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Moquegua 2018
INFORME FINAL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP
N° 68141
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
PLANIMETRÍA GENERAL
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PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP
N° 68141
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
INDICE Pág.
I MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Datos Generales 05
1.2 Base Legal 08
1.3 Antecedentes del Proyecto 10
1.4 Descripción del Proyecto 10
1.5 Objetivos del Proyecto 20
1.6 Responsables Cronológicos del Proyecto 21
II EVALUACION TECNICA
2.1 Evaluación Técnica del Estudio 22
2.2 Actividades Programadas, Ejecutadas del Estudio 23
2.3 Estudios Básicos Ejecutados 26
2.4 Acta de Conformidad del Expediente Técnico 26
2.5 Cuaderno de Ocurrencias y/o Estudio del Proyecto 26
2.6 Panel de Fotográfico 26
2.7 Saneamiento Físico Legal del Proyecto 30
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4.2 Observaciones
4.2.1 del Responsable Técnico 38
4.2.2 del Responsable Financiero 38
4.3 Conclusiones
4.3.1 del Responsable Financiero 39
4.3.2 del Responsable Técnico 39
4.4 Recomendaciones
4.4.1 del Responsable Financiero 42
4.4.2 del Responsable Técnico 42
VI INFORMACION DIGITAL
6.1 Información Digital del Estudio de Pre inversión 505
6.2 Información Digital del Estudio Definitivo 505
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I MEMORIA DESCRIPTIVA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : ILO
DISTRITO : ILO
SECTOR : PAMPA INALAMBRICA
DIRECCION : AV. PEDRO HUILLCA S/N
O) MOD. EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
P) AÑO EJEC. PTAL. : 2012 – 2015
Q) COSTOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO INICIAL : S/. 077,297.50 SOLES,
R.E.R. N° 689-2012-GR-MOQ
AMPLIACION PRESUPUESTAL 01: S/. 014,500.00 SOLES
R.E.R. N° 624-2013-GR-MOQ
AMPLIACION PRESUPUESTAL 02: S/. 014,536.36 SOLES
R.E.R. N° 1450-2014-GR-MOQ
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
“MEJORAMIENT O DEL SERVICIO EDUCAT IVO DEL CENT RO DE EDUCACION T ECNICO PRODUCT IVA
OBRA
CESAR VALLEJO DIST RIT O DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”
PRESUP. Resumen T otal
CLIENTE Gobierno Regional de Moquegua
LUGAR ILO
FECHA 18/01/2017
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del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas
de los estudiantes en sus respectivos entornos. Asimismo, contribuye a un mejor
desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a
su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción
o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica.
Bajo este concepto es así que el Centro de Educación Técnico Productiva Cesar
Vallejo brinda servicios de educación de enseñanza de las siguientes
especialidades:
- Confección textil
- Confección industrial y sastreria
- Cocina
- Pastelería
- Cosmetología
- Carpintería
- Mantenimiento básico de casas y edificaciones
- Operación de computadoras
- Logística y almacenes
- Construcciones metálicas
- Mecánica automotriz
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01 Secretaria
01 Dirección
01 jefatura
01 tópico
01 sala de profesores
01 auditorio
01 aula taller de cosmetología
01 Taller para pastelería y cocina
01 Taller para construcciones metálicas
01 Taller de carpintería
01 Taller de mecánica automotriz
01 Taller de confección textil
01 Taller de confección industrial
01 Taller de mantenimiento de Instalaciones eléctricas
- Almacén General
CONCEPCION ARQUITECTONICA
La tercera zona es el área cívica con áreas libres que permitan la reunión de los
alumnos y personal docente, la cuarta zona son los ambientes educativos los
cuales se encuentran distribuidos al rededor del área cívica y áreas verdes.
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Es así que, para un mejor control del proyecto, se ha codificado los módulos con
la finalidad de tener un mejor conocimiento del expediente técnico presente
DIAGRAMA DE FLUJO
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PLANO DE CIRCULACIONES
ZONIFICACION
PLANO DE ZONIFICACION
FORMA
Las formas que se utilizan son elementos claros sencillos, pero a la vez de gran
calidad y modernidad.
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MATERIAL DE CONSTRUCCION
SERVICIOS BASICOS
Cuenta con redes de servicios básicos localizados fuera del área del terreno,
necesitando solo la conexión a ellos.
CUADRO DE ACABADOS
MODULO A:
- 01 secretaria
- 01 Cuarto de equipos
- 01 SHH
- 01 Ambiente de Jefatura
- 01 Ambiente de dirección
- 02 SSHH
- 01 Sala de profesores
- 01 Kitchenet
MODULO B:
- 01 hall
- 011 camerino de damas
- 01 camerino de varones
- 01 SS.HH.
- 01 tras escenario
- 01 escenario
- 01 auditorio
- 01 ambiente taller de operación de computadoras
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SECRETARIA 18.03
CUARTO DE EQUIPOS 3.91
1/2 SSHH 4.33
DIRECCION 19.37
JEFATURA 19.87
A MODULO ADMINISTRATIVO
TOPICO 26.93
SSHH DOCENTES/ADMINISTRATIVOS DAMAS 2.94
SSHH DOCENTES/ADMINISTRATIVOS VARONES 2.94
SALA DE PROFESORES 7.33
COCINETA 25.36
B AUDITORIO 171.15
HALL 5.75
CAMERINO DAMAS 5.17
CAMERINO VARONES 5.4
MODULO AUDITORIO
SSHH 4.36
TALLER DE COMPUTO 88.63
TALLER DE OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 82.51
CAJA DE ESCALERAS 26.13
SSHH VARONES 34.57
SSHH DAMAS 33.75
SSHH DISCAPACITADOS 7.12
SSHH PROF. DAMAS 3.45
C MODULO TALLER COSMETOLOGIA SSHH PROF. VARONES 3.75
TALLER DE COSMETOLOGIA 102.76
CAJA DE ESCALERAS 30.97
AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN 52.34
BIBLIOTECA 102.87
TALLER DE COCINA Y PASTELERIA 122.65
D MODULO COCINA Y PASTELERIA
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CUADRO COMPARATIVO
META
COMPONENTE UND
VIABILIDAD EXP TEC
ESTUDIO DEFINITIVO GBAL 1 1
ESTRUCTURAS GBAL 1 1
ARQUITECTURA GBAL 1 1
INSTALACIONES SANITARIAS GBAL 1 1
INSTALACIONES ELECTRICAS GBAL 1 1
PRESUPUESTO DE PLAN DE SEGURIDAD. GBAL 1
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL GBAL 1 1
IMPLEMENT. Y EQUIPAMIENTO GBAL 1 1
PRESUPUESTO DE CAPACITACION GBAL 1 1
Componente Descripción
Declaratoria de Viabilidad Estudio definitivo Expediente Técnico
Estudios Monto S/. 7,392,369 Monto S/. 11,526,622.61
Definitivos
Construcción de Construcción
Ambientes de Ambientes
Estructuras Administrativos: Administrativos:
SECRETARIA SECRETARIA
ARCHIVO ARCHIVO
CTO. LIMPIEZA CTO. EQUIPOS
DIRECCION DIRECCION
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BIBLIOTECA BIBLIOTECA
OFICINA OFICINA
AULA TEORICA AULA TEORICA
ALMACENAMIENTO DE MADERA ALMACENAMIENTO DE MADERA
ZONA DE TRABAJO ZONA DE TRABAJO
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVICIOS HIGIENICOS
PROFESORES
ZONA DE TRA|BAJO
ZONA DE TRABAJO
ZONA DE ALMACENAJE
ZONA DE ALMACENAJE
ZONA DE TRABAJO
ZONA DE TRABAJO
ZONA DE ALMACENAJE
ZONA DE ALMACENAJE
ZONA DE TRABAJO
ZONA DE TRABAJO
ZONA DE ALMACENAJE
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FAMILIA: CONST. MOD. BAS. INST. ELECT. FAMILIA: CONST. MOD. BAS. INST. ELECT.
TALLER DE MANT. DE INST. ELECTRICAS TALLER DE MANT. DE INST. ELECTRICAS
FAMILIA: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA FAMILIA: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
TALLER DE OPERACIONE .COMPUTADORAS TALLER DE OPERACIÓN DE COMPUTADORAS
TALLER DE COMPUTO TALLER DE COMPUTO
FAMILIA: MECÁNICA Y MOTORES FAMILIA: MECÁNICA Y MOTORES
TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ
AUDITORIO AUDITORIO
BIBLIOTECA BIBLIOTECA
DIRECCIÓN DIRECCIÓN
GUARDIANÍA GUARDIANÍA
SECRETARIA SECRETARIA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
1.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
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II EVALUACION TECNICA
La elaboración del Expediente Técnico del proyecto se culminó al 100% según Plan
de Trabajo aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2012, 624-
2013, 1450-2014, 303-2015-GR.MOQ; además existe RGGR N° 076-2015-
GGR/GR.MOQ, El Gasto programado para elaboración del Expediente Técnico
asciende a S/. 218,897.86 soles; Gasto ejecutado para elaboración del Expediente
Técnico asciende a S/. 223,837.49 soles, según reporte financiero al año fiscal 2012
al 2015.
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PROYECTO “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA”
PIP 68141
UBICACIÓN REGION MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, DISTRITO ILO 28
FTE. FTO. REC. ORDINAR.,DONAC. Y TRANSF.,CANON Y SOBR.,REG.,RENTA DE ADUANAS Y PART.
AÑO 2012 - 2015
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO SALDO MAYOR METRADO PARTIDA NUEVA TOTAL EJECUTADO
PARTIDA DESCRIPCION UND PU
CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L %
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PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP N° 68141
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ANEXO FT2
VALORIZACION FISICA REAL DEL PROYECTO EJECUTADO
PPTO EXPEDIENTE INICIAL
RER 098, 0121-2017-RGGR/GRM
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA”
PIP 68141
UBICACIÓN REGION MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, DISTRITO ILO 28
FTE. FTO. REC. ORDINAR.,DONAC. Y TRANSF.,CANON Y SOBR.,REG.,RENTA DE ADUANAS Y PART.
AÑO 2012 - 2015
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO SALDO MAYOR METRADO PARTIDA NUEVA TOTAL EJECUTADO
PARTIDA DESCRIPCION UND PU
CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L % CA NT P A RCIA L %
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PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP N° 68141
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
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Patio principal
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Sala de cómputo
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Taller de cosmetología
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TOPOGRAFIA
cuenta con una topografía inclinada con una pendiente de 3.5%, siendo su
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PLANO TOPOGRAFICO
AREAS
El terreno se encuentra enmarcado, con un área de 8,304.75 m² de acuerdo a la
Ficha Registral Nº P08021335 de Registros públicos.
Perímetro de 364.56 ml
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El Gobierno Regional de Moquegua consideró la ejecución del Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico Productivas Cetpro
Cesar Vallejo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, bajo la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa se le asigna un Presupuesto de S/. 77,297.50 Nuevos Soles (Según Plan de
Trabajo)
- Ampliación de Presupuesto Nro. 003 S/. 93, 157.00 (RER Nro. 303-2015-GR/MOQ)
De la Información recabada y sustentada de las Diferentes Oficinas del Gobierno Regional de Moquegua
y el análisis de la Ejecución Financiera, se ha podido determinar el Gasto Financiero por cada año 2012,
2013, 2014, 2015, el cual se detalla líneas abajo.
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A SIGN A C ION T OT A L GA ST O
SEGÚ N PLA N D E EJEC U T A D O
A SIGN A C ION
T R A B A JO Y GA ST O EQU IPA M IEN T O
AÑO M ET A PR ESU P. ( PIM )
A M PLIA C ION D E F IN A N C IER O( 1) (2)
( SIA F ) ( 1) - ( 2 )
PT O N r o 0 1, 0 2 , 0 3
y 0 4 S/ .
T o tal s/ . 2 18 ,8 9 7 .8 6 2 7 7 ,3 2 4 .0 0 2 2 3 ,8 3 7 .4 9 0 2 2 3 ,8 3 7 .4 9
En tal sentido para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron una serie de documentos
fuente, programas, otros y demás anexos previamente establecidos, que constituyen el
sustento de lo actuado en los periodos de ejecución del Expediente Técnico, los cuales se
detallan a continuación:
(2012,2013,2014,2015)
y módulo Presupuestal
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C A N ON Y SOB R EC A N ON ,
D ON A C ION ES Y
R EGA LIA S, R EN T A D E A D U A N A S R EC U R SOS OR D IN A R IOS ( 0 0 )
T R A N SF ER EN C IA S ( 13 ) T OT A L
D ESC R IPC ION Y PA R T IC IPA C ION ES ( 18 )
F U EN T ES D E
D EL GA ST O T o t al
T o t al R ecur so s F IN A N C IA M IEN T O
Directo T o t al C ano n D ir ect o D o nacio nes y D ir ect o
Or d inar io s
T r ansf er encias
P LA N ILLA S 55,436.50 5 5 ,4 3 6 .5 0 7,368.40 7 ,3 6 8 .4 0 93,249.49 9 3 ,2 4 9 .4 9 15 6 ,0 5 4 .3 9
2012 49,123.50 49,123.50 - - - - 49,123.50
2013 6,313.00 6,313.00 7,368.40 7,368.40 - - 13,681.40
2014 - - - - 10,173.33 10,173.33 10,173.33
2015 - - - - 83,076.16 83,076.16 83,076.16
-
V IA T IC O S 56.40 5 6 .4 0 - - - - 5 6 .4 0
2012 56.40 5 6 .4 0 - - - - 5 6 .4 0
- - - - - - -
B IE N E S 1,185.70 1,18 5 .7 0 - - 2,941.10 2 ,9 4 1.10 4 ,12 6 .8 0
2012 1,185.70 1,185.70 - - - - 1,185.70
2013 - - - - - - -
2014 - - - - 1,005.60 1,005.60 1,005.60
2015 - - - - 1,935.50 1,935.50 1,935.50
-
S E R V IC IO S 8,323.90 8 ,3 2 3 .9 0 - - 55,276.00 5 5 ,2 7 6 .0 0 6 3 ,5 9 9 .9 0
2012 8,323.90 8,323.90 - - - - 8,323.90
2013 - - - - 15,104.96 15,104.96 15,104.96
2014 - - - - 7,371.04 7,371.04 7,371.04
2015 - - - - 32,800.00 32,800.00 32,800.00
-
T OT A L 6 5 ,0 0 2 .5 0 6 5 ,0 0 2 .5 0 7 ,3 6 8 .4 0 7 ,3 6 8 .4 0 15 1,4 6 6 .5 9 15 1,4 6 6 .5 9 2 2 3 ,8 3 7 .4 9
C OST O T OT A L 6 5 ,0 0 2 .5 0 6 5 ,0 0 2 .5 0 7 ,3 6 8 .4 0 7 ,3 6 8 .4 0 15 1,4 6 6 .5 9 15 1,4 6 6 .5 9 2 2 3 ,8 3 7 .4 9
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: 18 Ca non Sobreca non, Rega lia s , Renta s de Adua na s y Pa rticipa ciones , 00 Recurs os
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ordina rios 13 Dona ciones y Tra ns ferencia s
Ordina rios 13 Dona ciones y Tra ns ferencia s
COMPONTE : 2150875
(0541, 0188, 012 ) 0090 9002 2150875 4000039 22 047 0010 (0261) 0054 9002
CADENA FUNCIONAL 2150875 4000021 00 047 0010
NOMBRE DEL PROYECTO : "Mejora miento del Servicio Educa tivo del Centro de Educa cion Tecnico Productiva s
Cetpro Ces a r Va llejo, Dis trito de Ilo, Provincia de Ilo, Region Moquegua "
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN PLAN DE TRABAJO
: S/. 77,297.50
(RER Nro 689-2012 GR/MOQ)
3.2.1 PRESUPUESTO
AÑO
A SIGN A C ION
EJEC U C I O N
2 0 12 -2 0 13 -2 0 14 -
2 77,3 2 4 .0 0
2 0 15
T o tal s/ . 2 7 7 ,3 2 4 .0 0
A. INFORMACION PRESUPUESTAL :
AÑO
ESPEC IF IC A D E M ON T O
EJEC U C I O N D E
GA ST O A S IG N A D O
IN V ER SION
2012-2013-2014-
2.6.8 277,324.00
2015
T o tal S/ . 2 7 7 ,3 2 4 .0 0
A S IG N A C IO N T OT A L GA ST O
S E G ÚN P LA N A SIGN A C ION GA ST O GA ST O EJEC U T A D O
E S P E C IF IC A EQU IPA M IEN T O
AÑO D E T R A B A JO Y PR ESU P. ( PIM ) PR ESU PU EST A F IN A N C IER O
D E GA ST O ( E)
A M P LIA C IO N E S (B) L C (D) ( D ) ,( E )
P ST O. S/ . (A )
2012 87,851.00 58,689.50 58,689.50 0.00 58,689.50
T o tal S/ . 2 18 ,8 9 7 .8 6 2 7 7 ,3 2 4 .0 0 2 2 3 ,8 3 7 .4 9 2 2 3 ,8 3 7 .4 9 0 .0 0 2 2 3 ,8 3 7 .4 9
C. INFORMACION FINANCIERA:
AÑO
ESPEC IF IC A D E M ON T O
EJEC U C I O N D E
GA ST O EJEC U T A D O
IN V ER SION
2012-2013-2014-
2.6.8 223,837.49
2015
T o tal S/ . 2 2 3 ,8 3 7 .4 9
INFORME FINAL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP
N° 68141
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
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PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP
N° 68141
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
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PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA” SNIP
N° 68141
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
4.2 OBSERVACIONES
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4.3 CONCLUSIONES
4.3.1 Del Responsable Técnico
289.58%
EQUIPAMIENTO DE LA
6 - - 0
INSTITUCION (GRM)
TOTAL, GASTO PRES. EJECUTADO s/. 223,837.49 223,837.49
El suscrito para elaborar la parte financiera tomo como referencia el punto VII.
Disposiciones Complementarias, 6.1 una vez concluido el estudio o expediente
técnico el proyectista (…), según establecido en la directiva, mencionado en el punto
anterior.
También para elaborar la parte financiera se tomó como referencia la Directiva Nro.
003 – 2016- GRM/GGR.OSLO. Normas para el proceso de recepción, Liquidaciones
y Transferencia de los Proyectos de Inversión Publica Ejecutados por el Gobierno
Regional de Moquegua bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
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PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVAS CETPRO
PROYECTO CESAR VALLEJO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"
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AÑO : 2012Se
al adjunta
2015 el anexo donde se describe el personal afectado con cargo al proyecto
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico Productivas
META : 0261, 0541, 0188, 012
CETPRO Cesar Vallejo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua”.
MONTO TOTAL
MESES DATOS PERSONALES OCUPACION MONTO MENSUAL DE
PLANILLAS
META 0261 - 2012
FEBRERO GONZALES PILCO LUZ MARIA RESPONSABLE DE FORMULACION 3,488.00 3,488.00
FEBRERO ROJAS AGUIRRE FREDDY JAVIER FORMULADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO4,360.00 4,360.00
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4.4 RECOMENDACIONES
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