DI SST 01 Matriz de Documentos y Registros

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
SG-SST
COMERCIALIZADORA JPS
Matriz de documentos y registros
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA
VERSIÓN TITULO Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO
MES AÑO
PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

00 Feb 2017
01 Ene 2018
Organigrama Empresarial
02 Agos 2018
03 Mar 2019
00 Feb 2017
01 Agos 2018
Acta de nombramiento del representante de la dirección
02 Mar 2019
00 Feb 2017
01 Agos 2018 Misión JPS
02 Mar 2019
00 Feb 2017
01 Agos 2018
Visión JPS
02 Mar 2019
00 May 2019 Comunicaciones internas y externas
00 Mar 2017
Circular para comunicaciones internas y externas
01 Mar 2019
00 Agos 2018
01 Ener 2019
Politica de seguridad y Salud en el trabajo
02 Mar 2019
00 Agos 2018
01 Ener 2019
Politica de no alcohol, no drogas, no sustancias psicoactivas
02 Mar 2019
00 Agos 2018
01 Ener 2019
Politica prevención de Seguridad vial
Politica prevención de Seguridad vial
02 Mar 2019
00 Abri 2019 Politica de convivencia laboral
00 Jul 2017
01 Agos 2018 Reglamento interno de trabajo
02 Mar 2019
PROCESO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
00 Abr 2017
01 Agos 2018
Diapositivas Induccion SST
02 Mar 2019
00 Mar 2017
Circular para comunicaciones internas y externas
01 Mar 2019
Feb 2017
00
Reglamento de higiene y seguridad industrial
01 Mar 2019
00 Feb 2017
01 Agos 2018
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
02 Mar 2019
00 Feb 2017
Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

01 Mar 2019
00 Feb 2017
Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales
01 Mar 2019
00 Mar 2017
Procedimiento de gestión del cambio
May 2019
01
00 Mar 2017
Procedimiento de inducción y re - inducción
03 May 2019
00 Mar 2017
Procedimiento de comunicación interna y externa
00 May 2019
00 Mar 2017
Procedimiento de acompañamiento y solución de conflictos de acoso laboral
01 May 2019
00 Abr 2017
Procedimiento de limpieza y desinfeccion de áreas administrativas
01 Abr 2019
00 Abr 2017
Procedimiento de mantenimiento de sistemas de riego y jardineria
01 May 2019
00 Abr 2017
Procedimiento de asepsia y desinfeccion de zona de hospitalaria y/o areas
01 May 2019 administrativas
00 Abr 2017
01 May 2019 Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales
02 sep 2019
00 Agos 2017
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
01 May 2019
00 Jul 2019 Procedimiento de requisitos legales
00 Feb 2017
Programa de inspecciones en SST
01 May 2019
Mar 2017
00
Programa de capacitación y entrenamiento
01 May 2019
00 Mar 2017
Programa de Auditoria
May 2019
01
Mar 2017
00
Programa de gestion de riesgos prioritario Biologico
May 2019
01
Jun 2018
00
Programa de gestion de riesgos prioritario Biomecanico
May 2019
01
00 Mar 2017
Programa de mantenimiento
May 2019
01
00 Sep 2017
Programa de Bienestar
Programa de Bienestar
May 2019
01
00 Dic 2017
Programa de promocion y prevencion habitos de vida saludable
May 2019
01
00 Dic 2017
Programa de vigilancia epidemiologica osteomuscular
01 May 2019
00 Jun 2018
Programa de vigilancia epidemiologica de riesgo biologico
01 May 2019
00 Jul 2018
Programa de vigilancia epidemiologica visual
01 May 2019
00 Jul 2018
Programa de vigilancia epidemiologica cardiovascular
May 2019
01
00 Abr 2019 Programa de inducción y reinducción
Feb 2017
00
May 2019
01
Feb 2017
00
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
01 Mar 2019
00 May 2017
Matriz de Seguimiento de Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
01 Mar 2019
00 Feb 2017
Matriz de dotación y elementos de protección personal
Mar 2019
01
00 Feb 2017
Matriz de requisitos legales y de otra índole
01 Mar 2019
Agost 2018
00
Matriz de Recursos
Mar 2019
01
Dic 2017
00
Matriz Seguimiento de Examenes medicos Ocupacionales
Mar 2019
01
May 2017
00
Matriz perfil sociodemografico población trabajadora
May 2019
01
Abr
00 2018
Matriz de Registro y Seguimiento de Acciones
Matriz de Registro y Seguimiento de Acciones
May 2019
01
00 Dic 2017
Matriz de objetivos y metas
01 May 2019
00 Dic 2017
Matriz de indicadores de SST
May 2019
01
Agost 2018
00
junio 2018
01
Profesiograma de evaluaciones medicas ocupacionales
Mar 2019
02
sep 2019
03
00 Agost 2018
Plan de emergencias
Mar 2019
01
Ener 2018
00
Plan de Trabajo Anual
Mar 2019
01
00 Agos 2017 Manual de bioseguridad Administrativo

00 Jul 2018
Protocolo para atencion de accidente de trabajo, enfermedades laborales por riesgo
biologico
Mar 2019
01
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA
00 dic 2017
Manual del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
01 mar 2019
00 Feb 2017
01 Feb 2018
02 Agos 2018 Manual de funciones y responsabilidades
03 Mar 2019
00 May 2018
01 Agos 2018 Procedimiento para la selección del personal

Procedimiento para la selección del personal
02 Mar 2019
Sep 2018
00 Procedimiento para la evaluacion de desempeño
01 May 2019
GESTIÓN COMPRAS Y LOGISTICA

00 Mar 2017
01 Agos 2018 Procedimiento de compras y/o servicios, selección y evaluación de proveedores
02 May 2019
00 Jul 2017
01 Agos 2018
Procedimiento de contratacion
02 May 2019
GESTIÓN OPERATIVA
00 Agos 2018
Instructivo encendido para piscina
01 May 2019
00 Ene 2018
01 Agos 2018
Manual de bioseguridad Clinica Casanare
02 mar 2019
00 Ene 2018
01 Agos 2018
Manual de bioseguridad ESE SALUD YOPAL
Mar 2019
02
00 Agos 2017
Manual de bioseguridad Red Salud Casanare
01 mar 2019
00 Agos 2017
Manual de la gestión integral de residuos generados en atención en salud y otras
actividades
01 mar 2019
00 Mar 2018 Procedimiento de mantenimiento de sistemas de riego y jardineria
00 Mar 2018 Procedimiento de limpieza y desinfeccion de areas administrativas
00 Mar 2019 Formato presupuesto economica
00 Ene 2018
Listado general del personal

01 Agos 2018
F.ELAB. 14-02-
2017
Codigo: MT SST 01
Versión: 01
BAJO
CUMENTO TIPO DOCU PROCESO CÓDIGO
DI GE 01
ción DI GE 02
DI GE 04
DI GE 05
DI GE 06
DI SST 10
DI GE 1
DI GE 1
PO GE 1
DI GE 2
DI GE 2
oactivas
PO GE 2
DI GE 3
DI GE 3
PO GE 3
PO GE 4
DI GE 08
RG GE 01
DI SST 03
DI SST 10
DI SST 03
RG SST 02
s PR SST 01
ón y valoración de los riesgos PR SST 02
entes de trabajo y enfermedades

PR SST 03
PR SST 04
PR SST 05
PR SST 06
nflictos de acoso laboral PR SST 07
dministrativas PR SST 08
go y jardineria PR SST 09
hospitalaria y/o areas

PR SST 10
es PR SST 11
PR SST 12
PR SST 13
PG SST 01
PG SST 02
PG SST 03
PG SST 04
ico PG SST 05
PG SST 06
PG SST 07
PG SST 07
a saludable PG SST 08
ar PG SST 09
ogico PG SST 10
PG SST 11
ar PG SST 12
PG SST 13
MT SST 01
oración de los riesgos MT SST 02
ciones Inseguras MT SST 03
nal MT SST 04
MT SST 05
MT SST 06
onales MT SST 07
MT SST 08
MT SST 09
MT SST 09
MT SST 10
MT SST 11
es MT SST 12
PL SST 01
PL SST 02
MN SST 03
ermedades laborales por riesgo

PT SST 01
en el trabajo MN GH 01
MN GH 02
PR GH 01
PR GH 01
PR GH 02
evaluación de proveedores PR CO 01
PR CO 02
IT OPE 01
MN OPE 04
MN OPE 05
MN OPE 06
en atención en salud y otras

MN OPE 06
go y jardineria PR OPE 01
dministrativas PR OPE 02
FO GE 11
DI GH 02
TIEMPO DE
DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS ORIGEN
RETENCIÓN
Creacion del documento

Inclusion de cargo nuevo mensajero / asistente de supervision
Re estructuración de organigrama: se incluye el cargo de gestión humana, 20 Años Interno

compras y logística, se re estructura gestión contable y financiera.
Se incluyeron los cargos que no estaban incluidos en el organigrama

Creación del documento
Re estructuración de codificacion de los procesos: se re estructura gestión
gerencial, antes GER ahora GE. 20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y se realizo ajuste al
encbezado del documento
20 Años Interno
gerencial, antes GER ahora GE.
Se realizo revisión y ajuste al contenido de la misión
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y se realizo revisión y ajuste
al contenido
Creación del documento 20 años Interno
Creacion del documento 20 Años Interno

Ajuste de los objetivos de la politica
20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y se cambio el codigo DI por
PO
Ajuste Del contenido de la politica
20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y se cambio el codigo DI por
PO
Ajuste Del contenido de la politica
20 Años Interno
20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y se cmbio el codigo DI por
PO, ademas se realizo un ajuste al contenido de la politica con el fin de darle
un enfoque preventivo o informativo.
El dia 05 de abril de 2019, se creo la politica de convivencia laboral 20 años Interno

Se anexa cajetilla y se re estructura el codigo del documento que seria

reglamento DI GE 08 cambia RG GE 01
Inclusion de temas de plan de emergencias y aspectos en sst

20 Años Interno
Se incluyo la cajetilla de datos cmo codigo, versión, fecha, el dia 14 de marzo

de 2019.
20 años Interno
Cambio de versión debido a que se cambio el codigo de DI SST 03 a RG SST 02
y se le anexo la cajetilla
Cambios de la identificación de los documentos y registros, inclusión del

proceso de compras y logística, división entre el proceso administrativo y
contable. (estos cambios están desglosados en el listado maestro de
documentos) 20 Años Interno
Se realizo cambio de versión debido a que se le agrego la cajetilla de datos

con información como fecha de elaboración, codigo y versión, el dia 22 de
marzo de 2019.
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de informacion, fecha de 20 Años Interno

elaboración, codigo y versión de acuerdo a los paremetros del SG-SST, el dia
22 de marzo
El dia 22 de marzo Se realizo cambio de versión debido a que se incluyo 20 Años Interno
cajetilla de datos como nombre del procedimiento, fecha de elaboración,
codigo, versión.

El dia 03 de mayo se realizo cambio de versión debido a que se le anexo la 20 Años Interno
cajetilla
20 Años Interno
Cambio de versión el dia 03 de mayo porque se le anexo la cajetilla
20 Años Interno
Cambio de versión el dia 03 de mayo porque se le anexo la cajetilla
20 Años Interno
El dia 22 de mayo cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos

20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.

20 Años Interno
Cambio de versión el dia 03 de mayo de 2019, porque se le anexo la cajetilla

20 Años Interno
El dia 03 de mayo cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
El dia 04 de mayo de 2019, cambio de versión porque se le anexo la cajetilla 20 Años Interno
El dia 06 de septiembre se realizo un ajuste al contenido del procedimiento

20 Años Interno
El dia 04 de mayo de 2019, cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
Creación del documento el dia 10 de julio de 2019. 20 Años Interno

20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla

20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno
20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno
Cambio de versión debido a que incluyo la cajetilla

20 Años Interno

20 Años Interno

20 Años Interno
Creación del documento el dia 04 de abril de 2019 20 Aaños Interno

20 Años Interno

20 Años Interno
El dia 22 de marzo se cambio la sigla de DI a MT que significa matriz y se le
anexo la cajetilla

20 Años Interno

20 Años Interno
Cambio de versión el dia 22 de marzo de 2019, se le anexo la cajetilla

20 Años Interno
Cambio de versión al anexar la cajetilla el dia 22 de marzo

20 años Interno

20 años Interno

20 años Interno

20 Años Interno
20 Años Interno
20 Años Interno
Se le anexo la cajetilla y se ajusto las directrices de la politica, ademas se
cambio el codigo a MT

20 Años Interno
Se le anexo la cajetilla y se le cambio el codigo a MT
Ajuste interno del documento

20 años Interno
Cambio de versión debido a que se incluyo el examen medico con enfasis en

dermatitis

20 años Interno
Se le anexo la cajetilla y se realizo ajuste al contenido del documento

20 Años Interno
Se le anexo la cajetilla

20 Años Interno
Se le incluyo la cajetilla de datos

20 años interno
Se anexo la cajetilla y se realizo revisión y ajuste a la información

Inclusion de cargo nuevo (mensajero)/ cambio de formato
Se realizo cambio en la identificacion de los codigos (antes el proceso estaba

integrado entre administracion y contabilidad, a la fecha se dividio el proceso
de contabilidad y gestion humana) La primera version del documento estaba 20 años Interno
codificado DI ADC 01 - ahora se ecnuentra con codigo DI GH 01.
Cambio de versión el 23 de marzo, debido a que cambio el codigo del formato

DI GH 01 a MN GH 02 y se le anexo la cajetilla

de contabilidad y gestion humana) La primera version del documento estaba 20 Años Interno
codificado PR ADC 03 - ahora se ecnuentra con codigo PR GH 01.
20 Años Interno
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos, con nombre del

documento, fecha de elaboración, codigo, versión.

20 Años Interno

integrado entre administracion y contabilidad, a la fecha se dividio el proceso 20 Años Interno
de compras y logistica)
Se le anexo la cajetilla de datos como el nombre, fecha de elaboración, codigo

y versión.

20 Años Interno
de compras y logistica)
El dia 04 de mayo de 2019, cambio de versión porque se le anexo la cajetilla y

se realizo ajuste al contenido del procedimiento.

20 Años Interno
Ajuste al contenido del documento
20 años Interno
y versión.
Ajuste al contenido del documento
20 años Interno
y versión.
Se le anexo la cajetilla de datos como el nombre, fecha de elaboración, codigo 20 años Interno
y versión.
Se le anexo la cajetilla de datos como el nombre, fecha de elaboración, codigo 20 años Interno
y versión.
Creación del documento Interno

integrado entre administracion y contabilidad, a la fecha se dividio el proceso 20 Años Interno
de contabilidad y gestion humana) La primera version del documento estaba
codificado DI ADC 03 - ahora se encuentra con codigo DI GH 02.
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Logistica
Compras y ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\PR CO 02 Pto de contratacion.docx

Logistica
Gestion compartida
Operativa
Gestión ..\..\Documentos Operativos\Manuales\MN OPE 04 Manual de Bioseguridad Clinica Casanare.docx

operativa
Gestión ..\..\Documentos Operativos\Manuales\MN OPE 05 Manual de Bioseguridad ESE Salud Yopal.docx

operativa
Gestión ..\..\Documentos Operativos\Manuales\MN OPE 06 Manual de Bioseguridad Red Salud Casanare ESE.docx
operativa
Gestión ..\..\Documentos Operativos\Manuales\MN OPE 07 PIRAGASA CLINICA CASANARE.docx

operativa
Gestion Operativa
Gestion Operativa
Gestion Gerencial
Gestion Humana
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO F.ELAB. 14-02-2017
SG-SST
COMERCIALIZADORA JPS Codigo: MT SST 01
Matriz de documentos y registros Versión: 01
FECHA TIPO TIEMPO DE

VERSIÓN TITULO Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO CÓDIGO ORIGEN RESPONSABLE UBICACIÓN
MES AÑO DOCU RETENCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL
00 Feb 2017 Creación del documento

01 Sep 2017 Cambio de formato de excel a word
Re estructuración de codificacion de los procesos: se re
02 Agos 2018
estructura gestión gerencial, antes GER ahora GE.
Formato acta de reunión FO GE 01 20 Años Interno Gestión Gerencial ..\..\1. Directricez Organizacionales\1.3 Formatos\FO GE 01 Formato Acta de Reunion.docx
Se realizo cambio de versión el dia 27 de marzo, debido a que

03 Mar 2019 se le anexo la cajetilla de datos, de acuerdo a lo establecido en
el sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo
00 Sep 2017 Creacion del documento
Formato de revision por la direccion FO GE 02 Re estructuración de codificacion de los procesos: se re 20 Años Interno Gestion Gerencial ..\..\1. Directricez Organizacionales\1.5 Revision gerencial\FO GE 02 Revision por la alta direccion V01.docx
01 Agos 2018
estructura gestión gerencial, antes GER ahora GE.
00 Mar 2019 Formato digitalización de archivo FO GE 04 El dia 22 de marzo se creo el documento 20 años interno Gestion Gerencial ..\..\Formato digitalización de archivo.xlsx
Rendicion de Cuentas FO GE 10 20 Años Interno Gestion Gerencial ..\..\1. Directricez Organizacionales\1.6 Rendicion de Cuentas\Formato\DI GE 10 Rendicion de Cuentas.docx
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla, cambio de
01 Mar 2019
documento informativo DI a formato FO.
PROCESO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
00 Jul 2017 Creacion del documento

Cambio de formato de entrega de elemento de proteccion Seguridad y Salud en el
01 Feb 2018 Registro de entrega de dotacion y epp`s FO SST 01 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.1 Equipos y Elementos de Proteccion Personal\FO SST 01 Registro de entrega de dotacion y epp.docx
personal Trabajo
02 Mar 2019 Se le anexo la cajetilla de datos el dia 22 de marzo
Modificacion de las situaciones observadas (se elimino casi-
01 Sep 2018
accidente)
Seguridad y Salud en el
Reporte de actos y condiciones inseguras FO SST 02 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.11 Reporte de Condiciones de Seguridad y Salud\AÑO 2019\FO SST 02 Reporte Actos y Condiciones Inseguras.docx
02 Dic 2018 Cambio de informacion del contenido del formato Trabajo
03 Ene 2019 Cambio de formato excel a formato word
04 Abr 2019 Se le anexo la cajetilla de datos el dia 22 de marzo

00 May 2017 Creacion del documento
Analisis estadistico de accidentalidad FO SST 03 se incluyo la cajetilla y se realizo un ajuste al contenido del 20 Años Interno ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.2 Accidentalidad\Estadisticas Accidentalidad\2019\Estadisticas de Accidentalidad 2019.xls
01 May 2019 Trabajo
formato
00 Feb 2017 Creacion del documento
01 Ene 2018 Formato inspeccion de botiquin de primeros auxilios FO SST 04 Cambio de formato de excel a word 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\FO SST 04 Inspeccion Botiquin.docx
Trabajo
02 May 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
00 Mar 2017 Creacion del documento Seguridad y Salud en el
Formato Inspección de seguridad y salud en el trabajo general FO SST 05 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\FO SST 05 Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo General.docx
01 May 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla Trabajo
00 Mar 2017 Creacion del documento
01 Nov 2018 Se ajusto el contenido del formato Seguridad y Salud en el

Formato lista de chequeo a las actividades de limpieza FO SST 06 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\FO SST 06 Formato Lista de Chequeo a las Actividades de Limpieza.xlsx
Trabajo
02 feb 2019 Se realizo revisión y cambio de algunas preguntas del formato
03 May 2019 Se le anexo la cajetilla de datos

00 Mar 2017 Seguridad y Salud en el
Formato de asistencia a capacitacion FO SST 07 20 Años Interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.1 Capacitación y Entrenamiento\2019\FO SST 07 Formato Asistencia.xlsx
Trabajo
01 Mar 2019

Formato de gestion del cambio FO SST 08 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.7 Gestion del Cambio\FO SST 08 Formato gestion del cambio.docx
Trabajo
01 Mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
00 Ene 2018 Creación del documento

01 Mar 2019 Se ajusto el contenido del documento Seguridad y salud en el
Formato Inspección de elementos de protección personal FO SST 09 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.1 Equipos y Elementos de Proteccion Personal\2019\INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION.xlsx
02 Abr 2019 Se realizo cambio en el contenido del documento trabajo
03 May 2019 Se ingreso la cajetilla

00 Mar 2018 Creación del documento
Seguimiento y control del esquema de vacunación FO SST 10 20 AÑOS Interno
Trabajo
..\..\4. Aplicación\4.10 Evaluaciones Medicas Ocupacionales\FO-SST-10 CONTROL ESQUEMA DE VACUNACIÓN.xlsx
01 abr 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
00 Mar 2017 Seguridad y Salud en el

Seguimiento de hallazgos de las inspecciones FO SST 11 Creacion del documento 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\2019\FO SST 11 Seguimiento a los Hallazgos de las Inspecciones.xlsx
Trabajo
01 May 2019

Formato de evaluacion de capacitacion FO SST 12 20 Años Interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.1 Capacitación y Entrenamiento\2019\Formato evaluación de capacitaciones.docx
El dia 22 de marzo se realizo cambio de versión debido a que Trabajo
01 Mar 2019 se le anexo la cajetilla de los datos del formato como nombre,
fecha de elaboracón, codigo y versión.
00 Abr 2017 Creacion del documento
01 Agos 2018 Cambio de formato de excel a word y anexar las letras de SST Seguridad y Salud en el
Formato de induccion y reinduccion FO SST 13 20 Años Interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.2 Induccion\1. Induccion en SST\2019\FO SST 13 Formato de Induccion y Re Induccion en SST.docx
Trabajo
Cambio de versión el dia 22 de marzo porque se le anexo la
02 mar 2019
cajetilla
00 Ene 2018 02-enero de 2018 Creacion del documento

01 Jun 2018 Formato de evaluacion de induccion FO SST 14 Se realizo ajuste al contenido 20 Años Interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.2 Induccion\1. Induccion en SST\2019\FO SST 14 Formato de Evaluacion de SST.docx
Trabajo
02 mar 2019 Se le incluyo la cajetilla de datos

Encuesta de perfil sociodemografico FO SST 15 Cambio de versión el dia 22 de marzo porque se le anexo la 20 Años Interno ..\2.2 Descripcion Sociodemografico\2019\FO SST 15 Encuesta Perfil Sociodemografico.docx
01 Mar 2019 Trabajo
cajetilla
01 Agos 2017 Inclucion de nombre y firma para el trabajador accidentado

Formato de investigacion de incidentes y accidentes de trabajo FO SST 16 20 Años InternoSeguridad y Salud en el Trabajo
..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.2 Accidentalidad\Investigacion\2019\Formato de investigación.docx
02 Abr 2018 Se realizo ajuste al contenido del formato
Se le anexo la cajetilla de datos y se realizo ajuste al contenido
03 May 2019
del formato
Formato de Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo FO SST 17 20 Años Interno ..\2.3 Roles y Responsabilidades en SST\Evaluacion de Resp SST\FO SST 17 Evaluacion de responsabilidades SST.xlsx
01 May 2019 Cambiode versión porque se le incluyo la cajetilla de datos Trabajo
00 Sep 2017 Seguridad y Salud en el

Formato de Acciones Preventivas y/o Correctivas FO SST 18 Creacion del documento 20 Años Interno ..\..\6. Mejoramiento continuo\FO SST 18 Formato de acciones correctivas y preventivas.xlsx
01 May 2019 Trabajo
00 sep 2018 Creacion del documento

listado de productos quimicos FO SST 19 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\Productos Quimicos\FO SST 19 Listado de Productos Quimicos.xlsx
Trabajo
01 mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos
00 Ene 2018 Seguridad y Salud en el

Formato de consentimiento informado FO SST 20 Creacion del documento 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.10 Evaluaciones Medicas Ocupacionales\FO SST 20 Formato de consentimiento informado.docx
01 May 2019 Trabajo
00 Abr 2018 Creación del documento

Registro de reposición de elementos de protección personal FO SST 21 el dia 05 de mayo cambio d eversión porque se le anexo la 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.1 Equipos y Elementos de Proteccion Personal\2019\FO SST 21 Registro reposición de elementos de protección personal.docx
01 may 2019 trabajo
cajetilla de datos
01 Agos 2018 Formato de control de limpieza y desinfeccion de las areas sanitarias FO SST 22 Inclusion de informacion sobre la inspeccion a realizar 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 22 Control de limpieza y desinfeccion de areas sanitarias V1.docx
Trabajo
02 May 2019 Cambio de versión en mayo porque se le anexo la cajetilla
01 Agos 2018 Formato de control de limpieza y desinfeccion de cuarto de almacenamiento FO SST 23 Inclusion de informacion sobre la inspeccion a realizar 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 23 Control de limpieza y desinfeccion de cuarto de almacenamiento V1.docx
Trabajo
02 May 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos
01 Agos 2018 Inclusion de informacion sobre la inspeccion a realizar Seguridad y Salud en el
Formato control de limpieza y desinfeccion de canecas de residuos FO SST 24 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 24 Control de limpieza y desinfeccion de canecas de residuos V1.docx
Trabajo
02 May 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.

FO SST 25 Seguridad y Salud en el
01 Agos 2018 Formato control de limpieza y desinfeccion de superficies Inclusion de informacion sobre la inspeccion a realizar 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 25 Control de limpieza y desinfeccion de superficies V1.docx
Trabajo
01 Agos 2018 Inclusion de informacion sobre la inspeccion a realizar Seguridad y Salud en el

Control, verificacion de equipos y herramientas de aseo FO SST 26 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 26 Control, verificacion de equipos y herramientas de aseo V1.docx
Trabajo

Control de limpieza y desinfeccion de piscina FO SST 27 20 Años Interno \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO SST 27 Control, de limpieza y desinfeccion de piscina.docx
Se unificaron actividades, se incluyo productos quimicos, Trabajo
01 Sep 2018
medidas y horas de aplicación
Seguridad y Salud en el ..\..\3. Planificación\3.1 Evaluacion Inicial del SG-SST\PLAN DE MEJORAMIENTO.xlsx

00 Mar 2019 Plan de mejoramiento anual del SG-SST FO SST 28 Creación del documento el dia 02 de marzo de 20 Años Interno
Trabajo
00 Agos 2018 Creacion del documento

Formato de evaluacion de re induccion en SST FO SST 29 Cambio de versión porque se le incluyo la cajetilla y se realizo 20 Años Interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.2 Induccion\2. Re Induccion en SST\FO SST 29 Formato de Evaluacion Re Induccion de SST.docx
01 Mar 2019 Trabajo
un ajuste al contenido de la documentación
00 Agos 2018 Creacion del documento Seguridad y Salud en el
Formato Medevac FO SST 30 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\FO SST 30 Formato Medevac.docx
01 May 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos Trabajo

Se realizo cambio en la identificacion de los codigos (antes el
proceso estaba integrado entre administracion y contabilidad, Seguridad y Salud en el
Orden de Examenes medicos ocupacionales FO SST 31 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.10 Evaluaciones Medicas Ocupacionales\FO SST 31 Orden examen medico.docx
02 Mar 2019 Trabajo
humana) La primera version del documento estaba codificado
FO ADC 10 - ahora se encuentra con codigo FO SST 31, se le
anexo la cajetilla.
00 Sep 2018 Creacion del documento Seguridad y Salud en el
Formato inspección de guadaña desmalezadora FO SST 32 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\FO SST 32 Formato de inspeccion de guadaña desmalezadora.docx
01 May 2019 Cambio d eversión porque se le anexo la cajetilla Trabajo
00 Ene 2019 FO SST 33 Creación del documento

Formato registro de asistencia pausas activas 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.5 Programas de Vigilancia Epidemiologica\Formato pausas activas.xlsx
Trabajo
00 Feb 2019 Creacion del documento el dia 22 de febrero de 2019

Seguridad y salud en el
Inventario de maquinaria equipos y herramientas FO SST 34 20 Años interno ..\..\4. Aplicación\4.3 Programa de Mantenimiento de Instalaciones, Equipo y Herramientas\2019\INVENTARIO GENERAL COMERCIALIZADORA JPS.xlsx
trabajo
01 May 2019 Cambio d eversión porque se le anexo la cajetilla de datos
00 Mar 2019 Formato induccion visitantes FO SST 35 Creacion del documento 05 de marzo de 2019 20 Años interno ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.2 Induccion\1. Induccion en SST\2019\Inducción visitantes (1).xlsx
trabajo
00 Mar 2019 Creacion del documento 11 de marzo de 2019

Consentimineto informado tamizaje psicosocial FO SST 36 20 Años interno ..\..\Formato Bateria Psicosocial\CONSENTIMIENTN INFORMADO BATERIA PSICOSOCIAL.docx
trabajo
01 Abr 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.
00 Abr 2019 Analisis estadistico de ausentismo laboral FO SST 37 Creación del documento 20 Años Interno ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.2 Accidentalidad\Ausentismo\2019\ANALISIS DE AUSENTISMO AÑO 2019.xlsx
trabajo
00 Ene 2018 Creación del documento

01 oct 2018 Formato inspeccion de extintores FO SST 38 ajuste al contenido 20 Años interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\FO SST 03 Inspeccion extintor.docx
Trabajo
02 may 2019 el dia 17 de mayo se le anexo la cajetilla de datos
00 Abr 2019 Formato carta notificación examenes de egreso FO SST 39 Elaboración inicial el dia 23 de abril de 2019 20 Años interno ..\..\4. Aplicación\4.10 Evaluaciones Medicas Ocupacionales\4.11.3 Examenes medicos\Examenes Medicos Personal\Orden de Examanes\2019\NOTIFICACION EXAMEN EGRESO.docx
trabajo
00 Jun 2019 Control de uniformes recibidos para disposición final FO SST 40 Creación del documento el dia 14 d ejunio de 2019 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.1 Equipos y Elementos de Proteccion Personal\2019\FO SST 40 Control de uniformes.docx
Trabajo
00 Jun 2019 Formato revisión de requisitos legales FO SST 41 Creación del documento 08 de junio del 2019 20 años Interno ..\..\3. Planificación\3.2 Requisitos Legales Aplicables\FO-SST-41 REVISION REQUISITOS LEGALES.xlsx
Trabajo
00 Jun 2019 Formato inspección de motocicletas FO SST 42 Creación del documento el dia 10 de junio de 2019 20 Años Interno ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\2019\FO SST 42 FORMATO INSPECCION DE MOTOS.xls
Trabajo
00 Jun 2019 Formato Lección aprendida FO SST 43 Formato de lección aprendida 20 años Interno ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.2 Accidentalidad\Lecciones aprendidas\2019\Reporte lección aprendida.xls
Trabajo
Seguridad y salud en el ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.1 Auditorias\2019\FO SST 44 LISTA DE VERIFICACION.doc
00 Jun 2019 Formato lista de verificación de auditoria FO SST 44 Creación del documento el dia 11 de junio de 2019 20 Años Interno
trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.1 Auditorias\2019\FO SST 45 PLAN DE AUDITORIA.xls
00 Jun 2019 Formato plan de auditoria FO SST 45 Creación del documento el dia 11 de junio de 2019 20 Años Interno
trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.1 Auditorias\2019\FO SST 46 INFORME DE AUDITORIA.xls
00 Jun 2019 Formato informe de auditoria FO SST 46 Creación del documento el dia 11 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\5. Auditoría y Revisión de la Alta Dirección\5.1 Auditorias\2019\FO SST 47 PLAN DE ACCION.xlsx
00 Jun 2019 Formato Plan de acción FO SST 47 Creación del documento el dia 11 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\ACTA BRIGADA DE EMERGENCIAS.docx
00 Jun 2019 Acta de conformación brigada integral de emergencias FO SST 48 Creación del documento el dia 12 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\Simulacros\PLANIFICACION DEL SIMULACRO.docx
00 Jun 2019 Formato Planificación del simulacro FO SST 49 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\Simulacros\NFORME SIMULACRO.docx
00 Jun 2019 Formato Informe del Simulacro FO SST 50 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\Simulacros\Guión simulacro.xls
00 Jun 2019 Formato Guión Simulacro FO SST 51 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\Simulacros\Analisis de riesgo del simulacro.xlsx
00 Jun 2019 Formato analisis de riesgo simulacro FO SST 52 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.6 Prevencion Preparacion y Respuesta Ante Emergencias\Simulacros\Evaluacion simulacro.docx
00 Jun 2019 Formato Evaluación general simulacro FO SST 53 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
Seguridad y Salud en el ..\..\4. Aplicación\4.2 Inspecciones de seguridad\Formato\_Formato_Inspeccion_de_Camillas.xlsx

00 Jun 2019 Inspección camilla de primeros auxilios FO SST 54 Creación del documento el dia 17 de junio de 2019 20 Años Interno
Trabajo
00 Jun 2019 Acta conformación equipo investigador FO SST 55 Creación del documento el dia 18 de junio de 2019 20 Años Interno ..\2.4 COPASST - Vigia de SST\2019\Acta de conformación comite de investigador.doc
Trabajo
PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVO
01 Jun 2018 Formato para registro fotografico FO OPE 01 Cambio de formato de excel a word 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 01 Registro Fotografico.docx
02 abr 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos
Se re estructura el formato de plan de trabajo semanal a

01 Agos 2018 Formato Plan de trabajo semanal FO OPE 02 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 02 Formato Plan de Trabajo de Supervision Semanal.xlsx
formato plan de trabajo mensual
01 Agos 2018 Formato de induccion general al puesto de trabajo FO OPE 03 Se cambia el numero del codigo del formato 20 Años Interno Gestion Operativa ..\2.6 Capacitacion en SST\2.6.2 Induccion\3. Induccion al puesto de trabajo\FO OPE 03 Induccion al puesto de trabajo.docx
02 Mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
Oct 2018 FO OPE 04 Creacion del documento 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 04 Informe de Actividades Quincenales Actividades de Supervision.docx
00 Informe de actividades quincenales de supervision
Formato reporte de novedades de los empleados FO OPE 05 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 05 Formato reporte de novedades.docx
Formato Lista de chequeo de cumplimento en los servicios FO OPE 06 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 06 Formato lista de chequeo de cumplimento en los servicios.xlsx
01 Mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos

Formato revisión interna a procesos de limpieza y desinfección FO OPE 07 20 Años interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 07 Rervision ineterna a procesos de limpiea y desinfeccion.xlsx
00 Oct 2018 Creacion del documento

Formato relación de turnos FO OPE 08 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 08 Formato relación de turnos.xlsx
01 may 2019
Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos
00 Ene 2019 Creacion del documento
control entrega de turnos y novedades FO OPE 09 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 09 Entrega de Turno y novedades.docx
El documento ya existia, se realizo el cambio del codigo DI OPE
00 Abr 2019
01 y se creo un nuevo codigo FO OPE 10
Formato informe mensual de actividades FO OPE 10 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 10 Informe de Actividades Mensuales V1.docx
00 abr 2019 Formato control de bolsas FO OPE 11 Se creo el documento 20 Años Interno Gestión Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 11 formato relacion de bolsas.xlsx
00 abr 2019 Formato contabilidad de insumos de caferteria FO OPE 12 Se creo el documento 20 años Interno Gestión Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 12 formato control de cafeteria.xlsx
00 Abr 2019 Formato control diario actividades de limpieza y desinfección FO OPE 13 Creación del documento el dia abril de 2019 20 Años Interno Gestion Operativa \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO OPE 13 Control Diario Actividades Limpieza y Desinfección.xlsx
PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y LOGISTICA


proceso estaba integrado entre administracion y contabilidad,
01 Agos 2018 Formato orden de compra FO CO 01 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\FO CO 01 Formato Orden de Compra V01.xlsx
a la fecha se dividio el proceso de compras y logistica), antes el
codigo era FO ADC 01 ahora es FO CO 01.


01 Agos 2018 Formato requisicion interna FO CO 02 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\2019\FO CO 02 Formato Requisicion Interna V01.xlsx
codigo era FO ADC 02 ahora es FO CO 02
02 mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.

01 Sep 2017 Ajuste al contenido del formato

Formato registro de proveedores FO CO 03 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\FO CO 03 Registro de Proveedor.docx
02 Agos 2018

Formato evaluacion de proveedores FO CO 04 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\FO-CO-04 Evalución de proveedores.xls
01 Agos 2018 Selección y evaluación de proveedores y contratistas FO CO 05 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\FO CO 05 Seleccion y evaluacion de Proveedores y Contratistas.xlsx

Reevaluacion proveedores y contratistas FO CO 06 proceso estaba integrado entre administracion y contabilidad, 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\FO CO 06 Reevaluacion Provedores y contratistas.xlsx
01 Agos 2018

01 Agos 2018 Tabulacion de reevaluacion de proveedores y contratistas FO CO 07 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.9 Contratación\FO CO 07 Tabulación de Reevaluación de Proveedores y Contratistas.xlsx

Formato de Control de Salida de Insumos FO CO 08 proceso estaba integrado entre administracion y contabilidad, 20 Años Interno Compras y Logistica
01 Agos 2018 ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\FO CO 08 Formato de Control de Salida de Insumos V01.xlsx

01 Agos 2018 Formato de Control de Ingresos de Insumos FO CO 09 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\FO CO 09 Formato de Control de Ingreso de Insumos V01.xlsx

00 Oct 2018
Formato hoja de vida y registro de mantenimiento de equipos FO CO 10 Creacion del documento 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.3 Programa de Mantenimiento de Instalaciones, Equipo y Herramientas\2019\Hoja de vida de equipos\FO CO 10 Hoja de vida y registro de mantenimiento de equipos.docx
01 Mar 2019
Formato de registro y revision de equipos FO CO 11 20 Años Interno Compras y Logistica ..\..\4. Aplicación\4.3 Programa de Mantenimiento de Instalaciones, Equipo y Herramientas\2019\Mantenimiento de equipos\FO CO 11 Formato de registro y revision de equipos.docx
01 Mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.
00 Agos 2018 Creación

Se realizodel documento
cambio en la identificacion de los codigos (antes el
a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion
01 oct 2018 Listado de proveedores FO CO 12 humana), se realizao inclusion de nuevo proceso Compras y 20 años Interno Compras y logistica ..\..\4. Aplicación\4.8 Adquisiciones\DI CO 01 Listado de proveedores V01.xlsx
logistica, La primera version del documento estaba codificado
DI ADC 02 - ahora se encuentra con codigo DI CO 01, cambio
02 Mar 2019 de versión
Cambio de debido
versiónaporque
que cambio de DI alaFO
se le anexo cajetilla de datos.
PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO

Se realizo cambio en la identificacion de los codigos

Formato desprendible de pago de nomina FO CF 01 (antes el proceso estaba integrado entre 20 Años Interno Contable y Financiera
01 Agos 2018 administracion y contabilidad, a la fecha se dividio
el proceso de compras y logistica), antes el codigo
era FO ADC 06 ahora es FO CF 01
Se realizo cambio en la identificacion de los codigos

Formato de liquidacion de prestaciones sociales FO CF 02 (antes el proceso estaba integrado entre 20 Años Interno Contable y Financiera
01 Agos 2018 administracion y contabilidad, a la fecha se dividio
el proceso de compras y logistica), antes el codigo
era FO ADC 07 ahora es FO CF 02
Se elabora formato entrega de suministro de

00 Ene 2019 Formato entrega de suministro de gasolina FO CF 03 gasolina para el area contable y financiera el dia 29
de enero de 2019
Interno Contable y Financiera
Se elabora formato compra suministro en efectivo
00 Ene 2019 Formato compra suministro en efectivo FO CF 04 del area contable y financiera el dia 31 de enero de
2019
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion
02 Feb 2019 Formato de control de dias trabajados FO GH 01 humana) La primera version del documento estaba codificado 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO GH 01 Formato Control de Dias Trabajados V02.docx
FO ADC 05 - ahora se encuentra con codigo FO GH 01.
Se realizo cambio en la estructura del formato incluyendo as

semanas y firma del responsable del cliente.
Inclusion de requisitos para soporte de hoja de via (seccion
01 Jul 2018 Se realizo cambio en la identificacion de los codigos (antes el
Formato Cheklist para verificacion de hoja de vida FO GH 02 otros documentos) 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FORMATO CHEKLIST HOJA DE VIDA COEMERCIALIZADORA JPS.docx
02 Agos 2018 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion
03 Mar 2019 Cambio
FO ADC 08de versión porque
- ahora se se le anexo
encuentra la cajetilla
con codigo FO GH 02.

01 Agos 2018 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion
Formato de solicitud de Permisos FO GH 03 FO ADC 09 - ahora se encuentra con codigo FO GH 03. 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 03 Formato solicitud de permisos.docx
Se realizo cambio del titulo y contenido del formato cambiode

02 Ene 2019 formato de ausentismo laboral a formato de registro de
permisos, paso a version 02.
03 Mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos

01 Agos 2018 Acta de diligencia a descargos FO GH 04 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 04 Acta de Diligencia de Descargos.docx
02 mar 2019 Cambio
FO de versión
ADC 11 porque
con codigo FO GH de04.
datos
00 Jun 2017 Creacion del documento

Paz y salvo de empleados FO GH 05 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 05 Formato Paz y salvo Empleados V01.docx
01 Agos 2018 Se realizo cambio en la identificacion de los codigos (antes el

02 Mar 2019 Cambio
a dese
la fecha versión
dividioporque se lede
el proceso anexo la cajetilla
contabilidad de datos
y gestion
00 May 2017 humana) La primera
Creacion del version del documento estaba codificado
documento

01 Agos 2018 Formato de memorando disciplinario FO GH 06 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 06 Formato Memorando disciplinario V1.docx
02 mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos


01 Agos 2019 Formato requisicion de personal FO GH 07 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 07 Formato Requisicion de Personal.docx
02 mar 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla

00 May 2018 Se realizodel
Creacion cambio en la identificacion de los codigos (antes el
documento
01 Agos 2018 Formato verificacion de referencias FO GH 08 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 08 Formato verificación de referencias.docx
02 Mar 2019 Cambio
FO de versión
ADC 18 porque
con codigo FO GH 08.

01 Agos 2018 Formato entrevista individual del personal FO GH 09 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 09 Formato individual de entrevista.docx
02 abr 2019 Se le anexo la cajetilla con los datos


01 Agos 2018 Formato evaluacion por competencias FO GH 10 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\5.SUPERVISIÓN\2. DOCUMENTOS\3. FORMATOS\FO GH 10 Evaluacion Aux Servicios Generales Hospitalario.docx
02 Abr 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla

00 Jun 2018 Creacion del documento

01 Agos 2018 Formato notificacion de terminacion de contrato FO GH 11 a la fecha se dividio el proceso de contabilidad y gestion 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\Cartas\FO GH 11 Formato Notificacion de Terminacion de Contrato V01.docx

Formato de Novedades de Personal FO GH 12 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 12 Formato novedades de personal.xlsx
01 may 2019 Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla
00 Ene 2019 Creacion del documento

Formato informe semanal FO GH 13 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\Formato Informe MensuaL.xlsx
00 Feb 2019 Creación del documento 14 de febrero de 2019

Formato registro llamados de atencion verbal FO GH 14 20 Años Interno Gestion Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 14 Formato regristro llamados de atención verbal.xlsx
00 Mar 2019 Creación del documento 04 de marzo de 2019
Formato paz y salvo FO GH 15 20 años interno Gestión humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 15 Paz y Salvo.docx
00 Mar 2019 Creación del documento 13 de marzo de 2019
Formato hojas de vida FO GH 16 20 Años interno Gestión humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 16 FORMATOS HOJAS DE VIDA COMERCIALIZADORA JPS.doc
00 Mar 2019 Creación del documento el dia 02 de abril de 2019

Formato contenido AZ FO GH 17 20 Años Interno Gestión humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 17 RELACION PERSONAL AZ.docx
00 Mar 2019 Creación del documento el dia 02 de abril de 2019

Formato capacidad de liderazgo FO GH 18 20 Años Interno Gestión humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 18 PRUEBA DE LIDERAZGO.docx
00 abr 2019 Creación del documento

Formato prueba psicometrica FO GH 19 20 Años Interno Gestión humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\formatos\FO GH 19 PRUEBA PSICOMETRICA.docx
00 Abr 2019 Formato para interponer queja por acoso laboral FO GH 20 Creacion del documento el dia 05 de abril de 2019 20 Años Interno Gestion Humana ..\2.5 Comite de Convivencia Laboral\2019\FORMATO PARA INTERPONER QUEJA.docx
El dia 18 de junio se codifico el formato, debido a que ya se

0 Jun 2019 FO GH 21 20 Años Interno Gestión Humana \\Jps-ypl-001\jps\COMPARTIDA\AÑO 2019\3. GESTION HUMANA\Soportes\LLAMADOS DE ATENCIÓN\Llamados de atención actualizado.docx
Formato llamado de atención venia utilizando pero no estaba codificado.
SG-
SST
D. EXTERNO
FECHA
MES AÑO
BAJO
SG- F.ELAB. 14-02-2017
Codigo: MT SST 01
Versión: 01
DEL DOCUMENTO TIPO DOCU PROCESO CÓDIGO

TIEMPO DE RETENCIÓN ORIGEN RESPONSABLE UBICACIÓN
SG-
SST
D. OBSOLETO
FECHA
MES AÑO
BAJO
SG- F.ELAB. 14-02-2017
Codigo: MT SST 01
Versión: 01
DEL DOCUMENTO TIPO DOCU PROCESO CÓDIGO

TIEMPO DE RETENCIÓN ORIGEN RESPONSABLE UBICACIÓN
Interno Ene 2017 GE PR
Externo Feb 2018 GH PG
Mar 2019 SST PT
Abr 2020 CF DI
May CO IT
Jun OPE FO
Jul MT MA
Agos MT
Sep MN
Oct RG
Nov MT
Dic
Gestion Gerencial
Gestion Humana
Contable y Financiera
Compras y Logistica
Gestion Operativa
Manual
Matríz
Manual

DI SST 01 Matriz de Documentos y Registros

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

01 Agos 2018 Misión JPS

00 May 2019 Comunicaciones internas y externas

00 Abri 2019 Politica de convivencia laboral

01 Agos 2018 Reglamento interno de trabajo

PROCESO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

01 May 2019 Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales

00 Jul 2019 Procedimiento de requisitos legales

00 Abr 2019 Programa de inducción y reinducción

00 Agos 2017 Manual de bioseguridad Administrativo

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

02 Agos 2018 Manual de funciones y responsabilidades

01 Agos 2018 Procedimiento para la selección del personal

GESTIÓN COMPRAS Y LOGISTICA

01 Agos 2018 Procedimiento de compras y/o servicios, selección y evaluación de proveedores

00 Mar 2018 Procedimiento de limpieza y desinfeccion de areas administrativas

00 Mar 2019 Formato presupuesto economica

Listado general del personal

CUMENTO TIPO DOCU PROCESO CÓDIGO

ón y valoración de los riesgos PR SST 02

entes de trabajo y enfermedades

hospitalaria y/o areas

oración de los riesgos MT SST 02

ciones Inseguras MT SST 03

ermedades laborales por riesgo

en atención en salud y otras

Creacion del documento

Re estructuración de organigrama: se incluye el cargo de gestión humana, 20 Años Interno

Se incluyeron los cargos que no estaban incluidos en el organigrama

Creación del documento 20 años Interno

Creacion del documento 20 Años Interno

Creación del documento

El dia 05 de abril de 2019, se creo la politica de convivencia laboral 20 años Interno

Creación del documento

Re estructuración de codificacion de los procesos: se re estructura gestión

Se anexa cajetilla y se re estructura el codigo del documento que seria

Creacion del documento

Inclusion de temas de plan de emergencias y aspectos en sst

Se incluyo la cajetilla de datos cmo codigo, versión, fecha, el dia 14 de marzo

Creacion del documento 20 Años Interno

Creacion del documento

Creacion del documento

Cambios de la identificación de los documentos y registros, inclusión del

Se realizo cambio de versión debido a que se le agrego la cajetilla de datos

Creacion del documento

Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de informacion, fecha de 20 Años Interno

Creacion del documento

Creacion del documento

Creacion del documento

Cambio de versión porque se le anexo la cajetilla de datos.

Creacion del documento

Creacion del documento

Creacion del documento

El dia 06 de septiembre se realizo un ajuste al contenido del procedimiento

Creacion del documento

Creación del documento el dia 10 de julio de 2019. 20 Años Interno

Creacion del documento

Creacion del documento

Creacion del documento

Creacion del documento

Creacion del documento