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FICHA: 1367676
GARZÓN- HUILA
2017
CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y MAPAS ESTRATEGICOS
PRESENTADO A.
FICHA: 1367676
GARZÓN- HUILA
2017
INDICADORES DE GESTION
CONCEPTO
Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar
la gestión en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las características
más relevantes son las siguientes:
CLAROS: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes
lo estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de
difícil interpretación que solo lo entienden quienes lo construyen debe ser
replanteado.
EXPLICITOS: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se
analizará para evitar interpretaciones ambiguas.
TIPOS
“Lo que se busca evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y
calidad es cuán aceptable ha sido y es el desempeño del organismo público, cuya
respuesta sirve para mejorar cursos de acción y mejorar la gestión, informar a los
diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto”
INDICADORES DE EFICACIA
INDICADORES DE EFICIENCIA
Los indicadores de eficiencia, se enfocan en el control de los recursos o las
entradas del proceso; evalúan la relación entre los recursos y su grado de
aprovechamiento por parte de los mismos.
Este tipo de indicadores miden la forma de cómo se utilizaron los recursos durante
el proceso de generación del producto y/o servicio.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Se relaciona con la medición del nivel de satisfacción del usuario que aspira a
recibir un producto o servicio en condiciones favorables de costo y oportunidad, y
con el establecimiento de la cobertura del servicio prestado.
La efectividad está relacionada con las respuestas que demos al interrogante
¿para qué se hizo?; este tipo de indicadores miden los resultados alcanzados
frente a los bienes o servicios generados a los clientes y usuarios.
INDICADORES DE ECONOMIA
INDICADORES AMBIENTALES
Objetivo del indicador: Señala el para qué se establece el indicador y qué mide.
Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.
ANALISIS E INTERPRETACION
Este espacio permite ir alimentando el indicador con los datos necesarios y al final
del periodo determinado será posible determinar el análisis correspondiente de
acuerdo a la información que arroja el indicador. Incluye:
Validar Indicadores
COMPRAS
VERSIO FECH
CODIGO FIN01 N 1 A 2/12/2017
NOMBRE
DEL Compras FECH 2/12/2017
PROCESO A
OBJETIVO
Obtener la materia prima e insumos necesarios para la
DEL
producción del producto final
PROCESO
PROCESO QUE
SUMINISTRAN
INFORMACION Y SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
DATOS AL
INDICADOR
RESPONSABLE DE GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
CALCULAR ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH SUAREZ
RESPONSABLE DE GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
ANALIZAR ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH SUAREZ
USUARIOS DE LA
INFORMACION
RECOLECTADA Y
ANALIZADA
OBJETIVO
Obtener mayor utilidad con la reducción de costos
DESCRIPCION DEL
manteniendo la calidad para 3 meses
INDICADOR
FORMULA
120% PARA Numero de utilidades
CALCULAR
100% EL NUMERADOR ejecutadas
INDICADOR
80% DENOMINADOR Numero de total de utilidades
60% FRECUENCI
FRECUENCIA DE
40% A DE
RECOLECCION
20% Trimestral ANALISIS Trimestral
0% ESCA PORCEN
FUENTE
META DELDE DATOS
PERIODO Primaria RESULTADO
LA TAJE
META
VALOR VALOR % ANALISIS Y ACCIONES
N DEL RESULT
NUMER DENOMIN CUMPLIMI OBSERVAC DE
° PERIOD ADO
ADOR ADOR ENTO IONES MEJORA
O
SEGUIR
LAS METAS
EJECUTAN
1600000 SE
1 30% 15960000 100% 100% DO LAS
0 CUMPLIER
ACTIVIDAD
ON
ES
ACTIVID
ADES 1. Busca de proveedores
2. manejo financiero
3. manejo eficiente de materia prima
4. inventarios
.
PUBLICIDAD
VERSI FEC 2/12/2
CODIGO FIN02 ON 1 HA 017
NOMBRE
2/12/2
DEL Publicidad FEC
017
PROCESO HA
OBJETIVO
Dar a conocer la empresa Restaurante Bariloche
DEL
Broaster
PROCESO
PROCESO QUE
SUMINISTRAN
INFORMACION Y SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
DATOS AL
INDICADOR
GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
RESPONSABLE DE
ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH
CALCULAR
SUAREZ
GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
RESPONSABLE DE
ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH
ANALIZAR
SUAREZ
USUARIOS DE LA
INFORMACION
RECOLECTADA Y
ANALIZADA
OBJETIVO
Dar a conocer la empresa durante los tres
DESCRIPCION DEL
últimos meses del año
INDICADOR
TIPO DE
TIPO EFECTIVIDAD
INDICADOR
Numero de publicidades
FORMULA PARA
NUMERADOR ejecutadas
CALCULAR EL
DENOMINADO
INDICADOR
R Numero de total publicidad
FRECUE
FRECUENCIA DE NCIA DE
RECOLECCION ANALISI Trimest
Trimestral S ral
PORC
ESCAL
FUENTE DE DATOS Primaria ENTAJ
A
E
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
META DEL PERIODO RESULTADO
ME
VALO ANALISI
TA VALOR % ACCIO
R RESU SY
DEL DENOM CUMPLI NES DE
N° NUME LTAD OBSERV
PER INADO MIENT MEJOR
RADO O ACIONE
IOD R O A
R S
O
SEGUIR
LAS
EJECUT
METAS
ANDO
1 40% 4 5 80% 100% SE
LAS
CUMPLI
ACTIVI
ERON
DADES
activi
dade 1. redes sociales
s
2. volantes
3. pautas radiales
4. tarjetas de presentación
5. Televisión
VENTA
VERSI FEC 2/12/
CODIGO FIN03 ON 1 HA 2017
NOMBRE
2/12/
DEL Venta FEC
2017
PROCESO HA
OBJETIVO
DEL Comercializar la mayor cantidad de productos
PROCESO
PROCESO QUE
SUMINISTRAN
INFORMACION Y SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
DATOS AL
INDICADOR
GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN
RESPONSABLE DE
TATIANA ALMARIO- YANIS SARMIENTO-
CALCULAR
YULIETH SUAREZ
RESPONSABLE DE GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN
ANALIZAR TATIANA ALMARIO- YANIS SARMIENTO-
YULIETH SUAREZ
USUARIOS DE LA
INFORMACION
RECOLECTADA Y
ANALIZADA
OBJETIVO
Incrementar los niveles de venta, los últimos
DESCRIPCION DEL
meses del año 2017
INDICADOR
TIPO DE
TIPO EFECTIVIDAD
INDICADOR
Número de ventas
FORMULA PARA
NUMERADOR ejecutadas
CALCULAR EL
DENOMINADO
INDICADOR
R Numero de total ventas
FRECUE
FRECUENCIA DE NCIA DE
RECOLECCION ANALISI Trimes
Trimestral S tral
100%DE DATOS ESCAL UNID
FUENTE Primaria
A ADES
80%
60%
40%
20%
0%
META DEL PERIODO RESULTADO
ME
VALO ANALISI ACCIO
TA VALOR %
R RESU SY NES
DEL DENOM CUMPLI
N° NUME LTAD OBSERV DE
PER INADO MIENT
RADO O ACIONE MEJO
IOD R O
R S RA
O
FALTO REVIS
1 40% 150 160 94% 93,75
UN AR
LAS
CUMPLI
ACTIVI
MIENTO
DADES
DE LAS
A
ACTIVID
REVIS
ADES
AR
Activi
dade
s 1. convenio entre entidades
2. promoción, tarjeta puntos
3. ampliación del portafolio de
servicios
4. aumentar publicidad
RRHH
VERSI FEC 2/12/20
CODIGO FIN04 ON 1 HA 17
NOMBR
E DEL 2/12/20
RECURSOS HUMANOS
PROCES FEC 17
O HA
OBJETIV
Reclutar el personal idóneo para el cumplimiento de las
O DEL
funciones de la microempresa Restaurante Bariloche
PROCES
Broaster
O
PROCESO QUE
SUMINISTRAN
SISTEMA DE INFORMACION DE
INFORMACION Y
RECLUTAMIENTO
DATOS AL
INDICADOR
RESPONSABLE DE GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
CALCULAR ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH SUAREZ
RESPONSABLE DE GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
ANALIZAR ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH SUAREZ
USUARIOS DE LA
INFORMACION
RECOLECTADA Y
ANALIZADA
OBJETIVO
Mantener la permanencia del talento humano
DESCRIPCION DEL
durante los tres últimos meses del año 2017
INDICADOR
TIPO DE
TIPO EFICIENCIA
INDICADOR
FORMULA PARA Numero de rotación de
CALCULAR EL NUMERADOR personal
INDICADOR DENOMINADOR Numero de total personal
FRECUEN
FRECUENCIA DE
Trimestral CIA DE Trimest
RECOLECCION
ANALISIS ral
FUENTE DE ESCAL PORCE
Primaria
DATOS A NTAJE
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
META DEL PERIODO RESULTADO
MET
ANALISIS ACCION
A VALOR VALOR %
RESUL Y ES DE
N° DEL NUME DENOMI CUMPLI
TADO OBSERV MEJOR
PERI RADOR NADOR MIENTO
ACIONES A
ODO
SEGUIR
LAS
EJECUT
METAS
100 ANDO
1 0 6 100% 100% SE
% LAS
CUMPLIE
ACTIVID
RON
ADES
Acti
vida
d 1. motivación
2. motivación del personal
3. flexibilidad por situaciones
4. incentivos monetarios
SERVICIO AL CLIENTE
VERSI FEC 2/12/2
CODIGO FIN05 ON 1 HA 017
NOMBRE
2/12/2
DEL SERVICIO AL CLIENTE FEC
017
PROCESO HA
OBJETIVO ofrecer el mejor servicio al cliente, para mantener la
DEL satisfacción y cubrir las necesidades de los
PROCESO consumidores
PROCESO QUE
SUMINISTRAN
INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE
DATOS AL
INDICADOR
GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
RESPONSABLE DE
ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH
CALCULAR
SUAREZ
GAES: JHONNATAN CORTES- KAREN TATIANA
RESPONSABLE DE
ALMARIO- YANIS SARMIENTO- YULIETH
ANALIZAR
SUAREZ
USUARIOS DE LA
INFORMACION
RECOLECTADA Y
ANALIZADA
OBJETIVO
DESCRIPCION DEL Satisfacer el servicio al cliente
INDICADOR
FORMULA PARA NUMERADOR Numero de ejecutados
CALCULAR EL DENOMINADO
INDICADOR R Numero de total
FRECUE
FRECUENCIA DE NCIA DE
Trimestral
RECOLECCION ANALISI Trimest
S ral
FUENTE DE DATOS Primaria ESCAL PORC
A ENTAJ
ME
VALO ANALISI
TA VALOR % ACCIO
R RESU SY
DEL DENOM CUMPLI NES DE
N° NUME LTAD OBSERV
PER INADO MIENT MEJOR
RADO O ACIONE
IOD R O A
R S
O
SEGUIR
LAS
EJECUT
METAS
100 ANDO
1 4 0 100% 100% SE
% LAS
CUMPLI
ACTIVI
ERON
DADES
350%
ACTIV
300%
IDADE
250%
S 1. CUMPLIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA
200%
2. RESPUESTA A PQRSF
150%
3. AMBIENTE AGRADABLE
100%
50%
0%
META DEL PERIODO RESULTADO
MAPA ESTRATEGICO
CONCEPTO
El mapa estratégico, como lo afirma Kaplan y Norton, hace explicitas las hipótesis
estratégicas de la organización; describe el proceso mediante el cual la interacción
de los procesos genera al final valor para la organización.
ELEMENTOS
Los elementos fundamentales de un mapa estratégico son; las perspectivas, los
objetivos y las relaciones causa-efecto. Las perspectivas:
Los objetivos estratégicos: Son aquellos pocos objetivos decisivos, de los que
depende realmente el éxito de la estrategia. Tienen tanto una elevada relevancia
de competencia, como una elevada necesidad de actuación. Las relaciones
causa-efecto: Una estrategia es un conjunto de hipótesis de causas y efectos
(Kaplan). El Mapa Estratégico permite que las hipótesis estratégicas sean
descritas como un conjunto de relaciones causa-efecto que son explícitas y
posibles de prueba. Financiera Mejorar el margen de los productos de los
productos vendidos.
IMPORTANCIA
El mapa estratégico nos da una visión de la relación entre los objetivos y muestra
gráficamente como los objetivos de la perspectiva de Crecimiento impulsan a los
objetivos de la perspectiva de Procesos, y éstos impulsan a los de Clientes que a
su vez hacen lo propio con los de la perspectiva Financiera.
Cuando una organización clarifica su estrategia, sabe hacia dónde va y por tanto
puede encontrar las mejores acciones para alcanzar mejor su horizonte.
2. Principios corporativos.
DOFA)
INTERPRETACION
Los mapas estratégicos se leen de abajo hacia arriba: Es decir desde la
perspectiva que aparezca en la parte inferior del mapa, pasando por las demás
hasta llegar a la última perspectiva. En el caso de las perspectivas básicas se
pude decir en términos generales que hay que fortalecer el conocimiento y las
condiciones laborales de los trabajadores, para que ellos se encuentren motivados
y de ésta manera colaboren en búsqueda de una calidad total en todos los
procesos internos que se lleven a cabo dentro de la organización. Esto redundará
en mejores servicios y productos para el cliente quien estará satisfecho y por ende
su intención de compra será mayor, lo cual aumentará los ingresos para la
empresa. Y en este orden de ideas, el posicionamiento de la empresa será mejor
dentro del ámbito comercial en el cual se desenvuelva.