PresupuestoGastos2019

CUADRO Nº 1
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 2019

(EN S/)
Proyección de gasto a VARIACIÓN PPTO 2019

PPTO PPTO
Diciembre 2018 Vs.
2018 2019
PARTIDAS GENERICAS PPTO 2018
S/ S/ % Ejecutado S/ S/ %
(A) ( B) (B-A) (B-A)/A
A.- GASTOS CORRIENTES

1.- Personal 28 174 499 27 902 533 99.03% 29 862 753 1 688 254 5.99%
2.- Directorio 3 672 808 2 732 423 74.40% 3 121 452 - 551 356 -15.01%
3.- Suministros 232 275 241 513 103.98% 236 158 3 883 1.67%
4.- Servicios de Terceros 10 365 732 9 697 405 93.55% 10 615 255 249 523 2.41%
5.- Cargas Diversas (1) 7 274 863 7 161 508 98.44% 6 795 053 - 479 810 -6.60%
Sub Total 49 720 177 47 735 382 96.01% 50 630 672 910 495 1.83%
B.- GASTOS NO CORRIENTES
B1.- Compra de Activo Fijo

Activos Fijos 345 229 399 779 115.80% 461 258 116 029 33.61%
Sub Total 345 229 399 779 115.80% 461 258 116 029 33.61%
B2.- Estudios y Consultorías
-Estudios, Consultorías y Asesorías Diversas 1 894 968 1,730,000 91.29% 2 357 200 462 232 24.39%
Sub Total 1 894 968 1 730 000 91.29% 2 357 200 462 232 24.39%
Total General 51 960 374 49 865 161 95.97% 53 449 130 1 488 756 2.87%
% 100.00% 95.97% 95.97% 102.87% 1 488 756 2.87%
Notas,-
(1) Considera las partidas: 64 Tributos; 65 Cargas Diversas; y 67 Cargas Financieras.
6
CUADRO Nº 2
(EN S/)
Pag. 1/2
PROYECCIÓN DE
PPTO PPTO VARIACIÓN DEL PPTO 2019
GASTO
PARTIDAS ESPECIFICAS 2018 2018 2019 VS PPTO 2018
S/ S/ S/ S/ %
(A) (B) (B-A) (B-A/A)
A GASTOS CORRIENTES
60 SUMINISTROS
603201 Formularios e Impresos 76,916 75,870 76,916 -0 0.00%
603202 Utiles para Equipos de Computación 49,403 49,028 49,403 - 0.00%
603203 Utiles de Escritorio Diversos 20,460 18,305 20,869 409 2.00%
603204 Utiles para Equipos de Fotocopiadora 5,392 7,139 7,264 1,873 34.73%
603205 Utiles de Aseo 51,464 59,316 52,493 1,029 2.00%
603209 Diversos 28,640 31,855 29,213 573 2.00%
Sub-Total 232,275 241,513 236,158 3,883 1.67%
62 CARGAS DE PERSONAL
621101 Sueldos 14,289,387 13,875,465 15,246,654 957,267 6.70%
621401 Gratificaciones 2,873,542 2,815,250 3,016,441 142,898 4.97%
621501 Vacaciones 1,344,657 1,330,168 1,438,614 93,957 6.99%
622102 Horas Extras 533,634 521,317 574,663 41,029 7.69%
622103 Asignación Familiar 64,980 64,537 65,844 864 1.33%
622104 Bonificaciones Diversas 2,871,832 2,871,832 3,056,123 184,291 6.42%
622105 Otras Remuneraciones Diversas 379,788 371,771 392,288 12,500 3.29%
623101 Indemnizaciones Empleados - 423,997 - - 0.00%
624100 Capacitación 520,000 447,533 520,000 - 0.00%
625100 Atención al Personal 484,650 514,726 485,550 900 0.19%
625102 Atención Médica - Botiquin 11,250 12,660 19,500 8,250 73.33%
625103 Practicas Pre y Profesionales 525,600 525,417 540,000 14,400 2.74%
627101 ESSALUD 1,381,620 1,344,908 1,472,360 90,740 6.57%
627301 Seguro de Accidentes Personales 95,571 84,054 95,832 261 0.27%
627302 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 20,122 18,718 20,856 734 3.65%
627401 Seguro de Vida Ley 688 36,920 33,294 44,033 7,113 19.27%
627501 Seguro Médico Familiar Régimen Privado 818,609 858,671 826,787 8,178 1.00%
627502 Seguro Practicantes 26,280 29,839 29,952 3,672 13.97%
629101 Compensación por Tiempo de Servicios - CTS 1,896,056 1,758,377 2,017,256 121,200 6.39%
Sub-Total 28,174,499 27,902,533 29,862,753 1,688,254 5.99%
62 DIRECTORIO
628001 Remuneraciones al Directorio 3,636,537 2,695,023 3,084,744 -551,792 -15.17%
628002 Seguro del Directorio 36,272 37,400 36,708 437 1.20%
Sub-Total 3,672,808 2,732,423 3,121,452 -551,356 -15.01%
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631120 Desplazamiento Local - Servicio Taxi 224,587 228,802 229,079 4,492 2.00%
631122 Gastos de Viaje - Pasaje Nacional 50,795 52,696 50,795 0 0.00%
631123 Gastos de Viaje - Pasajes Internacionales 150,000 106,266 150,000 0 0.00%
631201 Mensajería 166,212 191,252 191,851 25,640 15.43%
631401 Gastos de Viajes - Viáticos Nacional 54,492 85,560 54,492 0 0.00%
631402 Gastos de Viajes - Viáticos Internacional 100,000 57,400 100,000 0 0.00%
632201 Gastos Notariales y de Registro 17,292 23,403 17,637 346 2.00%
632202 Honorarios de Asesoría Legal 788,202 750,000 788,202 - 0.00%
632902 Honorarios y Asesoramiento Diversos 923,060 800,848 1,237,602 314,542 34.08%
634301 Mantenimiento local 247,819 208,419 406,943 159,123 64.21%
634302 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 63,372 99,888 106,800 43,428 68.53%
634303 Mantenimiento de Muebles y Enseres 16,349 35,159 25,200 8,851 54.14%
634304 Mantenimiento de Equipos Diversos 177,463 150,248 161,861 -15,602 -8.79%
634305 Mantenimiento de Vehículos 10,200 18,296 10,404 204 2.00%
634401 Mantenimiento de Software 1,272,151 1,286,396 1,501,575 229,424 18.03%
635201 Alquiler de Local 1,462,975 1,384,762 1,434,323 -28,652 -1.96%
635601 Alquiler de Cochera 267,000 224,733 267,000 - 0.00%
635602 Alquiler de Equipos Diversos 664,606 531,217 298,849 -365,758 -55.03%
635609 Alquileres Varios 24,637 29,828 30,000 5,363 21.77%
636101 Energía Eléctrica 213,994 209,406 213,994 0 0.00%
636301 Agua 19,204 18,380 19,204 -0 0.00%
636401 Teléfono Fijo 47,430 37,894 48,929 1,500 3.16%
636402 Teléfono Celular 62,883 37,680 41,724 -21,159 -33.65%
636501 Internet 225,279 166,436 223,800 -1,479 -0.66%
636502 Enlaces de Comunicación 996,970 740,177 487,472 -509,498 -51.10%
637101 Avisos y Publicaciones (no por Publicidad) 68,173 53,993 43,573 -24,600 -36.08%
639101 Gastos Bancarios 63,886 61,165 65,163 1,278 2.00%
639102 Seguridad y Vigilancia 369,173 372,478 391,561 22,388 6.06%
639103 Limpieza de Local 266,763 265,055 312,651 45,888 17.20%
639105 Servicios Contratados Diversos 1,350,766 1,469,569 1,704,570 353,804 26.19%
Sub-Total 10,365,732 9,697,405 10,615,255 249,523 2.41%
4,124,340 4,391,551 7
CUADRO Nº 2
(EN S/)
Pag. 2/2
PROYECCIÓN DE
PPTO PPTO VARIACIÓN DEL PPTO 2019
GASTO
PARTIDAS ESPECIFICAS 2018 2018 2019 VS PPTO 2018
S/ S/ S/ S/ %
(A) (B) (B-A) (B-A/A)
64 TRIBUTOS
641201 Tributos Diversos, Tasas Especies Valoradas y Otros 5,251 5,573 5,587 336 6.39%
643201 Licencias y Arbitrios 15,377 14,720 15,014 -363 -2.36%
Sub-Total 20,628 20,293 20,601 -27 -0.13%
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
651103 Seguro Contra Incendio 33,424 34,600 35,763 2,340 7.00%
651104 Seguro de Vehículos 8,044 8,229 10,404 2,360 29.34%
651106 Seguro de Robo y Asalto 4,661 4,825 4,988 326 7.00%
651107 Seguro de Responsabilidad Civil 2,035 2,896 2,177 142 7.00%
651108 Seguro de Todo Riesgo 6,123 6,338 6,551 429 7.00%
653101 Cotizaciónes a Asociaciones, etc. 25,000 23,439 25,000 - 0.00%
654001 Licencias 11,652 4,553 11,652 - 0.00%
659001 Diarios, Revistas, Libros, etc. 177,947 134,960 202,432 24,485 13.76%
659002 Gastos de Sesión de Directorio 30,000 24,080 20,000 -10,000 -33.33%
659003 Refrigerios y Consumos Varios 98,954 85,247 98,954 0 0.00%
659004 Gastos de Atención a Terceros 157,000 213,544 25,000 -132,000 -84.08%
659005 Cargas Diversas 9,269 1,062 9,269 - 0.00%
659301 Resarcimientos - Otros 150,000 21,017 150,000 - 0.00%
Sub-Total 714,108 564,789 602,190 -111,918 -15.67%
67 CARGAS FINANCIERAS
673121 Interes (Aportes Reembolsables) 3,495,824 3,373,322 3,336,985 -158,839 -4.54%
676101 Diferencia de Cambio Diversas - 404,708 - -
679301 Amortización (Aportes Reembolsables) 3,044,304 2,798,395 2,835,277 -209,026 -6.87%
Sub-Total 6,540,127 6,576,426 6,172,262 -367,865 -5.62%
TOTAL GASTOS CORRIENTES 49,720,177 47,735,382 50,630,672 910,495 1.83%
B GASTOS NO CORRIENTES
B1.- Compras de Activo Fijo
. 1 Software - Licencias 30,397 13,438 61,824 31,427 103.39%
. 2 Equipos de Comunicación 32,340 30,372 - -32,340 -100.00%
. 3 Equipo de Cómputo 31,291 134,716 78,999 47,709 152.47%
. 4 Equipo Electrónico 9,075 20,121 87,930 78,855 868.93%
. 5 Unidades de Transporte 125,400 109,624 106,240 -19,160 -15.28%
. 6 Mobiliario 116,727 84,546 61,022 -55,705 -47.72%
. 7 Instalaciones - 6,962 65,243 65,243
Total Compra de Activo Fijo 345,229 399,779 461,258 116,029 33.61%
B2.- Estudios y Consultorías

. -Estudios, Consultorías y Asesorías diversas 1,894,968 1,730,000 2,357,200 462,232 24.39%
Total Estudios 1,894,968 1,730,000 2,357,200 462,232 24.39%
TOTAL GENERAL 51,960,374 49,865,161 53,449,130 1,488,756 2.87%
8
ANEXO A
PRESUPUESTO
DE ESTUDIOS, CONSULTORIAS
Y ASESORIAS DIVERSAS
EN EL COES - PARA EL PERIODO 2019

ANEXO A
PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DIVERSAS EN EL COES - AÑO 2019
RESPON- TOTAL EN
N° FICHA ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DIVERSAS TOTAL EN S/
SABLE US$
OBLIGATORIOS POR NORMA
1 ESTUDIO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN OPERATIVAS DEL RIESGO DE RESONANCIA SUBSÍNCRONA EN LAS UNIDADES DE LA ZONA SUR DEL SEIN. SPL 100,000 332,000
2 AUDITORÍA A LA METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES DE CORTO PLAZO (PR-07) OPT 115,000 381,800
3 AUDITORÍA DE MONITOREO DE MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD (MME) OPT 45,000 149,400
Sub Total 260,000 863,200
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SEIN

4 ASESORIA EN PLANIFICACIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS URBANAS EN ALTA, MUY ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN SPL 150,000 498,000
5 ESTUDIO PARA EL MODELAMIENTO SINTETIZADO DE LOS SVC SAN JOSE Y SOCABAYA SNP 50,000 166,000
200,000 664,000
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA MEJORA CONTINUA EN EL COES

6 ASESORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL COES 2019 – 2023 OPT 38,000 126,160
7 AUDITORÍA EXTERNA A LOS PROCESOS DEL COES OPT 36,000 119,520
8 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COES (PR TÉCNICO) OPT 36,000 119,520
Sub Total 110,000 365,200
NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS
ESTUDIO DE PROPUESTA DE CAMBIOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
9 DO 140,000 464,800
EN EL SEIN
140,000 464,800
TOTAL 710,000 2,357,200
10
CONTABILIDAD
FICHA TÉCNICA F - DCO-006
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA E-01 Responsable: SPL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Estudio de Medidas de Mitigación Operativas del Riesgo de Resonancia Subsíncrona en las unidades de la Zona Sur del SEIN.
TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

A. GASTOS OPERATIVOS (ESTUDIO / ASESORÍA O CONSULTORÍA) (X )
B. INVERSIONES (PROYECTO DE INVERSIÓN, DESARROLLO DE APLICATIVOS) ( )
AREAS INVOLUCRADAS SPL
1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN
En el año 2016 se presentaron fisuras en los ejes de tres unidades turbogas de la central termoeléctrica Puerto Bravo (700 MW), que está conectada a la red troncal de 500 kV del área Sur del SEIN. La
causa de estas fisuras habría sido el fenómeno conocido como “Resonancia Subsíncrona” (RSS).
En el año 2017 el COES efectuó los siguientes estudios con el apoyo de consultores especializados : “Estudios de Diagnóstico de Resonancia Subsíncrona (RSS) en el SEIN” y “Estudio de Parcialización
del Banco de Compensación Serie de la Línea Chilca-Poroma”, cuyos resultados llevaron a operar en modo by-pass el banco de capacitores serie (BCS) de la subestación Poroma de 80 Ohms.
Asimismo, durante el año 2018 se ha llevado a cabo el estudio: “DIAGNÓSTICO DE RESONANCIA SUBSÍNCRONA Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MITIGACIÓN EN EL SEIN”, realizado por SIEMENS-
PTI. Este estudio tuvo por objetivos determinar la tecnología y ubicación preliminar de los equipos de mitigación y proponer un plan que incluya los estudios y otras actividades necesarias con el
objetivo de incluir en el Plan de Transmisión del SEIN la implementación del equipamiento de mitigación definitivo para el fenómeno de RSS.
En el mismo año se llevó a cabo el estudio: “Sub-synchronous Resonance Study for the Peruvian Interconnected Power System in Year 2022 – Analysis and Selection of Mitigation Actions ”, realizado por
el consultor TransGrid Solutions Inc. (TGS) por encargo del MINEM, y auspiciado por el Banco Mundial. Este estudio consideró como premisa principal el cambio de topología en la red de 500 kV del
SEIN resultante del ingreso de las nuevas LLTT de 500 kV (Carapongo-Yanango, Yanango-Colcabamba y Yanango-Huánuco) para el año 2022. El estudio concluyó que para la situación prevista en este
año existe riesgo de RSS en las unidades térmicas de Puerto Bravo y NEPI(incluyendo las de la Reserva Fría de Ilo), y recomendó las medidas de mitigación siguientes: (a) cortocircuitar y/o reducir la
compensación serie de la mayoría de LLTT de 500 kV del SEIN, lo cual tiene desventajas operativas; o, (b) instalar un TCSC principal y uno de respaldo, lo cual representa una alta inversión y requiere
un largo periodo de implementación.
Por consiguiente, la solución de cortocircuitar y/o reducir la compensación serie (CS) en las LLTT de 500 kV es la única medida viable para la mitigación de la RSS en el mediano plazo. Sin embargo, para
su aplicación es necesario analizar los distintos escenarios de operación de las unidades de generación en riesgo y magnitudes de transferencia Centro-Sur. Esto depende a su vez de variables tales
como el crecimiento de la demanda, la disponibilidad de gas natural , y el desarrollo de otros proyectos de generación eficiente en el Sur.
2. OBJETIVO
Determinar la factibilidad técnica de la operación de la generación térmica del Sur para el periodo 2019 - 2025, controlando el riesgo de Resonancia Subsíncrona (RSS) mediante medidas operativas de
mitigación.
3. ALCANCES
I. Analizar la factibilidad de la operación de la generación térmica del Sur, controlando el riesgo de Resonancia Subsíncrona (RSS) en el mediano y largo plazo. Se considerarán dos casos de estudio
principales; uno, bajo la premisa l que las unidades del Nodo Energético del Sur sean de ciclo simple (mediano plazo), y otro, asumiendo que ya se encuentren en ciclo combinado (largo plazo). En
ambos casos se considerará la red de transmisión prevista para el año 2022. Dentro de las soluciones operativas de mitigación de RSS se debe considerar, como primera opción, cortocircuitar la
compensación serie (CS) en las LLTT de 500 kV, y como segunda opción, reducir su magnitud. También se debe considerar soluciones basadas en la modificación de configuraciones topológicas de
transmisión.
II. Los análisis se realizarán en diversos escenarios operativos (máxima y mínima demanda, en estiaje) y comprenderán estudios de la condición en estado estacionario y bajo contingencias, y
simulaciones dinámicas para la condición en régimen transitorio. Cada solución de mitigación deberá ser comprobada mediante un análisis del tipo Screening (barrido de frecuencia u otros métodos
similares).
III. Complementariamente, mediante análisis EMT, se deberán contrastar la magnitud del torque que resultaría de la RSS con los torques máximos admisibles en las secciones críticas de los ejes de las
unidades de generación, para las condiciones operativas más críticas detectadas en el punto II.
IV. Se deberá evaluar la utilización de esquemas especiales de protección tipo RAS (Remedial Action Scheme) para cortocircuitar automáticamente determinados bancos de compensación serie ante
contingencias específicas.
4. COSTO ESTIMADO
El costo aproximado de esta consultoría (incluyendo los impuestos de ley) asciende a: USD 100,000.00
5. TÉRMINOS DE REFERENCIA
Fecha de inicio previsto: Enero 2019 Duración estimada: 2 meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Mayo 2018 Duración estimada: 4 meses
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Ing. Freddy Portal Ing. Eduardo Antunez de Mayolo Ing. Leonardo Dejo
Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018
11
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA E-02 Responsable: OPT
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Auditoría a la Metodología de Determinación de los Costos Marginales de Corto Plazo (PR-07)

AREAS INVOLUCRADAS SPR, SCO, SEV, STR
Mediante Resolución N° 179-2017-OS/CD, el OSINERGMIN aprobó el Procedimiento Técnico del COES N° 07 "Determinación de los Costos Marginales de Corto Plazo", el cual establece en la Segunda
Disposición Complementaria Final que la Oficina de Perfeccionamiento Técnico del COES deberá considerar una auditoría a la Metodología contenida en el numeral 7 del PR-07 dentro de su Plan de
Trabajo Anual, dicho resultado será informado a Osinergmin en el mes de agosto de cada año, con la finalidad de evaluar el desempeño y proponer mejoras de ser el caso.
En ese sentido, la OPT deberá efectuar la auditoría indicada en mencionada resolución.
2. OBJETIVO
Los objetivos de esta consultoría son:
• Cumplir con lo establecido en la Resolución N° 179-2017-OS/CD.
• Verificar la correcta aplicación del marco legal, los criterios técnicos y las prácticas líderes en los procesos del alcance.
• Proponer acciones para la mejora continua.
3. ALCANCES
El alcance de la consultoría corresponde a la aplicación del PR-07 aprobado con la Resolución N° 179-2017-OS/CD.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: enero 2019 Duración estimada: dos meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Marzo de 2019 Duración estimada: cinco meses
Ing. Ronald Orellana Lic. Mónica Céspedes Ing. César Butrón
12
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Auditoría de Monitoreo de Mercado Mayorista de Electricidad (MME)

AREAS INVOLUCRADAS OPT, SGI

El 14 de octubre de 2017, Osinergmin publicó la Resolución N° 209-2017-OS/CD "Procedimiento para Monitorear el Mercado Mayorista de Electricidad"; en su numeral 4.1.4, señala que es
responsabilidad del COES "realizar auditorías sobre los indicadores cada dos años y remitir a Osinergmin e Indecopi un informe". Esta resolución entró en vigencia el 1° de enero de 2018, por lo que la
obligación de entregar un informe tiene un plazo hasta el 1° de enero de 2020, debiéndose realizar el estudio durante la segunda mitad del año 2019.
2. OBJETIVO
Cumplir con las obligaciones determinada por el Osinergmin de monitorear el Mercado Mayorista de Electricidad.
3. ALCANCES
Reportes de Indicadores del Mercado Mayorista de los años 2018 al 2019.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Julio de 2019 Duración estimada: dos meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Setiembre de 2019 Duración estimada: cuatro meses
13
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA E-04 Responsable: SPL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría en planificación de Redes Subterráneas Urbanas en AT, MAT y EAT

AREAS INVOLUCRADAS SPL, SPR

En febrero de 2018 se encargó al COES la planificación de las instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC), dentro del alcance del Plan de Transmisión.
El encargo se acota a las instalaciones de conexión de transmisión (ITC) que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en
los Planes de Inversión, por lo que resulta necesario revisar la planificación integral de la subtransmisión dentro de las Áreas mencionadas.
Para la Actualización del Plan de Transmisión 2021-2030 se incluirá la planificación de las ITC de las Áreas de Demanda 6 y 7, las cuales corresponden al área de Lima y alrededores, y dentro de ella
Lima Metropolitana, ciudad extensa de casi 10 millones de habitantes y con elevada densidad urbana. La extensión y el desarrollo urbano de Lima impedirá la expansión de la subtransmisión por
corredores aéreos, por lo que la atención al suministro eléctrico primario de la ciudad, tendrá que ser por medio de corredores subterráneos en tensiones de 220 y 500 kV.
Por lo anterior, es necesario contar con asesoría especializada para abordar la planificación de la expansión de la subtransmisión de Lima Metropolitana hacia el largo plazo.
2. OBJETIVO
Asesoría especializada de planificación de la expansión de la subtransmisión de redes subterráneas urbanas en Alta (AT), Muy Alta (MAT) y Extra Alta Tensión (EAT), para el desarrollo de las ITC de la
ciudad de Lima. Hacia el Largo Plazo.
3. ALCANCES
I. Brindar asesoría para la planificación de la expansión de la subtransmisión de Lima, en lo que respecta a redes de subtransmisión subterráneas de Alta a Extra Alta tensión en zonas urbanas de alta
densidad poblacional que impidan la implementación corredores aéreos.
II. Presentar casos de aplicación de redes de subtransmisión subterránea en AT, MAT y EAT utilizados en grandes urbes de alta densidad de carga y extensa área de cobertura extensa.
III. Presentar descripción, para cada tensión y tipo de instalación y tecnología de aislamiento, especificaciones y planos básicos de cables, canalizaciones y ductos, así como la descripción de equipos
principales y auxiliares.
IV. Proponer metodologías y criterios de planificación de largo plazo de redes subterráneas urbanas en AT, MAT y EAT, para ciudades similares a Lima Metropolitana, en densidad de carga, clima y
extensión geográfica. De éstas, recomendar la que considere más adecuadas para los fines de planificación de las redes de Lima Metropolitana, como parte del Plan de Transmisión.
V. Identificar, a partir de:

• La proyección de mapas de densidad de carga y desarrollo urbano de Lima Metropolitana hacia el largo plazo,
• La ubicación de las subestaciones 500/220 kV de suministro primario a la ciudad, y de
• La estructura de las redes de subtransmisión y distribución proyectadas,
Posibles o potenciales zonas de desarrollo de redes de subtransmisión restringidas a utilizar cables subterráneos en AT (60 kV), MAT (220 kV) y EAT (500 kV).
VI. Identificar las consideraciones técnicas eléctricas que deben ser tomadas en cuenta en la planificación para el análisis eléctrico las expansiones de redes subterráneas urbanas en AT, MAT y EAT. de
distribución, tales como sobretensiones, compensación reactiva, coordinación de aislamiento, etc.
VII. Identificar las consideraciones técnicas, constructivas y otras a considerar para determinar, a nivel de planificación, las rutas de redes subterráneas en ciudades de alta densidad urbana.
VIII. Presentar para cada nivel de tensión, tipo de instalación y tecnología de aislamiento, estructuras de desagregados de costos, y un ejemplo de aplicación de un caso real, así como valores unitarios
típicos utilizados en proyectos de redes subterráneas en AT, MAT y EAT.
IX. Aplicar los criterios y metodología que recomiende, en un caso de planificación de redes de Lima.
4. COSTO ESTIMADO
6. CRONOGRAMA
Ing. E. Bautista/ EAdeM Ing. Eduardo Antunez de Mayolo Ing. Leonardo Dejo
14
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA E-05 Responsable: SNP
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Estudio para el Modelamiento Sintetizado de los SVC San José y Socabaya

AREAS INVOLUCRADAS SNP

No se dispone de un modelo del SVC Socabaya apropiado para estudios referidos a operación en paralelo con el SVC San José. Se dispone de un modelo de librería, que se ha venido utilizando en los
estudios en los que cada uno de los SVC indicados tiene su zona de control (estudios de rechazo de carga por frecuencia, estudios de límites con la línea L-2074 fuera de servicio de carga por
frecuencia y estudios de límites con la línea L-2074 fuera de servicio).
También se debe estudiar en detalle el diagrama de bloques dado por el fabricante del SVC San José e identificar si dispone de funciones para la operación en paralelo con otro SVC en su zona de
control.
Se sabe de los beneficios para el SEIN al cerrar el anillo en 220 kV de Cerro Verde mediante la operación de la línea L-2074 y que para esta situación será necesario disponer de modelos de los
controladores de los SVC Socabaya y San José, que tengan una estructura lo más básica posible pero que reflejen la regulación sin interacción de sus controles.
2. OBJETIVO
Se realizarán las mediciones en campo que tienen como finalidad obtener información útil para la correcta identificación de los modelos (sintetizar los modelos de los controles) de los SVCs San José y
Socabaya, que permita realizar las simulaciones y asegurar una respuesta confiable de estos SVC, por ejemplo, antes cambios topológicos como el cierre de la línea de 220 kV L-2074.
Sintetizar los modelos de los controles de los SVCs San José y Socabaya a partir de los resultados de las mediciones en campo, tomando como base los diagramas de bloques dados por el fabricante,
sintetizar los modelos los diagramas de bloques dados por el fabricante.
3. ALCANCES
2.1 Mediciones de campo

• Mediciones de respuesta transitoria ante eventos provocados sobre los controles (por ejemplo, modificación en las referencias) o bien maniobras
• Mediciones de respuesta transitoria ante eventos provocados sobre los controles (por ejemplo, modificación en las referencias) o bien en algunos de sus componentes como reactores y/o líneas de
transmisión en la zona de control. Se estará midiendo tensión y corriente en 220 kV de los SVCs y también las formas de onda en los componentes regulados (TCR y TSCs).
• Mediciones de los valores rms de tensión y corriente en el lado de 220 kV, que permitirá obtener información sobre la respuesta natural de los SVCs durante la operación diaria en periodos más
largos (que podrían ser de una semana para cada SVC).
• Organizar las mediciones de manera que se puedan emplear para la identificación de los modelos de control para cada uno de los SVC San José o Socabaya.
2.2 Modelos sintetizados de los controladores de los SVC
• A partir de los diagramas de bloques disponibles dados por el fabricante, se desarrollarán los modelos de los controles de los SVC San José y Socabaya. Estos modelos finales se implementarán en el
simulador PowerFactory, y sus parámetros serán ajustados y validados, con los resultados de las mediciones de campo y mediante estudios sobre una red externa equivalente que puede ser en el
mismo DIgSILENT o utilizando la herramienta Simulink de Matlab.
2.3 Verificaciones de estabilidad permanente
• Utilizando el análisis modal diseñar simulaciones de estabilidad permanente para verificar el modelo sintetizado de los SVC.
2.4 Verificaciones de estabilidad transitoria
• Utilizando simulaciones de respuesta transitoria verificar el modelo sintetizado de los SVC, que reproduzcan los ensayos realizados que confirmen la eficacia de los modelos.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Noviembre 2018 Duración estimada: 1 mes
6. CRONOGRAMA
Ing. Roberto Ramírez Ing. Eduardo Antunez de Mayolo Ing. Leonardo Dejo
15
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría para la actualización del Plan Estratégico del COES 2019-2023

AREAS INVOLUCRADAS Todo COES

Durante el 2014, se elaboró una actualización del Plan Estratégico 2014-2018 usando como base los talleres de trabajo realizados en el 2013 con el apoyo de la Universidad del Pacífico. Teniendo en
cuenta que el desarrollo de un Plan Estratégico produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, la organización debe contar con un plan actualizado que permita
evaluar y plantear los nuevos proyectos e iniciativas a implementarse en el siguiente periodo.
2. OBJETIVO
• Actualizar y/o validar la visión, misión y objetivos estratégicos de acuerdo al marco de la normativa vigente y de acuerdo a las nuevas necesidades y/o expectativas del COES como organización, así
como de sus Integrantes.
• Identificar los proyectos e iniciativas estratégicas a desarrollar en el periodo 2019-2023, así como conocer los cambios internos que son necesarios realizar.
• Proponer metodologías para el seguimiento adecuado del Plan Estratégico.
3. ALCANCES
Todo COES
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: No Aplica Duración estimada: No Aplica
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Enero de 2019 Duración estimada: 12 semanas
16
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Auditoría Externa a los procesos del COES

AREAS INVOLUCRADAS Todas las áreas del COES

Desde inicios del año 2018, se ha venido implementando el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el mismo que unifica los sistemas de gestión de calidad, de riesgos y verificación de Procedimientos
Técnicos que anteriormente trabajaban de manera independiente. Para el buen funcionamiento del SIG, éste requerirá de un monitoreo continuo que permita medir su efectividad, por ello es
necesario obtener, además de revisiones internas, una visión externa respecto al cumplimiento de lo establecido en el sistema.
2. OBJETIVO
Efectuar una revisión por proceso de los elementos que establece el SIG, tales como controles establecidos en las matrices de riesgos y controles (MRC), los requisitos principales establecidos en el
Sistema de Gestión de Calidad y puntos establecidos en los Procedimientos Técnicos asociados.
3. ALCANCES
El servicio consistirá en la validación del cumplimiento de los elementos del SIG en cada uno de los procesos que se seleccionen como críticos.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Julio de 2019 Duración estimada: un mes
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Setiembre de 2019 Duración estimada: doce semanas
17
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Verificación de cumplimiento COES (PR Técnico)

AREAS INVOLUCRADAS Todas las áreas del COES

La Ley N° 28832 "Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica", en el artículo 13° inciso c), establece como funciones del COES el asegurar el acceso oportuno y adecuado de los
interesados a la información sobre la operación del SEIN, la planificación del sistema de transmisión y la administración del Mercado de Corto Plazo. Asimismo, el Reglamento del Mercado Mayorista
de Electricidad (MME) aprobado mediante D.S. N° 027-2016-EM, establece que el COES deberá poner a disposición de los Participantes, a través de su portal de internet, toda la información
correspondiente.
De acuerdo al Reglamento del COES, la Oficina de Perfeccionamiento Técnico (OPT) presentará al Directorio reportes periódicos sobre el desarrollo de las funciones del COES. Estos pueden incluir
recomendaciones o el establecimiento de un plan de mejoras.
En ese sentido, la OPT verificará que el COES esté asegurando el acceso oportuno y adecuado de los Agentes a la información del MCP.
2. OBJETIVO
Los objetivos de esta consultoría son:
• Verificar la correcta aplicación del marco legal, los criterios técnicos y las prácticas líderes en los procesos del alcance.
• Proponer un proceso formal que especifique el tratamiento de las recomendaciones producto de las verificaciones de cumplimiento.
• Proponer acciones para la mejora continua.
3. ALCANCES
Para el logro de los objetivos planteados se verificará los criterios y la metodología empleada para asegurar el acceso oportuno y adecuado de los Agentes a la información del MCP.
El alcance de la consultoría corresponde a los principales procesos del COES relacionados con el MCP.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Mayo de 2019 Duración estimada: un mes
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Julio de 2019 Duración estimada: tres meses
18
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA E-09 Responsable: DO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Estudio de Propuesta de cambios Normativos y Regulatorios para la implementación de un Mercado de Servicios Complementarios en el SEIN

AREAS INVOLUCRADAS SPR, SEV, STR, DJR

En la actualidad el COES viene recibiendo varias observaciones de los agentes relacionadas a la aplicación de los Procedimientos Técnicos PR-21 y PR-22 (Regulación Primaria de Frecuencia y
Regulación Secundaria de Frecuencia), por lo cual se hace necesario realizar una evaluación de los mismos. Asimismo, considerando que existe experiencia en gestión y reconocimiento económico de
Mercados de Servicios Complementarios (MSC) en otros países, que pudieran constituirse como una alternativa de solución más completa a los problemas encontrados en el Mercado Eléctrico
Peruano, se requiere proponer un modelo de MSC para el SEIN así como los cambios regulatorios y normativos para la implementación del mismo basados en la experiencia de mercados eléctricos
más maduros.
Por otro lado, en el año 2018, el Banco Mundial (BM) viene financiando el estudio "Asistencia Técnica para el Análisis del Impacto del Incremento de la Penetración de Generación Renovable No
Convencional en el Sistema Eléctrico Interconectado Peruano", cuyo objetivo es determinar la máxima penetración de generación renovable no convencional (RER) en el SEIN. En dicho estudio viene
participando el COES.
Entre los alcances del estudio están determinar la factibilidad de lograr penetraciones de generación RER de 10% y 30%, para los años 2022 y 2030, respectivamente, así como las necesidades de
transmisión y servicios complementarios asociados, y un análisis preliminar de los cambios regulatorios requeridos para lograr estos objetivos.
2. OBJETIVO
Desarrollar una Propuesta de cambios Normativos y Regulatorios para la implementación de un Mercado de Servicios Complementarios en el SEIN
3. ALCANCES
Desarrollo de un estudio que elabore la propuesta de cambios Normativos y Regulatorios para implementar un Mercado de Servicios Complementarios (MSC) en el SEIN:
- Revisión de los MSC de los mercados eléctricos considerados como más maduros o exitosos.
- Evaluación de la pertinencia de considerar las los principales resultados del estudio "Asistencia Técnica para el Análisis del Impacto del Incremento de la Penetración de Generación Renovable No
Convencional en el Sistema Eléctrico Interconectado Peruano", en cuanto a los Servicios Complementarios relacionadas a las Renovables y las propuestas de cambios normativos que allí se propongan.
- Revisión de la Regulación y la Normativa Peruana relacionada a Servicios Complementarios.
- Propuesta conceptual del MSC para el SEIN.
- Propuesta de cambios Normativos y Regulatorios para la implementación del MSC en el SEIN.
- Ejemplos detallados de aplicación de la propuesta desarrollada.
Dado que la problemática del Mercado de Servicios Complementarios es un tema complejo, se requiere llevar a cabo un estudio específico de cambios normativos y regulatorios que culmine con una
propuesta integral que pueda ser presentada al MINEM y al OSINERGMIN para su análisis y posterior implementación.
El diagnóstico de la revisión de los MSC a nivel internacional comprenderá la forma en que se asigna y remuneran los Servicios Complementarios en los países de la región, asi como también en
Norteamérica y Europa.
La revisión de la Normativa y Regulación abarcará la Ley de Concesiones Eléctricas, la Ley para el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (Ley 28832) y los reglamentos de ambos, DL 1002 de
Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables, y los Procedimientos N° 21 y 22 del COES, entre otros.
4. COSTO ESTIMADO
6. CRONOGRAMA
Ing. Freddy Portal Ing. Wilfredo Sifuentes Ing. Leonardo Dejo
19
ANEXO B
PRESUPUESTO
DE INVERSIONES
PARA EL PERIODO 2019

ANEXO B
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL COES - AÑO 2019
Presup. 2019
N°
PROYECTOS DE INVERSION USUARIO
FICHA Total en US$ Total en S/
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SEIN
1 IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS BI (BUSINESS INTELLIGENCE) DE LA OPERACIÓN DEL SEIN - 1RA. ETAPA DTI 90,000 298,800
2 APLICATIVO PARA EL PRONÓSTICO DE DEMANDA EN BARRAS - 2DA. ETAPA SPR, DTI 45,000 149,400
Sub Total 135,000 448,200
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA MEJORA CONTINUA EN EL COES
3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL COES – 1RA ETAPA DTI 100,000 332,000
4 SISTEMA DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) PARA LA INTEROPERABILIDAD CON LOS AGENTES DTI 150,000 498,000
Sub Total 250,000 830,000
OTROS
5 RENOVACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA DATA CENTER - MANUEL ROAUD DTI 47,200 156,704
6 RENOVACIÓN DEL MÍMICO DEL CCO DE RESPALDO SCO, DTI 20,000 66,400
Sub Total 67,200 223,104
TOTAL 452,200 1,501,304
21
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA I-01 Responsable: DTI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Implementación de Aplicativos BI (Business Intelligence) de la Operación del SEIN - 1ra. Etapa

A. GASTOS OPERATIVOS (ESTUDIO / ASESORÍA O CONSULTORÍA) ( )
B. INVERSIONES (PROYECTO DE INVERSIÓN, DESARROLLO DE APLICATIVOS) (X )
AREAS INVOLUCRADAS SCO, SEV, SGI, SPR
• Actualmente en el Portal COES se difunde información acerca de la estadística de la operación, la elaboración de esta estadística es un proceso manual y tedioso que muchas veces puede llevar a
errores, sin embargo, gran parte de los reportes podrían ser automatizados con el uso de tecnología BI (Business Intelligence) para agilizar su elaboración. La forma en la que se muestran estas
estadísticas no son interactivas ni dinámicas, por lo que la implementación de la tecnología mencionada, permitiría mostrar en el Portal un conjunto de funcionalidades que permitiría a los Agentes
explotar mejor la información y obtener un mejor análisis.
• Actualmente el COES maneja gran cantidad de datos relacionados a los Costos Marginales de Corto y Mediano Plazo, sin embargo, dicha data no está siendo analizada ni explotada por los usuarios
internos del COES para la toma de sus decisiones.
• El COES cuenta con dos herramientas de software para implementar aplicaciones de Business Intelligence: El Power BI que permite explotar y analizar la información almacenada en modelos de
bases de datos multidimiensionales para la toma de decisiones de negocio, también denominados "cubos multidimensionales" y el SQL-BI que se encarga de modelar, definir y ejecutar procesos
automáticos de extracción, transformación y carga (ETL) desde el origen de datos (la base de datos transaccional operativa) al almacén de datos resumidos destino (base de datos multidimensional).
• Con la implementación de aplicativo BI y sus correspondientes almacenes de datos "multidimensionales" y resumidos que serán poblados con la información de la operación del SEIN que está
almacenada en la base de datos transaccional del sistema SGOCOES, los usuarios COES, podrán elaborar sus propios reportes personalizados con la mencionada información haciendo uso de la
herramienta BI reporteadora Power BI, sin depender de un desarrollo de sistemas específico para su elaboración. Actualmente las herramientas Bl están diseñadas para beneficio directo del usuario
final, lo que les permitirá realizar cruces de datos, definir indicadores, construir tableros de control, establecer niveles de navegación, entre otras funcionalidades con el fin de tomar decisiones de
negocio oportunamente.
2. OBJETIVO
Implementar una solución de Inteligencia de Negocios que contemple la construcción de un almacén de datos multidimensional (Datawarehouse) para la explotación de datos a través de la generación
de reportes para la toma de decisiones y paneles interactivos de la información de los principales indicadores de la operación del SEIN.
3. ALCANCES
Se requiere implementar lo siguiente:
• Diseñar y construir un repositorio de datos de inteligencia de negocios (Datawarehouse) que cumpla con los requerimientos necesarios de almacenamiento y que responda a consultas
multidimensionales (cruces de varias variables) respecto a los indicadores de la operación y los Costos Marginales y que tomará como fuente de datos a la base de datos transaccional existente del
sistema de gestión operativa del COES (SGOCOES).
• Construcción de procesos automáticos de extracción, transformación y carga de datos (ETL) que permita obtener la base de datos multidimensional a partir de la base de datos transaccional
existente del COES (base de datos del sistema SGOCOES).
• Implementar la herramienta de software Power BI para el procesamiento analítico en línea basado en estructuras de datos denominadas "cubos multidimensionales" que permita crear informes de
manera rápida y de fácil uso.
• Exponer los repositorios de datos multidimensional y resumido, para que los mismos usuarios COES tengan la capacidad de crear sus propios tableros de control, sus propios reportes, poder
almacenarlos y compartirlos para luego ser publicados en el Portal Web del COES.
• La herramienta reporteadora Power BI será configurada para que los reportes puedan ser exportados en distintos formatos.
• En la 1ra. Etapa, a realizarse en el año 2019, se construirán los almacenes de datos para cada uno de los siguientes conjuntos de datos o módulos BI (Datamart) y se indica la fuente de datos para
cada uno de ellos:
- Costos Marginales de Corto y Mediano Plazo (Aplicativo de Costos Marginales CP y SDDP)
- Estado actual de la infraestructura del SEIN (Equipamiento datos de Potencia Instalada y Generada)
- Producción de la energía eléctrica del SEIN (Medidores de Generación y clasificación RER)
- Recursos energéticos utilizados en el SEIN (Combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, aplicativo de Hidrología)
- Demanda de energía eléctrica de Usuarios Libres (PR-16 y SICLI)
• En una 2da. Etapa, a realizarse en el año 2020, se construirán los almacenes de datos para cada uno de los siguientes conjuntos de datos o módulos BI (Datamart) y se indica la fuente de datos para
cada uno de ellos:
- Operación del Sistema de Transmisión (IEOD, Congestiones Operaciones Varias)
- Estadística de fallas y factores de indisponibilidad (Eventos y Aplicativo de Indisponibilidades SEV)
- Intercambios internacionales de energía y potencia (Medidores de Generación)
- Valorización de Transferencias del COES SINAC (Aplicativo de Transferencias VTP, VTEA)
- Índices de los mantenimientos ejecutados y programados del SEIN (Nuevo aplicativo de mantenimientos)
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Enero 2019 Duración estimada: dos meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Marzo 2019 Duración estimada: nueve meses
Ing. Raúl Castro Ing. Jania Cano Ing. Leonardo Dejo
22
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA I-02 Responsable: SPR, DTI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Aplicativo para el Pronóstico de Demanda en barras - 2da. Etapa

AREAS INVOLUCRADAS SPR

La primera etapa de desarrollo de este aplicativo se ha implementado el mecanismo de remisión de información de la demanda ejecutada y el pronóstico de las empresas del SEIN, así como las
validaciones necesarias para incrementar la calidad de la información recibida. El procesamiento y análisis de información se realiza a través de áreas operativas.
A fin de continuar con la automatización de este proceso, es necesario desarrollar esta 2da. Etapa que nos permitirá realizar el pronóstico de la demanda a nivel de barras para su uso en los modelos
de optimización de corto plazo.
2. OBJETIVO
Implementar un aplicativo que permita realizar el pronóstico de la demanda a nivel de barras utilizando varias metodologías de pronóstico y tomando varias fuentes de información.
3. ALCANCES
Deberá considerar lo siguiente:
- Interfaces de usuario que permitan el mejor análisis de la información reportada por las empresas.
- Permitirá crear definiciones de perfiles de demanda (Empresa - Subestación) para un mejor análisis.
- Relacionar los perfiles de demanda definidos en el aplicativo con agrupaciones de configuración del SCADA SP7 y señales del estimador de estado.
- Procesamiento y análisis de la información a nivel de barras.
- Mejorar las interfaces de usuario y los procesos existentes.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Febrero 2019 Duración estimada: dos meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Mayo 2019 Duración estimada: seis meses
Wilfredo Sifuentes Ing. Francisco Torres Ing. Leonardo Dejo
23
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Implementación del Sistema de Gestión Documentaria del COES - 1ra Etapa

AREAS INVOLUCRADAS Todo COES

Actualmente, se cuenta con el Sistema de Gestión Documentaria (SGDOC), desarrollado al interior del COES hace doce años. El SGDOC incorporó funcionalidades básicas para el registro y seguimiento
de los documentos que se intercambian con los Agentes y organismos del sector.
A la fecha no es posible, por su diseño interno y por la herramienta de desarrollo ya obsoleta que dificulta su mantenimiento, incorporar al sistema las funcionalidades necesarias que brinden soporte
a los procesos y al crecimiento actual del COES.
El SGDOC no permite gestionar de forma efectiva los documentos relacionados a un mismo trámite (funcionalidad denominada "Gestión de Expedientes" en los sistemas comerciales de Trámite
Documentario), lo que hace que la labor sea ineficiente y engorrosa. Asimismo es necesario que un sistema de gestión documentaria adecuado nos facilite el acceso a la información histórica
documentaria, brinde el soporte al flujo documental del proceso de negocio y haga explícito el conocimiento implícito en cuestión.
2. OBJETIVO
En la 1ra Etapa, implementar un Sistema de Gestión Documentaria para el COES que brinde un soporte efectivo al proceso de trámite documentario que realiza el COES a efectos de lograr una
correcta gestión y automatización de la recepción, atención y emisión de los documentos que ingresan al COES y al flujo documentario de procesos de negocio tales como la gestión de los Recursos de
Reconsideración de las Decisiones de la Dirección Ejecutiva y Procedimientos Administrativos Sancionadores, con lo que se contribuirá a la transformación digital de la organización.
Beneficios esperados:
A.Catalogar y organizar óp;mamente los documentos de la organización.
B.Seguimiento completo y oportuno del estado cada documento (caso o expediente). En cualquier momento se conocerá el estado actual del documento, avances y también las personas y áreas que
intervienen en el tramite documentario.
C.Se reducirá el uso de papel y contribuirá con la transformación digital del COES
D.Brindar seguridad y control en la ges;ón de los documentos.
E.Automa;zación de los procesos del documento.
F.Reducción de costos administra;vos y opera;vos.
G.Se facilitará el manejo, almacenamiento y consulta de los documentos por contenido y metadatos definidos.
3. ALCANCES
El proyecto de implementación del sistema de gestión documentaria comprende dos etapas:
1ra Etapa: Trámite documentario
Se adquirirá e implementará las funcionalidades asociadas a los trámites documentarios y firmas digitales. Estas funcionalidades están asociadas con:
a)Crear agrupaciones de documentos y relacionarlos en Expedientes.
b)Búsqueda de documentos por texto completo y dis;ntos criterios.
c)Archivar mensajes de correo electrónico de manera centralizada, vinculándolos a otros ;pos de documentos relacionados.
d)Indexar los documentos con datos de clasificación para poder encontrar rápidamente toda la información cuando se necesita.
e)Registro de documentos integrado a sistema opera;vo Windows, Office y escáner.
f)Permisos personalizados y detallados, con datos de auditoría.
g)Capacidad de firmar digitalmente los documentos.
h)Reportes estadís;cos de los expedientes, casos y documentos pendientes por área
2da Etapa: Gestión del conocimiento
Se adquirirán las funcionales asociadas con:
i)Permi;r mostrar un resumen de los expedientes que se manejan en las áreas.
j)Ges;ón de casos, este módulo permi;rá controlar todo el caso de principio a fin y contará con los siguientes elementos: Datos del Caso, Requisitos de Formalidad, Documentos asociados, Equipo de
Trabajo, Hechos y Acuerdos, Lecciones aprendidas y Flujos de actividades.
k)Atención de casos por las áreas involucradas, permi;rá a las áreas atender las ac;vidades que les corresponden referente a un caso.
l)Centro de Búsqueda, permi;rá realizar búsquedas de todo ;po de contenido dentro de la plataforma de forma sencilla y amigable.
m)Lecciones aprendidas / Base de conocimiento, permi;rá registrar todo lo que se considere como buena prác;ca para ser consultado en casos futuros.
4. COSTO ESTIMADO
El costo aproximado de la 1ra Etapa (incluyendo los impuestos de ley) asciende a: USD 100,000.00
Fecha de inicio previsto: Enero 2019 Duración estimada: tres meses
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Abril 2019 Duración estimada: seis meses
Ing. Jania Cano Ing. Leonardo Dejo
24
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Sistema de arquitectura orientada a servicios (SOA) para la interoperabilidad con los Agentes

AREAS INVOLUCRADAS SGI

Actualmente, las empresas integrantes de COES, a efectos de cumplir con lo establecido en los Procedimientos Técnicos, envían su información a través del sistema Extranet del COES.
Este proceso es semiautomático ya que las empresas primero obtienen la información de sus sistemas, la verifican y luego es adaptada en el formato Excel exigido por el COES para ser subida al
Extranet, esto implica demanda en tiempos y eventuales errores humanos.
Por esta razón y por requerimiento de los propios Agentes (en particular, la empresa Antamina solicitó la automatización del proceso de envío de información de demanda), es necesario contar con
una solución que haga posible que las empresas realicen el envío automático de su información desde sus propios sistemas, evitando la intervención humana en este proceso y por tanto, reduciendo
el tiempo y los recursos destinados a cumplir con la labor de remisión de información al COES establecida en la mayoría de los Procedimientos Técnicos y que actualmente se realiza por el canal
Extranet del COES.
Desde el 2010, a solicitud de algunas empresas, se han venido desarrollando funcionalidades que les permiten consultar información de la base de datos corporativa del COES, tales como:
- Información de medidores de generación
- Programas de la operación, entre otros,
Se han utilizado servicios web desarrollados y publicados en internet por el COES para este fin, sin embargo, actualmente no podemos ofrecer un intercambio centralizado de información con los
agentes o empresas relacionadas con el COES, pues no es escalable, es decir, no garantiza un desempeño y disponibilidad satisfactoria de los mencionados servicios web y otras aplicaciones web
existentes (Extranet y Portal Web) con quien comparten recursos.
2. OBJETIVO
Implementar una solución de interoperabilidad con los Agentes y empresas relacionadas con el COES a través de una arquitectura orientada a servicios (SOA) que tenga la capacidad de intercambiar
automáticamente información entre sus sistemas y los sistemas de los Agentes y empresas relacionadas, lo cual le permitirá al COES brindar un canal adicional de recepción y envió de información con
los Agentes y posicionarla como una organización enfocada en el necesario proceso de transformación digital.
3. ALCANCES
Los alcances son los siguientes:
- Implementación de una plataforma SOA en ambientes de pruebas y producción y configuración de estos.
- Capacitación en el uso del software, manejo de problemas, buenas prácticas para diseño y desarrollo de servicios y administración de plataforma.
- Desarrollo, pruebas y despliegue de servicios para la validación y recepción de información del Aplicativo de información de demanda de Clientes Libres y Distribuidores que da soporte al
cumplimiento del Procedimiento Técnico PR-16, lo que permitirá ofrecer este nuevo canal de intercambio de información entre los sistemas del COES y los sistemas de los Agentes a través de servicios
web.
Dentro de los beneficios de la implementación de la solución están los siguientes:
- Mejorará los procesos de negocio del COES y de los Agentes, brindando una plataforma moderna y flexible para el intercambio de información automática adicional al canal Extranet existente.
- Dotará al COES de las capacidades tecnológicas necesarias para convertirse en el concentrador de información del sector eléctrico, posicionándolo como el referente natural en temas de información
en el sector.
- Permitirá al COES satisfacer las necesidades de información de Agentes y organizaciones relacionadas de manera más rápida, debido a que la implementación de servicios será más ágil y sencilla que
la solución actual, además se podrá gestionar adecuadamente la seguridad de los servicios web expuestos a internet.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Marzo 2019 Duración estimada: un mes
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Abril 2019 Duración estimada: cinco meses

Lic. Oscar Ramírez
Ing. Jania Cano Ing. Leonardo Dejo
Ing. Edison Bardález
25
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Renovación de Equipo de Climatización para Data Center - Manuel Roaud

AREAS INVOLUCRADAS DTI, DAD

Actualmente contamos con un equipo de Aire Acondicionado de Precisión, en el DATACENTER de Manuel Roaud, el cual fue adquirido en el año 2008, contando con 10 años de vida útil según
recomienda el fabricante.
Durante el 2018 el equipo presentó tres incidentes con fallas mecánicas, tanto en el equipo de climatización como en el equipo condensador y motor del mismo, generando un gasto no
presupuestado de aproximadamente S/ 15,000.00 nuevos soles.
Emerson marca actual del aire acondicionado, ha recomendado que al haber culminado el tiempo de vida útil del equipo debería ser cambiado, debido a que es importante mantener la temperatura
adecuada de los servidores que contienen los sistemas y aplicativos del COES, servidores del sistema SCADA, equipos de comunicación de COES y de los Agentes.
En caso de presentarse una falla de climatización los equipos mencionados pueden recalentarse y sufrir daños irreparables.
2. OBJETIVO
Reemplazar el equipo de Aire Acondicionado de Precisión para el Data Center de Manuel Roaud.
3. ALCANCES
.- Implementar el nuevo equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Motor Condensador para el Data Center de Manuel Roaud.
.- Asegurar que los equipos alojados en el Data Center cuenten con la temperatura adecuada para un correcto funcionamiento.
4. COSTO ESTIMADO
Fecha de inicio previsto: Febrero 2019 Duración estimada: 45 días
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Abril 2019 Duración estimada: 45 días
Lic. Oscar Ramírez Ing. Jania Cano Ing. Leonardo Dejo
26
CONTABILIDAD
VERSIÓN 02
01) FICHA TÉCNICA I-06 Responsable: SCO, DTI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Renovación del Mímico del CCO de Respaldo.

AREAS INVOLUCRADAS SCO, DAD, DTI

Los monitores del CCO de Respaldo han devenido en obsoletos y sin garantía de funcionamiento, es necesario renovar los monitores (TV) por nuevos de menor consumo y adecuada confiabilidad.
Para ello se requeriría:
• Renovar los monitores de TV (LCD) antiguos, por un sistema alternativo.
• Dotar al operador con una superficie de visualización de información de Tiempo Real del SEIN similar a la disponible en el CCO, a fin de que las facilidades para el operador sean similares en los dos
centros de control.
2. OBJETIVO
Implementar un Sistema de Proyección del SCADA en el CCO de Respaldo.
3. ALCANCES
Requerimiento del Proyector:
• Contar con un proyector laser con 7,000 lúmenes en color y 7,000 lúmenes en blanco
• Resolución WUXGA con tecnología 4K Enhancement
• 10 Lentes motorizados disponibles
• Flexibilidad de proyección de 360° en horizontal y vertical
• Autocalibración de imagen
• Alta Conectividad
Requerimientos de Instalación:
• Habilitación del Centro de Control de Respaldo del COES para la instalación del equipo + ecran + iluminación + ventilación del lugar
• Adquisición de un ECRAN de 3,64 cm x 1,43 cm
• CONDICIONES COMERCIALES.
o Entrega, instalación y puesta en marcha: en el Centro de Control de Respaldo del COES.
o Garantía de 02 años por desperfectos de fábrica.
o Servicio de soporte y mantenimiento post venta de la instalación.
4. COSTO ESTIMADO
El costo aproximado de este proyecto (incluyendo los impuestos de ley) asciende a: USD 20,000.00
Fecha de inicio previsto: Enero 2019 Duración estimada: un mes
6. CRONOGRAMA
Fecha de inicio previsto: Febrero 2019 Duración estimada: seis meses
Jania Cano Ing. Leonardo Dejo Ing. Leonardo Dejo
27

PresupuestoGastos2019

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CUADRO Nº 1

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 2019

Proyección de gasto a VARIACIÓN PPTO 2019

A.- GASTOS CORRIENTES

B.- GASTOS NO CORRIENTES

B1.- Compra de Activo Fijo

% 100.00% 95.97% 95.97% 102.87% 1 488 756 2.87%

TOTAL GASTOS CORRIENTES 49,720,177 47,735,382 50,630,672 910,495 1.83%

B2.- Estudios y Consultorías

Total Estudios 1,894,968 1,730,000 2,357,200 462,232 24.39%

TOTAL GENERAL 51,960,374 49,865,161 53,449,130 1,488,756 2.87%

EN EL COES - PARA EL PERIODO 2019

RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SEIN

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA MEJORA CONTINUA EN EL COES

TOTAL 710,000 2,357,200

01) FICHA TÉCNICA E-01 Responsable: SPL

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS SPL

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-02 Responsable: OPT

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS SPR, SCO, SEV, STR

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Ronald Orellana Lic. Mónica Céspedes Ing. César Butrón

Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-03 Responsable: OPT

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Auditoría de Monitoreo de Mercado Mayorista de Electricidad (MME)

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS OPT, SGI

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Ronald Orellana Lic. Mónica Céspedes Ing. César Butrón

Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-04 Responsable: SPL

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS SPL, SPR

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

V. Identificar, a partir de:

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: 18/10/2018 Fecha: 18/10/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-05 Responsable: SNP

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS SNP

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

2.1 Mediciones de campo

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-06 Responsable: OPT

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS Todo COES

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Ronald Orellana Lic. Mónica Céspedes Ing. César Butrón

Fecha: 17/08/2018 Fecha: 17/08/2018 Fecha: 22/10/2018

01) FICHA TÉCNICA E-07 Responsable: OPT

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Auditoría Externa a los procesos del COES

TIPO DE PRESUPUESTO: Marcar uno con (X):

AREAS INVOLUCRADAS Todas las áreas del COES

1. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN