VERSIÓN: 7

VIGENCIA:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS marzo 28 del 2020
Página 1 de 10
Cód.: RMC - 02

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020

UBICACIÓN
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA
MAGNÉTICO
CARACTERIZACIÓN GERENTE GENERAL CARCTERIZACION PROCESO GERENCIAL.docx
DPE-01 PROCESO GERENCIAL Y REPRESENTANTE 5
10/02/2020
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DE LA GERENCIA
MISION DE LA EMPRESA GS CONTROL DE
DPE-02 MISIÓN GERENTE GENERAL 4 13/09/2020 PLAGAS

VISION DE LA EMPRESA GS CONTROL DE

DPE-03 VISIÓN GERENTE GENERAL 4 13/09/2020 PLAGAS

POLÍTICA GS CONTROL 14/09/2020

DPE-04 GERENTE GENERAL 4 POLÍTICAS DE CALIDAD CONTROL DE PLAGAS.docx
DE PLAGAS S.AS.

OBJETIVOS DE CALIDAD, 14/09/2020 OBJETIVOS INTEGRALES DE LA EMPRESA GS

DPE-05 SEGURIDAD Y SALUD EN GERENTE GENERAL 4 CONTROL DE PLAGAS
EL TRABAJO Y AMBIENTE

RED DE PROCESOS RED DE PROCESOS PARA LA

13/11/2019
DPE-06 GERENTE GENERAL 2 PRESTACION DE SERVICIOS DE
PARA LA PRESTACIÓN
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
DE SERVICIO DE
MANUAL DEL GERENTE / MANUAL DEL SISTEMA
DPE-07 SISTEMA REPRESENTANTE 6 INTEGRAADO DE CALIDAD, DE
01/03/2020
INTEGRADO CALIDAD, DE LA GERENCIA SEGURIDAD Y AMBIENTE
SEGURIDAD Y
PROCEDIMIENTO PARA GERENTE / PROCEDIMIENTO PARA LA
DPE-08 LA 11/10/2019 IDENTIFICACION DE REQUISITOS
REPRESENTANTE 4
IDENTIFICACIÓN DE DE LA GERENCIA LEGALES DE LA EMPRESA GS
REQUISITOS CONTROL DE PLAGAS
PROGRAMA DE GERENTE / PROGRAMA DE INSPECCIONES
11/10/2019 GERENCIALES
DPE-09 INSPECCIONES REPRESENTANTE 4
GERENCIALES DE LA GERENCIA

DOCUMENTO APROBADO COPIA CONTROLADA

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA
MAGNÉTICO

PLANOS DE GS PLANOS DE GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S

DPE-11 GERENTE GENERAL 4
CONTROL DE 18/10/2019
PLAGAS S.A.S

CARACTERIZA
FINANCIERA

GERENTE GENERAL
RECURSOS

CIÓN PROCESO
GESTIÓN

DGF-01 / ASISTENTE 5 09/02/2020 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN
Y DE

ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS
FINANCIERA Y
DE RECURSOS
CARACTERIZACIÓN JEFE DE MERCADEO 5 11/02/2020 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN
DGC-01 COMERCIAL
GESTIÓN Y VENTAS
COMERCIAL

COMERCIAL GERENTE GENERAL

GESTION

2 POLITICA COMERCIAL
DGC-02 POLITICA Y 11/02/2020
COMERCIAL JEFE MERCADEO Y
VENTAS
JEFE DE 5 CARACYERIZACION DE MANEJO
CARACTERIZACIÓN
DMI-01 OPERACIONES Y 15/02/2020 INTEGRAL DE PLAGAS
MANEJO INTEGRAL
DE PLAGAS LOGÍSTICA
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

PROCEDIMIE 14/02/2020 PROCEDMIENTO PLANIFICACION Y

NTO JEFE DE 3 PRESTACION DE SERVICIO DE MIP
DMI-02 OPERACIONES Y
PLANIFICACIÓN Y
LOGÍSTICA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MIP
13/02/2020 INSTRUCTIVO METODO DE CONTROL
INSTRUCTIVO JEFE DE
DMI-03 4 DE PLAGAS
METODO DE OPERACIONES Y
CONTROL DE LOGÍSTICA
22/12/2019 PROCEDIMIENTOS LIMPIOS Y SEGURO
PROCEDIMIENTOS JEFE DE DE LAS TAREAS CRITICAS
DMI-04 LIMPIOS Y SEGURO DE OPERACIONES Y 3
LAS TAREAS CRITICAS LOGÍSTICA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA MAGNÉTICO
PROGRAMA DE PROGRAMA DE GESTIÓN EN
GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN
JEFE DE DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DMI-05 SEGURIDAD OPERACIONES 3 14/12/2019 PERSONAL EPP
INDUSTRIAL Y Y LOGÍSTICA
DOTACIÓN DE
ELEMENTOS DE
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
CARACTERIZACIÓN GERENTE/REPRESE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5 16/02/2020
DRH-01 DEL PROCESO DE NT ANTE DE LA
GESTIÓN DE GERENCIA
ORGANIGRAMA
7 13/09/2019
DRH-02 ORGANIGRAMA GERENTE
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

REPRESENTANTE MANUAL DE FUNCIONES

DRH-03 MANUAL DE
DE LA 8 19/10/2019
FUNCIONES
GERENCIA
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL
PARA CUMPLIMIENTO DE LAS
DRH-04 EVALUAR EL REPRESENTANTE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA
DE LA 3 13/08/2020
CUMPLIMIENTO DE LAS
RESPONSABILIDADES GERENCIA
DEL
PROGRAMA DE
INDUCCIÓN, PROGRAMA DE INDUCCIÓN,
DRH-05 GERENTE
REINUDCCIÓN, 2 15/02/2020 REINDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO
CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO
PROGRAM
A DE PROGRAMA DE MOTIVACION, COMUNICACION,
3 12/02/2020
DRH-06 MOTIVACIÓN, GERENTE PARTICIPACION Y CONSULTA
COMUNICACI
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACION
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSION VIGENCIA
MAGNETICA

PROCEDIMIENTO
REPRESENTAN PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

REALIZACIÓN DE 3 05/02/2020
TE DE LA EVALUACIONES MÉDICAS
DRH-07 EVALUACIONES
MÉDICAS GERENCIA

REPRESENTANT
E DE PROFESIOGRAMA
DRH-07-01 PROFESIOGRAMA LA 2 02/11/2019
GERENCIA

REPRESENTAN
MECANISMOS DE 4 24//11/2019 MECANISMOS DE CONFIDENCIALIDAD
DRH-07-02 CONFIDENCIALIDAD TE DE LA
GERENCIA

PROCEDIMIENTO DE REPRESENTAN
2 25/11/2019 PROCEDIMEINTO DE INGRESO A LA EMPRESA
DRH-08 INGRESO A LA TE DE LA
EMPRESA GERENCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020

 UBICACIÓN
PROCES CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA
MAGNÉTICO
O
CARACTERIZACIÓ 4 14/02/2020 CARACYERZACION PROCESO DE
DCOM-01 GERENTE COMPRAS
N PROCESO
COMPRAS GERENTE / 6 14/02/2020 PROCEDIMEINTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO
DCOM-02 REPRESENTANT
DE COMPRAS
E DE
PROCEDIMIENTO 4 14/01/2020 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR Y
GERENTE / CONTRATISTA
DCOM-03 EVALUACIÓN DE
PROVEEDOR Y REPRESENTANT
CONTRATISTA E DE LA
GERENCIA
PROCEDIMIENTO PARA 2 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS
CONTRATISTAS NORMAS 15/0172020 NORMAS SYSO Y DEL AMBIENTE PARA
SYSO Y DEL AMBIENTE GERENTE / CONTRATISTA
DCOM-04 REPRESENTANT
PARA CONTRATISTA
E DE LA
GERENCIA FORMATO DE EVALUACION DE
PROVEEDORES
DCOM-05 FORMATO DE EVALUACION REPRESENTANTE 2 18/01/2020
DE PROVEEDORES. DE LA GERENCIA

CARACTERIZACIÒN PROCESO
CARACTERIZACIÒN JEFE DE MANTENIMIENTO
DMTT-01 5 12/02/2020
MANTENIMIENTO

PROCESO OPERACION
MANTENIMIENTO ES Y
LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO 3 13/02/2020 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO E
JEFE DE INVENTARIO
DMTT-02 MANTENIMIENTO OPERACION
E INVENTARIO ES Y
LOGÍSTICA 5 14/02/2020 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE
CARACTERIZACIÓ REPRESENTANT MEJORA
DMC-01
N PROCESO DE E DE LA
MEJORA GERENCIA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA
MAGNÉTICO
PROCEDIMIENTO CONTROL PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DE DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y REGISTROS
REPRESENTANTE DE 5 15/02/2020
MEJORA CONTINUA

DMC-02 REGISTROS LA GERENCIA

2 27702/2020 PROCEDIMIENTO ACCIONES

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
CORRECTIVAS, REPRESENTANTE DE MEJORA
DMC-03
PREVENTIVAS Y/O DE LA GERENCIA
MEJORA
PROCEDIMIENTO REPRESENTANTE DE 2 15/02/2020 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
DMC-04 LA GERENCIA
AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO CONTROL REPRESENTANTE DE 2 04/03/2020

LA GERENCIA PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO
DE PRODUCTO NO NO CONFORME
DMC-05 CONFORME
PROCEDIMIENTO DE REPRESENTANTE DE 2 05/09/2019
DMC-06
GESTIÓN DEL CAMBIO LA GERENCIA PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIO
PROCEDIMIENTO 2 18/03/2020 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION,
RESPONSABLE DEL
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y EVALUACION Y TRATAMIENTO DE
SISTEMA
DHSEQ-01 TRATAMIENTO DE RIESGO
RIESGO
PROGRAMA DE RESPONSABLE DEL 2 19/11/2019 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DHSEQ-02
RESPONSABILIDAD SOCIAL SISTEMA

RESPONSABLE DEL
DHSEQ-03 PROGRAMAS DE GESTIÓN SISTEMA
3 20/11/2019 PROGRAMAS DE GESTION

PROGRAMA DE RIESGO DE RESPONSABLE DEL 2 19/11/2019 PUBLICA

DHSEQ-04
SALUD PÚBLICA SISTEMA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO CODIGO DOCUMENTO RESPONSABLE VERSIÓN VIGENCIA MAGNÉTICO
PROGRAMA DE RESPONSABLE PROGRAMA DE VIGILANCIA
3 12/01/2020 EPIDEMIOLOGICA
SST, G.A

DHSEQ-05 VIGILANCIA DEL SISTEMA

EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA MANEJO RESPONSABLE PROGRAMA MANEJO DEL FACTOR DE
DEL 3 13/01/2020 RIESGO HIGIENICO
DHSEQ-06 DEL SISTEMA
FACTOR DE RIESGO
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION
RESPONSABLE
SST

PROCEDIMIENTO 4 13/03/2020 ASPECTACTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTALES
DHSEQ-07
ASPECTOS E IMPACTOS
PROGRAMAS DE RESPONSABLE PROGRAMAS DE GESTION
GESTIÓN 4 13/03/2020 AMBIENTAL
DHSEQ-08 DEL SISTEMA
AMBIENTAL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS
PLAN INTEGRAL DE RESPONSABLE PELIGROSOS
4 29/02/2020
DHSEQ-09 RESIDUOS PELIGROSOS DEL SISTEMA
PLAN DE EMERGENCIA PLAN DE EMERGENCIA MEDICA Y
MEDICA Y EVACUACIÓN RESPONSABLE 3 18/02/2020 EVALUACION DE HERIDOS
DHSEQ-10
DE HERIDOS DEL SISTEMA
PROCEDIMIENTO PARA PROCEDIMIENTO PARA LA
RESPONSABLE
LA 2 25/02/2020 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E
DEL SISTEMA
DHSEQ-11 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
PROGRAMA DE SISTEMA ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL
RESPONSABLE
DHSEQ-12 DE GESTION 3 21/02/2020 TRABAJO
DEL SISTEMA
ENSEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
PROCESO DE HSEQ RESPONSABLE PROCESO DE HSEQ SEGURIDAD Y
DHSEQ-13 3 20/02/2020
SEGURIDAD Y SALUD EN DEL SISTEMA SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
EL TRABAJO Y
REGLAMENTO DE RESPONSABLE REGLAMENTO DE HIGIENE Y
DHSEQ-14 2 12/02/2020
HIGIENE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
POLITICAS Y OBJETIVOS RESPONSABL POLITICAS Y OBJETIVOS DE SST
DHSEQ-15 2 21/03/2020
DE SST E DEL
POLITICA Y OBJETIVOS RESPONSABL
SISTEMA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
DHSEQ-16 DEL SISTEMA DE E DEL 2 22/03/2020 DE GESTION AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL SISTEMA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO DOCUMENTO MAGNÉTICO FÍSICO

DOCUMENTO EXTERNO
No NOMBR UBICACIÓN
E MEDIO MAGNETICO - WEB FISICO
1 MANUAL DE INSTRUCCIONES NEBULIZADOR PROVEEDO
2 MANUAL DE INSTRUCCIONES TERMONEBULIZADOR R
PROVEEDO
3 MANUAL DE INSTRUCCIONES BOMBA ASPERSORA R
PROVEEDO
R
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documen AZ REQUISITOS
4 ISO 9001:2015. NORMA INTERNACIONAL. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos tos/ISO-9001.pdf NORMATIVOS
ISO 45001:2018. NORMA INTERNACIONAL. Sistema de Gestión en d:\Users\User\Desktop\Sistema de Gestión Gs AZ REQUISITOS
5
Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos Control de Plagas S.A.S\Requisitos Legales Gs NORMATIVOS

ISO 14001:2015. NORMAS INTERNACIONAL. Sistemas de Gestión d:\Users\User\Desktop\Sistema de Gestión Gs AZ REQUISITOS

6
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso Control de Plagas S.A.S\Requisitos Legales Gs NORMATIVOS
NTC 1692 TRANSPORTE. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, https://docs.google.com/a/gscontroldeplagas.co AZ REQUISITOS
7
DEFINICIONES, m/file/d/0B5cFGqWWPX2YY1ZoMmZsd2hHbEk/e NORMATIVOS
GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en d:\Users\User\Desktop\Sistema de Gestión Gs AZ REQUISITOS
8
seguridad y salud ocupacional Control de Plagas S.A.S\Requisitos Legales Gs NORMATIVOS
9 LEY 9 DE 1979. Se dictan medidas sanitarias.
10 LEY 1562 DE 2012. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
SE
DECRETO 60 DE 2002. Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de d:\Users\User\Desktop\Sistema de Gestión Gs AZ REQUISITOS
11
Control Críticos - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta Control de Plagas S.A.S\Requisitos Legales Gs NORMATIVOS
12 DECRETO 1843 DE 1991 USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
DECRETO 4741 DEL https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co AZ REQUISITOS
13
2005 m/?tab=mo#folders/0B5cFGqWWPX2YWmhGR1 NORMATIVOS
14 RESOLUCIÓN 652 DE 2012. COMITÉ DE CONVIVENCIA https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
16 RESOLUCIÓN 1016 de 1989. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
EL TRABAJO
15 RESOLUCIÓN 1356 DE 2012. Ministerio de Trabajo efectuó ciertas modificaciones https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
19 RESOLUCIÓN 1409. Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
17 RESOLUCIÓN 2013 DE 1986 Organización y Funcionamiento de comité paritario. https://drive.google.com/a/gscontroldeplagas.co
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
PROCESO DOCUMENTO
MAGNÉTICO FÍSICO
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en https://docs.google.com/a/gscontroldeplagas.co AZ REQUISITOS
18 los establecimientos de trabajo m/file/d/0B5cFGqWWPX2YRk13d3A2bnJFMkE/edi NORMATIVOS

INFORME DE AUDITORIA - UTILIZACIÓN DE LOGO - PLAN DE ACCIÓN ARCHIVO AZ MEJORA

20
CONSEJO CONTINUA
21 UTILIZACIÓN DEL ARCHIVO ARCHIVO
LOGO SGS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ARCHIVO AZ REQUISITOS
22
EL TRABAJO NORMATIVOS
Y AMBIENTE PARA CONTRATSTAS -
FORMATO ÚNICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2020
UBICACIÓN
VERSION
VIGENCIA MAGNÉTICO
REGISTRO DE CAMBIOS
VERSION FECHA RAZON DEL CAMBIO
2 Marzo de 2012 Actualización de versiones de los registros.
3 Abril de 2012 Actualización de versiones de los registros.
4 Septiembre de 2012 Actualización de fichas técnicas, ingreso de documentos y registro
5 Octubre de 2012 Se actualizo el Manual de Funciones y el Organigrama
6 Enero 2016 Se actualizo el sistema de gestión.
7 Marzo 2020 Actualización de los sistemas
REGISTRO DE APROBACION
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO Nini pedrozo Aprendiz Sst Nini pedrozo
25/03/2020
POR:
APROBADO POR: Santiago lozano Gerente 28/03/2020 Santiago lozano