECCION TEMPRANA DE CASOS SOSPECHOSOS
Equipos y Camas
(Ver Anexo )
Establecer las
disposiciones que Acondicionar e integrar las
permitan el unidades productoras de servicios
reforzamiento de los de salud de Emergencia, Unidades
servicios de salud y de Cuidado Intensivo y Medicamentos,
contencion del COVID-19 Hospitalizacion, que cumplan con insumos medicos
y el fortalecimiento de la los estandares de bioseguridad y otros (PF, DM,
participacion ciudadana interna y externa para pacientes PS)
efectiva en el territorio COVID-19
nacional
Equipos de
PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION proteccion
PERSONAL (EPP) PARA EL SEGUIMIENTO E personal
INVESTIGACION DE PERSONA CON SOSPECHA DE
COVID-19
Servicio de
limpieza

Puntos de
seguridad

TOTAL PRESUPUESTO S/. 0

 FORMATO 4 - SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES
FASE DE FORMULACIÓN
Unidad Organica: Direccion General de Operaciones en Salud

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Objetivo General del Unidad de I Trimestre II Trimestre Anual I Trimestre II Trimestre
Objetivo especifico del Plan Actividad Operativa
Plan Medida % de avance % Ejecucion
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Meta FÍsica Programado Ejecutado Programado Ejecutado Presupuesto
Anual (PIA S/.)

FORTALECER LA VIGILANCIA Recursos

EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PÚBLICA DE Humano
INFLUENZA Y OTROS VIRUS
RESPIRATORIOS (OVR) EN EL PAIS, PARA
DETECCION TEMPRANA DE CASOS Equipos y Camas
SOSPECHOSOS (Ver Anexo )
Establecer las
disposiciones que
permitan el Acondicionar e integrar las unidades Medicamentos,
productoras de servicios de salud de insumos medicos
reforzamiento de los Emergencia, Unidades de Cuidado
servicios de salud y y otros (PF, DM,
Intensivo y Hospitalizacion, que PS)
contencion del COVID-
cumplan con los estandares de
19 y el fortalecimiento bioseguridad interna y externa para
de la participacion Equipos de
pacientes COVID-19 PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION
ciudadana efectiva en proteccion
PERSONAL (EPP) PARA EL SEGUIMIENTO E personal
el territorio nacional INVESTIGACION DE PERSONA CON
SOSPECHA DE COVID-19
Servicio de
limpieza

Puntos de
seguridad

TOTAL PRESUPUESTO S/.

0
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCI

Resumen Dotación de Perso

SERVICIO
Priorizacion Presupuestal Hospitalización,
Emergencia y Unidad de Cuidados
Intensivo (UCI) :
Acción Presupuestal
Inmediata

Sub Total Personal

Resumen (Equipos y C

Adquisicion de:

Acción Presupuestal
Mediano Plazo (Plan COVID
-19)

Sub Total Equipamiento

Medicamentos, Insumos Mé
PF, MD, PS * 6 meses
Acción Presupuestal EPP * 6 meses

Sub Total Medicamentos e Insumos

Servicios de Limpieza y Se
puntos de limpieza tercerizada
Acción Presupuestal
Acción Presupuestal
Puntos de Seguridad
Sub Total Medicamentos e Insumos
TACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Resumen Dotación de Personal ( 316 PEAS) *06 meses

U.E. U.E.
PROFESIONALES U.E. 404
403 405
MEDICO ESPECIALISTA
MEDICO GENERAL
ENFERMERA (UCI)
ENFERMERAS
TECNICO EN LABORATORIO
TECNICO DE ENEFERMERIA
CHOFERES
DIGITADORES

Sub Total Personal ### 588,000 ###

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS

VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO
VENTILADOR DE TRANSPORTE
DESFIBRILADOR CON MONITOR DE PALETAS
NEBULIZADOR
ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES
LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA
PULSIOXIMETRO
CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI
ASPIRADOR PORTATIL
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE
OXIMETRO DE PULSO CON PLETISMOGRAFO
BOMBAS DE INFUSION / DE DOS CANALES
COCHE DE PARO
REFRIGERADOR PARA MUESTRAS
AMBU

Sub Total Equipamiento ### 2,607,390 ###

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

Sub Total Medicamentos e Insumos ### 0 0

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

Sub Total Medicamentos e Insumos 60,000 176,000 0

Total
ONAL DE ICA

U.E. 406 COSTO TOTAL

1,596,000 7,167,000.00

366,910 18,587,496.00

0.00
0.00
0.00
0 8,836,862.12

0.00
 0.00
12,500 248,500.00

34,839,858.12
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

Resumen Dotación de Personal (41 PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

PROFESIONALES CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL MESES

MEDICO ESPECIALISTA 8,000.00 0.00 0.00

MEDICO GENERAL 10 6,000.00 60,000.00 360,000.00

Acción Presupuestal
Inmediata ENFERMERAS (UCI) 4,000.00 0.00 0.00
ENFERMERAS 10 3,500.00 35,000.00 210,000.00
Priorización Presupuestal emergencia y UVI TECNICO EN LABORATORIO 3 2,500.00 7,500.00 45,000.00
TECNICO DE ENEFERMERIA 10 2,500.00 25,000.00 150,000.00
CHOFERES 4 2,500.00 10,000.00 60,000.00
DIGITADORES 4 2000 8000 48,000

Sub Total Personal 41 873,000

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

Adquisición de 06 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS- Emergencia y UVI p 6 28,000.00 168,000

Adquisición 06 VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO Emergencia y UVI pacientes CO 6 190,000.00 1,140,000

Adquisición 06 coches de paro COVID-19 6 4,500.00 27,000

Adquisición 02 VENTILADOR DE TRANSPORTE Emergencia y UVI pacientes COVID-19 2 60,000.00 120,000

Adquisicion de 06 Bombas de infusión de 4 canales - Hospitalización 6 22,656.00 135,936

Acción Presupuestal Mediano
Plazo (Plan COVID -19) Adquisición de 06 DESFIBRILADOR CON MONITOR DE PALETAS 6 62,000.00 372,000

Adquisicion de 06 LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA 6 5,000.00 30,000

Adquisición de 06 ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES 6 10,000.00 60,000

Adquisición de 06 PULSIOXIMETRO 6 1,000.00 6,000

Adquisición de 06 NEBULIZADOR 8 2,500.00 20,000

Adquisición de 06 CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI 6 39,000.00 234,000

Sistema de aire acondicionado - Hospitalización pacientes COVID-19 90,000.00 90,000

Adquisición de 12 CAMAS 12 2,500.00 30,000

Adquisición de 12 porta sueros 12 400.00 4,800

Adquisición de 12 biombos 12 500.00 6,000

Adquisición de 12 manometros 12 880.00 10,560

Adquisición de 18 tensiometros 18 400.00 7,200

Adquisición de 18 estetoscopios 18 350.00 6,300

Adquisición de 12 balones de oxigeno 12 1,400.00 16,800

Adquisición de 12 VELADORES 12 400.00 4,800

Sub Total Equipamiento 2,489,396

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

Insumos de Bioseguridad y Diagnostico * 6 meses 650,000

Desinfeccion de ambientes hospitalarios y establecimientos 150,000

Acción Presupuestal
Materiales e insumos Prevencion y conttrol (6 meses) 250,000

Sub Total Medicamentos e Insumos - - - 1,050,000

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

Sub Total Medicamentos e Insumos 0

Total 4,412,396
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - HOSPITAL RICARDO CRUZADO RIVAROLA NASCA

Resumen Dotación de Personal (39 PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

PROFESIONALES CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL MESES
MEDICOS 10 6,000.00 60,000.00 360,000.00
Acción ENFERMERAS 10 3,500.00 35,000.00 210,000.00
Presupuestal TECNICO EN LABORATORIO 2 2,500.00 5,000.00 30,000.00
Inmediata
Priorización Presupuestal
TECNICO DE ENEFERMERIA 10 2,500.00 25,000.00 150,000.00
emergencia y UVI
CHOFERES 5 2,500.00 12,500.00 75,000.00
DIGITADORES 2 2,000.00 4,000.00 24,000
39
Sub Total Personal 849,000

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Adquisición de 07 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS- Emergen 7 28,000.00 196,000
Adquisición de 03 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRASNPORTE- Emergenci 3 18,000.00 54,000
Adquisición 07 VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO Emergencia y UVI 7 300,000.00 2,100,000
Adquisición 03 VENTILADOR DE TRANSPORTE Emergencia y UVI pacientes COVI 3 150,000.00 450,000
Adquisicion de 08 Bombas de infusión de 4 canales - Hospitalización 8 11,000.00 88,000
Acción
Presupuestal Adquisición de 05 DESFIBRILADOR CON MONITOR DE PALETAS 5 95,000.00 475,000
Mediano Plazo
(Plan COVID -19)
Adquisicion de 06 LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA 6 5,000.00 30,000
Adquisición de 03 ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES 3 18,000.00 54,000
Adquisición de 07 PULSIOXIMETRO 7 9,000.00 63,000
Adquisición de 07 NEBULIZADOR 7 4,000.00 28,000
Adquisición de 12 CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI 12 40,000.00 480,000
Adquisición de 08 ASPIRADOR PORTATILI 8 6,000.00 48,000
COCHE DE PARO 03- Hospitalización pacientes COVID-20 3 13,000.00 90,000
REFRIGERADOR PARA MUESTRAS 02 - Pacientes COVID 2 5,000.00 90,000
Sub Total Equipamiento 4,246,000

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

Insumos de Bioseguridad y Diagnostico * 6 meses 650,000
Acción Materiales e insumos Prevencion y conttrol (6 meses) 250,000
Presupuestal

Sub Total Medicamentos e Insumos - - 900,000

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

Acción
Presupuestal
Sub Total Medicamentos e Insumos 0

Total 5,995,000
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - HOSPITAL REGION

Resumen Dotación de Personal ( 98 PEAS) *06 meses

SERVICIO PROFESIONALES

MEDICO ESPECIALISTA
MEDICO GENERAL
Priorizacion Presupuestal ENFERMERAS (UCI)
Hospitalización 1er Piso
ENFERMERAS
QUIMICO FARMACEUTICO
BIOLOGO
TECNOLOGO MEDICO
Acción Presupuestal LIC. EN NUTRICION
Inmediata
TECNICO EN NUTRICION
Priorizacion Presupuestal UCI 3er Piso TECNICO EN LABORATORIO
TECNICO DE ENEFERMERIA
TECNICO EN FARMACIA
Priorizacion Presupuestal UCI 4to Piso CHOFERES
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO INFORMATICO
DIGITADORES
TECNICO MANTTO BIOMEDICO
PERSONAL DE LIMPIEZA

Sub Total Personal

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

Hospitalización 1er Piso MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS

VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO
VENTILADOR DE TRANSPORTE
DESFIBRILADOR CON MONITOR DE PALETAS
Acción Presupuestal NEBULIZADOR
Mediano Plazo (Plan COVID ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES
-19)
LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA
PULSIOXIMETRO
CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI
ASPIRADOR PORTATIL
BOMBAS DE INFUSION / DE DOS CANALES
AMBU

Sub Total Equipamiento

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD X 3
MESES
Acción Presupuestal
Acción Presupuestal SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA 3 MES
SERVICIOS ACONDICIONAMIENTO
MATENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Sub Total Medicamentos e Insumos

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

21 puntos de limpieza tercerizada / cos
Acción Presupuestal
12 Puntos de Seguridad / costo unitario
Sub Total Medicamentos e Insumos -

Total
NCIÓN COVID-19 - HOSPITAL REGIONAL DE ICA

e Personal ( 98 PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

CANTIDAD UNITARIO MENSUAL MESES
24 8,000.00 192,000.00 1,152,000.00
6,000.00 0.00 0.00
23 4,000.00 92,000.00 552,000.00
3,500.00 0.00 0.00
1 5,000.00 5,000.00 30,000.00
2 5,000.00 10,000.00 60,000.00
2 5,000.00 10,000.00 60,000.00
1 5,000.00 5,000.00 30,000.00
2 2,500.00 5,000.00 30,000.00
6 2,500.00 15,000.00 90,000.00
17 2,500.00 42,500.00 255,000.00
2 2,500.00 5,000.00 30,000.00
3 3,000.00 9,000.00 54,000.00
1 2,500.00 2,500.00 15,000.00
1 2,500.00 2,500.00 15,000.00
5 2,500.00 12,500.00 75,000.00
3 2,500.00 7,500.00 45,000.00
5 2,000.00 10,000.00 15,000.00

98 2,508,000

os y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
VITALES DE 8 PARAMETROS 22.00 58,000.00 1,276,000.00
O + PCV AVANZADO 12.00 230,000.00 2,760,000.00
6.00 60,000.00 360,000.00
TOR DE PALETAS 4.00 55,000.00 220,000.00
22.00 7,000.00 154,000.00
6.00 60,000.00 360,000.00
16.00 5,000.00 80,000.00
22.00 5,000.00 110,000.00
O ELECTRICA TIPO UCI 22.00 25,000.00 550,000.00
22.00 15,000.00 330,000.00
44.00 20,000.00 880,000.00
22.00 3,000.00 66,000.00
0.00
pamiento 7,146,000

os Médicos y Otros Plan COVID 19

1,660,000 4,980,000
 50,000.00 150,000.00
1,170,166.12
586,696.00
6,886,862

za y Seguridad - Plan COVID 19

20,000.00 60,000.00

- - 60,000

16,600,862
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO

Resumen Dotación de Personal ( ……... PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

SERVICIO PROFESIONALES CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL MESES
Priorizacion Presupuestal Hospitalización
Medico General 6.00 6,000.00 36,000.00 216,000.00
1er Piso
Enfermeras 8.00 3,500.00 28,000.00 168,000.00
Acción Presupuestal
Inmediata Priorizacion Presupuestal UCI 3er Piso Tecnico en laboratorio 4.00 2,500.00 10,000.00 60,000.00
Tecnico en enfermeria 6.00 2,500.00 15,000.00 90,000.00
Priorizacion Presupuestal UCI 4to Piso Choferes 2.00 2,500.00 5,000.00 30,000.00
Digitador 2.00 2,000.00 4,000.00 24,000.00
Priorizacion Presupuestal UCI 5to Piso

Sub Total Personal 28 588,000

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Hospitalización 1er Piso Bolsas rojas de alta densidad sin costura Medidas: 28" x 33" (75 lts) 25,000.00 1.20 30,000.00
Bolsas rojas de alta densidad sin costura Medidas: 40" x 60" (240 lts) 25,000.00 1.90 47,500.00
Papel toalla doble hojas paquete de 3 unid. 2,500.00 7.50 18,750.00
Jabon liquido 500.00 15.00 7,500.00
Trapeadores 200.00 6.80 1,360.00
Lejia 250 ml 5,000.00 2.20 11,000.00
Guantes de jebe Calibre 35 500.00 15.00 7,500.00
Respirador para partículas con valvula y carbón activado N95 100.00 790.00 79,000.00
Respirador y protector con valvula 500.00 699.00 349,500.00
Mascarilla plana descartable de 3 plieges 200.00 299.00 59,800.00
Casco facial 100.00 55.00 5,500.00
Mandil 30 gramos 10,000.00 9.70 97,000.00
Guantes descartable de latex t/m 10,000.00 25.00 250,000.00
Lente protector 100.00 28.00 2,800.00
Gorro tipo gusanito 10,000.00 0.30 3,000.00
Camilla Multiproposito 10.00 800.00 8,000.00
Monitores de 04 entradas Multiparametros 4.00 30,000.00 120,000.00
Ventiladores Mecanicos Pediatrico/Adulto 4.00 16,000.00 64,000.00
Ventilador Mecanico de Transporte 2.00 16,000.00 32,000.00
Bombas de infusion de 02 entradas 6.00 5,000.00 30,000.00
Electrocardiografos con chupones para adultos y niños 4.00 12,000.00 48,000.00
Coches de Paro completos 4.00 15,000.00 60,000.00
Equipos de laringoscopio, hoja recta y curva 6.00 700.00 4,200.00
Manometros de oxigenos (REGULABLES) 10.00 700.00 7,000.00
Tubos de Mayo (juegos de diferentes tamaños) 10.00 100.00 1,000.00
Ambu (06 adultos y 04 pediatricos) 10.00 700.00 7,000.00
Desfibrilador portatil con monitor y paletas expuestas 4.00 30,000.00 120,000.00
Ventilador Mecanico de Mochila 2.00 16,000.00 32,000.00
Aspirador de Secreciones 6.00 500.00 3,000.00
Coche de curacion 4.00 370.00 1,480.00
Biombo de 03 cuerpos 10.00 200.00 2,000.00
Equipo de Rayos X Portatil 1.00 60,000.00 60,000.00
Glucometros hospitalario 6.00 220.00 1,320.00
Acción Presupuestal Oximetros Digital 6.00 600.00 3,600.00
Mediano Plazo (Plan COVID
-19) Soportes para suero Rodantes 10.00 140.00 1,400.00
Equipos de Nebulizacion 5.00 1,300.00 6,500.00
Hemoglobinometro 2.00 2,480.00 4,960.00
Tensiometros 10.00 250.00 2,500.00
Estetoscopio 10.00 230.00 2,300.00
Camilla Rodante con baranda 1.00 1,000.00 1,000.00
Balon de Oxigeno de 10m3 1.00 1,000.00 1,000.00
Escritorio de metal 4.00 800.00 3,200.00
Sillas de visita 10.00 450.00 4,500.00
Sofa Cama 4.00 1,000.00 4,000.00
Vitrina Metalica para insumos 4.00 500.00 2,000.00
Ferulas de inmovilizacion al vacio de diferentes tamaños 10.00 300.00 3,000.00
Inmovilizador cefalico 2.00 300.00 600.00
Tijeras corta ropa 4.00 40.00 160.00
Collarin rigido adultos y Pediatricos de 03 tamaños 10.00 150.00 1,500.00
Bombas de Infusion de 02 parametros 3.00 5,000.00 15,000.00
 Camilla Multiproposito 6.00 800.00 4,800.00
Monitores de 04 parametros 4.00 30,000.00 120,000.00
Glucometros hospitalario 4.00 220.00 880.00
Oximetro de Pulso 4.00 600.00 2,400.00
Soportes para suero rodantes 10.00 140.00 1,400.00
Tensiometros 5.00 250.00 1,250.00
Estetoscopio 5.00 230.00 1,150.00
Sillas de rueda 6.00 500.00 3,000.00
Camilla Multiproposito 6.00 800.00 4,800.00
Monitores de 04 parametros 4.00 30,000.00 120,000.00
Glucometros Hospitalario 4.00 220.00 880.00
Oximetro de Pulso 4.00 600.00 2,400.00
Soportes para suero rodantes 10.00 140.00 1,400.00
Tensiometros 10.00 250.00 2,500.00
Estetoscopio 10.00 230.00 2,300.00
Sillas de rueda 6.00 500.00 3,000.00
Camilla Rodante para Pediatria 2.00 800.00 1,600.00
Sillas de rueda Pediatrica 4.00 500.00 2,000.00
Camilla Multiproposito para Pediatria 4.00 800.00 3,200.00
Ambulancia TIPO III - (que cuente con ventilador mecanico) 2.00 350,000.00 700,000.00
Sub Total Equipamiento 2,607,390

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

PF, MD, PS * 6 meses

Acción Presupuestal EPP * 6 meses

Sub Total Medicamentos e Insumos 0

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

21 puntos de limpieza tercerizada / costo unitario / S/. 10,00 Mantenimiento de electrobombas y tablero 1.00 100,000.00 100,000.00
12 Puntos de Seguridad / costo unitario S/.8,574 Mantenimiento de los servicios higienicos de emergencia,hospitalizacion y traum 1.00 52,000.00 52,000.00
Acción Presupuestal
Personal de limpieza 4.00 6,000.00 24,000.00
0.00
Sub Total Medicamentos e Insumos - - - 176,000

Total 3,371,390
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19

Resumen Dotación de Personal ( ……... PEAS) *06 meses

SERVICIO

Priorizacion Presupuestal Hospitalización

1er Piso

Acción Presupuestal Inmediata

Priorizacion Presupuestal UCI 3er Piso

Priorizacion Presupuestal UCI 4to Piso

Priorizacion Presupuestal UCI 5to Piso

Sub Total Personal

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

Hospitalización 1er Piso

Acción Presupuestal Mediano

Plazo (Plan COVID -19)

Sub Total Equipamiento

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

PF, MD, PS * 6 meses

Acción Presupuestal EPP * 6 meses

Sub Total Medicamentos e Insumos

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

21 puntos de limpieza tercerizada / costo unitario / S/. 10,000

Acción Presupuestal
12 Puntos de Seguridad / costo unitario S/.8,574

Sub Total Medicamentos e Insumos

Total
TACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - HOSPITAL SOCORRO

Resumen Dotación de Personal ( ……... PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

PROFESIONALES CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL MESES

MEDICOS 6 6,000.00 36,000.00 216,000.00

ENFERMERAS 10 3,500.00 35,000.00 210,000.00

TECNICO EN LABORATORIO 5 2,500.00 12,500.00 75,000.00
TECNICO DE ENEFERMERIA 10 2,500.00 25,000.00 150,000.00
CHOFERES 2 2,500.00 5,000.00 30,000.00
DIGITADORES 6 2,000.00 12000 72,000.00

Sub Total Personal 39 753,000

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 10 30,000.00 300,000
VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO 7 130,000.00 910,000
VENTILADOR DE TRANSPORTE 2 30,000.00 60,000
DESFIBRILADOR CON MONITOR DE PALETAS 3 18,000.00 54,000
NEBULIZADOR 8 2,500.00 20,000
ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES 8 7,000.00 56,000
LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA 8 1,100.00 8,800
PULSIOXIMETRO 40 120.00 4,800
CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI 7 45,000.00 315,000
ASPIRADOR PORTATIL 4 800.00 3,200
0
Sub Total Equipamiento 1,731,800

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

o unitario / S/. 10,000

- - - 0

2,484,800
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - R

Resumen Dotación de Personal ( ……... PEAS) *06 meses

SERVICIO

Priorizacion Presupuestal Hospitalización

1er Piso

Acción Presupuestal Inmediata

Priorizacion Presupuestal UCI 3er Piso

Priorizacion Presupuestal UCI 4to Piso

Priorizacion Presupuestal UCI 5to Piso

Sub Total Personal

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

Hospitalización 1er Piso

Acción Presupuestal Mediano

Plazo (Plan COVID -19)

Sub Total Equipamiento

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

PF, MD, PS * 6 meses

Acción Presupuestal EPP * 6 meses

Sub Total Medicamentos e Insumos

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

21 puntos de limpieza tercerizada / costo unitario / S/. 10,000

Acción Presupuestal 12 Puntos de Seguridad / costo unitario S/.8,574

Acción Presupuestal
Personal de limpieza Servi

Sub Total Medicamentos e Insumos

NTACIÓN DE UCI Y HOSPITALIZACIÓN - ATENCIÓN COVID-19 - RED DE SALUD ICA

Resumen Dotación de Personal ( ……... PEAS) *06 meses

COSTO COSTO TOTAL X 6

PROFESIONALES CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL MESES

MEDICOS 20 6,000.00 120,000.00 720,000.00

ENFERMERAS 20 3,500.00 70,000.00 420,000.00

BIOLOGO 1 3,500.00 3,500.00 21,000.00
TECNICO EN LABORATORIO 9 2,500.00 22,500.00 135,000.00
TECNICO DE ENEFERMERIA 16 2,500.00 40,000.00 240,000.00
CHOFERES 0 2,500.00 0.00 0.00
DIGITADORES 5 2,000.00 10000 60,000.00

Sub Total Personal 71 1,596,000

Resumen (Equipos y Camas). Plan COVID-19

COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Adquisición de MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS- Emerg 5 28,000.00 140,000
Adquisicion de LARINGOSCOPIO O DE FIBRA OPTICA 5 5,000.00 25,000
Adquisición de ELECTROCARDIOGRADO DE 03 CANALES 5 10,000.00 50,000
Adquisición de PULSIOXIMETRO 10 1,000.00 10,000
Adquisición de NEBULIZADOR 10 2,500.00 25,000
Adquisición de porta sueros 15 400.00 6,000
Adquisición de biombos 10 500.00 5,000
Adquisición de manometros 15 880.00 13,200
Adquisición de tensiometros 2 400.00 800
Adquisición de estetoscopios 15 350.00 5,250
Adquisición de balones de oxigeno 5 1,400.00 7,000
Jabon liquido 500.00 15.00 7,500
Trapeadores 200.00 6.80 1,360
Lejia 250 ml 5,000.00 2.20 11,000
Mascarilla plana descartable de 3 plieges 200.00 299.00 59,800
Sub Total Equipamiento 366,910

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID 19

Sub Total Medicamentos e Insumos 0

Servicios de Limpieza y Seguridad - Plan COVID 19

o unitario / S/. 10,000

 5.00 2,500.00 12,500
Sub Total Medicamentos e Insumos 12,500

Total 1,975,410