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ANDRES FELIPE ARENAS GUTIERREZ TOTAL A PAGAR: $ 120,318 Suspensión
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SOGAMOSO - BOYACA Fecha límite de pago: 07/Feb/2020 a partir de

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Periodo facturado: 27/Ene/2020 al 26/Feb/2020 QR DIAN

Factura electrónica de venta: BEC - 45416633
No. Línea: 3153737265 Fecha de corte: 26/Ene/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Ene/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

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Movimientos Servicio Mes Anterior Valor
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Total Factura Mes Anterior $0
Histórico consumo Histórico consumo datos
Otras Facturas en el Mes $ 64,989
minutos/segundos (Mb) (1024Mb = 1Gb)
Pagos Realizados - $ 64,989
Prom 136 Prom 0
1. Saldo Mes Anterior $0 Evolución del consumo en miles de pesos

Servicios Mes Actual Valor

Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 63,775
2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 63,775 120 120

Equipo a Cuotas
Cobro Inicial de la Factura a Cuotas $ 75,390 Ene Prom
Ene 136 Ene 0
Pagos Realizados - $ 75,390
Valor Cuota Equipo en el Mes 1 de 12 $ 56,543
3. Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 56,543

4. Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 120,318

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto
IVA 19% $ 53,376 $ 10,142
Impuesto al Consumo Voz 4% $ 6,422 $ 257

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Cliente ANDRES FELIPE ARENAS GUTIERREZ Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

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realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
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Total a pagar

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 Ibagué Carrera 5 Ocaña Duitama Florencia
Carrera 5 # 38-77 Calle 10 Carrera 12 Esquina Calle 15 # 14-25 Calle 14 # 12-60 Centro

Ibagué Chapinero Piedecuesta Sogamoso Yopal

Calle 14 # 3A-22 Calle 9 # 6-41 Centro Calle 10 # 9-55 Calle 7 # 19-54

Ibagué Piedrapintada Pamplona Neiva Centro Arauca

Carrera 5 # 39A-77 Calle 7 # 5-79 Centro Carrera 5 # 9-48 Centro Calle 18 # 18-19

Bucaramanga Cabecera Cúcuta Avenida Cero Neiva Avenida 26 San José del Guaviare
Carrera 33 # 44-68 Avenida 0 # 10-61 Avenida 26 # 35-75 Calle 9 # 23-58

Bucaramanga Centro Cúcuta Avenida 5 Villavicencio Carrera 48 Leticia

Calle 36 # 17-75 Avenida 5 # 13-56 Carrera 48 # 13-220 Carrera 11 # 8-88

Bucaramanga La Isla Tunja Unicentro Villavicencio Avenida 40

Calle 56 # 17A-117 Barrio La Isla Av. Universitaria # 39-77 CC. Unicentro Local 110-11 Avenida 40 # 35A-30 Mainzaro

Barrancabermeja Tunja Plaza Bolivar Pitalito

Calle 49 Carrera 11 Esquina Calle 19 # 9-15 Calle 6 # 3-17

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y Centros de Experiencia ingresa a www.movistar.co. Estas oficinas reciben pagos

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Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta), Coopenessa. Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle): Servipagos. Florencia, Huila, Cauca: Ultrahuilca. Cesar, Bolivar, Atlántico,

Córdoba: Superefectivo.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín. La Ceja, Puerto Triunfo, Envigado, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo
Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia. Boyacá: Floresta, Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena,
Yopal, Aguazul, Maní, Recetor, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva,
Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira,
La Virginia, Dos Quebradas. Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara, Piedecuesta. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.
Vichada: La Primavera. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros
son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA
Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA,
Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente
según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT:
800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo
establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18763003330470, Fecha de Resolución: 2020-01-14, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 44726720, Rango Final: 45726719, Fecha Vigencia Desde: 2020-01-16, Fecha Vigencia
Hasta: 2022-01-16, Cufe: 5d46c8823b927a52704ebef3b608cd646f7d3ebf, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Enero 2,0838%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información
adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó
dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

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Numero para Pagos Equipo 60134723473

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Seleccione si solo desea pagar servicio
$

Numero para Pagos Servicio 60134723472

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 No Cuenta 6013472347 5 / 8

3153737265 ANDRES FELIPE ARENAS GUTIERREZ Tu Plan PLAN VOZ Y DATOS 8GB_2598 Incluye: $ 61,990

MINUTOS DESDE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS, 500 MIN SERVICIO FAMILIA Y AMIGOS INCLUIDO
PUERTO RICO, CANADA Y VENEZUELA
Tarifa SMS Internacional 346
CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO
Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado
FACEBOOK ILIMITADO
Cantidad de SMS todo destino Ilimitado
LINE ILIMITADO
Internet Movil 8 GB
TWITTER ILIMITADO
Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0
WAZE ILIMITADO
Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0
RAPPI ILIMITADO
Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0
CLOUD 5GB
INCLUIDO Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

PASA GIGAS INCLUIDO Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

MOVISTAR PLAY INCLUIDO

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)

136 136 0 0

Enero Promedio Enero Promedio

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 27/Ene/2020 al $0 $ 61,990 $ 61,990

26/Feb/2020

PLAN VOZ Y DATOS 8GB_2598 $0 $ 61,990

Oferta suplementaria $0 $ 56,543 $ 56,543

Diferido Equipo Movil Smartphone $0 $ 56,543

Consumos adicionales $0 $ 1,785 $ 1,785

VAS - SVA-SMS PREMIUM ALERTAS $0 $ 1,785

SUSCRIPCION
[1]Consumo facturado del 27/Dic/2019 al 26/Ene/2020

TOTAL MES $0 $ 120,318 $ 120,318

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM HUAWEI Y9 PRIME LTE VERDE IMEI: 860766048797828 Fec Compra: 31/Dic/2019
Factura de Venta Número de Cuota a Pagar Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
1673252 1 $ 56,543 $ 621,967
Total a Pagar Cuota Periodo $ 56,543

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 27/01/2020 $ 56,543 Facturada
 No Cuenta 6013472347 6 / 8

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

2 27/02/2020 $ 56,543 Por Facturar
3 27/03/2020 $ 56,543 Por Facturar
4 27/04/2020 $ 56,543 Por Facturar
5 27/05/2020 $ 56,543 Por Facturar
6 27/06/2020 $ 56,543 Por Facturar
7 27/07/2020 $ 56,543 Por Facturar
8 27/08/2020 $ 56,543 Por Facturar
9 27/09/2020 $ 56,543 Por Facturar
10 27/10/2020 $ 56,543 Por Facturar
11 27/11/2020 $ 56,543 Por Facturar
12 27/12/2020 $ 56,537 Por Facturar

Detalle de consumos incluidos línea 3153737265

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 136 Total $ 0

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Detalle de consumos adicionales línea 3153737265

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Consumo Adicional SMS Premium Cantidad 3 Total $ 1,500

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