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SISTEMA DE GESTION MASS Código GP-PLN-MASS-01

Revisión 00
PLAN GENERAL DE Fecha 28-11-2015
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Manejo Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN GENERAL DE SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL
PROYECTO AGROINDUSTRIAL AGROLMOS
“OBRAS CIVILES PARA SUGAR HOUSE”

Rev. 00

CÓDIGO: GP-PLN-MASS-01

COPIA CONTROLADA

DESTINATARIO: AGROLMOS

Elaborado: Revisado por: Aprobado por:


NOMBRE Ing. Eddinson Panduro Juan Susffalich Tomasevich Jose Martinez Woodman
Noronha
CARGO Jefe de Seguridad Gerente Adjunto Gerente General
EMPRESA GERENPRO GERENPRO GERENPRO
FECHA 26-11-15 27-11-15 28-11-15

FIRMA

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa GERENPRO


prohibida su reproducción
Advertencia:” Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

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CONTROL DE CAMBIOS

ELABORADO REVISADO APROBADO


REVISION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA
POR POR POR
Ing. Eddinson Panduro Juan Susffalich Jose Martinez
00 PARA REVISION
Noronha Tomasevich 28-11-15
Woodman

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CONTENIDO

1. GENERALIDADES

2. COMPROMISO Y LIDERAZGO
2.1. POLITICA
2.2. OBJETIVOS Y METAS
2.3. ORGANIZACÓN EN OBRA
2.4. RESPONSABILIDADES

3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES
3.2. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
3.3. PROGRAMAS DE SEGURIDAD

4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
4.1. DOCUMENTACION
4.2. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
4.4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
4.5. FORMATOS DE REGISTROS
4.6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.7. ACCESOS, CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA
4.8. INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES
4.9. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
4.10. INSPECCIONES PLANEADAS
4.11. MATERIALES PELIGROSOS
4.12. RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
4.13. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO
5.1.1. PROPOSITO DE LA MEDICIÓN
5.1.2. MONITOREO PROACTIVO Y REACTIVO
5.1.3. INDICADORES DE RESULTADOS
5.2. AUDITORIAS
5.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5.4. GESTION DE NO CONFORMIDAD

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5.4.1. REPORTE DE INCIDENTES


5.4.2. INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
5.4.3. INFRACCIONES Y SANCIONES

6. REVISION DEL PLAN


6.1. ESTADISTICAS DE SEGURIDAD
6.1.1. TIPOS DE INDICES
6.1.2. CALCULOS DE LOS INDICES

7. ANEXOS

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1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

Este documento tiene como finalidad presentar la Política de Seguridad, Salud


Ocupacional y Medio Ambiente, y describir el Plan Manejo Ambiental que GERENPRO
S.A.C. implementará en el Proyecto: “OBRAS CIVILES PARA SUGAR HOUSE” durante
la ejecución de OBRAS CIVILES, OBRA METALICAS teniendo como referencias normas
legales nacionales aplicables y los estándares de GERENPRO como de nuestro cliente
AGROLMOS.

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El desarrollo de este proyecto Comprende el montaje de todo el equipamiento mecánico y


electromecánico indicado en el documento 15-AOL-0360-LC-C-TR-001 Rev B

Obras Provisionales
 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
 Instalaciones provisionales
 Trazo y replanteo
Movimiento de tierras
 Excavación de material suelto
 Relleno y compactación con materiales propio seleccionado
 Relleno y compactación con material de préstamo
 Eliminación de material excedente
Obras de concreto
 Colocación de concreto f´c =280 kg/cm2
 Colocación de concreto f´c= 100 kg/cm2 para solado
 Acero de refuerzo f´y=400 kg/cm2
 Encofrado y Desencofrado
 Suministro y colocación de insertos metálicos
Arquitectura
 Albañilería
 Revoques y enlucidos
 Puertas y ventanas
 Pintura en concreto
Instalaciones eléctricas
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 Ductería
 Sistema de puesta a tierra.
1.3. DEFINICIONES DE TERMINOS

1.3.1. Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene


por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en
que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en
el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte
1.3.2. Auditoria: Examen sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
1.3.3. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de
un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de
un riesgo fuera de control.
1.3.4. Desempeño: Resultados cuantificables del sistema de gestión
MASS, relacionados con el control que tiene la organización sobre
los riesgos relativos a su seguridad, salud ocupacional y Medio
Ambiente que se basa en su política y en los objetivos planteados.
1.3.5. Evaluación De Riesgo: Proceso general que consiste en estimar
la magnitud del riesgo y decidir si este es tolerable o no.
1.3.6. Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta
debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer
e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, tales como reglamentos, normas u otros.
1.3.7. Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta
debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer
e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, tales como reorganización interna, cultura en
materia de prevención de riesgos y otros.
1.3.8. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o
suceso, en un periodo de tiempo determinado.
1.3.9. Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a
la ocurrencia de un accidente, que puede tener como
consecuencia lesiones a las personas, la detención de un
proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a
las instalaciones.
El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta
definición:
Accidentes a personas.
Cuasi accidente.
Daño Material.
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Daño Ambiental.
Falla Operacional

1.3.10. Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de


gestión MASS, con el propósito de lograr mejoramiento en el
desempeño global de MASS, de acuerdo con la política de la
organización.
1.3.11. No Conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los
estándares y/o requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
1.3.12. Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema MASS, que
una organización establece por sí misma.
1.3.13. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o
asociación, o parte o combinación de ellas, incorporada o no,
pública o privada, que tiene sus propias funciones y
estructura administrativa.
1.3.14. Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga interés en el
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
1.3.15. Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra
naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar
de trabajo.
1.3.16. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda
ocurrir
1.3.17. Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización
de un peligro
1.3.18. Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no sólo la ausencia de enfermedad, asociadas con el
desarrollo, desempeño o realización de un trabajo.
1.3.19. Seguridad: Condición de ausencia de riesgos inaceptables, derivada
del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el
bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la
administración u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e
indirecto a la obra.
1.3.20. Sistema de Gestión de M an e jo Am b i e nt al , Se g uri d a d y
S al u d O c up aci o nal (SG MASS): Parte del sistema de gestión
global, que permite a una organización controlar sus riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y mejorar su
desempeño.
1.3.21. Tipos De Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas,
malestar, enfermedad, muerte, daños al medio ambiente, pérdidas
de tiempo, producción y ventas, costos directos e indirectos,
imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.

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2. COMPROMISO Y LIDERAZGO

2.1. POLITICA INTEGRAL

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2.2. POLITICA DE SEGURIDAD

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La comunicación de la Política Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional,


se hace a través de la divulgación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional del Proyecto; siendo de carácter obligatorio, la colocación de
cuadros conteniendo la política en las diferentes oficinas del proyecto y de
paneles en el ingreso de cada una de las áreas. Así como, también
mediante la realización de talleres, charlas y presentaciones audiovisuales
de inducción a los diferentes niveles.

2.3. OBJETIVOS Y METAS

2.3.1. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

El objetivo del presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, es


establecer los pasos necesarios para lograr, asegurar y garantizar que
los Servicios que brinda GERENPRO para el cliente, se realizaran
cumpliendo con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y
salud.
Para conseguir lo expresado, hemos puesto a disposición en la obra, todos
los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para brindar una
máxima atención a la prevención de accidentes, para lo cual fijamos
los siguientes objetivos:
OBJETIVOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
1.- ACCIDENTES NRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES EN GERENTE DE OBRAS Y
0
INCAPACITANTES OBRA PROYECTOS METALICOS
2.- EXAMENES MEDICOS NUMERO DE PERSONAL CON EMO/NRO DE
100% RECURSOS HUMANOS
OCUPACIONALES EMO PERSONAL DE OBRA
3.- SEGURO COMPLEMENTARIO NUMERO DE PERSONAL CON SCTR/NRO DE
100% RECURSOS HUMANOS
DE TRABAJO RIESGOZO PERSONAL DE OBRA
4.- CHARLAS DIARIA DE 10 NUMERO DE CHARLAS/NRO DE DIAS EN RESIDENTE DE OBRA CIVILES
100%
MINUTOS OBRA RESIDENTE DEOBRA METALICAS
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE
NRO DE CAPACITACIONES /NRO MESES EN OBRA CIVILES
5.- CAPACITACIONES 1 MENSUAL
PROYECTO SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE
OBRAS METALICAS

85% DE NRO DE INSPECCIONES/NRO DE SEMANAS RESIDENTE DE OBRA CIVILES


6.- 3 INSPECCIONES SEMANALES
INSPECCIONES AL EN OBRA RESIDENTE DEOBRA METALICAS
CULMINAR LA OBRA
7.- REVISION DE ATS POR PARTE
5 INSPECCIONES DE NRO DE ATS INSPECCIONADOS / NRO DE RESIDENTE DE OBRA CIVILES
DE LOS SUPERVISORES DE
ATS POR SEMAÑA SEMANA EN OBRA RESIDENTE DEOBRA METALICAS
TRABAJOS

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2.4. ORGANIZACION EN OBRA

2.5. RESPONSABILIDADES

Gerente de Obra

- Conocer las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.


- Garantizar los recursos necesarios para cumplir lo estipulado en el
presente plan y la política integrada de Gerenpro SAC.
- Hacer cumplir lo estipulado en el presente plan.
- Auditar y evaluar la gestión de Seguridad y Salud del Proyecto para la
mejora continua de la ejecución del proyecto

Residente de Obra

- Liderar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la obra.


- Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el presente plan.
- Asegurar que el lugar de trabajo se encuentre en óptimas condiciones
de orden y limpieza.
- Conocer y desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Proyecto.
- Efectuar inspecciones de Seguridad y Salud en las áreas de trabajo.
- Participar en la investigación de Accidentes e Incidentes así como el
seguimiento de las acciones correctivas.
- Presidir el comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Disponer continuamente el mejoramiento de las condiciones de trabajo
en lo concerniente a la seguridad y salud.
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Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

- Administrar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional


- Asesorar a todas las áreas de la empresa, en cuanto a Seguridad y
Salud Ocupacional.
- Implementar el Plan de Sensibilización y Capacitación de Seguridad y
Salud Ocupacional.
- Realizar inspecciones y auditorias de seguridad y salud ocupacional.
- Elaborar los informes mensuales de Seguridad y Salud ocupacional
requeridos por el Gerente de Proyecto y el Cliente.
- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas.
- Coordinar las reuniones de Comité de Seguridad y Salud de Obra.
- Asegurar que la información de Seguridad y Salud Ocupacional sea
comunicada a todos los niveles donde sea necesaria.
- Participar en la investigación de Accidentes e Incidentes así como el
seguimiento de las acciones correctivas.

- Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Manejo


Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de Gerenpro SAC.

Supervisor de Seguridad

- Verificar que los trabajos se realicen en estricto cumplimiento con el


presente Plan de Seguridad.
- Asesorar a todas las áreas a su cargo, en cuanto a Seguridad y
Salud Ocupacional.
- Realizar el seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión MASS.
- Realizar inspecciones y auditorias de seguridad y salud ocupacional.
- Participar en la investigación de Accidentes e Incidentes así como el
seguimiento de las acciones correctivas.
- Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Manejo
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de Gerenpro SAC.

Prevencionista de Riesgos

- Verificar que los trabajos se realicen en estricto cumplimiento con el


presente Plan de Seguridad.
- Asesorar a todas las áreas a su cargo, en cuanto a Seguridad.
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Mantener el área de trabajo limpio y ordenado.
- Reportar cualquier incidente o accidente.
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- Solicitar sanciones para los trabajadores que infrinjan las normas de


Seguridad y Salud Ocupacional.
- Brindar las charlas semanales de seguridad y salud en sus respectivas
áreas de trabajo.
- Verificar el cumplimiento de las inspecciones de Planeadas y No Planeadas.

De los Supervisores de Obra

- Conocer las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.


- Dirigir los trabajos del personal a su cargo de acuerdo a las
disposiciones de seguridad y salud.
- Brindar las charlas semanales de seguridad y salud en sus respectivas
áreas de trabajo.
- Mantener el orden y la limpieza en las áreas de trabajo.
- Motivar al personal que participe en forma activa en el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.
- Solicitar sanciones para los trabajadores que infrinjan las normas de
Seguridad y Salud Ocupacional

De los colaboradores

- Cumplir con las disposiciones, estándares, procedimientos e


instrucciones de Seguridad y Salud Ocupacional
- Mantener el área de trabajo limpio y ordenado.
- Reportar cualquier incidente o accidente.
- Asistir a los cursos, charlas y reuniones Seguridad y Salud
Ocupacional en forma obligatoria.

3. PLANIFICACION DEL S I S TEM A DE G E S TI O N D E S EG U RI D AD Y


S AL U D OCUPACIONAL

3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y


CONTROLES

Para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos asociados


a la Seguridad y Salud Ocupacional, GERENPRO ha establecido un
“Procedimiento GP-PGE-MASS-01: “Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Control”, cuyo objetivo principal es establecer,

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implementar y mantener una metodología para identificar los Peligros


relacionados con las actividades que desarrolla GERENPRO y evaluar y
controlar los Riesgos de manera jerarquizada con el objeto de evitar
lesiones y enfermedades ocupacionales en las personas, la Planilla de
Riesgos del presente proyecto está elaborada en el formato GP-FRM-MASS-
01 “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control”, Ver
Anexo N° 01.
Se debe indicar de modo detallado las situaciones peligrosas existentes
con todos sus factores de riesgo se desarrollaran diariamente por frente de
trabajo en el Formato GP-FRM-MASS-08 “Análisis de Trabajo Seguro”.

3.2. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

Normativa Legal Peruana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria ley


30222.
- D.S.N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y su modificatoria D.S
006-2014-TR
- Norma G.050 RNE Seguridad durante la construcción
- DIGESA Manual de Salud Ocupacional 2005.
- D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.
- RM-148-2012-TR Guía y Formatos Referenciales Elección Representantes
del CSST.
- D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito.
- D.S. Nº 028-2006-MTC Modificación del D.S. N° 033-2001-MTC
- R.M. 037-2006-MEM Código Nacional de electricidad.
- RS-021-83-TR Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras
De Edificación.
- Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos.
- NTP 350-043 Norma Técnica sobre uso de extintores portátiles.
- NTP 399.010-1 Señales de Seguridad.
- RM-312-2011-MINSA Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y
Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.
-
3.3. PROGRAMAS DE SEGURIDAD

GERENPRO establece, implementa y mantiene Programas y Planes


específicos para los proyectos a ejecutar, para alcanzar sus Metas y cumplir

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con sus Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Por ello, los programas a ejecutar son:

 Programa Mensual de Capacitación y Sensibilización


 Programa Mensual de Inspecciones Planeadas

4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE


SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

4.1. DOCUMENTACION

El proyecto a través del Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad,


Salud Ocupacional y Manejo Ambiental, aplica y mantiene actualizados
procedimientos documentados para identificar, clasificar, mantener y
controlar registros. El Sistema de Gestión MASS, aplica estos
procedimientos para el manejo de los registros generados de la aplicación
de los procedimientos.

Los registros son mantenidos para demostrar el cumplimiento de los


requisitos establecidos y la efectividad de la implementación del Sistema de
Gestión MASS.

Se archivan y conservan de forma tal que son fácilmente ubicados en


instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir su
daño o deterioro y evitar su pérdida.

4.2. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El alcance del RISST-GP-RGL-MASS-01 “Reglamento Interno de Manejo


Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”, aplica a todo el personal que
labora en GERENPRO, y aquellos que presten servicios a través de empresas
subcontratadas en proyectos y/o trabajos que se ejecuten en nuestras obras o se
encuentren dentro de nuestras áreas de trabajo. Nuestro Reglamento Interno tiene
como objetivos:
- Desarrollar una cultura de prevención de riesgos.
- Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo.
- Cumplir con los requisitos legales vigentes y de acuerdo a la labor.

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4.3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

GP-PGE-MASS-01 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control


GP-PGE-MASS-02 Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales
GP-PGE-MASS-03 Identificación y Evaluación de Riesgos Legales y Otros
GP-PGE-MASS-04 Capacitación y Sensibilización
GP-PGE-MASS-05 Inducción
GP-PGE-MASS-06 Participación y Consulta
GP-PGE-MASS-07 Elaboración de Documentos
GP-PGE-MASS-08 Control de Documentos
GP-PGE-MASS-09 Control de Registros
GP-PGE-MASS-10 Inspecciones
GP-PGE-MASS-11 Investigación de Incidentes y Accidentes
GP-PGE-MASS-12 Estadísticas
GP-PGE-MASS-13 Auditoria Interna
GP-PGE-MASS-14 No Conformidad Acción Correctiva y Preventiva
GP-PGE-MASS-15 Higiene y Salud Ocupacional
GP-PGE-MASS-16 Desempeño del Sistema de Gestión en Obra

4.4. PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TRABAJO

GP-PET-MASS-01 Equipos de Protección Personal


GP-PET-MASS-02 Operación en Vehículos
GP-PET-MASS-03 Trabajos en Caliente
GP-PET-MASS-04 Trabajos en Altura
GP-PET-MASS-05 Trabajos en Espacio Confinado
GP-PET-MASS-06 Trabajos de Excavación Demolición
GP-PET-MASS-07 Trabajos con Energía Eléctrica
GP-PET-MASS-08 Manejo de Materiales Peligrosos
GP-PET-MASS-09 Trabajos con Manlift
GP-PET-MASS-10 Trabajos con Grúa e Izajes
GP-PET-MASS-11 Trabajos con Montacargas
GP-PET-MASS-12 Habilitación y Colocación de Fierro
GP-PET-MASS-13 Encofrado y Desencofrado
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GP-PET-MASS-14 Trabajos con Concreto


GP-PET-MASS-15 Trabajos con Placa Colaborante
GP-PET-MASS-16 Trabajos con Cobertura
GP-PET-MASS-17 Manejo de Residuos
GP-PET-MASS-18 Bloqueo y Señalización de Energías
GP-PET-MASS-19 Levantamiento Manual de Cargas
GP-PET-MASS-20 Análisis de Trabajo Seguro
GP-PET-MASS-21 Alcohol y Drogas

4.5. FORMATOS DE REGISTROS

GP-FRM-MASS-01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos


GP-FRM-MASS-02 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
GP-FRM-MASS-03 Permiso de Trabajo en Caliente
GP-FRM-MASS-04 Permiso de Trabajo en Altura
GP-FRM-MASS-05 Permiso de Trabajo en Espacios Confinados
GP-FRM-MASS-06 Permiso de Demolición Excavación
GP-FRM-MASS-07 Permiso de Trabajo con Energía Eléctrica
GP-FRM-MASS-08 Análisis de Trabajo Seguro
GP-FRM-MASS-09 Acta de Compromiso
GP-FRM-MASS-10 Verificación de Inducción
GP-FRM-MASS-11 Acta de Entrega de EPP y Uniforme
GP-FRM-MASS-12 Acta de Capacitación y Sensibilización
GP-FRM-MASS-13 Permiso de Izaje
GP-FRM-MASS-14 Acta de Entrega de Residuos
GP-FRM-MASS-15 Registro de Disposición de Residuos
GP-FRM-MASS-16 Acta de Constitución del Comité
GP-FRM-MASS-17 Acta de Comité
GP-FRM-MASS-18 Acta de Elección de los Representantes de los Trabajadores
GP-FRM-MASS-19 Carta de Nombramiento por Reemplazo de Miembro de Comité
GP-FRM-MASS-20 Padrón Electoral
GP-FRM-MASS-21 Inspección de Equipos Contra Caídas
GP-FRM-MASS-22 Inspección de Extintores
GP-FRM-MASS-23 Inspección de Maquina de Soldar
GP-FRM-MASS-24 Inspección de Equipo Oxicorte
GP-FRM-MASS-25 Inspección de Andamios
GP-FRM-MASS-26 Inspección de Vehículo

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GP-FRM-MASS-27 Inspección de Grúa


GP-FRM-MASS-28 Inspección de Montacargas
GP-FRM-MASS-29 Inspección de EPPs
GP-FRM-MASS-30 Reporte de Incidente
GP-FRM-MASS-31 Papeleta de Sanción
GP-FRM-MASS-32 Reporte Preliminar de Accidente
GP-FRM-MASS-33 Reporte Final de Investigación de Accidente e Incidente Peligroso
GP-FRM-MASS-34 Estadística Mensual
GP-FRM-MASS-35 Registro de Incidente Peligroso
GP-FRM-MASS-36 Registro de Accidentes
GP-FRM-MASS-37 Registro de Enfermedades Ocupacionales
GP-FRM-MASS-38 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
GP-FRM-MASS-39 Ingreso Horario Extendido y Feriados
GP-FRM-MASS-40 Inspección de Herramientas Manuales
GP-FRM-MASS-41 Inspección de Herramientas Equipos Eléctricos
GP-FRM-MASS-42 Inspección de Tablero Eléctrico
GP-FRM-MASS-43 Inspección de Zonas de Acopio de Residuos
GP-FRM-MASS-44 Inspección de Servicios Higiénicos
GP-FRM-MASS-45 Inspección de Instalaciones
GP-FRM-MASS-46 Inspección General
GP-FRM-MASS-47 Programa de Auditoria
GP-FRM-MASS-48 Plan de Auditoria
GP-FRM-MASS-49 No Conformidad de Auditoria
GP-FRM-MASS-50 Solicitud de Acciones Correctivas Preventivas
GP-FRM-MASS-51 Oportunidad de Mejora
GP-FRM-MASS-52 Reconocimiento al Desempeño
GP-FRM-MASS-53 Lista de Control de Distribución de Documentos
GP-FRM-MASS-54 Lista Maestra de Documentos Internos
GP-FRM-MASS-55 Reporte de Campaña de Salud
GP-FRM-MASS-56 Reporte de Desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad
GP-FRM-MASS-57 Reporte de Simulacro
GP-FRM-MASS-58 Reporte de Capacitación y Sensibilización
GP-FRM-MASS-59 Evaluación de la Eficacia de las Evaluaciones
GP-FRM-MASS-60 Reporte de Entrenamiento de Brigadas
GP-FRM-MASS-61 Acta de participación
GP-FRM-MASS-62 Inventario de Equipos de Seguridad y Salud
GP-FRM-MASS-63 Matriz de Seguimiento de Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
GP-FRM-MASS-64 Inspección de Plataforma Elevadora

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GP-FRM-MASS-65 Declaración de Ocurrencia de Incidente


GP-FRM-MASS-66 Visitas y Pruebas
GP-FRM-MASS-67 Acta de Constitución de la Junta Electoral
GP-FRM-MASS-68 Carta de Convocatoria a Elecciones
GP-FRM-MASS-69 Convocatoria de Proceso de Elecciones
GP-FRM-MASS-70 Carta de Presentación para ser Candidato de CSST
GP-FRM-MASS-71 Acta de Inicio de Proceso de Votación
GP-FRM-MASS-72 Acta de Conclusión de Proceso de Votación
GP-FRM-MASS-73 Entrega de Documentación
GP-FRM-MASS-74 Inspección de Aparejos de Izaje
GP-FRM-MASS-75 Inspección de Torre de Iluminación
GP-FRM-MASS-76 Inspección de Vibroapisionador
GP-FRM-MASS-77 Evaluación de EPPs
GP-FRM-MASS-78 Ficha de ingreso de Personal
GP-FRM-MASS-79 Inspección de Poleas simples
GP-FRM-MASS-80 Descanso por horario extendido
GP-FRM-MASS-81 Inspección de tecles
GP-FRM-MASS-82 Inspección de orden y limpieza
GP-FRM-MASS-83 Inspección de ATS y permisos de trabajo
GP-FRM-MASS-85 Evaluación de desempeño de personal
GP-FRM-MASS-86 Inspección de equipo calentador
GP-FRM-MASS-87 Permiso de trabajos de montacargas
GP-FRM-MASS-88 Inspección de maquinaria para pavimento
GP-FRM-MASS-89 Inspección de winche de bandejas para izaje

4.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y


controlar posibles incendios en la construcción y seguir las
recomendaciones del Plan de Acción en caso de amago de incendio del
Plan General Ante Emergencias GP-PLN-MASS-02.
- El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma
NTP 350.043 (INDECOPI): Parte 1 y Parte 2 “Uso de Extintores
Portátiles”.
- El personal deberá recibir dentro de la charla de seguridad la
instrucción adecuada para la prevención y extinción de los incendios
consultando la NTP INDECOPI Nº 833. 026.1.
- Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma
periódica según GP-FRM-MASS-22 “Inspección de Extintores” y

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estarán debidamente identificados y señalizados para su empleo a


cualquier hora del día, consultando la NTP INDECOPI Nº 833.034.
- Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento
de tierra, deberá contar con extintores para combate de incendios de
acuerdo a la NTP Nº 833.032.
- Adyacentes a los extintores figurará el número telefónico de la central
de bomberos.
- El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos.
- El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra.

4.7. ACCESOS, CIRCULACION Y SEÑALIZACION EN OBRA

- Toda obra de edificación contará con un cerco de protección que limite


el área de trabajo. Este cerco deberá contar con una puerta con
elementos adecuados de cerramiento, la puerta será controlada por un
vigilante que registre el ingreso y salida de materiales y personas de la
obra.
- El acceso a las oficinas de la obra, deberá preverse en la forma más
directa posible desde la entrada, buscando en lo posible que la
ubicación de las mismas sea perimétrica. Si para llegar a las oficinas
de la obra, fuera necesario cruzar la zona de trabajo, el acceso deberá
estar cubierto para evitar accidentes por la caída de herramientas o
materiales.
- El área de trabajo estará libre de todo elemento punzante (clavos,
alambres, fierros, etcétera.) y de sustancias tales como grasas, aceites
u otros, que puedan causar accidentes por deslizamientos. Asimismo
se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las
instalaciones públicas existentes: agua, desagüe, etcétera.
- La circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un
ancho mínimo de 60 cm.
- Se deberá señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad,
de conformidad a las características de señalización de cada caso en
particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas,
cadenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, modificarán y adecuarán
según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes y según la
NTP 399.010 “Señales de Seguridad”.
- Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que
pudieran originar accidentes.
- En las horas diurnas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que
permitan alertar debidamente el peligro.
- En horas nocturnas se utilizarán, complementariamente balizas de luz

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roja, en lo posible intermitentes. Queda prohibido colocar balizas de


fuego abierto.
- El Mapa de Riesgos del presente proyecto se encuentra en el Anexo
N° 02.

4.8. INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES

Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deberán ser ejecutadas y


mantenidas por una persona de competencia acreditada.

Toda obra deberá contar con “línea de tierra” en todos los circuitos
eléctricos provisionales, deberá descargar en un pozo de tierra según lo
establecido en el Código Nacional de Electricidad.

Todos los tableros eléctricos que se utilicen en obra d e b e r á n s e r


inspeccionados según GP-FRM-MASS-42 “Inspección
d e T a b l e r o E l é c t r i c o ” a d e m á s contarán con interruptores termo
magnéticos e interruptores diferenciales (de 30 mA) de desconexión
automática en caso de falla a tierra, para la protección de los usuarios y de
todos los circuitos de la instalación, en concordancia con la
R.S. 021 - 83 – TR y con el Código Nacional de Electricidad (Tomo V, Cap.
3, acápite 3.1.1.7).
Los tableros eléctricos provisionales de la obra deberán estar fabricados
íntegramente con plancha de acero laminado en frío (LAF) y aplicación de
pintura electrostática. Deberán contar con puerta frontal, chapa, llave de
seguridad y puesta a tierra. Interiormente deberán estar equipados con:

- Interruptor General 3 x 150 Amp de 25 kA, 220V


- Interruptor Termo magnético 3 x 60 Amp. 10 kA, 220V
- Interruptor diferencial 2 x 40 Amp. 6 kA, 220V de alta sensibilidad
(30 mA)
- Juegos de Tomacorrientes + enchufe blindado 3 x 63 Amp. 3 polos
+T/380V
- Tomacorrientes doble hermético 16 Amp. + T/220V
- Prensaestopas 1-1/2” p/ ingreso de cables de alimentación
- Bornera de línea tierra
- Lámpara Piloto 220V.

Las extensiones eléctricas temporales, NO deberán tenderse por zonas de


tránsito peatonal y/o vehicular; ni en zonas expuestas a bordes afilados,
impactos, aprisionamientos, rozamientos o fuentes de calor (chispas
durante operaciones de oxicorte o soldadura eléctrica) que puedan dañar
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su aislamiento. Si hubiera exposición a estos agentes, se deberá tender en


forma aérea o protegerse con tablones o tuberías. Se evitará exponer al
conductor a tirones bruscos. Para transportar una extensión de un lugar a
otro, deberá desconectarse de la fuente de energía y recogerse por
completo (enrollarse).

Se evitará exponer los conductores eléctricos al contacto con el agua o la


humedad. Si no fuera posible, se usarán cables y conexiones con
aislamiento a prueba de agua. En zonas lluviosas, se deberán proteger las
instalaciones eléctricas provisionales, tableros de distribución eléctrica,
cajas de fusibles, tomacorrientes y equipos eléctricos en general, de su
exposición a la intemperie. En su defecto, se deberán usar instalaciones a
prueba de agua. Nunca se debe operar herramientas, equipos o conexiones
eléctricas con las manos húmedas o pisando superficies mojadas.

Se deberá usar instalaciones eléctricas a prueba de explosión en á r e a s


que contengan líquidos y/o gases inflamables, polvos o fibras combustibles
que puedan causar fuego o explosiones en presencia de una fuente de
ignición. En estos casos los interruptores se instalarán fuera del de riesgo.

Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes


especificaciones:

- Conductor tripolar vulcanizado flexible de calibre adecuado (mínimo:


NMT 3x10) en toda su longitud. No se permitirá el uso de cables
mellizos. Si es inevitable empalmar cables se deberá verificar que sean
del mismo calibre y utilizar conectores adecuados o en su defecto cinta
vulcanizante. Se aceptará Como máximo 01 empalme cada 50m.
- Enchufes y tomacorrientes tipo industrial blindado con tapa rebatible y
sellado en el empalme con el cable. No se permitirá el uso de
tomacorrientes y enchufes de uso doméstico.

Toda instalación eléctrica provisional se considerará energizada hasta que


se compruebe lo contrario.

4.9. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Todo trabajador nuevo recibirá la Inducción según GP-PGE-MASS-05


“Inducción”, quien deberá ser capacitado en reconocer los peligros
asociados a las actividades de su trabajo, que pudiesen ocasionarle algún
tipo de lesión, con el fin de corregir las prácticas de trabajo incorrectas y
formar una conciencia de prevención.
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- Toda capacitación será programada y realizada en horario de trabajo y tendrá


una duración mínima de 30 minutos, se usara el formato GP-FRM-MASS-58
“Reporte de Capacitación y Sensibilización”.
- El trabajador será entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus
respectivos equipos de protección personal de seguridad, según el
procedimiento GP-PET-MASS-01 Equipos de Protección Personal.
- El entrenamiento y capacitaciones será dada a través de las charlas de
inducción, difusión de los procedimientos de trabajo, charlas de seguridad
diarias (10 minutos) los cuales ser án r eg istrados en el f ormato GP-
FRM-M ASS- 12 “ Act a de Capacit ación y Sensi bi lizaci ón” y se
complementará con la distribución de folletos informativos.
- El programa de capacitación, también contempla actividades de
entrenamiento, deberá incluir a todos los trabajadores de la obra,
profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de
contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de
las medidas preventivas generales y específicas que garanticen el normal
desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada trabajador deberá
comprender y ser capaz de aplicar los estándares de Seguridad y Salud y
procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean
asignados. Ver anexo N° 03 “Cronograma de Charlas de Seguridad” y
“Programa de Capacitaciones”.

4.10. INSPECCIONES PLANEADAS

El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente las condiciones


subestándar, para corregirlos antes de que se produzcan accidentes, y para
actuar evitando la reaparición de esos peligros, para ello se utilizara el formato
GP-FRM-MASS-46 “Inspección General”.

- Los responsables de obra realizarán inspecciones en forma constante,


los resultados de las mismas serán registrados y se harán de
conocimiento del Gerente del Proyecto y Gerente de Seguridad,
cualquiera que sea su resultado.
- En forma permanente se efectuará el monitoreo de las observaciones
efectuadas durante las inspecciones.
- Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones
efectuadas durante las inspecciones y establecer mecanismos para
que las condiciones y/o actos subestándar no se repitan, caso contrario
tomar las medidas correctivas de acuerdo al presente Programa antes
que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores.
- Adicionalmente se realizarán inspecciones inopinadas que serán
comunicadas de forma inmediata a cada responsable de producción
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para su inmediato tratamiento y levantamiento.


- Cada supervisor de área realiza en forma diaria al inicio de las
actividades inspecciones a toda su zona de trabajo, dando énfasis a
todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con la
finalidad de advertir de estos a su personal.

Inspecciones Generales Planificadas

Serán realizadas cada 15 días por el Jefe MASS con el Residente de Obra
y Supervisores de Campo con la finalidad de levantar todas las
observaciones de todas las instalaciones de la obra (almacén y zonas de
trabajo) en cuanto a aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional se refiere,
para ello se utilizara el formato GP-FRM-MASS-46 “Inspección General”.

Inspecciones específicas

Serán realizadas de acuerdo a un programa m e n s u a l de inspecciones


V e r A n e x o N ° 0 4 y al tipo de actividad, con la finalidad de mantener
el control de las condiciones sub estándares que se puedan presentar; en
este aspecto se consideran las siguientes inspecciones, no limitándose sólo
a estas:

- Inspección de Equipos Contra Caídas: GP-FRM-MASS-21.


- Inspección de Extintores: GP-FRM-MASS-22.
- Inspección de Equipo Oxicorte: GP-FRM-MASS-24.
- Inspección de Vehículo: GP-FRM-MASS-26.
- Inspección de Equipos de Protección Personal: GP-FRM-MASS-29.
- Inspección de Herramientas Manuales: GP-FRM-MASS-40
- Inspección de herramientas Equipos Eléctricos: GP-FRM-MASS-41
- Inspección de Tablero Eléctrico: GP-FRM-MASS-42.
- Inspección de Acopio de Residuos Sólidos: GP-FRM-MASS-43.
- Inspección de Servicios Higiénicos: GP-FRM-MASS-44.
- Etc.

4.11. MATERIALES PELIGROSOS

El manejo de materiales peligrosos que se utilicen en obra se realizara de


acuerdo a nuestro procedimiento GP-PET-MASS-08 “Manejo de
Materiales Peligrosos”.

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4.12. RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

Para los casos de respuesta ante emergencias que se susciten durante la


realización de trabajo en obras y/o dentro del ámbito de nuestras
instalaciones se actuará de acuerdo a nuestro procedimiento GP-PLN-
MASS-02 “Plan General de Respuesta Ante Emergencias” y a los
lineamientos que el cliente establezca.

4.13. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Todo trabajador y empleado de nuestra empresa presente en la obra Nueva Planta


Industrial Lindley cumplirá con pasar sus respectivos exámenes Médicos, Pre-
ocupacional, Anual y de Retiro de acuerdo a la RM 312-2011-MINSA Protocolos
De Exámenes Médicos Ocupacionales Y Guías De Diagnostico De Los
Exámenes Médicos Obligatorios Por Actividad.

5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTION DE


SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO

5.1.1. PROPOSITO DE LA MEDICION

5.1.1.1. Monitorear la performance de los responsables de la


ejecución de los procesos en lo que a Seguridad se
refiere.
5.1.1.2. Poder aprovechar mejor los recursos con los que se
dispone distribuyendo los esfuerzos en aquellos
procesos que más lo requieran.
5.1.1.3. Determinar si el plan de MASS fue implementado y si
se lograron los objetivos.
5.1.1.4. Chequear qué controles de riesgo han sido implementándose
efectivamente.
5.1.1.5. Aprender de las fallas del sistema de MASS (accidentes e
incidentes).
5.1.1.6. Promover la implementación de planes y control de
riesgos que retroalimenten al sistema de MASS.
5.1.1.7. Obtener información para revisión con el fin de
mejorar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la

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gestión del sistema de MASS.

5.1.2. MONITOREO PROACTIVO Y REACTIVO

Componente Proactivo

Se usa para revisar que las actividades orientadas a la prevención de


MASS del proyecto se estén llevando a cabo conforme con lo planificado.
Igualmente estos datos se emplean para verificar la conformidad de los
controles de riesgo establecidos, retroalimentando los análisis de riesgo
posteriores, mejorando la implementación de controles futuros. El monitoreo
de indicadores proactivos permite que no sea necesario esperar la
ocurrencia de un incidente para recién tomar medidas correctivas.

Con la participación de los supervisores de línea, quienes son los primeros


responsables de la seguridad en sus respectivos procesos/áreas de trabajo:

5.1.2.1. Reportes de actos y condiciones subestándar:


5.1.2.2. Con la participación de todos los trabajadores se
registran los actos y/o condiciones subestándar
hallados en campo, esta medición es semanal.

5.1.2.3. Inspecciones planificadas: M i d e la ejecución de


las inspecciones regulares que debe realizar cada
supervisor en su área.
5.1.2.4. Observación de tareas: Revisión de los
supervisores del adecuado cumplimiento de los
procedimientos.
5.1.2.5. Capacitación (10 minutos): Mide la realización de las
charlas, en cuanto a su frecuencia y a la cantidad real
de personas que atendieron las charlas de los
supervisores. Normalmente son realizadas en forma
diaria.
5.1.2.6. Capacitación (30 minutos): Charlas realizadas
normalmente en forma semanal, donde se mide su
frecuencia y la cantidad real de personas que
atendieron las charlas.
5.1.2.7. ATS: D e cumplimiento diario, Análisis diario de
cada actividad, realizada por el supervisor de cada
área y su grupo de trabajo, firmada por todos ellos en
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señal de tener conocimiento de los riesgos y los


controles respectivos.

Componente Reactivo
Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del sistema de MASS
(incluyendo accidentes e incidentes). Los datos de monitoreo reactivo
(reporte de investigación de incidentes/accidentes) son usados en el
análisis de riesgo para estimar la probabilidad de ocurrencia y potencial de
pérdida de eventos peligrosos con el fin de establecer un apropiado control
de riesgos:

5.1.2.8. Primeros auxilios


5.1.2.9. Atenciones médicas
5.1.2.10. Accidente con trabajo restringido
5.1.2.11. Accidente con tiempo perdido
5.1.2.12. Accidente fatal
5.1.2.13. Accidente con daños materiales
5.1.2.14. Accidente con daños al proceso

5.1.3. INDICADORES DE RESULTADOS

El proyecto utiliza indicadores proactivos y reactivos para medir el


desempeño de los involucrados en la ejecución directa de los procesos en
lo que a MASS concierne, para ello se utilizara el formato GP-FRM-MASS-56
“Reporte de Desempeño Del Sistema de Gestión de Seguridad”.

La información a monitorear varía de acuerdo a las necesidades de los


distintos niveles del proyecto. Los mecanismos de comunicación del
Sistema Integrado MASS aseguran que las medidas de desempeño sean
reportadas oportunamente a lo largo de todos los niveles donde sean
requeridos.

5.2. AUDITORIAS

Adicionalmente a las actividades de monitoreo que se llevan a cabo de


modo cotidiano, son necesarias las auditorias periódicas que hagan posible
una profunda y más crítica evaluación de los elementos del sistema de
gestión de MASS.

El proyecto a través de la Gerencia de proyecto garantiza que las auditorias

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sean llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como


sea posible de las actividades que se auditen, pudiendo también ser
personas del interior del proyecto.
Las auditorias responden a:

- Si la gestión de MASS del proyecto es capaz de lograr el desempeño


estándar requerido.
- Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones
relacionadas con MASS
- Si los contratistas están cumpliendo con lo requerido contractualmente
en lo que se refiere a MASS.
- Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de
MASS.
- Los resultados de las auditorias son comunicados a todo el personal
relevante del proyecto para que se tomen las acciones correctivas
correspondientes.

El Representante de la Dirección para el Sistema de Seguridad y Salud


Ocupacional define el Programa de auditorías internas anual.

Compromiso y cooperación

El proyecto a través del Gerente de Proyecto se compromete con la


implementación de la Auditoria de MASS en el proyecto, tomando en cuenta
todas las observaciones y recomendaciones para tomar acciones
apropiadas en un tiempo razonable de acuerdo al nivel de riesgo
identificado.
El proyecto asegura la inexistencia de acciones que pudiesen interferir o
influenciar el proceso de Auditoria.
La administración a todo nivel comprende el propósito y los beneficios de la
Auditoria. Por ello toma una actitud abierta y cooperadora con los auditores,
respondiendo con honestidad a las preguntas formuladas.

Programación y Ejecución

El proyecto a través de Seguridad y Salud Ocupacional programa las


auditorias para cada proyecto en particular dependiendo del Plan de
Ejecución y de la implementación de sus operaciones. El programa de
auditorías deben definir: el alcance de la auditoria, la frecuencia y las
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metodologías, así como las responsabilidades y requisitos para llevar a


cabo estas auditorías e informar acerca de los resultados.
La ejecución de las auditorias es responsabilidad del Grupo de Auditores
los cuales serán asignados según la Programación.
La ejecución de la Auditoria se dividirá en las siguientes etapas:

- Reunión de apertura.
- Ejecución de la Auditoria en el campo.
- Revisión de los resultados.
- Reunión de Cierre.

5.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser paritario, estar


conformado por igual número de representantes de la Dirección de
GERENPRO y de la parte trabajadora.

El número total de personas que componen el Comité Central de Seguridad


y Salud Ocupacional no deberá ser menor a (6) seis miembros, de acuerdo
a la siguiente distribución:

- Gerente General (Presidente)


- Gerente de Obras y Proyectos
- Jefe de Seguridad Central (Secretario)
- Representante de los Subcomités de las obras
- Representantes de los trabajadores

En las obras que participan más de veinte (20) trabajadores el número total
de personas que componen el Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional
será definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4)
miembros ni mayor de doce (12). Entre otros criterios, se considera el nivel
de riesgo y el número de trabajadores.

El comité en obra (sub comité) estará integrado por:

- Residente de la Obra (Presidente)


- Supervisor de Seguridad de Obra (Secretario)
- Representantes de los trabajadores

En las obras con menos de veinte (20) trabajadores se debe designar un


supervisor de prevención de riesgos en obra preferentemente con
capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional.

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Las funciones de los comités se encuentran en el GP-RGL-MASS-02


“Reglamento de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”.

5.4. GESTION DE NO CONFORMIDAD

5.4.1. REPORTE DE INCIDENTES

5.4.1.1. Herramienta empleada en la detección de las causas


inmediatas de los accidentes - actos y condiciones
subestándar, para ello se utilizara el formato GP-FRM-
MASS-30 “Reporte de Incidentes”.
5.4.1.2. Es una fuente continua de información de actos y
condiciones subestándar para el proyecto que permita
IDENTIFICAR el mayor número de potenciales riesgos
y/o peligros causantes inmediatos de accidentes.
5.4.1.3. Nos permite direccional la capacitación en aquellos
temas que representen mayores riesgos/peligros para
el proyecto.
5.4.1.4. Tomar acciones de manera inmediata, que permitan
reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes en
el proyecto.

5.4.1.5. Se deberá determinar las condiciones subestándar, se


evalúa si existe la posibilidad de eliminarla, en caso
contrario se adecua el modo de operación a la condición
insegura persistente, empleando equipo de protección
colectiva (señalización, barreras, etc.).
5.4.1.6. Para el caso que aparecieran nuevas condiciones
subestándar, se procede a comunicar al Jefe de cada
proceso y/o eliminar dichas condiciones, en caso
contrario se continúa con la Operación.
5.4.1.7. Todos los jefes de los procesos del Proyecto, son
responsables de reportar condiciones subestándar. El
Jefe del Proceso involucrado juntamente con el Jefe
de MASS, son los responsables de eliminar las
condiciones inseguras.

5.4.2. INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES


PROFESIONALES

Para la Investigación de Accidentes e Incidentes, GERENPRO ha


establecido un Procedimiento de Gestión Estándar: GP-PGE-MASS-11
“Investigación de Incidentes y Accidentes”, cuyo propósito principal de
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es la determinación de la causa raíz del accidente y/o incidente peligroso,


que se pudiera suscitar durante la realización de trabajo en obras y/o
dentro del ámbito de nuestras instalaciones, para implementar medidas que
eviten su repetición.

En caso de muerte, debe comunicarse de inmediato a las autoridades


competentes para que intervengan en el proceso de investigación.

5.4.3. INFRACCIONES Y SANCIONES

Dependiendo de factores como intencionalidad, reiteración, gravedad de


las consecuencias para los casos de incumplimiento o violación de las
Normas de Seguridad establecidas, se tomarán, a modo referencial, la
tabla de sanciones para el personal del Art. 17 del Reglamento Interno de
Manejo Ambiental, Seguridad y Salud O c u p a c i o n a l de
GERENPRO: GP-RGL-MASS-01, que tiene como finalidad Involucrar al
personal en la minimización de las pérdidas a través de la aplicación de
medidas disciplinarias correctivas relacionadas con la Seguridad, Salud
Ocupacional.

Infracciones por cuya omisión pueda ocurrir una lesión para el causante o
para otra persona:

La primera vez: Amonestación.

Por reincidencia en una infracción similar: Días de suspensión de


acuerdo a la gravedad de la falta.

Por re-reincidencia: Separación o liquidación de la obra.

Esta medida será comunicada a la Sede Central – Recursos Humanos a


través de la administración de la obra, para el registro de los antecedentes.
El registro de la infracción se hará a través de una Papeleta de Sanción, para
ello se utilizara el formato GP-FRM-MASS-31 “Papeleta de Sanción”.

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6. REVISION DEL PLAN

6.1. ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

Las estadísticas estará conformado por índices normalizados, a fin de contar


con un método comparativo y evaluativo de los planes de seguridad de obra.
Dichos Índices son el de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad, para ello
se utilizara el formato GP-FRM-MASS-34 “Estadísticas de Seguridad”.

Las Accidentes reportables son los Incapacitantes (con tiempo perdido) y


son de cuatro clases:

- Muerte: Cualquier defunción resultante de una lesión de trabajo


independientemente del tiempo transcurrido entre el accidente y el
deceso.
- Incapacidad total permanente: Cualquier lesión no mortal que genera
la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
meñique.
- Incapacidad parcial permanente: Cualquier lesión que no cause la
muerte pero que da como resultado la pérdida funcional o anatómica
de un miembro.
- Incapacidad total temporal: Cualquier lesión que no cause la muerte,
y sin existir pérdida funcional o anatómica de un miembro pero que dé
como resultado un día o más de incapacidad para trabajar.

El tiempo perdido son los días de incapacidad para trabajar, se cuenta en


días y no se tomara en cuenta el día ocurrido el accidente.

En los casos accidentes fatales y de incapacidad total permanente el tiempo


perdido es de 6,000 días.

En los casos de Incapacidad parcial permanente:


A).- Lesiones que resulten en la pérdida anatómica o la pérdida total de la
función de:
a) Un brazo:
1.- Cualquier punto arriba del codo, incluyendo la coyuntura del hombro
4,500 días
2.- Cualquier punto arriba de la muñeca hasta el nivel del codo 3,600
días
b) Una pierna:
1.- Cualquier punto arriba de la rodilla (muslo) 4,500 días
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2.- Cualquier punto arriba del tobillo hasta la rodilla 3,000 días
c) Mano, dedo pulgar y otros dedos de la mano:
Amputación de todo el: Pulgar 900 días, Índice 600 días, Medio 500
días, Anular 450 días, Meñique 400 días, la Mano hasta la muñeca
3,000 días
d) Pie, dedo grande y otros dedos del pie:
Amputación de todo el Dedo grande 600 días, otro dedo 350 días, el Pie
hasta el tobillo 2400 días.

B).- Lesiones que resulten en la pérdida de las funciones fisiológicas:


a) Un ojo (pérdida de la visión), esté o no afectada la visión
Del otro ojo 1,800 días
b) Un oído (pérdida total de la audición), esté o no afectada la
Audición del otro oído 600 días
c) Ambos oídos (pérdida total de la audición) en un accidente 3,000 días

6.1.1. TIPOS DE INDICES

Índice de Frecuencia (IF): Indica la cantidad de accidentes con pérdida de


tiempo ocurrida y relacionada a un periodo de tiempo de 200,000 horas
trabajadas.

Índice de Gravedad (IG): Es el número de días perdidos o no trabajados


por el personal de la obra por efecto de los accidentes relacionándolos a un
periodo de 200,000 horas de trabajo. Para el efecto acumulativo se suman
todos los días perdidos por los lesionados durante los meses transcurridos
en lo que va del año. Si el descanso médico de un lesionado pasara de un
mes a otro se sumarán los días no trabajados correspondientes a cada
mes.

Índice de Accidentabilidad (IA): Este índice establece una relación entre


los dos índices anteriores proporcionando una medida comparativa adicional.

Se deberá llevar las estadísticas en forma Mensual y Acumulativa. En la


estadística mensual sólo se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos y
los días perdidos durante el mes. En la estadística acumulativa se hará la
suma de los accidentes ocurridos y los días no trabajados en la parte del
año transcurrido.

De acuerdo a la legislación vigente, deberán incluirse para efectos


estadísticos las horas hombre trabajado y accidentes de empresas
subcontratistas vinculadas contractualmente con GERENPRO SAC.

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6.1.2. CALCULO DE LOS INDICES

Para el cálculo de los índices de seguridad sólo se consideraran los


accidentes mortales y los accidentes que produzcan descansos médicos
(tiempo perdido) y se usarán las fórmulas siguientes:

7. ANEXOS

- ANEXO N° 01: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.


- ANEXO N° 02: Mapa de Riesgos.
- ANEXO N° 03: Cronograma de Charlas de Seguridad y Programa de Capacitación y
Sensibilización.
- ANEXO N° 04: Programa Mensual de Inspecciones.

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ANEXO N° 01

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

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ANEXO N° 02

MAPA DE RIESGOS

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6 Uso Correcto del Arnes
7 Recomendaciones en el uso de las Herramientas Manuales y Electricas
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8 MSDS del Cemento Revisión 00
9 Reglas de Oro PLAN GENERAL DE Fecha 28-11-2015
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10 Llenado Correcto del ATS (Analisis de Trabajo Seguro) Página 37 de 39

11 Los Cuasi Accidentes son Advertencias


12 Protección de los Pies ANEXO Nº 03

13 Importancia de losCRONOGRAMA DEFuego


Extinguidores de CHARLAS DE SEGURIDAD Y PROGRAMA DE
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
14 Recomendaciones de Seguridad en el Encofrado y Desencofrado
15 MSDS del Membranil
16 IPERC TEMAS DE CHARLAS DIARIAS

17 Uso correcto de los Aparejos


PROYECTO: Nuevade izaje
Planta Industrial Corporacion Lindley
LUGAR: Pucusana
18 Llenado Correcto del PTC ( Permiso de Trabajo Controlado)
EMPRESA: GERENPRO
19 Porque debemos usar los EPP
ITEM TEMAS
20 Recomendaciones de Seguridad de los Trabajos en Altura
1 Politica de la Empresa GERENPRO
2 Difusión del Reglamento Interno de Manejo Ambiental,Seguridad y Salud Ocupacional
21 Recomendaciones de Seguridad en Excavaciones y Zanjas
3 Difusión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
4 El Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
22 MSDS del Chemalac
5 Recomendaciones de Seguridad en los Trabajos Nocturnos
23 El alcohol y las6 drogas
Uso Correcto del Arnes
7 Recomendaciones en el uso de las Herramientas Manuales y Electricas
8 MSDS del Cemento
24 Gimnasia Laboral
9 Reglas de Oro
25 Importancia de10 laLlenado Correcto del ATS
Delimitación del(Analisis
Area dedeTrabajo Seguro)
Trabajo
11 Los Cuasi Accidentes son Advertencias
26 Recomendaciones12 Protección de los Pies
de Seguridad de los Trabajos en Caliente
13 Importancia de los Extinguidores de Fuego
27 14 Recomendaciones
Trabajar en Equipo Evita Accidentesde Seguridad en el Encofrado y Desencofrado
15 MSDS del Membranil
28 Recomendaciones16 IPERC de Seguridad en el Manejo de Materiales Peligrosos
17 Uso correcto de los Aparejos de izaje
29 Recomendaciones de Correcto
18 Llenado Seguridad del PTC (de los de
Permiso Trabajos con Coberturas
Trabajo Controlado)
19 Porque debemos usar los EPP
30 Recomendaciones de Seguridad
20 Recomendaciones de los
de Seguridad Trabajos
de los Trabajos en con
Altura Concreto
21 Recomendaciones de Seguridad en Excavaciones y Zanjas
31 Difusion del Procedimiento
22 MSDS del Chemalac Levantamiento Manual de Cargas
23 El alcohol y las drogas
32 Proteccion de24lasGimnasia
Manos Laboral
25 Importancia de la Delimitación del Area de Trabajo
33 MSDS del Electrodo- Supercito
26 Recomendaciones de Seguridad de los Trabajos en Caliente
27 Trabajar en Equipo Evita Accidentes
34 Que es un IPERC-Identificacion de Peligros,Evaluacion
28 Recomendaciones de Seguridad de Riesgos y sus
en el Manejo de Materiales Peligrosos Controles
29 Recomendaciones de Seguridad de los Trabajos con Coberturas
35 Porque debemos realizar las de
30 Recomendaciones Inspecciones
Seguridad de los Trabajos con Concreto
31 Difusion del Procedimiento Levantamiento Manual de Cargas
36 Proteccion de32la Vista
Proteccion de las Manos
33 MSDS del Electrodo- Supercito
37 Difusión de los34 Incidentes
Que es un IPERC-Identificacion de Peligros,Evaluacion de Riesgos y sus Controles
35 Porque debemos realizar las Inspecciones
38 MSDS del thiner, pinturade la Vista
36 Proteccion
37 Difusión de los Incidentes
39 Recomendaciones38 MSDS dedelSeguridad
thiner, pintura de los Trabajos con Grua e Izajes
39 Recomendaciones de Seguridad de los Trabajos con Grua e Izajes

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PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION - 2013

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2013- GERENPRO


PROYECTO NUEVA PLANTA INDUSTRIAL CORPORACION LINDLEY- PUCUSANA
INICIO PROYECTO: 22 AGOSTO DEL 2013
Totales
FRECUENCI
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Comentarios
A

1 Capacitación y Entrenamiento Permanente


Presentación a y Autorización por parte de la Gerencia del plan Plan 1 1
1 maestro de capacitación y adiestramiento en seguridad. SSMA Anual 100%
Real 1 1
Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
2 Induccion Personal Nuevo SSMA Semanal 82%
Real 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Plan 1 1 1 1 4
3 Capacitación Armado Andamios SSMA Mensual 100%
Real 1 1 1 1 4
Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
4 Capacitación Trabajos en Altura SSMA Semanal 86%
Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Plan 1 1 2
5 Capacitación Vigias y Cuadradores SSMA Mensual
Real 1 1
50%

Plan 1 1 1 3
6 Capacitación Permisos de Trabajo ( ATS, PTC) SSMA Mensual 67%
Real 1 1 2
Plan 1 1 1 3
7 Capacitación IPERC SSMA Mensual 67%
Real 1 1 2
Plan 1 1 1 3
8 Capacitación Excavaciones y Zanjas SSMA Mensual 67%
Real 1 1 2
Plan 1 1 1 1 4
9 Capacitación Encofrado y Desencofrado SSMA Mensual 75%
Real 1 1 1 3
Plan 1 1 1 3
10 Capacitación con Gruas e Izajes SSMA Mensual 67%
Real 1 1 2
Plan 1 1 2
11 Capacitacion SQP-MAPEL SSMA Mensual 50%
Real 1 1
Plan 1 1
12 Manejo Defensivo SSMA Mensual 0%
Real 0
2 Simulacros, Combate Contra Incendios y Plan de Emergencias
Plan 1 1 1 1 4
13 Práctica Lucha Contra Incendio. SSMA Mensual 75%
Real 1 1 1 3
Plan 1 1
14 Simulacro de Sismo SSMA Anual 100%
Real 1 1
Plan 1 1 2
15 Practica Rescate SSMA Mensual 50%
Real 1 1
Plan 1 1 1 3
16 Primeros Auxilios SSMA Mensual 67%
Real 1 1 2
Plan 1 1
17 Plan de Emergencias,Salud (Implementación y Difusión) SSMA Semestral 0%
Real 0
Totales Actividades Planeadas 1 0 0 0 2 2 1 2 8 6 3 4 8 7 4 3 6 12 4 73
Totales Actividades Realizadas 1 0 0 0 2 2 1 2 8 6 3 4 8 7 4 3 4 0 0 55
75%
Totales Actividades Planeadas en el
1 4 20 23 25 73
Mes
Totales Actividades Realizadas en el
1 4 20 23 7 55
Mes
Leyenda: Planeado
Realizado
No Realizado

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ANEXO Nº 04

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS

INSPECCIONES MASS
EMPRESA: GERENPRO
PROYECTO : Nueva Planta Industrial Corporacion Lindley LUGAR: Pucusana AÑO: 2014

AÑO 2014 STATUS


It. ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
P E C%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Inspecciones General G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 52 0 0.00

2 Inspecciòn de Modulo -Almacenes P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

3 Inspección de Herrramientas Manuales y Electricas P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

4 Inspección de Arneses y líneas de Vida S S S S S S S S S S S S 12 0 0.00

5 Inspección de Zona Acopio Residuos Solidos MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC 12 0 0.00

6 Inspecciòn de Vehiculos Ligero y Pesado S S S S S S S S S S S S 12 0 0.00

7 Inspección de Baños Quimicos P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

8 Inspección de EPP de todo el personal P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00


9 Inspección de Materiales Peligrosos-SQP-MAPEL S S S S S S S S S S S S 12 0 0.00
# Inspecciòn de Accesorios de Izaje P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

# Inspecciòn de Maquinas de Soldar P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

# Inspección de Tablero Electrico P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

# Inspección de Orden y Limpieza SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 12 0 0.00

# Inspección ATS y PTC RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA ## 0 0.00


# Inspección de Extintores P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00

# Insp. de Atencion Primeros Auxilios-Botiquin, Camilla P P P P P P P P P P P P 12 0 0.00


TOTAL ## 0 0.00
LEYENDA: P : PR OGR AMAD O
P PREVENCIONISTA E : EJ ECU T AD O
S SUPERVISOR MASS C : CU MPLIMIEN T O (%)
G RESIDENTE OBRA / GERENTE
RA RESIDENTE AREA
SP SUPERVISOR PRODUCCION
MO MAESTRO OBRA - CAPATAZ

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