Fase 1-Plan del Negocio

Tutora:
Nilsa Nubia Navarro

Integrantes:

Nidya Camargo Parra

Código: 1.118.552.154
Crhistian Julián Lozano
Código: 1.121.868.860
Fredy Antonio Martínez
Código: 80.117.240
Rubén Leonardo Martínez Munévar
Código: 80.055.024
Yina Vargas
Codigo: 1.020.713.933

Grupo: 102026-78

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Juego Gerencial
Marzo 2020
Colombia
 INTRODUCCIÓN

En la presente actividad se proyecta la conformación de una empresa, mediante el análisis

de cada uno de los componentes presentes en cada etapa de su creación, explicando uno a
uno lo necesario para su correcta realización, anteponiendo los requisitos legales que se
deben adelantar para ir de la mano de la normatividad vigente en Colombia para este tipo
de negocios.

Este trabajo encierra el plan de negocios para la empresa Pulpynat, su misión y objetivo es
la venta de pulpas de fruta con hortalizas de la manera más natural posible, empleando
técnicas avanzadas de extracción y para su conservación se prevé la congelación, para
entregar al cliente final un delicioso y nutritivo producto que satisfaga las necesidades de
grandes y chicos.
 Resumen ejecutivo: presentación de la empresa.

A continuación, podrá encontrar todo lo correspondiente a la idea de negocio Pulpynat. Un

proyecto que plantea un producto novedoso, saludable y nutritivo para sus consumidores.
Se trata de una pulpa de fruta congelada con ingredientes de varias frutas y vegetales, que
con una adecuada mezcla y basándose en la técnica de la Jugo-terapia, ayuda a mejorar la
salud y es una fuente de vitaminas para sus consumidores. Nuestra marca brindará un
producto saludable, las personas disfrutarán de sabores frescos para saciar la sed y llevarán
a su mesa algo novedoso para compartir en familia o para cualquier sitio donde lo desee.

Según las investigaciones que se han realizado las pulpas de fruta son un producto que cada
día tiene aumento en el consumo, debido a que las personas se interesan por su salud,
adicionalmente la falta de tiempo de la sociedad exige que los alimentos se puedan preparar
en el menor tiempo posible.

Pulpynat fabrica y comercializa 3 diferentes sabores de pulpa que ayudan a cubrir las
necesidades del cuerpo humano; cada pulpa se prepara con un licuado de la mezcla de
frutas y hortalizas, en la preparación del producto no se utiliza ningún conservante ni agua,
lo que garantiza que el producto es 100% natural y se encuentra reunidos todos los
beneficios de las frutas; viene en presentación de 500 gr y 250 gr, congelada y se
comercializará en diferentes canales de distribución.

Se utilizará canales de distribución indirectos como supermercados, fruver y tiendas de los

barrios de la ciudad de Villavicencio, para de esta manera cubrir de manera rápida y
reduciendo costos la comercialización del producto. También se contará con punto de venta
directo al público manejando diferentes tarifas para distribuidor y consumidor final.

Los gastos de la organización son los básicos como: arriendo, servicios públicos, papelería
y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Se cuenta con tres empleados; uno
de ellos realizará funciones administrativas y de ventas, para lo cual utilizará recipientes de
conservación térmica y un vehículo de su propiedad para el tema de distribución. Los otros
dos empleados realizaran todo el proceso de producción, empacado y despacho del
producto en el punto de venta directo.

La idea de negocio contará con una proyección de ventas estipuladas para el primer año de
producción, lo que permitirá tener un punto de equilibrio desde el cuarto mes; esto se debe
a que las ventas suplen los gastos planificados para el funcionamiento de Pulpynat.
 Plan legal: constitución y trámites.

Nombre o razón social Pulpynat SAS

de la empresa

Número de socios 4

Forma jurídica de Sociedades por Acciones Simplificadas

constitución

Breve descripción forma Las Sociedades por Acciones Simplificadas no exigen un número mínimo
jurídica elegida de accionistas y, de hecho, permiten la unipersonalidad. Además, se
constituyen por documento privado que ha de registrarse en la Cámara de
Comercio.

Descripción de trámites 1. Consultar el uso del suelo: buscamos en alrededores de Bogotá contar
realizados. con un espacio para la producción, empaque y distribución dela pulpa de
fruta y Obtener el dictamen escrito sobre uso o usos permitidos en un
predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del plan
de ordenamiento territorial,
2. Inscripción del RUT: Debemos establecer la actividad económica
y cumplir con los diferentes impuestos tanto nacionales y municipales los
cuales debemos aplicar también no sirve como mecanismo que identifica,
ubica y clasifica a las personas y entidades. Así se puede controlar y tener
información hacia entidades supervisoras y de control.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)

• Retención en la fuente
• Renta
• Impuesto al consumo
• Impuesto a las Transacciones Financieras
• Impuesto de Industria y Comercio

3. Elaborar documento de constitución de la empresa: La

constitución de empresa es un procedimiento a través del cual la empresa
Pulpynat establece los socios, la duración de la empresa, capital de trabajo
e inversión, Registro cámara y comercio: crear el Registro Mercantil lo
cual nos permite ejercer cualquier actividad comercial y acreditar
públicamente su calidad de comerciante

4. Habilitación de Bomberos: en el espacio para la producción y

distribución de la fruta revisan las condiciones de seguridad humana,
riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra
incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del
distrito.
 5. Solicitar concepto sanitario: Acreditar el cumplimiento de las
normas sanitarias y condiciones de salubridad en el manejo de la pulpa de
la fruta.

6. Curso de manipulación de alimentos: Es uno de los requisitos

indispensables exigidos por la Secretaria de Salud por el manejo y
producción de la pulpa de fruta.

Registro mercantil
(incorpore gráfico del
registro mercantil)
Registros legales de Solicitar concepto sanitario: Acreditar el cumplimiento de las normas
inscripción de salud y sanitarias y condiciones de salubridad en el manejo de la pulpa de la fruta.
seguridad social
Curso de manipulación de alimentos: Es uno de los requisitos
indispensables exigidos por la Secretaria de Salud por el manejo y
producción de la pulpa de fruta.

Inscripción Dian, Alcaldía Inscripción del RUT: Debemos establecer la actividad económica y
y trámites Municipales cumplir con los diferentes impuestos tanto nacionales y municipales los
de la Zona donde se cuales debemos aplicar también no sirve como mecanismo que identifica,
encuentre el negocio. ubica y clasifica a las personas y entidades. Así se puede controlar y tener
información hacia entidades supervisoras y de control

PLAN ESTRATÉGICO.

Nombre de Pulpynat SAS

la empresa:

Breve Ambientales: amenaza debido al cambio del clima se pueden presentar demoras en
descripción la llegada de los insumos con su medio de transporte terrestre esto ocasiona retrasos
factores en la producción
ambientales Económicos: la inflación, las tasas de intereses, estos factores son una amenaza para
la empresa porque se puede observar que, si hay inflación, la empresa debe pagar
externos que
más por sus insumos y debe empezar a cubrir costos más altos, así obligatoriamente
le pueden
debe subir el precio a sus productos. Al subir estos precios baja la demanda.
afectar: En las tasas de intereses altas, la empresa al momento de pagar intereses altos, sus
Económicos, productos también pueden aumentar o la empresa puede llegar a no pagar su deuda.
sociales, Sociales: Con el desempleo la empresa bajaría sus pedidos y sus ventas, debido a
tecnológicos, que sus clientes no tendrían la manera de adquirir nuestros productos, lo que quiere
políticos, decir pocos ingresos para la empresa
ambientales Políticos: La oportunidad de Legalizar en cámara y comercio, con RUT, la
normatividad laboral prestaciones de servicios, si esto se cumple debidamente la
empresa tendría más oportunidad en el mercado, pero si esto llegara a faltar se
convertiría en una amenaza, porque vendrían sanciones.
Tecnológicos: Los cuales permiten adquirir nuevas tecnologías para aumentar la
productividad, esto sería una oportunidad, si la empresa adquiere nueva tecnología
va a tener la oportunidad de mejorar sus procesos, lo que indica un buen rendimiento.
Breve A nivel interno el desconocer de procesos productivos en almacenamiento,
descripción trasformación de la fruta y empaque. Este factor nos puede generar reproceso y ala
factores ves sobrecostos en materia prima.
internos que El mantenimiento constante de toda la maquinaria de trabajo, asegurará el correcto
pueden funcionamiento, ya que se encuentra en buenas condiciones listo para ser usado,
afectar la logrando así una productividad óptima.
empresa.

Presentación
diagnóstica:
Elaborar y
presentar la
DOFA de la
empresa

Registrar La estrategia corporativa se tendrá que enfocar en estudiar el mercado y crear una
estrategias estrategia de ventas la cual nos sirva para encontrar cliente potenciales e influyentes
de mejora de tanto nacional como internacional dentro este mercado.
acuerdo con Debemos ser capaces de tener un planificación de costos fijos de nuestros materiales
la DOFA de producción, como sabemos en Colombia fluctúa mucho el tema de los precios de
presentada. productos agrícolas.

Implementar un proyecto publicitario el cual pueda cumplir las metas establecidas,

lo cual buscamos en ser un producto reconocido en el mercado y que tenga acogida
dentro de la población.

Indicar cuál Nuestra ventaja competitiva es la innovación en el producto, se enfoca en el cuidado

sería la
de la salud y la belleza de una forma natural y los alimentos juegan un papel muy
ventaja
competitiva importante en la población actual.
de la
empresa.
PLAN DE MARKETING: ESTUDIO DE MERCADO. RESALTANDO EL
MERCADO QUE DESEA ATENDER. PROYECCIONES DE VENTAS.

Nombre de la Pulpynat SAS

empresa:
Análisis del mercado El mercado de la pulpa de fruta como tal viene en crecimiento, encontrado
del producto o servicio multiplicidad en las diferentes regiones del país, sin embrago nuest6ra
de la empresa. estrategia y plus es la combinación de la fruta con hortalizas, teniendo en
¿Suficiente clientela? cuenta criterios de salubridad, homogeneidad y compatibilidad entre los
¿Mercado potencial? ingredientes mezclados. Dentro de nuestros competidores indirectos
(comercializan pulpa de fruta – sin hortalizas) tenemos a la empresa
Quala S.A, la cual llega a las tiendas de barrio por diferentes canales de
distribución. Así mismo la marca Canoa, un poco menos conocida, los
pequeños productores (incluye los supermercados fruver que transforman
la fruta cuando llega a su punto máximo de maduración para evitar
pérdida de producto) y las plaza de mercado con los vendedores de frutas
frescas. Existen productos como los de Cosechas Express, que utilizan la
Jugo terapia como base para la fabricación de sus jugos, sin embargo no
hay ninguna empresa que se conozca que fabrique o halla fabricado pulpa
de fruta con vegetales

Identificación de Teniendo en cuenta el panorama es adecuado observar algunas tendencias

deseos o preferencias del mercado que nos sirven de apoyo en lo que busca el cliente hoy en
de los clientes. día, así:
 En el sector de la industria agrícola crece de la demanda mundial
de alimentos especialmente en países emergentes como Colombia.
 Los precios de los alimentos son una constante
 Las personas que pertenecen a los estratos en los que buscamos
entrar, buscan productos orgánicos, saludables y de fácil acceso y
consumo.
 Los diferentes tratados de libre comercio que ha firmado el país es
beneficioso en el canal de las hortalizas y frutas dando
condiciones óptimas de acceso al llamado primer mundo.

Estudio de mercado: Los hombres y mujeres cuyas edades oscilen de los 18 hasta los 70 años,
Breve descripción. de estratos 3 y 4 que devenguen más de un salario mínimo, que deseen tener
Indicar nicho o un producto para tomar en casa, después de una rutina de ejercicio o
segmento de mercado acompañar una comida; que sea saludable, refrescante e innovador, que
a atender. padezcan de alguna enfermedad o quieran prevenirla según el enfoque de
los productos de Pulpynat con el uso de la Jugo terapia, deportistas de alto
rendimiento, jóvenes aventureros buscando calidad e innovación, que se
 interesen por su salud, por adquirir productos saludables y que su estilo de
alimentación sea enfocada a mejorar su salud, o que quieran adquirir
nuevos hábitos alimenticios. Los productos que componen su canasta
familiar son por lo regular vegetales, hortalizas, frutas; en la mayoría de
ocasiones no suelen comer en restaurantes y por lo contrario consumen
productos caseros en sus hogares. La rutina diaria de ellos es importante
que este una jornada de ejercicio, ya que se interesan por tener un cuerpo
ejercitado y sano. Las amas de casa están interesadas en ofrecer a su familia
un jugo delicioso, pero sobre todo saludable. Los padres de familia realizan
el aporte económico a su familia en la compra de los productos con el fin
de ofrecer nutrición y calidad de vida

Referir ingresos Pulpynat espera encontrar su punto de equilibrio en el 4 mes de operación,

esperados a partir de ahí obtendrá utilidades llegando a un cierre de año exitoso (ver
cuadro de proyección de ventas) que lanzará a la compañía en busca de
captar nuevos clientes y ampliar su planta de producción.

Objetivos a largo plazo Nuestros objetivos a largo plazo se relacionan con la ampliación de la
cobertura, ampliación de nuestra red de distribución, ampliación de la
estructura organizacional. Como alcanzaremos nuestro punto de equilibrio
de una manera rápida, es viable reinvertir las utilidades con el objetivo de
hacer de Pulpynat un referente en el mercado de alimentos saludables.

Estrategias de Si bien es cierto el mercado de una ciudad es amplio y difícil de copar,

mercadeo a usar nuestra compañía tendrá una estrategia de introducción, llegando a tiendas
y supermercados de tamaño medio y buscaremos llegar a fruterías para
ubicar a PULPYNAT cerca y compitiendo directamente con “Cosechas”
haciendo ver a nuestro cliente las ventajas de tener el producto conservado
de manera inocua y casi listo al consumidor.

Sobre producto, El producto tiene un costo entre 821 pesos y 1984 según sus componentes,
precio, promoción y tendremos un margen de ganancia del 20%. Dentro de la promoción que se
plaza: Hacer breve tiene estipulada está la venta con impulso mostrando al cliente las ventajas
descripción de estos y cualidades del producto. Teniendo en cuenta lo anterior veremos que la
relacionado con el venta institucional (fruterías) nos dará volumen y la venta en tiendas nos
producto o servicio de dará cobertura. Así mismo podemos observar que al ubicarnos en cercanía
la empresa. Sea breve de negocios tipo cosechas, utilizaremos esa ubicación geográfica para
y conciso. obtener publicidad gratuita. (el cliente asumirá que no solamente puede
consumir el producto preparado en esos locales, si no que podrá llevarlos a
su hogar y disfrutar de ellos)
 PROYECCIÓN VENTAS

TOTAL DE
PRECIO
VENTAS
No. CONCEPTO COSTO MARGEN UNITARI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ANUALES POR
O
PRODUCTO
Relajación
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
1 naranja x 500 1.534 20% $3.346
gr 3.346.000 4.349.800 5.353.600 6.357.400 7.361.200 8.365.000 9.368.800 10.372.600 11.376.400 12.380.200 13.384.000 14.387.800 106402800
Relajación
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
2 naranja x 250 821 20% $1.791
gr 1.791.000 2.328.300 2.865.600 3.402.900 3.940.200 4.477.500 5.014.800 5.552.100 6.089.400 6.626.700 7.164.000 7.701.300 56953800
Renafresh x 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
3 1.759 20% $3.837
500 gr 3.837.000 4.988.100 6.139.200 7.290.300 8.441.400 9.592.500 10.743.600 11.894.700 13.045.800 14.196.900 15.348.000 16.499.100 122016600
Renafresh x 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
4 934 20% $2.037
250 gr 2.037.000 2.648.100 3.259.200 3.870.300 4.481.400 5.092.500 5.703.600 6.314.700 6.925.800 7.536.900 8.148.000 8.759.100 64776600
Sensación 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
5 Fitness x 500 1.984 20% $4.328
4.328.000 5.626.400 6.924.800 8.223.200 9.521.600 10.820.000 12.118.400 13.416.800 14.715.200 16.013.600 17.312.000 18.610.400 137630400
gr
Sensación 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
6 Fitness x 250 1.046 20% $2.282
2.282.000 2.966.600 3.651.200 4.335.800 5.020.400 5.705.000 6.389.600 7.074.200 7.758.800 8.443.400 9.128.000 9.812.600 72567600
gr
TOTAL 6000 7800 9600 11400 13200 15000 16800 18600 20400 22200 24000 25800 190800
TOTAL GENERAL $17.621.000 $22.907.300 $28.193.600 $33.479.900 $38.766.200 $44.052.500 $49.338.800 $54.625.100 $59.911.400 $65.197.700 $70.484.000 $75.770.300 $560.347.800
PLAN DE OPERACIONES/PRODUCCIÓN: ASPECTOS TÉCNICOS DE
OPERACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS Y LA
FORMA DE ADQUIRIRLOS, TENIENDO EN CUENTA LA OPCIÓN DE
LEASING

Aspectos técnicos de operación

El departamento del Meta y la región del Ariari es una zona que se ha caracterizado por su
variedad de suelos y climas lo que permite a los agricultores tener la posibilidad de cultivar
y producir una gran variedad de productos agrícolas esenciales para el consumo familiar,
además este departamento cuenta con unas vías de acceso en un excelente estado.

El cultivo de especies frutales como patilla, piña, papaya, naranja, mandarina, arazá,
maracuyá, guayaba, mango, banano y zapote entre otros lo que nos brinda una gran
diversidad de productos para implementar una planta procesadora de pulpa.

Esta gran iniciativa brindara nuevas oportunidades de trabajo a los habitantes de la región
mejorando de alguna manera su estabilidad y calidad de vida.

En la actualidad mucho de nuestros pequeños y medianos agricultores ven en el despulpe

de la fruta una fuente de ingreso adicional, actividad que gran parte de estos realizan de
manera artesanal, es hora de reunir en una sola iniciativa el sueño micro empresarial, la
riqueza frutícola y la accesibilidad a la zona para la puesta en marcha de una planta
despulpadora de fruta.

A continuación, realizaremos una breve descripción de las principales maquinas requeridas

para el funcionamiento de nuestro proyecto.

DESPULPADORA

Máquina industrial que se encarga de eliminar partículas como semillas, vástagos, cáscaras,
y otros productos no deseados en la obtención de pulpa para jugos, néctar o puré.
Básicamente, la fruta se deposita en la tolva de alimentación que permite el ingreso a una
primera zona, donde el eje con ayuda de unos pines, rompe la cáscara del producto.
Posteriormente el producto pasa a una segunda etapa donde se encuentra con dos aspas,
ajustadas al tamiz, que se encargan de presionar el fruto contra el tamiz y filtrar las
partículas. Las semillas, cáscaras y vástagos siguen su curso y desalojan por la parte
posterior del equipo. La pulpa se filtra por el tamiz y se descarga por uno de los lados del
equipo (Citalsa, 2015).

MARMITA

Esta maquinaria utiliza un sistema de calentamiento muy común en la industria alimentaria,

en especial para el procesamiento de frutas y hortalizas. Consiste básicamente en una
cámara de calentamiento conocida como camisa o chaqueta de vapor, que rodea el
recipiente donde se coloca el material que se desea calentar. El calentamiento se realiza
haciendo circular el vapor a cierta presión por la cámara de calefacción, en cuyo caso el
vapor es suministrado por la caldera. Usualmente la marmita tiene forma semiesférica y
puede estar provista de agitador mecánico y un sistema de volteo para facilitar la salida del
producto. Se pueden encontrar dos tipos de marmitas según sea abierta o cerrada. En la
abierta el producto es calentado a presión atmosférica, mientras que en la cerrada se emplea
vacío. El uso de vacío facilita la extracción de aire del producto por procesar y permite
hervirlo a temperaturas menores que las requeridas a presión atmosférica, lo que evita o
reduce la degradación de aquellos componentes del alimento que son sensibles al calor,
favoreciendo la conservación de las características organolépticas y el valor nutritivo de la
materia prima, con lo que se obtienen productos de mejor calidad. Este equipo se emplea
para el mezclado y calentamiento del puré, azúcar y benzoato, así como de la pectina y
azúcar, la cual se efectúa en dos marmitas por separado (Delia, 2011).
REFINADORA

Máquina utilizada en la industria de frutas y verduras para la obtención de pulpas o jugos

de excelente calidad, en donde su principal función es reducir el tamaño de partícula de la
pulpa, cuando esta ha sido obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus
orificios (despulpadora). Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa,
evita una más rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una
textura más fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir de esta
pulpa. De otra parte, refinar baja los rendimientos en pulpa por la separación de material
grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa inicia (González, 2007).

Para un buen desempeño de este proyecto se deben seguir una serie de procesos que se
deben tener en cuenta como:
Recibo de Materia Prima: Se pesa la cantidad requerida, se verifica el grado de
maduración y estado de la fruta, la cual debe encontrarse sana y sin algún tipo de
contaminación lo que permite una optimización del producto final.

Selección: Proceso de separación del fruto demasiado maduro, magullado, con hongos,
aporreadas y heridas por donde hayan podido entrar microorganismos, ya que esto incide en
el deterioro de la pulpa.

Lavado: La fruta deberá ser introducida en un tanque de prelavado previamente al nivel

exigido, donde el contacto con el agua y el desinfectante ayudan a remover la mugre para
facilitar los procesos siguientes de selección y lavado. La fruta deberá ser lavada con agua
limpia y potable.

Control De La Calidad: Durante todo el proceso los operarios devén estar atentos a la
cálida e idoneidad del producto sin embargo El operario recoge una muestra del lote en
producción cada 2 horas, el cual rotula, de acuerdo a la orden de producción, y este se le
llevara a el encargado de control de calidad, a la misma vez este verificara si el producto
esta aceptable para su posterior distribución.

Empaque y embalaje: El producto es vertido a un tanque, el cual tiene una válvula manual
que permite la dosificación de la pulpa. El producto es empacado en bolsas de polietileno,
selladas correctamente sin exceso de aire; las cuales estarán impresas con el sabor y la
fecha de vencimiento indicadas.
Almacenamiento: El producto es conservado en cuartos fríos a temperatura de congelación
entre –10 ºC y -20 ºC. Las canastillas son marcadas teniendo en cuenta el sabor, la fecha de
elaboración, el número de lote y la referencia.
Adicional a estos procesos se presentan otros que son aplicados de acuerdo a la fruta que se
va a despulpar como es el caso del escaldado (para la mora) y el despulpado (para el lulo)
Inicialmente se implementarán presentaciones de 250 y 500 gramos los cuales serán
distribuidos y comercializados en los supermercados, autoservicios, mini mercados,
restaurantes, salones de onces y restaurantes escolares.

La materia prima será adquirida en las diversas fincas de la región para apoyar el
crecimiento económico, al igual que la mano de obra ya que los habitantes de la zona
cuentan con la experiencia necesaria en el cultivo, corte, recolección y selección del
producto.

Los equipos necesarios serán adquiridos mediante Leasing con el banco Bancolombia
mediante contrato con opción de compra, se pactan cuotas fijas mensuales, fechas de pago,
sanciones en caso de incumplimiento de las partes y se establece que las maquinas
pertenecen a la entidad financiera hasta tanto Pulpynat no cancele el total de su valor
comercial.
PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.

Nombre de la Pulpynat SAS

empresa:

Registre
organigrama de
la empresa (usar
gráfico)

Indicar cargos o  Gerente General

puestos de  Secretaria
trabajo  Administrador
requeridos para  Jefe de Producción
funcionar el  Jefe de Mercadeo
 Jefe de Contabilidad
negocio: Solo
 Jefe de Recursos Humanos
nombrarlos.
 Asistente
 Operario de Planta
 Vendedores
Registrar el 16
número de
trabajadores
requeridos
Indicar de
manera general Puesto N Personal Funciones
el perfil
necesitado. De Responsabilidad mercado y ventas liderar y
acuerdo con el Gerente General 1 coordinar las funciones de la planificación
número de estratégica.
cargos describa
Secretaria 1 tareas administrativas en la oficina
resumidamente
el perfil. planear y organizar las actividad de las
Administrador 1
planificación estratégica
 Responsable de todo lo referente a los
procesos productivos, Funcionamiento de
Jefe de
1 maquinarias y equipos. Existencias de materia
Producción
prima, material de empaque y productos en
proceso
Coordinar la investigación de mercados, la
estrategia de marketing, ventas, publicidad,
Jefe de
1 promoción, políticas de precios, desarrollo de
Mercadeo
productos y las actividades de relaciones
públicas.
Dedicado a aplicar, manejar e interpretar la
Jefe de
1 contabilidad a, con la finalidad de producir
Contabilidad
informes para la gerencia y para terceros
es el responsable del reclutamiento de
Jefe de Recursos empleados dentro de una organización,
1
Humanos además de actuar como un mediador entre
los empleados y sus superiores
Ayudar a un gerente o director en las
Asistente 2
actividades que en el área lo necesite
Operario de Producir los productos establecidos por la
5
Planta empresa
Detectar necesidades, asesoramiento y venta
2 de productos y servicios a los clientes que
Vendedores acudan a la empresa
Relacione cuales
serían las Gerente General Estudio Universitario en áreas administrativas
competencias
Secretaria Auxiliar en administración
del personal en
la empresa. Administrador Administrador De empresas
Jefe de Producción Ingeniero Industrial
Jefe de Mercadeo Marketing
Jefe de Contabilidad Contador Publico
Jefe de Recursos Humanos Psicólogo
Asistente Estudiantes de universidad
Técnicos en producción y manipulación de
Operario de Planta
alimentos

Vendedores Técnicos en Ventas

Indicar forma de
contratación del
Indefinido
personal
Hacer Factores 1 2 3
profesiograma Capacidad de
Comunicación
Lenguaje
Corporal
Escucha Activa
Capacidad de
Adaptación
Facilidad de
Relacionarse
Iniciativa y
Dinamismo
Organización
Responsabilidad

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.

Nombre de la Pulpynat
empresa:

Cuantificar Según proyección de ventas el negocio es viable por su rentabilidad a partir del mes
viabilidad del 5, en el cual según cuadro de ventas y cruce con gastos empiezan a verse las
negocio. utilidades del negocio.

Indicar Inversión La inversión para el primer mes en maquinaria y equipo, Muebles y enseres y equipo
Inicial de cómputo es de 42.500.000 la cual está cubierta por un leasing, por otro lado los
4 accionistas en la constitución de la empresa invierten a capital 20.000.000

Indicar cuál es el El punto de equilibrio se da en el mes 4 donde las ventas alcanzan los $28.193.600
punto de equilibrio y los gastos un valor de $22.830.000, según Excel que anexo.
del negocio
Cuadro de CONCEPTOS 1 MES
inversiones materia prima $500.000
iniciales Cuota mensual por leasing de Maquinaria $600.000
Arriendo $500.000
Legalización $200.000
Salarios y aportes: $5.000.000
Servicios públicos $300.000
Otros gastos: $70.000
TOTALES $7.170.000
TOTAL DE
Proyección PRECIO
VENTAS
No. CONCEPTO COSTO MARGEN UNITARI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ANUALES POR
de ventas O
PRODUCTO
Relajación
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
1 naranja x 500 1.534 20% $3.346
gr 3.346.000 4.349.800 5.353.600 6.357.400 7.361.200 8.365.000 9.368.800 10.372.600 11.376.400 12.380.200 13.384.000 14.387.800 106402800
Relajación
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
2 naranja x 250 821 20% $1.791
gr 1.791.000 2.328.300 2.865.600 3.402.900 3.940.200 4.477.500 5.014.800 5.552.100 6.089.400 6.626.700 7.164.000 7.701.300 56953800
Renafresh x 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
3 1.759 20% $3.837
500 gr 3.837.000 4.988.100 6.139.200 7.290.300 8.441.400 9.592.500 10.743.600 11.894.700 13.045.800 14.196.900 15.348.000 16.499.100 122016600
Renafresh x 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
4 934 20% $2.037
250 gr 2.037.000 2.648.100 3.259.200 3.870.300 4.481.400 5.092.500 5.703.600 6.314.700 6.925.800 7.536.900 8.148.000 8.759.100 64776600
Sensación 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
5 Fitness x 500 1.984 20% $4.328
4.328.000 5.626.400 6.924.800 8.223.200 9.521.600 10.820.000 12.118.400 13.416.800 14.715.200 16.013.600 17.312.000 18.610.400 137630400
gr
Sensación 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 31800
6 Fitness x 250 1.046 20% $2.282
2.282.000 2.966.600 3.651.200 4.335.800 5.020.400 5.705.000 6.389.600 7.074.200 7.758.800 8.443.400 9.128.000 9.812.600 72567600
gr
TOTAL 6000 7800 9600 11400 13200 15000 16800 18600 20400 22200 24000 25800 190800
TOTAL GENERAL $17.621.000 $22.907.300 $28.193.600 $33.479.900 $38.766.200 $44.052.500 $49.338.800 $54.625.100 $59.911.400 $65.197.700 $70.484.000 $75.770.300 $560.347.800
 Balance Apertura Enero
Balance activo 80.121.000 pasivo -62.230.000
general Caja 1105 5.000.000 Obl. Bancarias Leasing 2210 -40.000.000
Banco 1110 15.000.000 Proveedores 2205 -2.500.000
Equipo 1528 4.000.000 Salarios x pagar 2505 -18.660.000
Maquinaria Equipo 1524 35.000.000 Otros Proveedores 2335 -770.000
muebles enseres 1524 1.000.000 Proveedores Srv publico 2335 -300.000
Materia Prima 1410 2.500.000
Clientes 1305 17.621.000

patrimonio -17.891.000

Aportes capital 3115 -20.000.000

2.109.000
utilidad

80.121.000 -80.121.000

Estado de Estado Resultados

pérdidas y
ganancias 4140 Ingresos por Ventas (17.621.000,00)
5105 Salarios 18.660.000
51 Arriendo 500.000
51 Serv Publicos 300.000
59 Otros Gastos 270.000
Utilidad 2.109.000,00

Flujo de
Flujo de Caja Mensual
caja
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 20.000.000,00

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 17.621.000,00 $ 22.907.300,00 $ 28.193.600,00 $ 33.479.900,00 $ 38.766.200,00 $ 44.052.500,00 $ 49.338.800,00 $ 54.625.100,00 $ 59.911.400,00 $ 65.197.700,00 $ 70.484.000,00 $ 75.770.300,00 $ 560.347.800,00
Suma de pagos (salidas de efectivo) -$ 22.830.000,00 -$ 22.610.000,00 -$ 22.620.000,00 -$ 22.578.000,00 -$ 22.598.000,00 -$ 22.648.000,00 -$ 22.740.000,00 -$ 22.990.000,00 -$ 22.990.000,00 -$ 22.990.000,00 -$ 23.020.000,00 -$ 23.020.000,00 -$ 273.634.000,00
Flujo de caja neto (cobros - pagos) -$ 5.209.000,00 $ 297.300,00 $ 5.573.600,00 $ 10.901.900,00 $ 16.168.200,00 $ 21.404.500,00 $ 26.598.800,00 $ 31.635.100,00 $ 36.921.400,00 $ 42.207.700,00 $ 47.464.000,00 $ 52.750.300,00 $ 286.713.800,00
Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 14.791.000,00 $ 15.088.300,00 $ 20.661.900,00 $ 31.563.800,00 $ 47.732.000,00 $ 69.136.500,00 $ 95.735.300,00 $ 127.370.400,00 $ 164.291.800,00 $ 206.499.500,00 $ 253.963.500,00 $ 306.713.800,00 $ 306.713.800,00
PLAN DE CRECIMIENTO

Nombre de la empresa: Pulpynat

Indicar los objetivos a largo Es así como nuestra compañía tendrá un crecimiento meta en ventas
plazo del 20% a partir del 2 semestre y del 35% después del 3 trimestre
del año. Una vez aplicados los ítem de crecimiento antes vistos, la
empresa dará un salto vertiginoso de más del 100%
Referir como planea hacer el Dentro de nuestro plan de crecimiento vamos a identificar una serie
crecimiento de la empresa, de pasos detectando de manera constante la viabilidad de la empresa
si es crecimiento geográfico y su sostenibilidad.
o diversificación de  Inicialmente vamos a buscar asesoría y capacitación en el
campo de acción en el cual nos movemos
productos. ¿Qué se planea?
 De manera continuada se va a realizar un estudio de mercado
buscando encontrar en qué canal de distribución somos
altamente competitivos y qué canal no nos favorece (de esta
manera dirigiremos los esfuerzos, teniendo en cuenta el poco
personal con que cuenta la empresa)
 Puede que nuestra estructura financiera hoy no sea la
adecuada, sin embargo cuando entremos en operación, la
empresa va a crecer y será necesario poner sobre el escritorio
la posibilidad de buscar financiación. Para esto se requiere
definir en dónde vamos a solicitar los recursos y de ser
realmente es necesaria mencionada financiación o si dentro
de la misma compañía podemos encontrar inversores al
proyecto.
 De la mano con el andar de la compañía es necesario indagar
si las normas han variado y nuestro cumplimiento al
respecto, no podemos dar la oportunidad a incumplir por
desconocimiento.
 La empresa debe pensar seriamente en ampliar su planta de
personal para enfocar a sus empleados en misiones
específicas, teniendo en cuenta sus competencias. Como
mínimo debemos separar el tema administrativo (nominas,
costos, presupuestos, etc) y el tema de ventas. Así mismo se
requiere de un asesor para el adecuado control del tema legal
(No se requiere que este asesor sea un empleado continuo de
la empresa, por eso se enfatiza en el tema de “asesoría”)
 Es importante el estudio de la ubicación geográfica de la
empresa, se requiere ser oportunos y precisos en atención a
clientes y proveedores.
 La expansión de nuestra compañía es algo inmediato porque
presentamos un producto 100% innovador. Por lo tanto y
antes de que surjan competidores oportunistas y con el
capital suficiente para “espicharnos”, veremos caminos de
crecimiento sin que la demanda haya aumentado. ¿Cómo?

Indicar si se tiene previsto
salida de socios como
proceder.
¿Se ha previsto o planeado
qué hacer en caso de
liquidación de la empresa?
VALIDACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO, UTILIZANDO EL “LIENZO
CANVAS”
En este punto hallaremos posibilidades de franquiciar,
ventas institucionales (gimnasios, fruterías de cadena,
grandes superficies), nuevos mercados, ventas online, entre
otras.
La compañía no tiene contemplada la salida de socios, por el
contrario la idea es encontrar aliados estratégicos que hagan de
nuestra empresa un referente a nivel local y en un largo plazo a nivel
nacional.
En caso que nos veamos obligados a liquidar la empresa, ya sea por
aspectos internos o externos a la misma, se ha establecido dentro de
la proyección contar con una asesoría legal que permita poder
cumplir con las obligaciones. Por consiguiente dentro del proceso
de mejora continua se realizan estudios de viabilidad y
sostenibilidad, es así como podremos tener semáforos en tiempo real
que nos indiquen niveles de endeudamiento, estudios de mercado
(cliente – competencia – legislación - ambiental) y clima
organizacional. Evitando al máximo un colapso de la empresa.
SIMULACIÓN OPERATIVA INTERNA
Creo que la mejorar manera para tener un clima organizacional optimo es estar en contacto
con los empleados y saber como estan en sus dia a dia tanto en la empresa como en su
familia. Eso hara que se sientan acogidas en la empresa y pueda mejorar su capcidad
productiva.
 CONCLUSIONES

 La puesta en marcha de una empresa tiene pasos muy importantes y cada uno se
comporta de manera concatenada de otro, la estructuración de este proyecto permitió
indagar y conocer más acerca del comportamiento agro industrial del país y los
diferentes enfoques que tienen las ideas innovadoras, así como los campos donde
generan impacto.

 Para crear empresa no basta con tener una idea innovadora, es necesario
indagar inicialmente dentro de mi proyección y luego en el entorno para
así identificar a qué nos enfrentamos.

 El empresario requiere conocer la legislación que afecta su compañía,

durante la constitución y funcionamiento de la misma, esto lo llevará a
cumplir con sus obligaciones y evitara que transgreda las normas.

 Los recursos que tiene la empresa son limitados, es por eso que se deben
analizar concienzudamente buscando siempre la mejora continua. Cuando
se habla de recursos nos referimos al recurso humano, el recurso
económico, instalaciones y demás.

 Una vez tengamos solucionados todos los temas para iniciar nuestra
empresa es necesario establecer de qué manera la compañía va a crecer,
cómo, en qué y cuándo.

 Este trabajo nos permitió desarrollar integralmente nuestras capacidades,

habilidades, actitudes y valores, durante su elaboración y construcción de
los procesos colaborativos.

 Existe algo realmente importante cuando tenemos la proyección de un

negocio, y es el conocer de antemano qué piensan las personas a las cuales
va dirigido el servicio o producto que se va a ofrecer.

 Conocer la competencia para saber cómo podemos hacer la diferencia con

lo que vamos a vender, es una clave del éxito en el nacimiento de una idea
de negocio.

 Analizar con cautela el funcionamiento de cada una de las áreas de una

empresa es indispensable para anticiparnos a los posibles eventos que
puedan opacar el empuje de nuestro negocio.
 BIBLIOGRAFÍA

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recomendaciones de políticas. Pág. 44-54 Baranquilla, Colombia: Universidad del Norte.
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