AUDITORÍA EMPRESA M

INFORMACIÓN ENTIDAD
LUGAR: Soacha - Cundinamarca
DIRECCIÓN: Transversal 11 N° 7 – 48 Sur barrio Ducales
FECHA Y HORA DE AUDITORÍA: 08 de noviembre del 2018 - 6am
OBJETIVO

1. Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental establecido en la organización Maderas COBOS
S.A.S con los requisitos de la norma NTC- ISO 14001:2015.
2. Señalar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental para el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, y los aplicables en el alcance del sistema.3. Identificar áreas de mejora
potencial de la organización, que pueden ser claves para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
Ambiental

ALCANCE

Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015, de igual forma, se
verifica el cumplimiento de la normatividad que le aplica a Maderas COBOS S.A.S. Entre las actividades de la
auditoria se llevará a cabo entrevista a los miembros de la estructura organizativa de la organización, la revisión
de información documentada y observación directa; posteriormente se generan unos hallazgos ya sean de No
conformidad, potencial No conformidad u observaciones que serán determinantes para que la organización
tome las medidas pertinentes para el mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión Ambiental
ACTIVIDADES
Reunión de apertura
Comunicación durante la auditoría
Recopilación y verificación de la información en el numeral 2.0, 2.1, 2.2, 2.3
Recopilación y verificación de la información en el numeral 3.0
Recopilación y verificación de la información en el numeral 4.0
Recopilación y verificación de la información en el numeral 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5
Recopilación y verificación de la información en el numeral 6.0, 6.1, 6.2
Recopilación y verificación de la información en el numeral 7.0, 7.1, 7.2
Generación de hallazgos y/o observaciones de la auditiría el los respectivos numerales
Preparación de las conclusiones
Realización de la reunión de cierre
AUDITORÍA EMPRESA MADERAS COBOS S.A.S
REPRESETANTE: Daniel Stevens Rodríguez Rivas
CARGO: Gerente general
CORREO: daniels.rodriguezr@ecci.edu.co
LUGAR DE AUDITORÍA: Universidad ECCI, Sede P. Salón 204
GRUPO AUDITOR
Auditor Líder
Andrew Pinzon Campos
Auditores
Yanira Silva Prieto
Jessica Gómez Saavedra
Expertos técnicos

Lauren Nicole Sánchez Ariza

Juan David Pedroso García

CRITERIOS A EVALUAR

1. Verificación de la conformidad de la NTC-ISO 14001:2015 Numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con respecto al documento se evaluarán los numerales del
2,3,4,5,6 y 7.

2. Verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental que le aplica y de los documentos, procedimientos y programas aplicables al SGA
HORA ENCARGADOS
6:00 am a 6:05 am Andrew Pinzon Campos
Constantemente Andrew Pinzon Campos
06:06am a 06:12am Lauren Nicole Sánchez Ariza
06:13am 06:20am Andrew Pinzon Campos
06:21am 06:28am Yanira Silva Prieto
06:29am a 06:36am Juan David Pedroso García
06:37 am a 06:42am Jessica Gómez Saavedra
Juan David Pedroso García-Lauren Sánchez
06:43 a 06:50
GRUPO AUDITOR
06:50 a 06:56am GRUPO AUDITOR
06:57 a 07:00am GRUPO AUDITOR
versidad ECCI, Sede P. Salón 204
O AUDITOR
ditor Líder
Pinzon Campos
uditores
a Silva Prieto
ómez Saavedra
tos técnicos

ole Sánchez Ariza

d Pedroso García

OS A EVALUAR

es 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con respecto al documento se evaluarán los numerales del

,4,5,6 y 7.

e aplica y de los documentos, procedimientos y programas aplicables al SGA

Firma
Nombre representante Maderas COBOS
No. CC

Firma
Nombre del lider del rupo auditador
No. CC