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e
audit
Directeur de l'usine /
Non Très probable Elevé Significatif
Responsable qualité
Directeur administratif
Oui Très probable Faible Modéré
et financier
PHIE DES RISQUES DE ABC
Evaluation du
Controles existants Risque net
controle
Action 1: 30/06/2020
Action 2: 28/02/2020
Action 3: 30/04/2020
Action 4: 01/02/2020
Action 5: 02/03/2020
N/A
MATRICE DE HIERARCHISATION D
IMPACT
Faible
Risques significatifs à traiter avec une priorité absolue et à surveiller. Dans le cadr
ceux concernés par ces risques.
IMPACT
Moyen Elevé
1. Commercialisation de produits
contaminés
er avec une priorité absolue et à surveiller. Dans le cadre de l'appoche par les risques, les processus a inclure en priorité dans le plan
ques.
er. Mesures d'atténuation nécessaires. Sont á inclure dans le plan d'audit si le risque net est au-dela du risque acceptable pour l'organ
ecessaire.
dessous de l'appétence pour le risque de l'organisation. Les processus concernés peuvent etre exclus du plan d'audit.
nclure en priorité dans le plan d'audit interne sont
plan d'audit.