PLAN DE AUDITORIA RUC

Form: FAUDA103 Rev: 1 11.06.11

EMPRESA : EQUIPOS DEL NORTE S.A. FAX/E-MAIL: jvarela@equinorte.net

REPRESENTANTE: CARLOS VILLAREAL CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD: BARRANQUILLA FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 3/4/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA
Construcción y Montajes

TIPO DE VISITA:
VERIFICACION X SEGUIMIENTO ADICIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA : GUIA RUC Y FORMATO DE AUTOEVALUACION VIGENTES.

NOTA: Los documentos vigentes se encuentran disponibles en la pagina www.consejocolombianodeseguridad.ws

AUDITOR: JOSE PALENCIA CALY

FECHA DE EJECUCION AUDITORIA: MARZO 6 Y 7 DE 2013

FIRMA AUDITOR LIDER

ADJUNTO REMITO EL PLAN DE AUDITORIA QUE SE REALIZARÁ AL SISTEMA DE SU ORGANIZACION, POR

FAVOR INDIQUE EL NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE ATENDERÁN CADA ENTREVISTAS.

LE AGRADEZCO ENTREGARME ESTE PLAN DILIGENCIADO ENTES DE LA REUNION DE APERTURA, ASI COMO
TAMBIEN INVITAR A ESTA REUNION A LAS PERSONAS DE LAS AREAS QUE SERAN AUDITADAS Y DISPONER DE
UN VIDEO BEAM.

LA INFORMACION QUE SE CONOCERA POR LA EJECUCION DE ESTA AUDITORIA SERÁ TRATADA

CONFIDENCIALMENTE, POR PARTE DEL AUDITOR Y EL CCS

REUNION DE APERTURA: FECHA MARZO 6 DE 2013 HORA 8:00 AM

REUNION DE CIERRE: FECHA MARZO 7 DE 2013 HORA 5:00 PM

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ENTREVISTAS

AREA/ ELEMENTO/PROCESO POR

FECHA HORA CARGO Y NOMBRE
AUDITAR

Guillermo Cepeda (Gerente General),

08:00 - 08:30 a.m.
Carlos Villarreal (Gerente de
Operaciones), Gina Flores (Gerente
REUNION DE APERTURA Recursos Humanos), Jose Varela
(Coordinador SSOA), Andrea Diaz
(Ingeniero de Gestion Estrategica y
Calidad)

1.1. Políticas Carlos Villarreal (Gerente de

08:30 - 09:30 a.m. 4.5. Reglamento Higiene y Seguridad Operaciones)
2.1. Manual SSOA RUC - Control documentos Jose Varela (Coordinador SSOA)

3.1. Identificación, valoración y control de

riesgos SSO e Impactos ambientales
3.2.3. Programas de gestión riesgo prioritarios
09:30 - 11:00 am Jose Varela (Coordinador SSOA)
1.2. Compromiso Gerencial (Revisiones,
reuniones, inspecciones)

MARZO 6 DE 2013
1.3. Objetivos y metas SSOA
1.4. Recursos
4.1. Accidentalidad.
11:00 - 12:00 p.m.
4.2. Jose Varela (Coordinador SSOA)
Auditorías internas SSOA
4.5. Afiliaciones seguridad social

12:00 - 1:00 p.m. RECESO

2.3. Funciones y Responsabilidades

1:00 - 2:00 p.m.
2.4. Competencias Jose Varela (Coordinador SSOA)

2.5. Capacitación y entrenamiento

2:00 - 3:00 p.m.
2.6. Programa de Inducciòn Jose Varela (Coordinador SSOA)

3.2.4. Subprograma de medicina preventiva y

del trabajo (evaluaciones mèdicas,
03:00 - 5:00 p.m. inmunizaciones, campañas) Jose Varela (Coordinador SSOA)
3.2.4. Programas vigilancia epidemiològica -
Registros y estadìsticas en salud

8:00 - 11:00 a.m. VISITA A CAMPO Jose Varela (Coordinador SSOA)

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3.2.5. Subprograma higiene industrial
2.7. Motivaciòn, comunicación, participación
y consulta

3.2.6. Subprograma de seguridad Jose Varela (Coordinador SSOA)

industrial (procedimientos, programa
mantenimiento, equipo y herramienta, hojas
de seguridad materiales y productos)
4.4. Inspecciones (registros-programa)

11:00 - 12:00 a.m.

3.2.1. Administración de contratistas -
proveedores
3.2.2. Visitantes, comunidad, autoridad
3.2.6.Dotaciòn de
elementos de proteciòn personal
Jose Varela (Coordinador SSOA)
MARZO 7 DE 2013 3.2.6. Subprograma de seguridad industrial
(procedimientos, programa mantenimiento,
equipo y herramienta, hojas de seguridad
materiales y productos)

12:00 - 1:00 p.m. RECESO

4.4. Inspecciones (registros-programa)

2.2. Requisitos legales (procedimiento,
identificaciòn y cumplimiento)
1:00 - 3:00 p.m.
4.5. COPASO Jose Varela (Coordinador SSOA)
3.2.8. Programa de gestiòn ambiental

3.2.7. Planes de emergencias

4.3. Acciones
correctivas y preventivas
3:00 - 5:00 p.m.
4.5. Evaluaciones postcontrato Jose Varela (Coordinador SSOA)
Elaboraciòn y
entrega de Informe - reunión cierre

POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE EN EL PROCESO DE AUDITORIA NO SE PERMITE LA ASISTENCIA

DE ASESORES Y/O CONSULTORES EXTERNOS O DE ARP.
En toda la auditoria se verificará el cumplimiento de los requisitos de control de documentos

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