ABM de Proveedores PERÚ Fecha : 4/27/2020

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

X ALTA / REACTIVACIÓN MODIFICACION /ACTUALIZACION

ARCOS DORADOS PERU

Motivo de la Solicitud
CREACION DE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: PEX PERU EIRL

RUC: 20544606353

DATOS ADICIONALES: Buen Contribuyente No Tipo de Persona Persona Juridica o Entidades

Agente de Retencion No Tipo de Documento Registro Unico del Contribuyente
Persona Persona Juridica Numero de Documento 20544606353

DIRECCION: AV. LOS CEDROS MZ C1 LOTE 3 URBANIZACION LA CAPITANA

PAIS: PERU
CIUDAD / PROVINCIA: LIMA ESTADO: CP:

CONTACTO/S: JUAN DIEGO FAURA PALACIOS TELEFONO: 987651182

NOMBRE DE SUCURSAL: CASA CENTRAL E-MAIL: jdfaurasaxperu@gmail.com

JUEGO DE DISTRIBUCION:

Facturación Electrónica? (SI/NO) Si CONDICION DE PAGO X 30 DIAS

28 DIAS (solo para F&P)

*Aclarar si la condición de pago lleva porcentaje de detracción:

TIPO DE PROVEEDOR Prioridad de pago

(*) Deben completar los campos de I-Supplier si el proveedor ingresa al Portal

CAMPOS I-SUPPLIER PORTAL

Perfil I-Supplier:

X Carga CON OC E-MAIL de acceso al Portal:operacionespaexperu@gmail.cpm

Carga CON y SIN OC (*)

Concepto de factura: MULCH ORGANICO EN SUS DIVERSAS PRESENTACIONES

(*)Detalle de lo que facturará el Proveedor: COVERTORES ORGANICOS (MULCH EN SUS DIVERSAS PRESENTACIONES)

(*)Departamento al que proveerá: Locales: X Oficinas:

(*) Requerido solo para proveedores CON Y SIN OC

SELECCIONAR UN MÉTODO DE PAGO

METODO DE PAGO: Electronico El cheque debe salir a la orde de (Beneficiario de pago):

GRUPO DE PAGO: Paylink Tranf

(*) En caso de que el grupo de pago sea OTRO aclarar: Nro CUENTA: 193-2212845-1-78
CODIGO INTERBANCARIO: 002-193-002212845178-12
TIPO CUENTA: Cuenta Corriente
NOMBRE DE BANCO: Banco de credito del peru
MONEDA: Dolares
ABA ó SWIFT:

Nro CUENTA: 193-2272015-0-45

CODIGO INTERBANCARIO: 002-193-002272015045-11
NOMBRE DE BANCO: Banco de credito del peru
TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente
NOMBRE DE BCO INTERMEDIARIO:
MONEDA: Soles
ABA ó SWIFT:

SITUACION IMPOSITIVA

CODIGO IMP FACTURA IGV 18%

Retecion (SI/ NO ) NO

RETENCION IMPUESTORET HON HAB

DETRACCION   NO

N° DE CUENTA DE DETRACCION  

FIRMA SOLICITANTE FIRMA IMPUESTOS FIRMA CONTROLLER MEGADATA CARGA MEGADATA APROBADOR
STEPHANIE BERROCAL REYES
Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma

- SOLICITAR DATOS AL
PROVEEDOR O
VERIFICAR DATOS EN
CONSULTA RUC
- SOLICITAR DATOS AL
PROVEEDOR O
VERIFICAR DATOS EN
CONSULTA RUC
- ELECTRONICO: SOLO SI
ES TRANSFERENCIA
- CHEQUE
- PAYLINK TRANSFER: SOLO SI ES
TRANSFERENCIA
- PAYLINK OFICINA: SOLO SI ES
CHEQUE FISICO
- PAYLINK CH MOSTRADOR: SOLO
SI SE TRATA DE CHEQUES DE
GERENCIA
LOS DATOS DE SITUACION
IMPOSITIVA CON
EXECPCION DE LA CUENTA
DE DETRACCION, SERAN
LLENADOS POR FINANZAS.
SOLICITAR LA CUENTA
DE DETRACCION AL
PROVEEDOR.
FIRMA DE LA PERSONA
SOLICITANTE EN ARCOS
DORADOS
ABM de Proveedores PERÚ Fecha:...................................
Milagros Maza Mendoza:
TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS DETALLAR MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA ESPECIFICAMENTE A
ESTE PROVEEDOR
ALTA / REACTIVACIÓN MODIFICACION /ACTUALIZACION
ARCOS DORADOS PERU
Motivo de la Solicitud
PERSONA JURIDICA O ENTIDAD: PARA
PROVEEDORES DENTRO DEL PAIS
SUJETO NO DOMICILIADO: PARA PROVEEDORES
RAZON SOCIAL: DEL EXTERIOR
RUC:
DATOS ADICIONALES: Buen Contribuyente Tipo de Persona
Agente de Retencion Tipo de Documento
Persona Numero de Documento
DIRECCION: SI la facturación es electrónica se debe completar la
condición de pago en este campo. El mismo correrá
PAIS: desde la fecha de emisión de la factura.
CIUDAD / PROVINCIA: ESTADO: CP:
CONTACTO/S: TELEFONO:
Solo para casos especiales como BENEFICIARIOS DE
NOMBRE DE SUCURSAL: E-MAIL: SINIESTROS se colocara a 2 dias.
JUEGO DE DISTRIBUCION: Indicar segun el area que coresponda:
Development Constructions (*)
Development Equipments (*)
Facturación Electrónica? (SI/NO) CONDICION DE PAGO 30 DIAS Distribution Center (*)
IT (*)
28 DIAS (solo para F&P) Food & Paper (*)
Intercompany (*)
Otro Marketing (*)
Non Product (*)
*Aclarar si la condición de pago lleva porcentaje de detracción: 10% Operations (*)
Others (*)
Employee
Employee restaurantes
TIPO DE PROVEEDOR Prioridad de pago 99 Outside Rent
Tax and Government Authority
(*) Deben completar los campos de I-Supplier si el proveedor ingresa al Portal Utilities
INDICAR EL MAIL QUE UTILIZARAN PARA RECIBIR ACCESOS
CAMPOS I-SUPPLIER PORTAL DEL EQUIPO DE ATENCION CON RESPECTO A LA CONSULTA DE
Perfil I-Supplier: SUS FACTURAS EN LOS PORTALES.
Carga CON OC E-MAIL de acceso al Portal:
Carga CON y SIN OC (*)
Concepto de factura:
(*)Detalle de lo que facturará el Proveedor:
(*)Departamento al que proveerá: Locales: Oficinas:
(*) Requerido solo para proveedores CON Y SIN OC
SELECCIONAR UN MÉTODO DE PAGO
METODO DE PAGO: El cheque debe salir a la orde de (Beneficiario de pago):
LLENAR UTILIZANDO LOS DATOS QUE APARECEN EN EL
COMPROBANTE BANCARIO
GRUPO DE PAGO:
(*) En caso de que el grupo de pago sea OTRO aclarar: Nro CUENTA:
CODIGO INTERBANCARIO:
TIPO CUENTA:
NOMBRE DE BANCO:
MONEDA:
ABA ó SWIFT:
Nro CUENTA:
CODIGO INTERBANCARIO:
NOMBRE DE BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NOMBRE DE BCO INTERMEDIARIO:
MONEDA:
ABA ó SWIFT:
SITUACION IMPOSITIVA
CODIGO IMP FACTURA
Retecion (SI/ NO )
RETENCION IMPUESTO
DETRACCION  
N° DE CUENTA DE DETRACCION  
FIRMA SOLICITANTE FIRMA IMPUESTOS FIRMA CONTROLLER MEGADATA CARGA MEGADATA APROBADOR
Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma Aclaración de firma